| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.004.277 E PP N° 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 252.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2017 | 1167.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/01/2017 | 1786.00 | 00009207647460 | MARIA CECILIA DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DE RUAS E PRAÇAS PARA A FESTIVIDADE DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2017 | 200.00 | 00009719819499 | JEANE GOMES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2017 | 1343.84 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/01/2017 | 135.00 | 00010961954450 | DAVID BARBOSA BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE UMA ANTENA PARABOLICA E RECEPTOR NA UNIDADE JUDICIARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/01/2017 | 31607.86 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 406.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PUBLICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PUBLICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2017 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PUBLICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2017 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PUBLICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 260.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BALACEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 6897.47 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2017 | 296.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2017 | 400.00 | 00015407160404 | ANTONIO SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA SECRETARIA NO POVOADO DO BRAGA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2017 | 300.00 | 08594045000143 | GORDO DO CARBORADOR OFICINA MECÂNICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO NQI-4852 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2017 | 45.00 | 24662417000188 | WELLINGTON BORGES DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182016 | 0000022 | 02/01/2017 | 900.00 | 24209586000167 | AG SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE TACIMA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS ELETRICOS EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 5268.88 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2017 | 290.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS NO MATADOURO DA CIDADE DE RIACHAO POR FECHAMENTO DO MATADOURO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 250.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE BANHEIROS DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 1230.00 | 00002573961443 | SANDOVAL ANCELMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2017 | 630.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE BANHEIROS DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 03/01/2017 | 1811.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA/ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 04/01/2017 | 175.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC/TED NA CONTA IPTU ARRECADAÇAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 04/01/2017 | 15920.00 | 21665291000107 | L M NETO LOCAÇOES E EVENTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE PALCO, SOM E GERADOR PARA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 04/01/2017 | 1480.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000029 | 04/01/2017 | 25000.00 | 23298589000151 | JAILSON DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DA BANDA MUSICAL FORRO DOS PLAYS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 05/01/2017 | 700.00 | 00010100392458 | SABRINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DE PAINES E PORTAL PARA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 05/01/2017 | 600.00 | 00044122195420 | JAIR RODRIGUES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇAO ARTISTICA COMO DJ DURANTE AS FESTIVIDADE DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 05/01/2017 | 3700.00 | 00009242243477 | WELLINGTON ACELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 05/01/2017 | 600.00 | 00008844219700 | ABRAAO ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA DO GRUPO DE FORRO DENOMINADO VENENOS DO FORRO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 05/01/2017 | 1200.00 | 00091268311472 | LINDOLFO MOIZINHO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS PARA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0000035 | 05/01/2017 | 650.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0000036 | 06/01/2017 | 232.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS QUANDO EM REUNIOES NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 06/01/2017 | 300.00 | 08594045000143 | GORDO DO CARBORADOR OFICINA MECÂNICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO NQI-4842 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 06/01/2017 | 25.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC/TED NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0000037 | 06/01/2017 | 235.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 06/01/2017 | 635.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORES E COORDENADORES PARA A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000040 | 06/01/2017 | 30000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA BRASAS DO FORRO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 08/01/2017 | 1450.00 | 00071796762172 | WELLINGTON BORGES DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA E PATROL DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 08/01/2017 | 300.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E TACIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 08/01/2017 | 130.00 | 00009829693414 | DJAIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAUDE DO POVOADO DO BRAGA E CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 09/01/2017 | 440.00 | 26711643000137 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 09/01/2017 | 240.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 09/01/2017 | 790.00 | 00037844962453 | ANTONIO ANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOAO EPSSOA, CONFORE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 09/01/2017 | 250.00 | 00076828026420 | JOSE FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 09/01/2017 | 200.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 09/01/2017 | 4500.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT DOBLO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 09/01/2017 | 180.00 | 00091663636400 | EDVALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOS PROGRAMAS SISAGUA E CÓLERA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 09/01/2017 | 296.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PORFISSIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 09/01/2017 | 450.00 | 00010250659484 | DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 09/01/2017 | 160.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇAO DE DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000060 | 09/01/2017 | 790.00 | 00013188186487 | ONILDA DE FATIMA BARBOSA DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DA CIDADE DE BREJINHO/RN A CIDADE DE TACIMA/PB QUANDO NO ABASTECIMENTO DE POSTOS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL DESDE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 09/01/2017 | 160.00 | 00005487355495 | JORGE LUIZ PINHEIRO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0000064 | 09/01/2017 | 540.00 | 00003672134430 | ROSA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 09/01/2017 | 200.00 | 00087600331420 | LUIS BIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAA, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 09/01/2017 | 1900.00 | 00007860688417 | HELDER RAMOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE DE INFORMATICA, FORMATAÇAO DE COMPUTADORES E MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 09/01/2017 | 440.00 | 00036591963472 | CLEODON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DIVERSOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 09/01/2017 | 370.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DE MANILHAS E RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 09/01/2017 | 260.00 | 00003110300419 | ELANE CRISTINA BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PEDAGOGICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 09/01/2017 | 80.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIANGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 09/01/2017 | 120.00 | 00007641956467 | NIGESSIA MOREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 09/01/2017 | 120.00 | 00007414168409 | AECIO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PROGRAMA PACTO DA EDUCAÇAO (PNAIC), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 09/01/2017 | 680.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DE PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 09/01/2017 | 950.00 | 00002548850471 | GEOVANDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA, LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE SEVERINO ANDRE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0000081 | 10/01/2017 | 961.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTAQNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI OFA-7279 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 10/01/2017 | 1400.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE MEIO-FIOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 10/01/2017 | 1300.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE MEIO NA PRAÇA JOAO FERREIRA DA SILVA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 10/01/2017 | 1000.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS E LOMBADAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 10/01/2017 | 1000.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIOS NA PRAÇA JOA FERREIRA DA SILVA NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 10/01/2017 | 1200.00 | 00062958623491 | ADEMAR ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE ESGOTOS E CONSTRUÇAO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 10/01/2017 | 1000.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS NA RUA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 10/01/2017 | 25.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 10/01/2017 | 600.00 | 00073762199434 | JOAB DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS, CRECHES, CHAFARIZES, POSTO DE SAUDE E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 10/01/2017 | 8724.37 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000077 | 10/01/2017 | 182.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 10/01/2017 | 8237.45 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-PREV-PARC53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 10/01/2017 | 12431.49 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0000068 | 10/01/2017 | 1120.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0000072 | 10/01/2017 | 890.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO POVOADO DO BOLA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARUNA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0000073 | 10/01/2017 | 285.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0000076 | 10/01/2017 | 447.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO E DE MANUTENÇAO PARA O VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA QFR-7170 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0000078 | 10/01/2017 | 595.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CACHOEIRA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0000083 | 10/01/2017 | 610.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO E DE MANUTENÇAO PARA O VEICULO UNO DE PLACA OFY-5180 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0000089 | 10/01/2017 | 885.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO E DE MANUTENÇAO PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQI-4842 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0000087 | 10/01/2017 | 535.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIESTA DE PLAC A OFC-9778 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000088 | 10/01/2017 | 237.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 11/01/2017 | 1550.00 | 00005969748412 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE SEUS INTERESSES NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, NATAL/RN E PARNAMIRIM/RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 11/01/2017 | 5000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE PALCO BAU, SOM DE MEDIO PORTE E GRUPO GERADOR PARA AS FESTIVIDADES REALIZADAS NO DISTRITO DE CACHOEIRA NO MUNICIPIO DE TACIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 11/01/2017 | 1250.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EM FESTAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 11/01/2017 | 13000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DAS BANDAS RAINHAS DA BALADA E FORRO DE CABO A RABO PARA APRESENTAÇAO NO DIA 14 DE JANEIRO NO DISTRITO DE CACHOEIRA NO MUNICIPIO DE TACIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000092 | 11/01/2017 | 1900.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 11/01/2017 | 600.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0000096 | 11/01/2017 | 2000.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS QUANDO EM REUNIOES NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0000099 | 11/01/2017 | 680.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 11/01/2017 | 68.98 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 11/01/2017 | 720.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS E PRAÇAS DO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 11/01/2017 | 300.00 | 00076209113400 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM SOLDAS DE GRADES DE PROTEÇAO NA QUADRA DE ESPORTES, CAVALETES E PORTAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 11/01/2017 | 1700.00 | 00008287805449 | JOSE CARLOS DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERAÇAO DE CAÇAMBA BASCULHANTE E CARROÇAO DE UM TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 11/01/2017 | 600.00 | 00065209044491 | JOSE BERNARDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA DA MATRIZ E PRAÇA PEDRO TARGINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 11/01/2017 | 1200.00 | 00009410938406 | ITAMAR PAULO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 12/01/2017 | 1547.00 | 21010701000181 | RUTIANE DINIZ DE MORAIS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS ASSESSORES E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 12/01/2017 | 138.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 12/01/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 12/01/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 12/01/2017 | 678.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 13/01/2017 | 50.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TED/DOC NA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 13/01/2017 | 130.00 | 00001115066463 | LUIZ FELIX DE LIMA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GOIANA/PE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 13/01/2017 | 130.00 | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR GINASIO, QUADRA ESPORTES EM ESCOLAS MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0000113 | 13/01/2017 | 47772.41 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA RCR | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A 8ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS-PADRAO FNDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01412015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 13/01/2017 | 3374.24 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 13/01/2017 | 600.00 | 00001430876492 | JOSE RAFAEL DA ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇOES ARTITISTICAS DO GRUPO DENOMINADO DE "PEGADA BACANA" NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 13/01/2017 | 100.00 | 00008534028419 | ANA MARIA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 15/01/2017 | 600.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 16/01/2017 | 130.00 | 00001115066463 | LUIZ FELIX DE LIMA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 16/01/2017 | 600.00 | 20334352000190 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 16/01/2017 | 120.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 16/01/2017 | 835.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO TERMINAL RODOVIARIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 16/01/2017 | 120.00 | 00076209113400 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CADEIRAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 16/01/2017 | 240.00 | 00001228845409 | RICARDO SILVANO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000117 | 16/01/2017 | 2900.00 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 16/01/2017 | 720.00 | 00006228236474 | LEONARDO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO DE CACHOEIRINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 17/01/2017 | 3600.00 | 15259954000190 | RN DIESEL LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE BICOS INJETORES, DA VALVULA REGULADORA E LIMPEZA DE TANQUE DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0000127 | 17/01/2017 | 760.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 17/01/2017 | 430.00 | 00005298976441 | REINALDO GOMES NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, EM SUBSTITUIÇAO DE VEICULO DA FROTA QUE SE ENCONTRA EM MANUTENÇAO PERIODICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 17/01/2017 | 720.00 | 00006143807400 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA UNIDADE DE SAUDO DO POVOADO DO BOLA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 17/01/2017 | 900.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 17/01/2017 | 500.00 | 00007582405463 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 17/01/2017 | 410.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 17/01/2017 | 4051.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 17/01/2017 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 17/01/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 17/01/2017 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 17/01/2017 | 1792.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PUBLICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 17/01/2017 | 1810.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 17/01/2017 | 1200.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO PREDIO DA SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 17/01/2017 | 540.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUZA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 17/01/2017 | 1200.00 | 00087336715400 | SAULO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 17/01/2017 | 1300.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA CRECHE DIEGO FEIJO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 17/01/2017 | 1300.00 | 00006532619426 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPAROS ELETRICOS E TROCA DE MOTOR DE PARTIDA EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 17/01/2017 | 4481.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 17/01/2017 | 800.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DO MEIO FIO DA RUA PEDRO MORENO GONDIM NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 17/01/2017 | 1000.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE MEIO-FIOS E PARALELEPIPEDOS NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 17/01/2017 | 1790.00 | 00034347577400 | GERMANO DE ALBUQUERQUE ANDRADE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E DE ENGENHARIA NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO, REPOSIÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 17/01/2017 | 1000.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA DA MATRIZ, TARGINO PEREIRA E NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 17/01/2017 | 700.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 17/01/2017 | 1000.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS NA RUA TARGINO PEREIRA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 17/01/2017 | 900.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PRAÇAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 17/01/2017 | 720.00 | 00012947165497 | JOSELIO NICOLAU SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇOES ARTISTICAS E APOIO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADAS NO SITIO MALVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 17/01/2017 | 1200.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇAO PARA AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NO SITIO MALVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 18/01/2017 | 600.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS PUBLICITARIAS RELATIVAS AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS E DE SAO SEBASTIAO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 18/01/2017 | 1500.00 | 10726122000113 | ULISSES PEIXOTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ADESIVOS PARA VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 18/01/2017 | 2450.00 | 09285792000162 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTROS DE ATAS DE CONSELHOS DE EDUCAÇAO E OUTROS DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 19/01/2017 | 1250.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CARNAUBA AO ABREU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 19/01/2017 | 972.28 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 19/01/2017 | 360.00 | 00003057423450 | GILBRAZ GOMES ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE VEICULOS COM LOGOTIPOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 19/01/2017 | 130.00 | 00040957039468 | MARIA DO SOCORRO S. DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 20/01/2017 | 4022.90 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE TENDAS E MESAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0000161 | 20/01/2017 | 1230.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA CIDADE, CACHOEIRA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 20/01/2017 | 160.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 20/01/2017 | 260.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A E JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0000165 | 20/01/2017 | 1045.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0000166 | 20/01/2017 | 1600.00 | 00015407179415 | TEREZA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0000168 | 20/01/2017 | 780.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES CAREMTES DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTA CIDADE, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 20/01/2017 | 180.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 20/01/2017 | 186.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 20/01/2017 | 1630.00 | 10653382000106 | CONTROLE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 NOTEBOOK POSITIVO XR17150 13,4 GB, 500HD PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 23/01/2017 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS PARA EQUIPES PEDAGOGICAS DESTA SECRETARIA, SOBRE AS DIRETRIZES OPERACIONAIS PARA O NAO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 23/01/2017 | 80.00 | 00007414168409 | AECIO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 23/01/2017 | 2980.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NA MANUTENÇAO DO PREDIO DA SEDE DESTA SECRETARIA E CRECHE SEVERINO ANDRE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 23/01/2017 | 40.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIANGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 23/01/2017 | 130.00 | 00003110300419 | ELANE CRISTINA BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182016 | 0000188 | 23/01/2017 | 1250.00 | 24209586000167 | AG SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 23/01/2017 | 840.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DE PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 23/01/2017 | 5188.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 23/01/2017 | 540.00 | 00009520159436 | GIVANILDO BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO DE TRATORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 23/01/2017 | 827.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182016 | 0000176 | 23/01/2017 | 900.00 | 24209586000167 | AG SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE TACIMA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0000178 | 23/01/2017 | 930.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAJEDO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, CONFOME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0000180 | 23/01/2017 | 820.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0000182 | 23/01/2017 | 2256.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 23/01/2017 | 500.00 | 00005875779403 | PAULO FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VIAGENS TRANSPORTANCO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BRAGA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0000187 | 23/01/2017 | 2150.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 23/01/2017 | 320.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000192 | 23/01/2017 | 3000.00 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0000193 | 23/01/2017 | 2590.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 23/01/2017 | 218.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG-8025 DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182016 | 0000194 | 23/01/2017 | 1250.00 | 24209586000167 | AG SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 23/01/2017 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0000181 | 23/01/2017 | 895.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS PARA ESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 23/01/2017 | 980.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE TENDAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 23/01/2017 | 400.00 | 00003263551469 | EDNALVA ANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 24/01/2017 | 1570.00 | 00049618431487 | JOSE MARCOS DA SILVA SANTOS | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE APOIO DURANTE A FESTIVIDADE DE SAO SEBASTIAO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 24/01/2017 | 686.64 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 24/01/2017 | 600.00 | 00001203981414 | FABIANO DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA COM EQUIPE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DIVERSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 24/01/2017 | 390.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 24/01/2017 | 83.12 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 24/01/2017 | 600.00 | 00071471537404 | JACINTO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE COM EQUIPES DE FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0000198 | 24/01/2017 | 600.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA E ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 24/01/2017 | 135.00 | 15366240000181 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BRAGA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 24/01/2017 | 135.00 | 15366240000181 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0000215 | 24/01/2017 | 820.00 | 00008564874490 | RAIMUNDA CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DE CACHOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 24/01/2017 | 1200.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS NA RUA MARIA GONÇALVES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 24/01/2017 | 800.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DE MANILHAS E RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 24/01/2017 | 800.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS NA RUA 31 DE MARÇO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 24/01/2017 | 3325.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 24/01/2017 | 900.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS E PRAÇAS DO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 24/01/2017 | 1300.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA TARGINO PEREIRA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 24/01/2017 | 900.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS E LOMBADAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 24/01/2017 | 1300.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE MEIO-FIOS E PARALELEPIPEDOS NA RUA TARGINO PEREIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 24/01/2017 | 700.00 | 00006139023432 | JOSE LEONARDO DE LIMA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 24/01/2017 | 1400.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO NA REDE DE ESGOTO E ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NA PRAÇA DA MATRIZ E RUA NOVA DESCOBERTA, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 24/01/2017 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 0000219 | 25/01/2017 | 8830.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 25/01/2017 | 240.00 | 00006412844465 | SUZANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DESTA SECRETARIA QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 25/01/2017 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 25/01/2017 | 1429.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO E ELABORAÇAO DE GEFIPS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 25/01/2017 | 2714.11 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 25/01/2017 | 349.51 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 25/01/2017 | 383.07 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 27/01/2017 | 935.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E TACIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 27/01/2017 | 1040.00 | 00003096388440 | MARCELO MAGALHAES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 27/01/2017 | 1000.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS ELETRICOS EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 27/01/2017 | 1000.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS NA RUA TARGINO PEREIRA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 27/01/2017 | 600.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS E PRAÇAS DO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 27/01/2017 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO E COBERTURA DA FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 28/01/2017 | 510.00 | 18423119000132 | PAULO GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 30/01/2017 | 61526.56 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 30/01/2017 | 2522.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 30/01/2017 | 8838.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 30/01/2017 | 51701.88 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 30/01/2017 | 3870.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 30/01/2017 | 4200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO BLMAC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 30/01/2017 | 7193.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 30/01/2017 | 6626.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 30/01/2017 | 5566.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000273 | 30/01/2017 | 4725.44 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 30/01/2017 | 23713.22 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 30/01/2017 | 29474.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 30/01/2017 | 975.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO PROCESSO 000020.821.2011.815.0061- ID 081230000002730730, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172016 | 0000251 | 30/01/2017 | 6980.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇA PUBLICA E CONTROLE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0000254 | 30/01/2017 | 2223.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE JANERIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 30/01/2017 | 350.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 30/01/2017 | 15140.38 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 30/01/2017 | 5622.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 30/01/2017 | 450.00 | 00001642999474 | JOAO LAERTE DA COSTA CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092015 | 0000268 | 30/01/2017 | 3000.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULORIA JURIDICA, NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 30/01/2017 | 66312.92 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 30/01/2017 | 1500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GOGOV/JP/CAIXA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000292 | 30/01/2017 | 2500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 30/01/2017 | 400.00 | 02715693000124 | ASSOCIA€AO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E DIVULAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 30/01/2017 | 35441.75 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052016 | 0000291 | 30/01/2017 | 3323.10 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEFESAS DE CAUSAS CIVIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000231 | 30/01/2017 | 10011.01 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 30/01/2017 | 4900.00 | 00008574740497 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE FORK-11000 PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000243 | 30/01/2017 | 3950.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 30/01/2017 | 1200.00 | 00004789386406 | EDIMILSON PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TRATOR PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 30/01/2017 | 4912.05 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000270 | 30/01/2017 | 9000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0000271 | 30/01/2017 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000275 | 30/01/2017 | 5996.06 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 30/01/2017 | 21259.60 | 00004284121499 | ANA CRISTINA MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTAS DE NATUREZA EMERGENCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (ANA CRISTINA MARTINS DE SOUSA E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 30/01/2017 | 650.00 | 00002573961443 | SANDOVAL ANCELMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 30/01/2017 | 1500.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM CAMINHAO PARA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DO POVOADO DO BRAGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 30/01/2017 | 40944.09 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000287 | 30/01/2017 | 3945.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0000294 | 30/01/2017 | 9778.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 30/01/2017 | 72317.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 30/01/2017 | 480.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 30/01/2017 | 19020.20 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 30/01/2017 | 2400.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT STRADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 30/01/2017 | 600.00 | 00011386495468 | MANUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DA MERENDA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 30/01/2017 | 3488.44 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA- FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000259 | 30/01/2017 | 4343.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 30/01/2017 | 239874.49 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 30/01/2017 | 937.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DE PESSOAL CONTRATADO PARA A EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 30/01/2017 | 3748.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000274 | 30/01/2017 | 650.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA GARDAR OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 30/01/2017 | 2400.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000278 | 30/01/2017 | 6573.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 30/01/2017 | 315.87 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: MOK-9162PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 30/01/2017 | 530.00 | 26711643000137 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 30/01/2017 | 937.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 30/01/2017 | 2400.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 30/01/2017 | 4529.55 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 30/01/2017 | 5750.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 30/01/2017 | 20155.65 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 30/01/2017 | 1130.00 | 00009011028490 | VINALDO PINHEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E PARNAMIRIM-RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000240 | 30/01/2017 | 2128.04 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 30/01/2017 | 918.84 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO OFC-9798 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 30/01/2017 | 3874.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 30/01/2017 | 3250.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 31/01/2017 | 1400.00 | 12466709000166 | MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DO CARRO DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 31/01/2017 | 537.15 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 31/01/2017 | 1.16 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 31/01/2017 | 703.62 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 31/01/2017 | 516.66 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 31/01/2017 | 628.87 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 31/01/2017 | 505.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 31/01/2017 | 605.82 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 31/01/2017 | 625.29 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0000306 | 31/01/2017 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 31/01/2017 | 588.44 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 31/01/2017 | 654.26 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 31/01/2017 | 283.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0000302 | 31/01/2017 | 6640.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 31/01/2017 | 727.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BALACEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 01/02/2017 | 6573.47 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 01/02/2017 | 1365.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE DA ATENÇÃO BASICA PARA O TRECHO BOLA, MALVA A MALVÃO A BÉLEM CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 01/02/2017 | 1365.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, E SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS E RESOPIÇÃO DE FIAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 01/02/2017 | 36122.49 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 01/02/2017 | 21675.11 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 01/02/2017 | 790.00 | 00004885123445 | VICENTE CESARIO DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 01/02/2017 | 1200.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TELHADOS, BANHEIROS, RECUPERAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 01/02/2017 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 01/02/2017 | 240.00 | 00094520100704 | CARLOS HENRIQUE DELGADO MARTINELLI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE NOTAS INFORMATIVAS DESTA EDILIDADE EM VEÍCULO DE PROPAGANDA DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 01/02/2017 | 130.00 | 00001115066463 | LUIZ FELIX DE LIMA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 01/02/2017 | 400.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E PODAS DE ARVORES NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 01/02/2017 | 700.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS EM APOIO A EQUIPE DE LIMPEZA URBANA E DESOBSTRUÇÃO DE RUAS E RETIRADAS DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 01/02/2017 | 700.00 | 00065209044491 | JOSE BERNARDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA DA MATRIZ E PRAÇA PEDRO TARGINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 01/02/2017 | 900.00 | 00005175536435 | JOSE AILTON DAMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE SISTEMA ELÉTRICO E HIDRÁULICO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 01/02/2017 | 15309.14 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-40% DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 01/02/2017 | 360.00 | 00002317256477 | MARIA ADRIANA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00006532619426 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPAROS ELETRICOS E TROCA DE MOTOR DE PARTIDA EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00009410938406 | ITAMAR PAULO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 01/02/2017 | 720.00 | 00006143807400 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM APOIO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CRECHE OTAVIANO PESSOA LOCALIZADA NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 01/02/2017 | 4567.16 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 01/02/2017 | 7900.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 01/02/2017 | 1250.00 | 24209586000167 | AG SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 01/02/2017 | 480.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 01/02/2017 | 600.00 | 00011386495468 | MANUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DA MERENDA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 01/02/2017 | 650.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO USADO PARA GUARDAR VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 01/02/2017 | 48385.99 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-60% DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 01/02/2017 | 955.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS ELÉTRICOS EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 01/02/2017 | 2400.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 01/02/2017 | 335.00 | 00004246920746 | JOSE AILTON GOMES LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE NATAL/RN E PARNAMIRIM/RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 01/02/2017 | 1780.00 | 00023010304404 | JAILSON DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE APRESENTAÇAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NO SITIO MALVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 02/02/2017 | 808.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 02/02/2017 | 850.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS NESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 02/02/2017 | 290.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS NO MATADOURO DA CIDADE DE RIACHAO POR FECHAMENTO DO MATADOURO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/02/2017 | 2250.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS PARA OBRA DE IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 02/02/2017 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 02/02/2017 | 80.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 02/02/2017 | 2163.46 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO RPPS EM EXTINÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 02/02/2017 | 570.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 02/02/2017 | 186.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PORFISSIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 02/02/2017 | 244.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 03/02/2017 | 360.00 | 00039547655434 | JORGE FLORENCIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO DO P´REDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO POVOADO DO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 03/02/2017 | 1400.00 | 12466709000166 | MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GIRICA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 03/02/2017 | 948.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 03/02/2017 | 1335.00 | 00000944030408 | FABIANO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA, QUANDO EM TROCA DE LAMINAS DE ESCAVAÇÃO, REVISÃO HIDRAULICA, ELETRICA E TROCAS DE ROLAMENTOS, SISTEMAS DE FREIOS E TROCA DE EMBREAGEM JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 03/02/2017 | 1430.00 | 00070266886426 | DAVI SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE POÇO ARTESIANO DO POVOADO DO BOLA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 06/02/2017 | 177.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 06/02/2017 | 829.50 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 06/02/2017 | 40.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIANGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 06/02/2017 | 400.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS NA RUA TARGINO PEREIRA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 06/02/2017 | 480.00 | 00035864036404 | SEVERINO ALEXANDRINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E NA CONSERVAÇAO DO CEMITERIO DO SITIO BOM SUCESSO E ROÇO DE ESTRADAS NO SÍTIO ABREU E BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 06/02/2017 | 1200.00 | 00000180913425 | JOSE MAGNO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO EM PINTURAS E PAINES COM LOGOTIPO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 06/02/2017 | 613.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 06/02/2017 | 380.00 | 00013765479888 | EDILZO ANULINO DA SILVA | A IMPORTANCIA EMPENHADA E REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CO M REPAROS NO REBOUCO E PINTURA REALIZADO NO POSTO DE SAUDE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRA MUNICIPIO DE TACIMA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 06/02/2017 | 225.50 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 07/02/2017 | 1000.00 | 05865038000140 | JUNIOR DE LIMA BRAULIO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECUPERAÇAO DA PORTA DO CENTRO DE SAÚDE DE tACIMA E POVOADO DO BOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 07/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 07/02/2017 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 07/02/2017 | 1000.00 | 05865038000140 | JUNIOR DE LIMA BRAULIO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM RECUPERAÇÃO DE PORTA CENTRAL E JANELAS DA PERFEITURA DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 07/02/2017 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 07/02/2017 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PUBLICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 07/02/2017 | 130.00 | 00001115066463 | LUIZ FELIX DE LIMA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 07/02/2017 | 1482.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA PARA MANUTENÇAO DO CAMINHÃO PIPA E TRATOR MF 265 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 07/02/2017 | 462.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTAQNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS MNX-4261 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 07/02/2017 | 80.00 | 00095392963404 | NIVANDRO JANUARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 07/02/2017 | 886.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTAQNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO MICRO-ONIBUS OGB-2210 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 07/02/2017 | 80.00 | 00007414168409 | AECIO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO JUNTO A FOCO CONSULTORIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 07/02/2017 | 563.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTAQNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO MICRO-ONIBUS VOLARE QFG-9886 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 07/02/2017 | 772.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTAQNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO MICRO-ONIBUS VOLARE OGB-7910 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 07/02/2017 | 1200.00 | 00004001191458 | JOSE CARLOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ROÇO DE ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO ABREU AO SÍTIO BOM SUCESSO | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 08/02/2017 | 1700.00 | 00034347577400 | GERMANO DE ALBUQUERQUE ANDRADE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E DE ENGENHARIA NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO, REPOSIÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 08/02/2017 | 240.00 | 00004001191458 | JOSE CARLOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMOENHADA REFERENTE AOS SERVILOS PRESTADOS QUANDO EM LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 08/02/2017 | 650.00 | 00001203981414 | FABIANO DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA COM EQUIPE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DIVERSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 08/02/2017 | 520.00 | 00005649651469 | JOSE WELLINGTON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 08/02/2017 | 150.00 | 00009719819499 | JEANE GOMES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 08/02/2017 | 459.00 | 21010701000181 | RUTIANE DINIZ DE MORAIS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS QUANDO A SERVIÇO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 08/02/2017 | 325.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E TACIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 08/02/2017 | 240.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME, DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 08/02/2017 | 824.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 08/02/2017 | 1650.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DURANTE EVENTO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 09/02/2017 | 465.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 09/02/2017 | 1540.00 | 00034303731404 | MARIA DO CARMO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO, EDSON RAMALHO, HOSPITAL UNIVERSITARIO SÃO VICENTE DE PAULA E SANTA ISABEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 09/02/2017 | 600.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CACHOEIRA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 09/02/2017 | 260.00 | 00010961954450 | DAVID BARBOSA BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E INSTALAÇOES DO POSTO MEDICO PSF II NO CENTRO DE SAUDE DE TACIMA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 09/02/2017 | 920.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 09/02/2017 | 690.00 | 26711643000137 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES JUNIOR | A IMPONTANCIA EMPENHADA, E REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS AUTOMOTIVAS DO VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA-PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 09/02/2017 | 835.00 | 00003403036464 | SILVANO MISAEL BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO DE CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 09/02/2017 | 1400.00 | 00015407179415 | TEREZA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 09/02/2017 | 590.00 | 00008564874490 | RAIMUNDA CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DE CACHOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 09/02/2017 | 610.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAJEDO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM, CONFOME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 09/02/2017 | 1580.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA CIDADE, CACHOEIRA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 09/02/2017 | 970.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO POVOADO DO BOLA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE TACIMA, ARARUNA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 09/02/2017 | 1240.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | A IMPORTANCIA EMPENHADA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 09/02/2017 | 335.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANGORA LOCALIZADO NA RUA MARIA GONÇALVES NA CIDADE DE TACIMAPB CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 09/02/2017 | 600.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 09/02/2017 | 500.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICINA SAO JOSE | A IMPORTANCIA EMPENHADA E REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E SOLDA DO DETONADOR, CATALIZADOR E TANQUE DE COMBUSTIVEL , SERVIÇO DE RECUPERACAO DO CONDENSADOR REPOSICAO DO GAS DO AR CONDICIONADO E TROCA DO RADIADOR, DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS NQI4852. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 09/02/2017 | 335.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, E SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS E RESOPIÇÃO DE FIAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 09/02/2017 | 620.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE DA ATENÇÃO BASICA PARA O TRECHO BOLA, MALVA A MALVÃO A BÉLEM CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 09/02/2017 | 1200.00 | 00087336715400 | SAULO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7170, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 09/02/2017 | 850.00 | 00003672134430 | ROSA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 09/02/2017 | 180.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 09/02/2017 | 500.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES CAREMTES DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTA CIDADE, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 09/02/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 09/02/2017 | 800.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 09/02/2017 | 1500.00 | 00026064120444 | SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NO DIFERENCIAL, CAIXA DE MARCHA, TROCA DE CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCADEIRA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 09/02/2017 | 240.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE MEIO-FIOS E PARALELEPIPEDOS NA RUA MARIA GONÇALVES CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 09/02/2017 | 335.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA TARGINO PEREIRA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 09/02/2017 | 660.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS E PRAÇAS DO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 09/02/2017 | 700.00 | 00087517060406 | EDUARDO PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE ANDAIMES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA QUANDO EM TROCA DE LÂMPADA E REATORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 09/02/2017 | 180.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADAS DE ENTULHO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 09/02/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTÂNCIS EMPENHADA REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇÃO DE TELHADOS, BANHEIROS, RECUPERAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 09/02/2017 | 335.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RLIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA E LIMPEZA DE CALHAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 09/02/2017 | 180.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OS SEVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E PODAS DE ÁRVORES NO POVOADO DO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 09/02/2017 | 400.00 | 00091663652449 | SEVERINO DO RAMO SOUSA NERI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA PARTICIPAR DO CURSO DA FOCO CONSUTORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 09/02/2017 | 600.00 | 00002917430486 | WEVERTON GELSON CAETANO TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE FIBRA E RECUPERAÇÃO DE PARA-CHOQUES E LATERAIS DE ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 09/02/2017 | 2200.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE OS SERVILOS PRESTADOS QUANDO EM RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA O MICRO-ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 09/02/2017 | 215.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS ELÉTRICOS EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 10/02/2017 | 5240.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT PÁLIO E KOMBI PARA VIAGENS DIVERSAS A JOÃO PESSOA-PB, GUARABIRA-PB, POVOADO E SÍTIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM ROTINAS D ETRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 10/02/2017 | 1450.00 | 00008356274460 | JOAO PAULO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS E HIDRAULICOS NA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 10/02/2017 | 1250.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 10/02/2017 | 12548.70 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 10/02/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL FEITO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 10/02/2017 | 10829.21 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-PREV-PARC53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 10/02/2017 | 1200.00 | 00006140318424 | JOSE CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 10/02/2017 | 11184.41 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 10/02/2017 | 364.00 | 24640813000104 | MARIA JOSE JUSTINO CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTOS NAS MOTOCICLETAS E BICICLETAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 10/02/2017 | 10400.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 10/02/2017 | 10200.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 10/02/2017 | 120.00 | 00003182709437 | CLODOALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUNADO EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM REUNIOES DA CITADA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 10/02/2017 | 1080.00 | 00051098725468 | ELIEDA DE ALCANTARA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇAO EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 10/02/2017 | 10331.67 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 10/02/2017 | 770.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 10/02/2017 | 769.94 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 10/02/2017 | 540.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 13/02/2017 | 246.00 | 16594763000148 | ROSILENE MARTINS BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIOES COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 13/02/2017 | 426.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CABECOTE NO VEICULO SPRINTER PLACA OEW 6527 DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 13/02/2017 | 360.00 | 00001072257432 | SANDOVAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E SOLDA EM ESCREIPES PERTENCETNE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 13/02/2017 | 770.00 | 00066062705453 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇAO DE EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 14/02/2017 | 816.00 | 12218048000150 | LUCIELIO CUNHA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VASSOUROES PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 14/02/2017 | 160.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 14/02/2017 | 260.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 14/02/2017 | 3000.00 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 14/02/2017 | 865.00 | 00099794209104 | ROBERTO LIRA SILVA LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 14/02/2017 | 200.00 | 00005927273432 | ADRIANO GON€ALVES ROSENDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA LORRANY VITORIA DA SILVA GONÇALVES, POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 14/02/2017 | 40.00 | 00009270166481 | WELLINGTON LAURENTINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 14/02/2017 | 130.00 | 00040957039468 | MARIA DO SOCORRO S. DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 15/02/2017 | 150.00 | 00004216232418 | MARIA IRIS RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 15/02/2017 | 300.00 | 00010869795406 | GENTIL SILVEIRA MONTEIRO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 15/02/2017 | 150.00 | 00033674124491 | JOSE LUIZ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 15/02/2017 | 480.00 | 00005752165490 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS EM VIDROS DAS PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 15/02/2017 | 240.00 | 00009829693414 | DJAIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 15/02/2017 | 540.00 | 00002657971440 | JURANDIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÇARA AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 15/02/2017 | 430.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 15/02/2017 | 200.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CACHOEIRA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 15/02/2017 | 40.00 | 00033593477491 | MANUEL RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA MEPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE PSA DETINADO A PACIIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 15/02/2017 | 220.00 | 00009608005493 | RODRIGO JUNIOR SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOA ENFERMAS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 15/02/2017 | 40.00 | 00083755659468 | JOSE DE SOUZA FAUSTINO | IMPORTANCIA MEPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE PSA DETINADO A PACIIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 15/02/2017 | 220.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇAO DE DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS PARA OS HOSPITAIS TRAUMA, ARLINDA MARQUES E PAM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 15/02/2017 | 790.00 | 00099209438434 | ANTONIO SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADES DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC NA CONTA FUS , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 15/02/2017 | 240.00 | 00091663636400 | EDVALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOS PROGRAMAS SISAGUA E CÓLERA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 15/02/2017 | 610.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E JOAO PESSOA-PB JUNTO A SEC DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 15/02/2017 | 200.00 | 00059544651420 | VANIA FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÕES DE CONSULTAS DE CARDIOLOGISTA E EXAME DE RISCO CIRÚRGICO, DESTINADO AO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC NA CONTA FUS , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 15/02/2017 | 280.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 15/02/2017 | 600.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E TACIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 15/02/2017 | 50.00 | 00099208881415 | FRANCISCO ALVES DA FONSECA | IMPORTANCIA MEPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE PSA DETINADO A PACIIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 15/02/2017 | 200.00 | 00009717081425 | LEANDRO DE OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 15/02/2017 | 640.00 | 00003096388440 | MARCELO MAGALHAES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 15/02/2017 | 50.00 | 00051099438420 | FRANCISCO CIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA MEPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE PSA DETINADO A PACIIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 15/02/2017 | 180.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 15/02/2017 | 50.00 | 00066064104449 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA MEPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE PSA DETINADO A PACIIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 15/02/2017 | 240.00 | 00076828026420 | JOSE FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 15/02/2017 | 50.00 | 00002694461417 | COSMO MOUSINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA MEPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE PSA DETINADO A PACIIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 15/02/2017 | 475.00 | 00010893469483 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADOS DO PSF III NO POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 15/02/2017 | 480.00 | 00010250659484 | DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 15/02/2017 | 40.00 | 00001198730870 | SEBASTIÃO CARDOSO SANTOS | IMPORTANCIA MEPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE PSA DETINADO A PACIIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 15/02/2017 | 550.00 | 26711643000137 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES JUNIOR | IMPORTÂNCIIA EMEPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 15/02/2017 | 200.00 | 00004493729449 | GIDALTO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 15/02/2017 | 950.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 15/02/2017 | 790.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE PNEUS E SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 15/02/2017 | 1200.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO CARNAUBA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 15/02/2017 | 1340.00 | 00000944030408 | FABIANO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO TRATOR DE ESTEIRA E DA PÁ MECÂNICA (ENCHEDEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 15/02/2017 | 208.00 | 24640813000104 | MARIA JOSE JUSTINO CLAUDINO | IMPORTACIA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇO QUANDO EM CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DE TRATORES E VEICULOS PERTECENTES A SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 15/02/2017 | 360.00 | 00005207804421 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DO POVOADO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 15/02/2017 | 240.00 | 00035864036404 | SEVERINO ALEXANDRINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E NA CONSERVAÇAO DO CEMITERIO DO SITIO BOM SUCESSO E ROÇO DE ESTRADAS NO SÍTIO ABREU E BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 15/02/2017 | 840.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DE PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 15/02/2017 | 450.00 | 18423119000132 | PAULO GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 15/02/2017 | 240.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E PINTURA DO MURO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 15/02/2017 | 240.00 | 00027649425835 | JOAO ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO DE DADOS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ROTAS DE TRANSPORTES ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 15/02/2017 | 300.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 15/02/2017 | 1250.00 | 00003607501416 | KLEBER JEAN SOARES TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA NO ONIBUS DE PLAVA MNX-4261 QUANDO EM TROCA DE EMBREAGEM, LONAS DE FREIO, TERMINAL DE DIREÇÃO, EMBUCHAMENTO DAS MANGAS DE EIXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 15/02/2017 | 1595.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DESTINADO PA ESCOLAS E CRECHES NO PERÍODO DE MATRÍCULAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 15/02/2017 | 960.00 | 00002548850471 | GEOVANDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 16/02/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTÂNCIS EMPENHADA REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇÃO DE TELHADOS, BANHEIROS, RECUPERAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 16/02/2017 | 1200.00 | 00002428524402 | ELENILSO TRAJANO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 16/02/2017 | 900.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM SERVIÇO DE TRANSPORTE A CIDADE DE GUARABIRA-PB QUANDO EM SUBSTITUIÇÃO DE VEICULO DA FROTA DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 16/02/2017 | 210.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS ELÉTRICOS EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 16/02/2017 | 950.00 | 00003853191428 | JOSE ANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 16/02/2017 | 1500.00 | 00003607501416 | KLEBER JEAN SOARES TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICO NO VEICULO CAÇAMBA VW 24,250 CONFORME DISCRIMINAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 16/02/2017 | 1300.00 | 00005757633450 | FRANCISCA EDNA RUFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES QUANDO EM LOCAÇÃO DE UMA PRANCHA PARA DESLOCAMENTO DE UM TRATOR DE ESTEIRA DA CIDADE DE TACIMA A PONSTOS DA ZONA RURAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 16/02/2017 | 875.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSRVAÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO-FIOS, LOMBADAS, PINTURAS DE MEIO-FIOS E REPOSIÇÃO DE PEDRAS EM RUAS DO POVOADO DO BOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 16/02/2017 | 210.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADAS DE ENTULHO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 16/02/2017 | 180.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E PODAS DE ARVORES NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 16/02/2017 | 335.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA TARGINO PEREIRA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 16/02/2017 | 240.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE MEIO-FIOS E PARALELEPIPEDOS NA RUA MARIA GONÇALVES CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 16/02/2017 | 420.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, E SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS E RESOPIÇÃO DE FIAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 16/02/2017 | 160.00 | 00003143579471 | SEVERINA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 16/02/2017 | 200.00 | 00007665370489 | DANIELLE DA LUZ DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AOS PROGRAMAS PSE E NASF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 16/02/2017 | 1125.72 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 16/02/2017 | 335.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA MARIA GONÇALVES NA CIDADE DE TACIMAPB CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 16/02/2017 | 335.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA E LIMPEZA DE CALHAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 16/02/2017 | 1000.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 16/02/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 16/02/2017 | 800.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENNHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A S CIDADES DE GUARABIRA-PB E JOÃO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 16/02/2017 | 550.00 | 00012131761406 | JOSE FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 16/02/2017 | 390.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E ARARUNA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 16/02/2017 | 17.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 16/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 16/02/2017 | 780.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 16/02/2017 | 300.00 | 00001678866490 | MARIA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 17/02/2017 | 200.00 | 00062928350730 | FRANCISCO SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO DE NOME EVERALDO CEZAR DA SILVA AZEVEDO, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 17/02/2017 | 200.00 | 00059608285453 | GENIVAL PEREIRA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 17/02/2017 | 100.00 | 00062485105472 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CONSIDERADO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 17/02/2017 | 920.00 | 00003853191428 | JOSE ANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM EQUIPES DESTA SECRETARIA AS CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 17/02/2017 | 3112.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE MÉDICOS,ENFERMEIROS AUXILIARES E MOTORISTAS REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 17/02/2017 | 1604.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA MANUTENÇAO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 17/02/2017 | 1500.00 | 23770865000132 | UANSON PEIXOTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 17/02/2017 | 2500.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSERVAÇAO DE RUAS E ESGOTOS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 17/02/2017 | 1100.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO, ALINHAMENTOS, CAMBAGEM, SERVIÇOS ELÉTRICOS, TROCA DE JUNTA DE CABEÇOTE E BOMBA D'ÁGUA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 17/02/2017 | 500.00 | 00004631392835 | BENJAMIM GUEDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO QUANDO EM REUNIÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR GINASIO, QUADRA ESPORTES EM ESCOLAS MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0000547 | 20/02/2017 | 87897.26 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA RCR | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A 9ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS-PADRAO FNDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01412015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 20/02/2017 | 173.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 20/02/2017 | 6980.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇAO PUBLICA E CONTROLE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 20/02/2017 | 4050.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHONETE F4000 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 20/02/2017 | 80.00 | 00001008297402 | LILIANE FERREIRA BARRETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO QUANDO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 20/02/2017 | 40.00 | 00007370763480 | ALINE BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB JUNTO A SERIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 21/02/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 21/02/2017 | 1500.00 | 00010893469483 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 21/02/2017 | 1895.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 21/02/2017 | 645.00 | 24635751000142 | FABIANA FERREIRA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 21/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 21/02/2017 | 160.00 | 00002977433414 | LAUDICEA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO REALIZADO NO HOSPITAL FREI DAMIÃO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 21/02/2017 | 160.00 | 00004022819421 | ANA LEIDE NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO REALIZADO NO HOSPITAL FRREI DAMIAO ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 21/02/2017 | 160.00 | 00062959174453 | MARIZETE DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO REALIZADO NO HOSPITAL FREI DAMIAO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 21/02/2017 | 325.00 | 00051098725468 | ELIEDA DE ALCANTARA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO, CONFORM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 21/02/2017 | 475.00 | 00003533784452 | LENILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO POVOADO DO BRAGA A CIDADE DE TACIMA-PB E VICE-VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA CURSOS EM FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 21/02/2017 | 780.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÕES DE NOTAS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM DIVULGAÇÕES DE PERÍODO DE MATRÍCULAS E OUTROS ASSUNTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 21/02/2017 | 4220.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 21/02/2017 | 1600.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE OS SERVILOS PRESTADOS QUANDO EM RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 21/02/2017 | 2790.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BICICLETAS PARA SORTEIOS COM ALUNOS MATRICULADOS NAS ESOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 21/02/2017 | 1819.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA N.F. 29 DESTINADO A ESCOLAS E CRECHES DETE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 21/02/2017 | 3750.00 | 00009207647460 | MARIA CECILIA DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇAO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO DURANTE A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 21/02/2017 | 1077.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 21/02/2017 | 3000.00 | 23572966000107 | AGNELO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE BOMBA E BICOS INJETORES E CALIBRAGEM VÁLVULA DO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 22/02/2017 | 130.00 | 00001115066463 | LUIZ FELIX DE LIMA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000585 | 22/02/2017 | 1819.77 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 22/02/2017 | 1645.00 | 00023716800449 | RIBAMAR BEZERRA DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO DE FREIOS, REAPERTO GERAL COM LUBRIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO E CARROCERIA, EMBUCHAMENTO DA POLIA DO MOTOR, EMBUCHAMENTO DAS PINÇAS DE FREIOS, PASSE EM VOLANTE DE MOTOR E REGULAGEM DE VÁLVULAS DO VEÍCULO FRONTIER PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 22/02/2017 | 300.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM GELADEIRA DA ESCOLA DO SÍTIO VAZANTE COM TROCA DE PEÇAS E GÁS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 22/02/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTÂNCIS EMPENHADA REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇÃO DE TELHADOS, BANHEIROS, RECUPERAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 22/02/2017 | 1410.00 | 00023716800449 | RIBAMAR BEZERRA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA DE REVISÃO DE FREIOS, TROCA DE CORREIA DE MOTOR E ALTERNADOR, LIMPEZA DE BICOS E BOMBA INJETORA, LIMPEZA DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, REVISÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DO VEÍCULO SPRINTER PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 22/02/2017 | 280.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 22/02/2017 | 400.00 | 00015407160404 | ANTONIO SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA A GUARDA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO POVOADO DO BRAGA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 22/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 22/02/2017 | 540.00 | 00071471537404 | JACINTO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM EQUIPES DE FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 22/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 22/02/2017 | 1488.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 22/02/2017 | 335.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA E LIMPEZA DE CALHAS DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 22/02/2017 | 300.00 | 00003790539422 | IRANI TARGINO EMILIANO | IMPORTANICA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 22/02/2017 | 330.00 | 00004267812446 | JOAO EMILIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TRANSPORTE DE DUAS MUDANÇAS DA CIDADE DE TACIMA-PB A GUARABIRA-PB COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 22/02/2017 | 100.00 | 00031294170449 | SEVERINO PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO D'ÁGUA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 22/02/2017 | 1611.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 23/02/2017 | 700.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DESTA SECRETARIA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DIVERSOS NAS CIDADES DE ARARUNA-PB, BELÉM-PB E PASSA E FICA-RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 23/02/2017 | 700.00 | 00076209113400 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE PORTÕES E GRADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 23/02/2017 | 900.00 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS COM PROFISSIONAIS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 23/02/2017 | 400.00 | 00022982612453 | JOANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E GUARABIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 23/02/2017 | 1250.00 | 24209586000167 | AG SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 23/02/2017 | 335.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM TROCA DE LÂMPADAS E REPOSIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 23/02/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 23/02/2017 | 1200.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE O POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 23/02/2017 | 335.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA MARIA GONÇALVES NA CIDADE DE TACIMAPB CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 23/02/2017 | 365.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PLACA OEW 6527 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 23/02/2017 | 185.00 | 00001823270433 | EVERALDO CESAR DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 23/02/2017 | 600.00 | 00007582405463 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 23/02/2017 | 210.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS ELÉTRICOS EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 23/02/2017 | 900.00 | 10653382000106 | CONTROLE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 23/02/2017 | 1830.55 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 23/02/2017 | 1400.00 | 23572966000107 | AGNELO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DE BOMBA INJETORA E CALIBRAGEM DE BISCOS INJETORES DO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9192 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 23/02/2017 | 800.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA TROCA DE FIAÇÃO, PORTAS E RETELHAMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 23/02/2017 | 600.00 | 00073762199434 | JOAB DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVELPARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO PARA INÍCIO DO ANO LETIVO 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 23/02/2017 | 640.00 | 00004829073713 | JACO FRANCISCO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 23/02/2017 | 1250.00 | 24209586000167 | AG SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 23/02/2017 | 1000.00 | 00005445211452 | ISAIAS MEDEIROS DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO EM MICROONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 23/02/2017 | 180.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E PODAS DE ARVORES NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 23/02/2017 | 210.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADAS DE ENTULHO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 23/02/2017 | 335.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA TARGINO PEREIRA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 23/02/2017 | 240.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE MEIO-FIOS E PARALELEPIPEDOS NA RUA NOVA DESCOBERTA CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 23/02/2017 | 840.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSRVAÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO-FIOS, LOMBADAS, PINTURAS DE MEIO-FIOS E REPOSIÇÃO DE PEDRAS EM RUAS DO POVOADO DO BOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 23/02/2017 | 1000.00 | 00001072257432 | SANDOVAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E SOLDA EM CARROÇÃO DE COLETA DE LIXO E CAÇAMBA BASCULANTE PERTENCETNE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000621 | 24/02/2017 | 5890.24 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 24/02/2017 | 7073.39 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 24/02/2017 | 630.00 | 00010289962412 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA COM REPOSIÇAO DE LAMPADAS NESTA CIDADE E EM POVOADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 24/02/2017 | 1500.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM CAMINHAO PARA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 24/02/2017 | 803.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 24/02/2017 | 1200.00 | 00004789386406 | EDIMILSON PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TRATOR PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000668 | 24/02/2017 | 7300.52 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL(DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 24/02/2017 | 900.00 | 00005175536435 | JOSE AILTON DAMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCUNHADOR QUANDO EM RETIRADA DE PEDRAS PARA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 24/02/2017 | 4900.00 | 00001203981414 | FABIANO DE MOURA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DE MARCA FORD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000678 | 24/02/2017 | 7867.49 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000688 | 24/02/2017 | 7378.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL(DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 24/02/2017 | 21049.60 | 00004284121499 | ANA CRISTINA MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTAS DE NATUREZA EMERGENCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (ANA CRISTINA MARTINS DE SOUSA E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 24/02/2017 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 24/02/2017 | 750.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE MANUNTEÇAO DA REDE ELETRICA PARA DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 24/02/2017 | 1200.00 | 00083622306815 | EDVAN SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PORTAO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 24/02/2017 | 41266.26 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 24/02/2017 | 1200.00 | 00000944030408 | FABIANO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO TRATOR DE ESTEIRA E DA PÁ MECÂNICA (ENCHEDEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 24/02/2017 | 70071.42 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 24/02/2017 | 600.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 24/02/2017 | 650.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO USADO PARA GUARDAR VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 24/02/2017 | 3748.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000631 | 24/02/2017 | 5514.17 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT PÁLIO E KOMBI PARA VIAGENS DIVERSAS A JOÃO PESSOA-PB, GUARABIRA-PB, POVOADO E SÍTIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM ROTINAS D ETRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000632 | 24/02/2017 | 5364.96 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL - 210) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 24/02/2017 | 1200.00 | 00006532619426 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPAROS ELETRICOS E TROCA DE MOTOR DE PARTIDA EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 24/02/2017 | 600.00 | 00011386495468 | MANUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DA MERENDA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000641 | 24/02/2017 | 5543.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000650 | 24/02/2017 | 275.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000659 | 24/02/2017 | 584.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 24/02/2017 | 4908.55 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 24/02/2017 | 3990.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT DOBLO TIPO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 24/02/2017 | 937.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DE PESSOAL CONTRATADO PARA A EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 24/02/2017 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 24/02/2017 | 21976.36 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 24/02/2017 | 937.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 24/02/2017 | 242535.82 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 24/02/2017 | 4575.44 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA- FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00070266886426 | DAVI SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE POÇO ARTESIANO SÍTIO MALVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 24/02/2017 | 5750.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 24/02/2017 | 6626.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 24/02/2017 | 2900.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 24/02/2017 | 787.78 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 24/02/2017 | 3100.00 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 24/02/2017 | 7374.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 24/02/2017 | 6526.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 24/02/2017 | 51966.86 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 24/02/2017 | 4200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO BLMAC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 24/02/2017 | 32450.71 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 24/02/2017 | 7193.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 24/02/2017 | 51926.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 24/02/2017 | 3870.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 24/02/2017 | 9753.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 24/02/2017 | 32396.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 24/02/2017 | 709.09 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 24/02/2017 | 110.94 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 24/02/2017 | 630.83 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 24/02/2017 | 1500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE TACIMA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA GIGOV/JP/CAIXA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 24/02/2017 | 1.16 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 24/02/2017 | 634.44 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 24/02/2017 | 3000.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULORIA JURIDICA, NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 24/02/2017 | 163.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 24/02/2017 | 5622.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 24/02/2017 | 1200.00 | 00006140318424 | JOSE CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 24/02/2017 | 76.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 24/02/2017 | 522.12 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 24/02/2017 | 1429.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO E ELABORAÇAO DE GEFIPS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 24/02/2017 | 400.00 | 00015407160404 | ANTONIO SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA A GUARDA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO POVOADO DO BRAGA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 24/02/2017 | 76.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 24/02/2017 | 66284.95 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 24/02/2017 | 330.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 24/02/2017 | 593.95 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 24/02/2017 | 15608.91 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 24/02/2017 | 542.64 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 24/02/2017 | 350.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 24/02/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOD LTDA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E AXOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 24/02/2017 | 100.00 | 00009719819499 | JEANE GOMES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A ELMAR E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 24/02/2017 | 660.75 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000686 | 24/02/2017 | 2223.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 24/02/2017 | 1600.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO E ELABORAÇAO DE GFIPES, PARCELAMENTOS E PASEPS JUNTO A PREVIDENCIA SOCCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 24/02/2017 | 540.00 | 00005969748412 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, NATAL-RN E PARNAMIRIM-RN JUNTO A SECRETARIA DE MADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 24/02/2017 | 693.50 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 24/02/2017 | 1980.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO UTILITÁRIO DE CARROCERIA ABERTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 24/02/2017 | 1600.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 24/02/2017 | 611.28 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 24/02/2017 | 2500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 24/02/2017 | 240.00 | 00009829693414 | DJAIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 24/02/2017 | 36377.08 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 24/02/2017 | 3323.10 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEFESAS DE CAUSAS CIVIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 24/02/2017 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 24/02/2017 | 400.00 | 02715693000124 | ASSOCIA€AO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E DIVULAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 24/02/2017 | 2880.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SEDAN MOTOR 2.0 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000620 | 24/02/2017 | 2087.73 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 24/02/2017 | 19389.79 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 24/02/2017 | 6811.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 24/02/2017 | 3250.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 24/02/2017 | 712.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 24/02/2017 | 840.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM ALUGUEL DE UM MINI TRIO PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CARNAVALESCA EM RUAS DESTE MUNICÍPIO NO DIA 24 DE FEVEREIRO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 24/02/2017 | 840.00 | 00004856756419 | EZIELIO BARBOSA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM APRESENTAÇÃO ART´´ITICA DO GRUPO DENOMINADO "EZIÉLIO SHOW" EM TRIO ELÉTRICO DURANTE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL EM RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24 DE FEVEREIRO, CONFORM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 01/03/2017 | 25370.80 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 01/03/2017 | 294.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 01/03/2017 | 3112.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE MÉDICOS,ENFERMEIROS AUXILIARES E MOTORISTAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 01/03/2017 | 900.00 | 24209586000167 | AG SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE TACIMA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 01/03/2017 | 120.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 01/03/2017 | 4231.64 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000714 | 01/03/2017 | 14740.19 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 01/03/2017 | 931.50 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS NESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 01/03/2017 | 50542.38 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 01/03/2017 | 14501.56 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 01/03/2017 | 600.00 | 00005996027402 | MARIA JOSE LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO BILIGUIM E OLHO D'ÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 01/03/2017 | 67.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 01/03/2017 | 151.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 01/03/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 01/03/2017 | 15507.85 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 01/03/2017 | 1391.46 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-BLVGS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 01/03/2017 | 4838.78 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 01/03/2017 | 1875.11 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 01/03/2017 | 2466.88 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 01/03/2017 | 980.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE TRATORES E GRADES JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 01/03/2017 | 1200.00 | 00009520159436 | GIVANILDO BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO DO TRATOR MF-290 QUANDO EM SERVIÇO DE BOMBA INJETORA E EMBREAGEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 02/03/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS NA RUA MARIA GONÇALVES, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 02/03/2017 | 210.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSRVAÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO-FIOS, LOMBADAS, PINTURAS DE MEIO-FIOS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 02/03/2017 | 335.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA TARGINO PEREIRA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 02/03/2017 | 180.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E PODAS DE ARVORES NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/03/2017 | 335.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA 31 DE MARÇO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 02/03/2017 | 120.00 | 00009121284881 | SEBASTIAO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 03 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA-PB PARA O ACOMPANHAMENTO A REPAROS EM PEÇAS DE TRATORES E MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 02/03/2017 | 1200.00 | 00008191101408 | FRANCISCO ERIC ALEXANDRIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRA RACHINHA E MEIO FIO PARA CONSERVAÇAO DE RUAS E CONSTRUÇAO DE LOMBADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 02/03/2017 | 210.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA TARGINO PEREIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 02/03/2017 | 335.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE REDUTORES DE VELOCODIDADE (LOMBADAS), LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 02/03/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE MEIO FIO EM RUAS LOCALIZADAS NO POVOADO DO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 02/03/2017 | 510.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE ESGOTOS E DESOBSTRUÇÃODE VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA PRAÇA DA MATRIZ E JOÃO FERREIRA DA SILVA, LOCALIZADDA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 02/03/2017 | 2226.91 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO RPPS EM EXTINÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 02/03/2017 | 176.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 02/03/2017 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 02/03/2017 | 28.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 02/03/2017 | 4.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-BLMAC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 02/03/2017 | 1180.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FIAÇÃO, PORTAS E REPAROS HIDRÁULICOS E RETELHAMENTO NA UBS DO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 02/03/2017 | 900.00 | 00039547655434 | JORGE FLORENCIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO DO P´REDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO POVOADO DO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 02/03/2017 | 800.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E TACIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 02/03/2017 | 1100.00 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS COM PROFISSIONAIS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 02/03/2017 | 900.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 02/03/2017 | 400.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E ARARUNA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 02/03/2017 | 800.00 | 00003853971431 | JOSENILDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA PARA VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 03/03/2017 | 1990.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ESTANTES, 01 ARMARIO AMAPA, 01 VENTILADOR COLUNA, 01 MESA ANGELIS E 01 CADEIRA PLAXMETAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000742 | 03/03/2017 | 3214.88 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE IDOSOS DE TACIMA E CACHOEIRA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 03/03/2017 | 3885.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS, ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇAO DE UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 03/03/2017 | 1820.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS, ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇAO DE UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000749 | 03/03/2017 | 1902.54 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 03/03/2017 | 840.00 | 00005061451406 | MARCOS DA SILVA GONZAGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM PORTÃO DO POSTO DE SAÚDE FO PSF III LOCALIZADO NO BRAGA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 03/03/2017 | 290.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS NO MATADOURO DA CIDADE DE RIACHAO POR FECHAMENTO DO MATADOURO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 03/03/2017 | 1680.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 CAMA ELASTICA E 01 ESCORREGADOR PARA UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000741 | 03/03/2017 | 2880.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 03/03/2017 | 130.00 | 00003110300419 | ELANE CRISTINA BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 03 DE MARÇO PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 03/03/2017 | 910.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE CURSOS E TREINAMENTOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 03/03/2017 | 7900.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BEBEDOURO COLUNA, 08 ARMARIO EM AÇO COM PRATELEIRA E 02 ARMARIO EM AÇO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 03/03/2017 | 1986.99 | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS DAS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 03/03/2017 | 240.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE MEIO-FIOS E PARALELEPIPEDOS NA RUA PEDRO MORENO GONDIM CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 06/03/2017 | 1600.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA FESTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 06/03/2017 | 1370.00 | 00003665989450 | JOSE UBIRACY DE BRITO JUNIOR | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 06/03/2017 | 945.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO EM MOTOR DE PARTIDA DO MICRO-ÔNIBUS DE PLAVA MOK-9162, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 06/03/2017 | 100.00 | 00070702399477 | LUCAS IBIAPINA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER CONSIDERADO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 06/03/2017 | 1000.00 | 00010450232484 | CLARIANY CARLA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DURANTE ATENDIMENTOS NOS HOSPITAIS SAO VICENTE DE PAULA, HU, PAM E EDSON RAMALHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 06/03/2017 | 120.00 | 00008206852832 | FRANCISCO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 06/03/2017 | 120.00 | 00007927330888 | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 06/03/2017 | 4300.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 30 CADEIRA ESCOLAR MADEIRA E CONJUNTO INFANTIL ESCOLAR DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 06/03/2017 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 06/03/2017 | 190.00 | 00008624413400 | EZEQUIAS DE ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 06/03/2017 | 1050.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS INTERESTADUAIS CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEBRASÍLIA NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MARÇO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM DIVERSAS COMISSÕES NA CÃMARA E CONGRESSO NACIONAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000755 | 06/03/2017 | 735.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA MINERAL PARA MANUTENÇAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000756 | 06/03/2017 | 180.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DEBOTIJOES DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 07/03/2017 | 959.70 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 07/03/2017 | 35.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA BL PSB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000935 | 07/03/2017 | 2087.73 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 07/03/2017 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PUBLICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000764 | 07/03/2017 | 1728.96 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 07/03/2017 | 614.72 | 00076828158415 | MARIA DAS NEVES FLORIPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CATETERISMO CARDÍACO REALIZADO NO HOSPITAL MONTE SINAI (INTITUTO DO CARAÇÃO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000767 | 07/03/2017 | 12187.29 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000768 | 07/03/2017 | 12200.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 08/03/2017 | 1600.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA- OFICINA DO ORMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA OEW-6527DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 08/03/2017 | 350.00 | 24209586000167 | AG SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO NANOLOCO JUNTO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 08/03/2017 | 1430.00 | 00001072257432 | SANDOVAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA CONCHA TRAZEIRA E DIANTEIRA DE RETROESCAVADEIRA PERTENCETNE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 08/03/2017 | 400.00 | 13979025000120 | JOABE DE ANDRADE GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM REPAROS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 09/03/2017 | 335.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE ESGOTOS E DESOBSTRUÇÃODE VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA PRAÇA DA MATRIZ E JOÃO FERREIRA DA SILVA, LOCALIZADDA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 09/03/2017 | 1000.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSRVAÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO-FIOS, LOMBADAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 09/03/2017 | 180.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADAS DE ENTULHO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 09/03/2017 | 335.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA TARGINO PEREIRA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 09/03/2017 | 920.00 | 00005175536435 | JOSE AILTON DAMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCUNHADOR QUANDO EM RETIRADA DE PEDRAS PARA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 09/03/2017 | 480.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS EM APOIO A EQUIPE DE LIMPEZA URBANA E DESOBSTRUÇÃO DE RUAS E RETIRADAS DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 09/03/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIOS NA RUA MARIA GONÇALVES, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 09/03/2017 | 110.00 | 24640813000104 | MARIA JOSE JUSTINO CLAUDINO | IMPORTACIA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇO QUANDO EM CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DE TRATORES E VEICULOS PERTECENTES A SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 09/03/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE MEIO FIO EM RUAS LOCALIZADAS NO POVOADO DO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 09/03/2017 | 335.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE MEIO-FIOS E PARALELEPIPEDOS NA RUA DJAIME ANDRADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 09/03/2017 | 335.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE REDUTORES DE VELOCODIDADE (LOMBADAS), LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 09/03/2017 | 335.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA 31 DE MARÇO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 09/03/2017 | 1000.00 | 00067592830400 | LUIS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 09/03/2017 | 560.00 | 22458866000183 | LUCIA MARIA DA SILVA - MARMORARIA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOS REPAROS DE PEDRA DE MÁRMORE E GRANITO NA CRECHE SEVERINO ANDRÉ , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 09/03/2017 | 500.00 | 26711643000137 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 09/03/2017 | 800.00 | 00087336715400 | SAULO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS,, NA TROCA DE JUNTA DE CABEÇÇOTE, AMORTECEDORES, REPAROS NA CAIXA DE DIREÇÃO E KIT DE EMBREAGEM DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFA-7279 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 09/03/2017 | 900.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE PEDAGÓGICA PARA A CIDADE GUARABIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 09/03/2017 | 9.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 09/03/2017 | 420.00 | 00001203981414 | FABIANO DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA COM EQUIPE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DIVERSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000780 | 09/03/2017 | 4505.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000783 | 09/03/2017 | 4035.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 09/03/2017 | 210.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA E EQUIPAMENTOS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 09/03/2017 | 1200.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPES PEDAGOGICAS DURANTE REUNIÕES COM PROFISSIONAIS E COORDENADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO INÍCIO DO ANO LETIVO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 09/03/2017 | 2991.34 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000777 | 09/03/2017 | 3723.50 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 09/03/2017 | 680.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO DO BOLA, QUANDO EM LIMPEZA E ROÇO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA UBS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 09/03/2017 | 100.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 09/03/2017 | 100.00 | 00003524278418 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 10/03/2017 | 430.00 | 00010250659484 | DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 10/03/2017 | 58.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 10/03/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL FEITO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 10/03/2017 | 10829.21 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-PREV-PARC53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 10/03/2017 | 12642.25 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 10/03/2017 | 293.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FOPAG SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 10/03/2017 | 7007.71 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 10/03/2017 | 139.90 | 10653382000106 | CONTROLE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 10/03/2017 | 2000.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 13/03/2017 | 310.00 | 18423119000132 | PAULO GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 13/03/2017 | 778.50 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DESTINADO PA ESCOLAS E CRECHES NO PERÍODO DE MATRÍCULAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 13/03/2017 | 1200.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADO AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 13/03/2017 | 1442.50 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 13/03/2017 | 919.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA CURSOS E EVENTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 13/03/2017 | 776.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO PROCESSO 000112.749.200.7815.0061. - ID 081230000002824513, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 13/03/2017 | 540.00 | 00071471537404 | JACINTO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA COM EQUIPES DE FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 13/03/2017 | 703.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO PROCESSO 000038.937.200.2815.0061. - ID 081230000002824459, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 13/03/2017 | 1190.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, COM A EQUIPE DE SECRETÁRIOS E ASSESSORES CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 13/03/2017 | 1330.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO PROCESSO 000106.650.420.010.815.0061- ID 081230000002824491, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 13/03/2017 | 1117.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO PROCESSO 000106.504.201.0815. 0061- ID 081230000002824475, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 13/03/2017 | 67.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 13/03/2017 | 253.50 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 14/03/2017 | 225.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESETINADOS A MANUTENÇÃ DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 14/03/2017 | 150.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃ SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 14/03/2017 | 348.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DO TERMINAKL RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 14/03/2017 | 694.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 14/03/2017 | 140.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI OFA-7279 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 15/03/2017 | 600.00 | 00066062705453 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇAO DE EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 15/03/2017 | 800.00 | 00004829073713 | JACO FRANCISCO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 15/03/2017 | 630.00 | 00003096388440 | MARCELO MAGALHAES LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 15/03/2017 | 185.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 15/03/2017 | 135.00 | 00002573961443 | SANDOVAL ANCELMO BARBOSA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA JOAO EMÍDIO, LOCALIZADO NO BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 15/03/2017 | 165.00 | 00000180788426 | ROBSON JOSE BERTO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ALNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA QUANDO EM MANUTENÇÃO PERIÓDICA, CONFORM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 15/03/2017 | 540.00 | 20334352000190 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA E ESCOLA TERLOPEDES CRUZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 15/03/2017 | 1670.00 | 00009520159436 | GIVANILDO BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO DO TRATOR MF-290 QUANDO EM SERVIÇO DE BOMBA INJETORA E EMBREAGEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 15/03/2017 | 645.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE PNEUS E SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 15/03/2017 | 240.00 | 00035864036404 | SEVERINO ALEXANDRINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E NA CONSERVAÇAO DO CEMITERIO DO SITIO BOM SUCESSO E ROÇO DE ESTRADAS NO SÍTIO ABREU E BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 15/03/2017 | 160.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 15/03/2017 | 620.00 | 00008564874490 | RAIMUNDA CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DE CACHOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 15/03/2017 | 740.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO POVOADO CACHOEIRA AS CIDADES DE TACIMA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 15/03/2017 | 1170.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CACHOEIRA A GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 15/03/2017 | 790.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA CIDADE, CACHOEIRA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 15/03/2017 | 1500.00 | 00003672134430 | ROSA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 15/03/2017 | 500.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 15/03/2017 | 890.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE BELÉM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 15/03/2017 | 840.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E TACIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 15/03/2017 | 2000.00 | 00015407179415 | TEREZA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 15/03/2017 | 400.00 | 00005428847476 | JOSE CARLOS TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DE MENOR, POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 15/03/2017 | 1040.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 15/03/2017 | 1060.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO POVOADO DO BOLA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE TACIMA, ARARUNA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 15/03/2017 | 200.00 | 00062928350730 | FRANCISCO SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE GUARABIRA, POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 15/03/2017 | 790.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 15/03/2017 | 260.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 15/03/2017 | 1200.00 | 18632628000175 | A CIPRIANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA QRF-7170 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 15/03/2017 | 1500.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAJEDO, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE TACIMA GUARABIRA E BELEM, CONFOME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 15/03/2017 | 300.00 | 18632628000175 | A CIPRIANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA QUANDO EM LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA LUSTRAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA QRF-7170 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 15/03/2017 | 650.00 | 00099209438434 | ANTONIO SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DDO SÍTIO MALVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADES DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 15/03/2017 | 200.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES CAREMTES DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTA CIDADE, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 15/03/2017 | 560.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDOA EQUIPE DA SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O TRECHO DO SÍTIO BOLA, MALVA, MALVÃO A BELÉM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 15/03/2017 | 420.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ARARUNA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E BELÉM-PB COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 15/03/2017 | 600.00 | 20334352000190 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 15/03/2017 | 430.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DESTA SECRETARIA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DIVERSOS NAS CIDADES DE ARARUNA-PB, BELÉM-PB E PASSA E FICA-RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 15/03/2017 | 480.00 | 00046857532400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM RETIRADAS E APREENSÃO DE ANIMAIS, DESOBSTRUÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 15/03/2017 | 360.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E TACIMA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 15/03/2017 | 1180.00 | 00003820190406 | LUIZ ARCANJO DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE NATAL, JOAO PESSOA, SAPÉ E GUARABIRA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 15/03/2017 | 270.00 | 00009829693414 | DJAIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 15/03/2017 | 1630.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E BELÉM-PB COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 15/03/2017 | 200.00 | 00011361245433 | ANDRESSA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 15/03/2017 | 130.00 | 00040957039468 | MARIA DO SOCORRO S. DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 15/03/2017 | 190.00 | 00051001411404 | PAULO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ENTRE OS DIAS 15 E 16 DE MARÇO PARA TRATAR DE ASSUUNTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 16/03/2017 | 800.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADS DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A EQUIPE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA REUNIÕES E TREINAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 16/03/2017 | 800.00 | 00005413161417 | EDIVALDO DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TOCANDO SANFONA DURANTE REALIZAÇOES DE EVENTOS NO CENTRO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 16/03/2017 | 210.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA E EQUIPAMENTOS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 16/03/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 16/03/2017 | 450.00 | 00001642999474 | JOAO LAERTE DA COSTA CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 16/03/2017 | 1054.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TAXA PARA PUBLICAÇAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 16/03/2017 | 750.00 | 00005969748412 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, NATAL-RN E PARNAMIRIM-RN JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 16/03/2017 | 68.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 16/03/2017 | 585.00 | 00051098725468 | ELIEDA DE ALCANTARA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇAO EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000889 | 16/03/2017 | 6800.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICRO ONIBUS TIPO MARCOPOLO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 16/03/2017 | 67.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 16/03/2017 | 500.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSRVAÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO-FIOS, LOMBADAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 16/03/2017 | 950.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 16/03/2017 | 180.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E PODAS DE ARVORES NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 16/03/2017 | 335.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA TARGINO PEREIRA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 16/03/2017 | 800.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 16/03/2017 | 335.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE REDUTORES DE VELOCODIDADE (LOMBADAS), LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 16/03/2017 | 1000.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE MEIO FIOS E CALÇAMENTOS NA RUA JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 16/03/2017 | 210.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADAS DE ENTULHO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 16/03/2017 | 800.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE MANUNTEÇAO DA REDE ELETRICA PARA DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 16/03/2017 | 900.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 16/03/2017 | 335.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE ESGOTOS E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA PRAÇA DA MATRIZ E JOÃO FERREIRA DA SILVA, LOCALIZADDA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 16/03/2017 | 335.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA 31 DE MARÇO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 16/03/2017 | 260.00 | 00001115066463 | LUIZ FELIX DE LIMA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 16/03/2017 | 240.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE MEIO-FIOS E PARALELEPIPEDOS NA RUA DJAIME ANDRADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 16/03/2017 | 680.00 | 00087336715400 | SAULO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS,, NA TROCA DE JUNTA DE CABEÇÇOTE, AMORTECEDORES, REPAROS NA CAIXA DE DIREÇÃO E KIT DE EMBREAGEM DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFA-7279 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 16/03/2017 | 400.00 | 00099209438434 | ANTONIO SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA-PB COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 16/03/2017 | 320.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DE PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 16/03/2017 | 1000.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM GELADEIRA DA ESCOLA DO SÍTIO BARRA DOS TARGINOS, MARIA DO CARMO PINHEIRO E TERLÓPEDES CRUZ COM TROCA DE PEÇAS E GÁS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 16/03/2017 | 1250.00 | 24209586000167 | AG SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 16/03/2017 | 420.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E ARARUNA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 16/03/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 16/03/2017 | 960.00 | 00002548850471 | GEOVANDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 17/03/2017 | 740.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 17/03/2017 | 550.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTE DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000903 | 17/03/2017 | 3952.80 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000898 | 17/03/2017 | 3620.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS 500) PARA ABASTECIMENTO DE TRATOR DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA (PATROL) PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 17/03/2017 | 240.00 | 00002001569424 | AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA D'ÁGUA A ENTRADA DA CIDADE DE TACIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 17/03/2017 | 690.00 | 00003853971431 | JOSENILDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 17/03/2017 | 830.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB E JOÃO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE COMPETÊNCIA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 20/03/2017 | 180.00 | 00007046881405 | ERMESSON RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 20/03/2017 | 200.00 | 00004249103498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 20/03/2017 | 360.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 20/03/2017 | 240.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 20/03/2017 | 380.00 | 00076828026420 | JOSE FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 20/03/2017 | 120.00 | 00007665370489 | DANIELLE DA LUZ DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AOS PROGRAMAS PSE E NASF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 20/03/2017 | 160.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO PARA OS HOSPITAIS CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 20/03/2017 | 160.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA E JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AOS PROGRAMAS SISPRENATAL, SISCAN E SINAN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 20/03/2017 | 180.00 | 00008326559458 | IGOR CORDEIRO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÕES DE ANÚNCIOS E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 20/03/2017 | 271.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 20/03/2017 | 650.00 | 26711643000137 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES JUNIOR | A IMPONTANCIA EMPENHADA, E REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS AUTOMOTIVAS DO VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA-PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 20/03/2017 | 1630.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA MANUTENÇAO DO TRATOR MF 295 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 20/03/2017 | 1.20 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NAS CONTAS ICMS-DEOSN E ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 20/03/2017 | 180.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 21/03/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PUBLICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 21/03/2017 | 400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DESTA SECRETARIA, COFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR GINASIO, QUADRA ESPORTES EM ESCOLAS MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0000921 | 21/03/2017 | 128835.43 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA RCR | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A 10ª BOLETIM DE MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS-PADRAO FNDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01412015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 21/03/2017 | 1110.00 | 00070571495494 | MARINALDO FELIX DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE SEVERINO ANDRÉ E DIEGO FEIJÓ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 21/03/2017 | 1882.00 | 09285792000162 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUNADO EM REGISTRO NDE ATAS DE CONSELHOS DE EDUCAÇÃO E VÁRIOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 21/03/2017 | 4022.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 21/03/2017 | 28.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUIR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000923 | 21/03/2017 | 17032.52 | 03086586000147 | CONSBRASIL CONSTRUTORA BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE ESTAÇAO ELEVATORIA, POÇO DE SUCÇAO E LINHA DE RECALQUE NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE TACIMA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0002/2016 E CONTRATO 00021/2017. | 00022017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 21/03/2017 | 1905.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 21/03/2017 | 430.00 | 00070018543448 | LUIS VITOR TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MECÂNICA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 21/03/2017 | 100.00 | 00001823270433 | EVERALDO CESAR DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 21/03/2017 | 300.00 | 00000873666739 | RAIMUNDO XAVIER DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇAO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA , TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 21/03/2017 | 1900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM KIT INTERATIVO PRO SAUDE DESTINADO AO PROGRAMA PMAQ DESTE MUNICIPIO ,CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 21/03/2017 | 1000.00 | 00004885123445 | VICENTE CESARIO DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 21/03/2017 | 80.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 21/03/2017 | 9.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 21/03/2017 | 1964.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 21/03/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 22/03/2017 | 390.00 | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 22/03/2017 | 900.00 | 00002657971440 | JURANDIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÇARA AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 22/03/2017 | 300.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM DIVULGAÇÕES DIVERSAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 22/03/2017 | 540.00 | 00004885123445 | VICENTE CESARIO DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 22/03/2017 | 540.00 | 00002184904457 | PEDRO SOARES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPI DO SÍTIO LAGOA DE PEDRAS PARA AS CIDADES DE NOVACRUZ-RN, BELÉM-PB E GUARABORA-PB, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 22/03/2017 | 420.00 | 00049618431487 | JOSE MARCOS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE ASSESSORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS QUANDO EM TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNUCÍPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 22/03/2017 | 780.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE O POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 22/03/2017 | 490.00 | 00033647429449 | MARIA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM DO SÍTIO BOM SUCESSO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM O SR. PAULLO JACARIAS DA SIÇVA NO VEÍCULO SIENA DE PLACA MYS-5773 DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 22/03/2017 | 755.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 22/03/2017 | 100.00 | 00005731166447 | JOSE MARIA CESARIO PINHEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO AO PACIENTE CARENTE CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 22/03/2017 | 1038.00 | 41152356000128 | LABORATORIO ANALISE CLI. DR MARTA REGINA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 22/03/2017 | 150.00 | 00006437297476 | GILVANDA ALVES HIPOLITO BERNARDO | PAGAMENTO REFERENTE ,A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PACIENTE CARENTE CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 22/03/2017 | 540.00 | 00006143807400 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BOLOS ,TORTAS E SALGADOS DESTINADO AO CAFE DA MANHA E LANCHES NO EVENTO DO MULTIRAO DE EXAMES E CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADO NO PSF IV LOCALIZADO NO POVOADO BOLA N DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 22/03/2017 | 1000.00 | 00010450232484 | CLARIANY CARLA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 22/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFFERENTE A DOC TED CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 22/03/2017 | 40.00 | 00007641956467 | NIGESSIA MOREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E EQUIPE NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 22/03/2017 | 40.00 | 00007414168409 | AECIO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO JUNTO A FOCO CONSULTORIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 22/03/2017 | 40.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIANGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 22/03/2017 | 65.00 | 00003110300419 | ELANE CRISTINA BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E EQUIPE NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 22/03/2017 | 240.00 | 00005134917400 | MANOEL AVELINO BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇAO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 22/03/2017 | 480.00 | 00009787668492 | JEFERSON COUTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇÇOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA COM PROFESSORES, AUXILIARES E COORDENADORES REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 22/03/2017 | 970.00 | 00000180788426 | ROBSON JOSE BERTO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS A CIDADE DE GUARABIRA QUANDO EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA QUANDO EM MANUTENÇÃO PERIÓDICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 22/03/2017 | 450.00 | 00002854887409 | LEONARDO GETULIO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, REVISÃO HIDRÁULICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 22/03/2017 | 1200.00 | 00002428524402 | ELENILSO TRAJANO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 22/03/2017 | 800.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E ARARUNA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 22/03/2017 | 1152.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA IPTU-ARRECADAÇAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 22/03/2017 | 41.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 22/03/2017 | 239.28 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CAÉ DA MANHÃ E LANCHE NO EVENTODE MUTIRÃO DE EXAMES E CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 22/03/2017 | 300.00 | 00016035283420 | JOAO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP POR SE TRATAR DE UM APESOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 22/03/2017 | 200.00 | 00003790539422 | IRANI TARGINO EMILIANO | IMPORTANICA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 22/03/2017 | 1250.00 | 00036477443449 | JOSE BATISTA BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1º PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE APRESENTAÇAO ARTISTICA CULTURAL TEATRAL DA ENCENAÇAO DA PAIXAO DE CRISTO REALIZADA PELO GRUPO JOVENS UNIDOS PELA FE REALIZADA NO POVOADO DO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 23/03/2017 | 65.00 | 00040957039468 | MARIA DO SOCORRO S. DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 23/03/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTÂNCIS EMPENHADA REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 23/03/2017 | 240.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA E EQUIPAMENTOS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 23/03/2017 | 1000.00 | 00003853191428 | JOSE ANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CIDADES DE OÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB NO TRANSPORTE DE CADEIRAS E EQUIPAMENTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 23/03/2017 | 180.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADAS DE ENTULHO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 23/03/2017 | 335.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE ESGOTOS E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA PRAÇA DA MATRIZ E JOÃO FERREIRA DA SILVA, LOCALIZADDA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 23/03/2017 | 180.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E PODAS DE ARVORES NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 23/03/2017 | 500.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSRVAÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO-FIOS, LOMBADAS NO POVOADO BOLA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 23/03/2017 | 1200.00 | 00006532619426 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, QUANDO EM TROCA DE MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADORES E REVISÃO ELÉTRICA DE TRATORES E VEÍCULOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 23/03/2017 | 1200.00 | 00009410938406 | ITAMAR PAULO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 23/03/2017 | 500.00 | 00065209044491 | JOSE BERNARDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA DA MATRIZ E PRAÇA PEDRO TARGINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 23/03/2017 | 240.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE MEIO-FIOS E PARALELEPIPEDOS NA RUA JOAQUIM LINS IRMAO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 23/03/2017 | 335.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REBCO E RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 23/03/2017 | 335.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE REDUTORES DE VELOCODIDADE (LOMBADAS), LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 23/03/2017 | 960.00 | 00099209438434 | ANTONIO SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUUNCIONA A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF NO SÍTIO MALVA, LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, PINTURA E RETELHAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 23/03/2017 | 1000.00 | 20334352000190 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM AR CONDICIONADO DEM SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 23/03/2017 | 420.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E TACIMA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 23/03/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 23/03/2017 | 335.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 23/03/2017 | 6980.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇAO PUBLICA E CONTROLE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 24/03/2017 | 500.65 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TAXA PARA PUBLICAÇAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000994 | 24/03/2017 | 1491.50 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO - ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 24/03/2017 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS, 22, 23 E 24 DE MARÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 24/03/2017 | 720.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 24/03/2017 | 2143.00 | 00034347577400 | GERMANO DE ALBUQUERQUE ANDRADE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3ª PARCELA PELO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E DE ENGENHARIA NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO, REPOSIÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000986 | 24/03/2017 | 3910.90 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR DO SALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000992 | 24/03/2017 | 2343.99 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO - ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000995 | 24/03/2017 | 1118.88 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO - ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 24/03/2017 | 107.26 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 24/03/2017 | 3000.00 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 24/03/2017 | 2950.00 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000991 | 24/03/2017 | 961.90 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO - ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000993 | 24/03/2017 | 670.50 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO - ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADASAO CENTRO DE CONVIVÊNCIA , JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 27/03/2017 | 1234.00 | 10653382000106 | CONTROLE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 27/03/2017 | 1500.00 | 00008942004458 | AANDRE DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESES OS DEZEMBRO/2016 E JANEIRO ,FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 28/03/2017 | 280.00 | 00011459672720 | VERONICA GONÇALVES DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PACIENTE CARENTE CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001023 | 28/03/2017 | 6800.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICRO ONIBUS TIPO MARCOPOLO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 28/03/2017 | 950.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSES. E CONS. EM GESTAO EMPR.E CONT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DE REPASSE DE RECURSOS DO FNDE, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 28/03/2017 | 600.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 28/03/2017 | 650.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO USADO PARA GUARDAR VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001020 | 28/03/2017 | 3990.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT DOBLO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 28/03/2017 | 600.00 | 00011386495468 | MANUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DA MERENDA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 28/03/2017 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 28/03/2017 | 455.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 28/03/2017 | 449.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 28/03/2017 | 375.00 | 11458423000176 | PAULO P DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001010 | 28/03/2017 | 1200.00 | 00004789386406 | EDIMILSON PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TRATOR PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0001015 | 28/03/2017 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 28/03/2017 | 1500.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM CAMINHAO PARA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 28/03/2017 | 4900.00 | 00008574740497 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE FORK-11000 PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 28/03/2017 | 400.00 | 00004493729449 | GIDALTO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESE DE FEVEREIRO E MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0001012 | 28/03/2017 | 3323.10 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEFESAS DE CAUSAS CIVIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001021 | 28/03/2017 | 2880.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SEDAN MOTOR 2.0 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 28/03/2017 | 400.00 | 02715693000124 | ASSOCIA€AO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E DIVULAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 28/03/2017 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 28/03/2017 | 600.00 | 00083622306815 | EDVAN SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PORT]AO DA GARAGEM MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 28/03/2017 | 1136.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, COM A EQUIPE DE SECRETÁRIOS E ASSESSORES CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 28/03/2017 | 1500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE TACIMA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA GIGOV/JP/CAIXA, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001009 | 28/03/2017 | 3000.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULORIA JURIDICA, NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 28/03/2017 | 1430.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO E ELABORAÇAO DE GEFIPS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 28/03/2017 | 350.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0001014 | 28/03/2017 | 2223.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001016 | 28/03/2017 | 2500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 28/03/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOD LTDA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E AXOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001022 | 28/03/2017 | 1980.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO UTILITÁRIO DE CARROCERIA ABERTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 28/03/2017 | 1200.00 | 00006140318424 | JOSE CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 28/03/2017 | 400.00 | 00015407160404 | ANTONIO SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA A GUARDA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO POVOADO DO BRAGA REFERENTE AO ME~S DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 28/03/2017 | 450.00 | 00001642999474 | JOAO LAERTE DA COSTA CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 28/03/2017 | 18.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FOPAG SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 28/03/2017 | 720.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001038 | 29/03/2017 | 2287.23 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 29/03/2017 | 300.00 | 00076209113400 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE PORTÕES E GRADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001041 | 29/03/2017 | 7994.29 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO A ´PATROLL E PÁ MECANICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001042 | 29/03/2017 | 8900.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVELDIESEL BS500) PARA ABASTECIMENTO DE TRATOR E MAQUINAS PARA ROTINA DE TRABALHO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001043 | 29/03/2017 | 8004.63 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVELDIESEL BS500) PARA ABASTECIMENTO DE TRATOR E MAQUINAS PARA ROTINA DE TRABALHO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001044 | 29/03/2017 | 7653.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVELDIESEL BS500) PARA ABASTECIMENTO DE TRATOR E MAQUINAS PARA ROTINA DE TRABALHO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001039 | 29/03/2017 | 12685.66 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001040 | 29/03/2017 | 5266.49 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 29/03/2017 | 595.24 | 00010893469483 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADOS DO PRÉDIO DA SEC DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001045 | 29/03/2017 | 2015.25 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001046 | 29/03/2017 | 12300.39 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001047 | 29/03/2017 | 12312.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 29/03/2017 | 930.00 | 00003853191428 | JOSE ANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB NO TRANSPORTE DE CADEIRAS E EQUIPAMENTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 29/03/2017 | 1000.00 | 00001166059448 | ISAIAS ANTONIO OLIVEIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO FORRO DE GESSO, REMONTES DE GRADES DE FERRO, PORTAS E JANELOES DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 30/03/2017 | 4.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-BLMAC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 30/03/2017 | 180.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 30/03/2017 | 28.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 30/03/2017 | 164.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 30/03/2017 | 52014.90 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 30/03/2017 | 38826.49 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 30/03/2017 | 8546.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 30/03/2017 | 53439.13 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 30/03/2017 | 3870.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 30/03/2017 | 9318.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 30/03/2017 | 31722.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 30/03/2017 | 6983.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 30/03/2017 | 3380.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 30/03/2017 | 10024.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 30/03/2017 | 4200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO BLMAC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 30/03/2017 | 788.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 30/03/2017 | 3823.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 30/03/2017 | 2342.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DE PESSOAL CONTRATADO PARA A EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 30/03/2017 | 23932.82 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 30/03/2017 | 238861.85 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 30/03/2017 | 26537.95 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA- FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 30/03/2017 | 77742.71 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 30/03/2017 | 31964.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0001048 | 30/03/2017 | 2932.85 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 30/03/2017 | 1145.00 | 07262230000259 | APB COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PÁLIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 30/03/2017 | 1000.00 | 00006228236474 | LEONARDO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO DE CACHOEIRINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 30/03/2017 | 420.00 | 00009410938406 | ITAMAR PAULO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO MECANICA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0001051 | 30/03/2017 | 6789.35 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0001052 | 30/03/2017 | 2941.15 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 30/03/2017 | 1200.00 | 00002917430486 | WEVERTON GELSON CAETANO TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE FIBRA E RECUPERAÇÃO DE PARA-CHOQUES E LATERAIS DE ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 30/03/2017 | 230.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA E EQUIPAMENTOS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 30/03/2017 | 1620.00 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS COM PESSOAL DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 30/03/2017 | 120.00 | 00005752165490 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REVISÃO ELÉTRICA NO MICROONIBUS VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 30/03/2017 | 67413.12 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 30/03/2017 | 14578.18 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 30/03/2017 | 5622.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 30/03/2017 | 2812.24 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO RPPS EM EXTINÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 30/03/2017 | 614.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 30/03/2017 | 600.00 | 00070018543448 | LUIS VITOR TEIXEIRA DOS SANTOS | IMIPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARI ADE TRANSPORTES, NO REPARO DE FREIOS E SUSPENSÃO, SOLDAS E REVISÃO DE FREISO EM TRATORES E MÁQUINAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 30/03/2017 | 130.00 | 00001115066463 | LUIZ FELIX DE LIMA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 30/03/2017 | 535.00 | 00003607501416 | KLEBER JEAN SOARES TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICO NOCMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, QUANDO EM TROCA DE LONAS DE FREIO E MOLAS TRASEIRAS, CONFORME DISCRIMINAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 30/03/2017 | 1200.00 | 00003607501416 | KLEBER JEAN SOARES TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICO NA CAÇCAMBA VW 24.250 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, QUANDO EM TROCA DE LONAS DE FREIO E MOLAS TRASEIRAS E REPAROS HIDRÁULICOS E TROCA DE JUNTA DE CABEÇOTE, CONFORME DISCRIMINAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 30/03/2017 | 500.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS EM APOIO A EQUIPE DE LIMPEZA URBANA E DESOBSTRUÇÃO DE RUAS E RETIRADAS DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 30/03/2017 | 240.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE MEIO-FIOS E PARALELEPIPEDOS EM RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 30/03/2017 | 1000.00 | 00026064120444 | SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NO DIFERENCIAL, CAIXA DE MARCHA, TROCA DE CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCADEIRA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 30/03/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS DA PRAÇA JOAO FERREIRA DA SILVA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 30/03/2017 | 180.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E PODAS DE ARVORES NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 30/03/2017 | 335.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE REDUTORES DE VELOCODIDADE (LOMBADAS), LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 30/03/2017 | 180.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADAS DE ENTULHO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 30/03/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA NOVA DESCOBERTA CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 30/03/2017 | 335.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE ESGOTOS E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA PRAÇA DA MATRIZ, LOCALIZADDA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 30/03/2017 | 335.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA 31 DE MARÇO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 30/03/2017 | 500.00 | 00039547655434 | JORGE FLORENCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM RUAS DO POVOADO DO BOLA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 30/03/2017 | 335.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 30/03/2017 | 51104.27 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 30/03/2017 | 7061.24 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0001050 | 30/03/2017 | 2323.55 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGOAS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 30/03/2017 | 11.16 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 30/03/2017 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 30/03/2017 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 30/03/2017 | 1500.00 | 00002418529436 | JUNIO DE LIMA BRAULIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM RECUPERAÇÃO DA PORTA CENTRAL E JANELAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 30/03/2017 | 930.00 | 00051098725468 | ELIEDA DE ALCANTARA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E NATAL JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO EM VEÍCULO DESUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 30/03/2017 | 460.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENNHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E JOÃO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 30/03/2017 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS, 29 E 30 DE MARÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 30/03/2017 | 34941.75 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0001049 | 30/03/2017 | 3801.02 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 30/03/2017 | 460.00 | 00005752165490 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REVISÃO ELÉTRICA, TROCA DE PEÇAS DE MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR, TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO FIESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 30/03/2017 | 22800.78 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 30/03/2017 | 6467.15 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 30/03/2017 | 937.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 30/03/2017 | 4350.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 30/03/2017 | 6083.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 31/03/2017 | 200.00 | 00005035197409 | RITA DE CASSIA ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 31/03/2017 | 22214.00 | 00004284121499 | ANA CRISTINA MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTAS DE NATUREZA EMERGENCIAL DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (ANA CRISTINA MARTINS DE SOUSA E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 31/03/2017 | 388.42 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 31/03/2017 | 354.40 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 31/03/2017 | 354.40 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 31/03/2017 | 354.40 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 31/03/2017 | 388.42 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 31/03/2017 | 388.42 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 31/03/2017 | 713.46 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 31/03/2017 | 699.48 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 31/03/2017 | 598.35 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 31/03/2017 | 547.03 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 31/03/2017 | 615.64 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 31/03/2017 | 526.48 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 31/03/2017 | 635.25 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 31/03/2017 | 665.93 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 31/03/2017 | 638.89 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 31/03/2017 | 700.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E PINTURA DO MURO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 31/03/2017 | 960.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE CURSOS E TREINAMENTOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001089 | 31/03/2017 | 896.00 | 00004721962436 | EDNALDO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSOS CORRESPONDENTE AO SÍTIO MALVÃO A CIDADE DE TACIMA NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001090 | 31/03/2017 | 1850.00 | 00009036603420 | ANDERSON FELIPE RODRIGUES LEONCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001091 | 31/03/2017 | 2587.20 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSOS CORRESPONDENTE AO SÍTIO CAPOEIRA A CIDADE DE TACIMA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001092 | 31/03/2017 | 3057.60 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BRAGA PARA A SEDE DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001093 | 31/03/2017 | 1680.00 | 00007095020442 | CLEITON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA DO MEIO AO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001094 | 31/03/2017 | 896.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZE E MALVAO A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001095 | 31/03/2017 | 2587.20 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ALUNOS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001096 | 31/03/2017 | 896.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSOS CORRESPONDENTE AO SÍTIO MALVÃO A CIDADE DE TACIMA NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 31/03/2017 | 1058.40 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001098 | 31/03/2017 | 1300.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DO BILINGUIM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001099 | 31/03/2017 | 945.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA DAGUA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001100 | 31/03/2017 | 1260.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO POMBOS PARA O POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 31/03/2017 | 3139.50 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSOS CORRESPONDENTE AO SÍTIO ABREU AO BRAGA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001102 | 31/03/2017 | 1620.00 | 00009687532483 | EDIVANILSON JOAQUIM DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VAZANTE AO SITIO BARRA DOS TARGINOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001103 | 31/03/2017 | 2553.60 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MALVA E BOLA VELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001104 | 31/03/2017 | 1411.20 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO SITIO BILINGUIM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001105 | 31/03/2017 | 1528.80 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 31/03/2017 | 450.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 31/03/2017 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FEITA A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO-UNDIME/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 31/03/2017 | 280.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS NO MATADOURO DA CIDADE DE RIACHAO POR FECHAMENTO DO MATADOURO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 03/04/2017 | 249.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTEINADO A ESTA SECRETAARIA CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001201 | 03/04/2017 | 1204.35 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 03/04/2017 | 17082.49 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 03/04/2017 | 1053.52 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 03/04/2017 | 2256.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 03/04/2017 | 2498.41 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 03/04/2017 | 2150.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 03/04/2017 | 270.44 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 03/04/2017 | 2590.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 03/04/2017 | 6157.56 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 03/04/2017 | 824.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA MANUTENÇAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001200 | 03/04/2017 | 3000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE DO VEÍCULO STRADA DE PLACA OOWC-1052 E HONDA CIVIC DE PLAVA OJR-1881(LOCADOS) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 03/04/2017 | 38858.93 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 03/04/2017 | 2080.15 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.(COMPLEMENTAÇAO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001195 | 03/04/2017 | 2945.25 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 03/04/2017 | 1000.00 | 20775810000127 | CASA DO RADIADOR LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS DESTINADAS AO MICRO-ÔNIBUS VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001202 | 03/04/2017 | 18871.59 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 03/04/2017 | 52042.37 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 03/04/2017 | 3928.33 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 03/04/2017 | 455.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 03/04/2017 | 449.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 03/04/2017 | 19704.06 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-40% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 03/04/2017 | 1790.00 | 00083734112400 | EDSON JORGE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00070266886426 | DAVI SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE POÇO ARTESIANO SÍTIO BARRA DOS TARGINOS E POMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 04/04/2017 | 490.00 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ALUNOS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E SOLÂNEA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001225 | 04/04/2017 | 1185.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS NESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 04/04/2017 | 1000.00 | 00002428524402 | ELENILSO TRAJANO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 04/04/2017 | 4.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE AVISO LANÇAM-CORREIO DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 04/04/2017 | 120.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 04/04/2017 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 04/04/2017 | 755.00 | 00099209438434 | ANTONIO SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA-PB, NOVA CRUZ-RN E JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS COM EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 04/04/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PUBLICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 04/04/2017 | 610.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS NA RUA SEVERINA BARBOSA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 04/04/2017 | 130.00 | 00001115066463 | LUIZ FELIX DE LIMA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 04/04/2017 | 1220.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 04/04/2017 | 608.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 04/04/2017 | 200.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAOS DE OBRADESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADE BASICA SAUDE - UBS- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001232 | 04/04/2017 | 12249.99 | 15161782000118 | RVA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA AMPLIAÇAO DA UBS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA DISTRITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00022016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFFERENTE A DOC TED CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 05/04/2017 | 530.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE TRATORES E GRADES JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 05/04/2017 | 480.00 | 00006228236474 | LEONARDO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 05/04/2017 | 26.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA SCFV-CRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 05/04/2017 | 100.00 | 00009719819499 | JEANE GOMES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A ELMAR E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 05/04/2017 | 650.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 05/04/2017 | 480.00 | 00003533784452 | LENILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES JUNTO A SECRETARIA DDE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGENS A CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E GUARABIRA-PB COM EQUIPE DE PROFISSONAIS DA ÁREA PEDAGÓGICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 06/04/2017 | 60.00 | 00004175374418 | GIOMAR DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 06/04/2017 | 60.00 | 00007641956467 | NIGESSIA MOREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 06/04/2017 | 60.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 06/04/2017 | 230.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA E EQUIPAMENTOS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 06/04/2017 | 60.00 | 00065209427404 | JOSELIA TRAJANO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 06/04/2017 | 550.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A CONSERVAÃO, RETELHAMENTO, TROCA DE LOUÇAS SANITÁRIAS, FECHADURAS E PORTAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 06/04/2017 | 60.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIANGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 06/04/2017 | 420.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DE PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 06/04/2017 | 450.00 | 26711643000137 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNID EDUC BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012017 | 0001266 | 06/04/2017 | 58749.68 | 24649699000183 | CONSTRUTORA ANDRADE E MACHADO LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0046A/2017 - CPL E CONVITE Nº 0001/2017 ANEXOS. | 00022017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001244 | 06/04/2017 | 4400.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001252 | 06/04/2017 | 4602.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 06/04/2017 | 1150.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNYO A PREFEITURA DE TACIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 06/04/2017 | 278.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DO TERMINAKL RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 06/04/2017 | 800.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CIDADES DE PASSA E FICA-RN, E BANANEIRAS-PB COM A EQUIPE DO CENTRO DE IDOSOS DE TACIMA E POVOADO DE CACHOEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 06/04/2017 | 335.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE REDUTORES DE VELOCODIDADE (LOMBADAS), LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001245 | 06/04/2017 | 4371.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS E REDE DE ESGOTOS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 06/04/2017 | 170.00 | 00002001569424 | AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM RCONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 06/04/2017 | 500.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSRVAÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO-FIOS, LOMBADAS NO POVOADO BOLA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 06/04/2017 | 420.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA NOVA DESCOBERTA CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 06/04/2017 | 420.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 06/04/2017 | 180.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E PODAS DE ARVORES NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 06/04/2017 | 335.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE MEIO-FIOS E PARALELEPIPEDOS EM RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 06/04/2017 | 420.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS DA PRAÇA JOAO FERREIRA DA SILVA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 06/04/2017 | 210.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 06/04/2017 | 335.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA 31 DE MARÇO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001270 | 07/04/2017 | 289.11 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO - ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADASAO CENTRO DE CONVIVÊNCIA , JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001271 | 07/04/2017 | 180.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DEBOTIJOES DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001272 | 07/04/2017 | 392.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DEBOTIJOES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 07/04/2017 | 400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001268 | 07/04/2017 | 462.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001277 | 07/04/2017 | 120.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA MANUTENÇAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001278 | 07/04/2017 | 442.00 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO - ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 07/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001269 | 07/04/2017 | 3000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 07/04/2017 | 845.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FER E PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 07/04/2017 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS, 05 06 E 07 DE ABRIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001276 | 07/04/2017 | 1140.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001279 | 07/04/2017 | 2799.18 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO - ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001280 | 07/04/2017 | 665.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 10/04/2017 | 810.00 | 26711643000137 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001284 | 10/04/2017 | 2732.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTAQNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO MICRO-ONIBUS VOLARE PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 10/04/2017 | 540.00 | 00071471537404 | JACINTO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA COM EQUIPES DE FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 10/04/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL FEITO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 10/04/2017 | 1501.95 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TAXA PARA PUBLICAÇAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 10/04/2017 | 8443.10 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 10/04/2017 | 12755.15 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 10/04/2017 | 10829.21 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-PREV-PARC53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 10/04/2017 | 7.25 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001286 | 10/04/2017 | 1801.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO E DE MANUTENÇAO PARA O VEICULO UNO OFY-5180 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001288 | 10/04/2017 | 2250.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DO PSF II E PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001290 | 10/04/2017 | 1098.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIESTA DE PLAC A OFC-9778 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001281 | 10/04/2017 | 1018.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA MANUTENÇAO DO TRATOR MF 275 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001285 | 10/04/2017 | 1200.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DA PATROL MOTONIVELADORAPERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001287 | 10/04/2017 | 2540.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DA CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA OGG-7995 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 11/04/2017 | 240.00 | 00000180792458 | MARCONE DA SILVA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL PARA RESOLVER ASSUNTOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 11/04/2017 | 600.00 | 00009029029463 | JOHN LENNON DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRAÇA DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 11/04/2017 | 500.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 11/04/2017 | 300.00 | 00001115066463 | LUIZ FELIX DE LIMA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 11/04/2017 | 565.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE PNEUS E SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 11/04/2017 | 298.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 11/04/2017 | 7910.10 | 08821355000234 | FRIGORIFICO PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ZA AQUISIÇÃO DE PEIXE PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 11/04/2017 | 660.00 | 00003853971431 | JOSENILDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA PARA VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 11/04/2017 | 850.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 11/04/2017 | 885.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001320 | 11/04/2017 | 736.20 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE IDOSOS DE TACIMA E CACHOEIRA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 11/04/2017 | 600.00 | 00010100392458 | SABRINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 11/04/2017 | 200.00 | 00010119111403 | ARTHUR FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001346 | 11/04/2017 | 39388.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO FIAT/MOBI LIKE, 05 PASSAGEIROS, O KM M, COR BRANCO BANCHISA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 11/04/2017 | 160.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS LAUREANO, PADRE ZÉ E SANTA ISABEL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 11/04/2017 | 50.00 | 00001341341844 | SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VISITAS DE CAMPANHAS DE VACINAS NO POVOADO DO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PSOBRE DOC E TED DA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 11/04/2017 | 200.00 | 00076392627472 | JOSE GILVAN DE FARIAS SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA LACRIL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 11/04/2017 | 200.00 | 00044152663472 | GERALDA LUCAS PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARNTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 11/04/2017 | 150.00 | 00062956078453 | MARIA DA PENHA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 11/04/2017 | 260.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 11/04/2017 | 240.00 | 00007046881405 | ERMESSON RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 11/04/2017 | 160.00 | 00004249103498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 11/04/2017 | 120.00 | 00091663636400 | EDVALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEGUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOS PROGRAMAS SISAGUA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 11/04/2017 | 160.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA E JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AOS PROGRAMAS SISCAN E SINAN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 11/04/2017 | 326.50 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 11/04/2017 | 160.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 11/04/2017 | 100.00 | 00007513008450 | CLAUDIANA SABINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 11/04/2017 | 220.00 | 00076828026420 | JOSE FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 11/04/2017 | 300.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 11/04/2017 | 120.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO PARA OS HOSPITAIS CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001345 | 11/04/2017 | 39388.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO FIAT MOBI LIKE, 05 PASSAGEIROS FAB-MOD 2017/2018, BRANCO BANCHISA PARA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 11/04/2017 | 195.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ARARUNA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E BELÉM-PB COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 11/04/2017 | 220.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REDE DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA EM RUAS DSTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 11/04/2017 | 230.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DETINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 11/04/2017 | 130.00 | 00076209113400 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE PORTÕES E GRADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 11/04/2017 | 1197.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 11/04/2017 | 2800.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE TACIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 11/04/2017 | 1100.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARUIVO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 11/04/2017 | 1200.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE, TROCA DE CABEAMENTO, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, CONSERTOS DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 11/04/2017 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PUBLICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001298 | 11/04/2017 | 527.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 11/04/2017 | 1300.00 | 00009829693414 | DJAIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001321 | 11/04/2017 | 552.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 11/04/2017 | 1160.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA PARA TREINAMENTOS E REUNIÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 11/04/2017 | 295.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 11/04/2017 | 1190.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DE PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001344 | 11/04/2017 | 82271.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, 07 PASSAGEIROS, 0 KM, FAB-MOD 2017/2017, COR PRATA BARI PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 11/04/2017 | 220.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO ELETRICA DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 11/04/2017 | 230.00 | 00003237160407 | JACINTO JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ROÇO DE MATO NO CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO POMBOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 12/04/2017 | 2380.00 | 00009207647460 | MARIA CECILIA DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇAO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO DURANTE A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 12/04/2017 | 220.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA E EQUIPAMENTOS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 12/04/2017 | 1500.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A TED DA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 12/04/2017 | 809.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA AULAS DE CAMPO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E BANANEIRAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 12/04/2017 | 800.00 | 00003820190406 | LUIZ ARCANJO DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE NATAL, JOAO PESSOA, SAPÉ E GUARABIRA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 12/04/2017 | 600.00 | 00010114333467 | ANA CARLA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E GUARABIRA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 12/04/2017 | 61.88 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 12/04/2017 | 1170.00 | 00003672134430 | ROSA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 12/04/2017 | 1300.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE BELÉM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 12/04/2017 | 615.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAJEDO, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE TACIMA GUARABIRA E BELEM, CONFOME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 12/04/2017 | 790.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDOA EQUIPE DA SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O TRECHO DO SÍTIO BOLA, MALVA, MALVÃO A BELÉM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 12/04/2017 | 320.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES CAREMTES DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTA CIDADE, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 12/04/2017 | 256.00 | 00006778832428 | FABIANO DUARTE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 12/04/2017 | 900.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 12/04/2017 | 531.00 | 00010893469483 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADOS DO PSF III DO POVOADO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 12/04/2017 | 815.00 | 00010250659484 | DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 12/04/2017 | 1135.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA CIDADE, CACHOEIRA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 12/04/2017 | 1090.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO POVOADO DO BOLA PARA AS CIDADE DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 12/04/2017 | 1400.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO POVOADO DO BOLA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE TACIMA, ARARUNA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 12/04/2017 | 1500.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CACHOEIRA A GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 12/04/2017 | 850.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SÍTIO ABREU PARA AS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E TACIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 12/04/2017 | 875.00 | 00099209438434 | ANTONIO SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SÍTIO MALVA PARA AS CIDADES DE BELÉM, GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 12/04/2017 | 1500.00 | 00015407179415 | TEREZA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 12/04/2017 | 750.00 | 26711643000137 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES JUNIOR | A IMPONTANCIA EMPENHADA, E REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS AUTOMOTIVAS DO VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA-PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 12/04/2017 | 325.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 12/04/2017 | 780.00 | 00003096388440 | MARCELO MAGALHAES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO CACHOEIRINHA PARA AS CIDADES DE BELÉM, E GUARABIRA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 12/04/2017 | 1950.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 12/04/2017 | 1140.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 12/04/2017 | 200.00 | 00004063867498 | ANTONIA MENDONÇA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 12/04/2017 | 200.00 | 00007043610435 | AMANDA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ITALO HUGO DE LIMA GOMES POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 12/04/2017 | 335.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO E MEIO-FIO DA RUA 31 DE MARÇO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 12/04/2017 | 180.00 | 00002001569424 | AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM RCONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 12/04/2017 | 335.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 12/04/2017 | 240.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE MEIO-FIOS E PARALELEPIPEDOS EM RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 12/04/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA NOVA DESCOBERTA CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 12/04/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS DA PRAÇA JOAO FERREIRA DA SILVA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 12/04/2017 | 180.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E PODAS DE ARVORES NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 12/04/2017 | 335.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE ESGOTOS E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 12/04/2017 | 180.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 12/04/2017 | 335.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE REDUTORES DE VELOCODIDADE (LOMBADAS), LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 12/04/2017 | 500.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSRVAÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO-FIOS, LOMBADAS NO POVOADO BOLA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 13/04/2017 | 1000.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 13/04/2017 | 610.00 | 00003853971431 | JOSENILDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA PARA VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 13/04/2017 | 390.00 | 11126215000170 | EDITE JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DURANTE MINISTRAÇAO DE PALESTRAS REALIZADAS NESTA SECRETAIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 13/04/2017 | 577.00 | 00006143807400 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E FORNECIMENTO DE BOLOS ,TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A ABERTURA DA SEMANA SAUDE NA ESCOLA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 13/04/2017 | 420.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE ARARUNA-PB E BELÉM-PB COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 13/04/2017 | 1310.00 | 00053792114453 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇPS QUANDO EM VIAGEM EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OV-9447, PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, GUARABIRA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, SOLÂNEA-PB, CAIÇARA-PB, PASSA E FICA-RN E NOVA CRUZ-RNPARA RESOLVER ASSUNTOSDIVERSOS COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 13/04/2017 | 1278.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 13/04/2017 | 1000.00 | 00002548850471 | GEOVANDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001398 | 14/04/2017 | 3074.90 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 17/04/2017 | 80.00 | 00003895015490 | NADJA VALE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 17/04/2017 | 260.00 | 00040957039468 | MARIA DO SOCORRO S. DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 17/04/2017 | 200.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO S. DE CARVALHO PONTES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO ENTRE OS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 17/04/2017 | 500.65 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TAXA PARA PUBLICAÇAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 17/04/2017 | 650.00 | 00008624413400 | EZEQUIAS DE ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 17/04/2017 | 2776.76 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 17/04/2017 | 976.99 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 17/04/2017 | 378.75 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 17/04/2017 | 212.57 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 17/04/2017 | 1100.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 17/04/2017 | 1026.11 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 17/04/2017 | 2776.76 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 17/04/2017 | 2776.76 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 17/04/2017 | 7550.00 | 00083734112400 | EDSON JORGE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE UM TRATOR COMPOSTO DE GRADES DE ARRASTOS PARA CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NO PERÍODO DE 45 DIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 18/04/2017 | 2092.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 18/04/2017 | 550.00 | 00022982612453 | JOANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO SETOR DE TESOURARIA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 18/04/2017 | 155.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CONVÊNIO SIAPF/SIIGF: 020394-58 CONV: 60026 CORRESPONDENTE A TARIFAS DE FOTOCÓPIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 18/04/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 18/04/2017 | 4825.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 18/04/2017 | 200.00 | 00062485105472 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CONSIDERADO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 18/04/2017 | 3285.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 18/04/2017 | 320.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO POVOADO CACHOEIRA AS CIDADES DE TACIMA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 18/04/2017 | 450.00 | 00003403036464 | SILVANO MISAEL BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO DE CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 19/04/2017 | 520.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS LOMBADAS, MEIO-FIOS E VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 19/04/2017 | 180.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E PODAS DE ARVORES NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 19/04/2017 | 335.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE REDUTORES DE VELOCODIDADE (LOMBADAS), LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 19/04/2017 | 500.00 | 00039547655434 | JORGE FLORENCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM RUAS DO POVOADO DO BOLA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 19/04/2017 | 335.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE MEIO-FIOS E PARALELEPIPEDOS NA PRAÇA JOAO FERREIRA DA SILVA CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 19/04/2017 | 335.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO E MEIO-FIO DA RUA NOVA DESCOBERTA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 19/04/2017 | 180.00 | 00002001569424 | AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM RCONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001439 | 19/04/2017 | 3074.90 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DE TRATORES E MÁQUINAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 19/04/2017 | 335.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 19/04/2017 | 300.00 | 00095406034472 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CONSIDERADO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 19/04/2017 | 60.00 | 00080508332400 | EDNEIDE ESMERINDA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA SABER NA FOCO CONSULTORIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 19/04/2017 | 40.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIANGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 19/04/2017 | 60.00 | 00007641956467 | NIGESSIA MOREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA SABER NA FOCO CONSULTORIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 19/04/2017 | 1500.00 | 05528753000198 | PROJECTAÇO-PROJETOS E SOLUÇÕES ESTRUTURAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL DO PORTAL DA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 19/04/2017 | 1278.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 19/04/2017 | 127.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001434 | 19/04/2017 | 430.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E ARARUNA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 19/04/2017 | 600.00 | 00004205443480 | FABIO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM DIVERSOS ANÚNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E DIVIULGAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001438 | 19/04/2017 | 625.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 19/04/2017 | 420.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESENTUPIMENTO DE CALHAS, REPOSIÇÃO DE FECHADURAS, PINTURA DA SALA DO ARQUIVO E TROCA DE LOUÇAS SANITÁRIAS, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 19/04/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 20/04/2017 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 20/04/2017 | 120.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 20/04/2017 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS, 18, 19 E 20 DE ABRIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 20/04/2017 | 505.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001444 | 20/04/2017 | 149.60 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 20/04/2017 | 150.00 | 00097909289472 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, TESTE ERGOMÉTRICO POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 20/04/2017 | 400.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO AO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA OEW-6527 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 20/04/2017 | 450.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OEW-6527, DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 20/04/2017 | 1420.00 | 00008489961433 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA, POLIMENTO, MONTAGEM E LAVAGEM DE BANCOS DO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 20/04/2017 | 180.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001453 | 22/04/2017 | 1830.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE IDOSOS DE TACIMA E CACHOEIRA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001454 | 22/04/2017 | 380.15 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE IDOSOS DE TACIMA E CACHOEIRA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 24/04/2017 | 950.00 | 00005413161417 | EDIVALDO DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TOCANDO SANFONA DURANTE REALIZAÇOES DE EVENTOS NO CENTRO DE IDOSOS DE TACIMA E CACHOEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADE BASICA SAUDE - UBS- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001455 | 24/04/2017 | 15715.97 | 15161782000118 | RVA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA AMPLIAÇAO DA UBS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA DISTRITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 24/04/2017 | 17.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TED/DOC NA CONTA NASF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 24/04/2017 | 6980.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇAO PUBLICA E CONTROLE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 24/04/2017 | 92.58 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001459 | 24/04/2017 | 12560.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001460 | 24/04/2017 | 4795.62 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 24/04/2017 | 6500.00 | 00028307178487 | FRANCISCO FELINTO CAMPELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM PISO EM GRANILITO COM MARCAÇÃO DE ÁREAS DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO POVOADO BOLA NA ZONA RURAL DESETE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 25/04/2017 | 2601.90 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS DESTINADOS A EVENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA REALIZADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 25/04/2017 | 320.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 25/04/2017 | 80.00 | 00009921108409 | JANILSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇAO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR GINASIO, QUADRA ESPORTES EM ESCOLAS MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0001470 | 25/04/2017 | 137423.08 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA RCR | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A 11ª BOLETIM DE MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS-PADRAO FNDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01412015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 25/04/2017 | 413.98 | 18423119000132 | PAULO GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 25/04/2017 | 160.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB QUANDO EM REUNIÃO JUNTO A 23ª CIRCUNSCRIÇÃO DO SERVIÇO MILITAR, 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO DE TACIMA ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001463 | 25/04/2017 | 3200.00 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 25/04/2017 | 260.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA CLÍNICA LACRIL DETINADO A SUA FILHA MENOR JÉSSICA SOARES JUSTINO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 25/04/2017 | 1250.00 | 00070266886426 | DAVI SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE JANELAS JUNTO A P´REDIOS ONDE FUNCIONA A UBS DE SAÚDE NA ZOONA URBANA E RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 25/04/2017 | 1122.10 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DURANTE EVENTO DO DIA D CONTRA A DENGUE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUIR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001472 | 25/04/2017 | 13029.50 | 03086586000147 | CONSBRASIL CONSTRUTORA BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE ESTAÇAO ELEVATORIA, POÇO DE SUCÇAO E LINHA DE RECALQUE NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE TACIMA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0002/2016 E CONTRATO 00021/2017. | 00022017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 26/04/2017 | 500.00 | 00039547655434 | JORGE FLORENCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM RUAS DO POVOADO DO BOLA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 26/04/2017 | 180.00 | 00002001569424 | AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM RCONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 26/04/2017 | 335.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO E MEIO-FIO DA RUA JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 26/04/2017 | 600.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS NA RUA SEVERINA BARBOSA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 26/04/2017 | 300.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE MEIO-FIOS E PARALELEPIPEDOS NA PRAÇA JOAO FERREIRA DA SILVA CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 26/04/2017 | 335.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 26/04/2017 | 335.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE REDUTORES DE VELOCODIDADE (LOMBADAS), LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 26/04/2017 | 520.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS LOMBADAS, MEIO-FIOS E VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 26/04/2017 | 210.00 | 00080508685400 | ADAILTON FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 26/04/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 26/04/2017 | 180.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E PODAS DE ARVORES NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 26/04/2017 | 65.00 | 00040957039468 | MARIA DO SOCORRO S. DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 26/04/2017 | 125.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 26/04/2017 | 200.00 | 00011361245433 | ANDRESSA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001480 | 26/04/2017 | 4211.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUP ODON LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A ATENÇAO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ESSTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 26/04/2017 | 1200.00 | 00002418529436 | JUNIO DE LIMA BRAULIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE JANELAS E PORTAS DE UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANADESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 26/04/2017 | 900.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 26/04/2017 | 120.00 | 00009719819499 | JEANE GOMES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A ELMAR E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 26/04/2017 | 211.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA FESTA DE EMNCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 26/04/2017 | 360.00 | 00008624413400 | EZEQUIAS DE ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 26/04/2017 | 600.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E TACIMA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001500 | 26/04/2017 | 420.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 26/04/2017 | 230.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA E EQUIPAMENTOS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 26/04/2017 | 1100.00 | 00070571495494 | MARINALDO FELIX DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE SEVERINO ANDRÉ E DIEGO FEIJÓ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 26/04/2017 | 400.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DE LIVROS DE CANTORIA PARA ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 26/04/2017 | 513.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, COFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 26/04/2017 | 700.00 | 00087336715400 | SAULO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO REPARO DE MOTOR E SUSPENSÃO COM TROCAS DE PEÇAS DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFA-7279 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 26/04/2017 | 450.00 | 00005798279413 | LUIS ANTONIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDIÇAO 2017 REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 26/04/2017 | 290.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS NO MATADOURO DA CIDADE DE RIACHAO POR FECHAMENTO DO MATADOURO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 26/04/2017 | 800.00 | 00065209044491 | JOSE BERNARDO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 26/04/2017 | 1000.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 26/04/2017 | 1000.00 | 00001072257432 | SANDOVAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA LÂMINA DE MOTONIVELADORA (PATROL), E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICIINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 26/04/2017 | 1250.00 | 00036477443449 | JOSE BATISTA BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2º PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE APRESENTAÇAO ARTISTICA CULTURAL TEATRAL DA ENCENAÇAO DA PAIXAO DE CRISTO REALIZADA PELO GRUPO JOVENS UNIDOS PELA FE REALIZADA NO POVOADO DO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 27/04/2017 | 600.00 | 00070166596400 | ROGERIO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM APOIO JUNTO A SECRETARI AD ECULTURA NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "FESTIVAL DE TALENTOS" ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 27/04/2017 | 4000.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS TÍPICAS JUNINAS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 27/04/2017 | 955.00 | 00002548850471 | GEOVANDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 27/04/2017 | 720.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 27/04/2017 | 2587.20 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 27/04/2017 | 950.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSES. E CONS. EM GESTAO EMPR.E CONT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DE REPASSE DE RECURSOS DO FNDE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 27/04/2017 | 600.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 27/04/2017 | 650.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO USADO PARA GUARDAR VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 27/04/2017 | 260.00 | 00003110300419 | ELANE CRISTINA BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PEDAGÓGICO CONFORME ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 27/04/2017 | 600.00 | 00011386495468 | MANUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DA MERENDA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001549 | 27/04/2017 | 3990.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT DOBLO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001508 | 27/04/2017 | 3000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 27/04/2017 | 350.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 27/04/2017 | 700.00 | 26711643000137 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE MÁQUINAS E TRATORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 27/04/2017 | 100.00 | 00009719819499 | JEANE GOMES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A ELMAR E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001523 | 27/04/2017 | 2500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 27/04/2017 | 1200.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 27/04/2017 | 1200.00 | 00006140318424 | JOSE CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0001530 | 27/04/2017 | 2223.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNYO A PREFEITURA DE TACIMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 27/04/2017 | 450.00 | 00001642999474 | JOAO LAERTE DA COSTA CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 27/04/2017 | 1440.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO E ELABORAÇAO DE GEFIPS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 27/04/2017 | 1500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE TACIMA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA GIGOV/JP/CAIXA, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001537 | 27/04/2017 | 1980.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO UTILITÁRIO DE CARROCERIA ABERTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 27/04/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOD LTDA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E AXOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 27/04/2017 | 400.00 | 00015407160404 | ANTONIO SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA A GUARDA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO POVOADO DO BRAGA REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 27/04/2017 | 504.00 | 00071471537404 | JACINTO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA COM EQUIPES DE FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001548 | 27/04/2017 | 3000.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULORIA JURIDICA, NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 27/04/2017 | 455.00 | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001525 | 27/04/2017 | 2880.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SEDAN MOTOR 2.0 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 27/04/2017 | 400.00 | 02715693000124 | ASSOCIA€AO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E DIVULAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 27/04/2017 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0001545 | 27/04/2017 | 3323.10 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEFESAS DE CAUSAS CIVIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001517 | 27/04/2017 | 6800.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICRO ONIBUS TIPO MARCOPOLO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 27/04/2017 | 4900.00 | 00001203981414 | FABIANO DE MOURA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DE MARCA FORD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 27/04/2017 | 960.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 27/04/2017 | 1500.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM CAMINHAO PARA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 27/04/2017 | 420.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DO POVOADO BRAGA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 27/04/2017 | 200.00 | 00004493729449 | GIDALTO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESE DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001521 | 27/04/2017 | 1200.00 | 00004789386406 | EDIMILSON PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TRATOR PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 27/04/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS DA RUA DA MATRIZ, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 27/04/2017 | 720.00 | 00070018543448 | LUIS VITOR TEIXEIRA DOS SANTOS | IMIPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARI ADE TRANSPORTES, NO REPARO DE FREIOS E SUSPENSÃO, SOLDAS E REVISÃO DE FREISO EM TRATORES E MÁQUINAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0001546 | 27/04/2017 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 28/04/2017 | 41709.13 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 28/04/2017 | 7998.24 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 28/04/2017 | 500.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSRVAÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO-FIOS, LOMBADAS NO POVOADO BOLA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 28/04/2017 | 22754.00 | 00004284121499 | ANA CRISTINA MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTAS DE NATUREZA EMERGENCIAL DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (ANA CRISTINA MARTINS DE SOUSA E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 28/04/2017 | 937.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 28/04/2017 | 300.00 | 00091268834491 | ROSIMARI MOREIRA DA SILVA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UM APESSOA CARENTE DESTE MUNIÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 28/04/2017 | 23891.74 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 28/04/2017 | 6311.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 28/04/2017 | 30174.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 28/04/2017 | 288.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 28/04/2017 | 8516.34 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 28/04/2017 | 3407.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 28/04/2017 | 180.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 28/04/2017 | 7881.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 28/04/2017 | 50037.14 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 28/04/2017 | 4200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO BLMAC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 28/04/2017 | 36524.19 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 28/04/2017 | 7514.27 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 28/04/2017 | 52742.13 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 28/04/2017 | 4.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-BLMAC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 28/04/2017 | 3870.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 28/04/2017 | 2202.00 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE PSF DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 28/04/2017 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-BLVGS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 28/04/2017 | 28.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 28/04/2017 | 8838.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 28/04/2017 | 255.00 | 11126215000170 | EDITE JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DESTA SECRETAIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 28/04/2017 | 36741.75 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 28/04/2017 | 1521.54 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, CENTRO ADMINISTRATIVO, SEDE DA PREFEITURA, BANHEROS PÚBLICOS E TERMINAL RODO VIÁRIO, CONFORM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 28/04/2017 | 2183.58 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO RPPS EM EXTINÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 28/04/2017 | 5622.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 28/04/2017 | 600.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM ALUGUEL DE UM MINI TRIO PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES REFERENTE A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 28/04/2017 | 316.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 28/04/2017 | 68071.10 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 28/04/2017 | 1.16 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 28/04/2017 | 14403.39 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 28/04/2017 | 28318.73 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA- FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 28/04/2017 | 896.00 | 00004721962436 | EDNALDO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVÃO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 28/04/2017 | 1850.00 | 00009036603420 | ANDERSON FELIPE RODRIGUES LEONCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 28/04/2017 | 75470.02 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 28/04/2017 | 896.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS VARZEA E MALVAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 28/04/2017 | 33151.68 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 28/04/2017 | 2587.20 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 28/04/2017 | 1058.40 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 28/04/2017 | 3057.60 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO DO BRAGA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 28/04/2017 | 945.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA DAGUA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 28/04/2017 | 3139.50 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO ABREU AO SITIO BRAGA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 28/04/2017 | 1260.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO POMBOS AO POVOADO DO BRAGA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 28/04/2017 | 3511.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 28/04/2017 | 1620.00 | 00009687532483 | EDIVANILSON JOAQUIM DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VAZANTE AO SITIO BARRA DOS TARGINOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 28/04/2017 | 2553.60 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MALVA E BOLA VELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 28/04/2017 | 2342.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DE PESSOAL CONTRATADO PARA A EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 28/04/2017 | 1411.20 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO SITIO BILINGUIM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 28/04/2017 | 1528.80 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 28/04/2017 | 24505.29 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 28/04/2017 | 1680.00 | 00007095020442 | CLEITON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA DO MEIO AO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 28/04/2017 | 1874.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 28/04/2017 | 1300.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DO BILINGUIM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 28/04/2017 | 255256.22 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 28/04/2017 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA REALIZADAS NESTE SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 28/04/2017 | 896.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MALVÃO A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 28/04/2017 | 968.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 28/04/2017 | 4350.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 28/04/2017 | 130.00 | 00051001411404 | PAULO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIAS 28 DE ABRIL PARA TRATAR DE ASSUUNTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 28/04/2017 | 5750.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001555 | 28/04/2017 | 13700.00 | 11478304000185 | BR LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE GERADORES, PALCO, SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO PARA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 28/04/2017 | 1270.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL PARA APRESENTAÇÃO DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 28/04/2017 | 1800.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA DO GRUPO NECO LOBAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 28/04/2017 | 1190.00 | 00008844219700 | ABRAAO ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA DO GRUPO DE FORRO "VENENOS DO FORRO", DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 28/04/2017 | 1190.00 | 00080477860400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 28/04/2017 | 1250.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001610 | 28/04/2017 | 30000.00 | 23298589000151 | JAILSON DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL E CANTOR ADUILIO MENDES DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 02/05/2017 | 480.00 | 00066062705453 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇAO DURANTE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 02/05/2017 | 1200.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 02/05/2017 | 750.00 | 00002428524402 | ELENILSO TRAJANO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOA PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA, REALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 02/05/2017 | 1470.00 | 27185236000104 | POUSADA E RESTAURANTE MANAIM - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE PROFESSORES E COORDDENADORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001623 | 02/05/2017 | 4085.06 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR DO SALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 02/05/2017 | 930.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 02/05/2017 | 4883.26 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 02/05/2017 | 896.00 | 00004721962436 | EDNALDO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVÃO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 02/05/2017 | 19346.52 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-40% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001646 | 02/05/2017 | 1260.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO POMBOS AO POVOADO DO BRAGA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 02/05/2017 | 54711.41 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001648 | 02/05/2017 | 896.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS VARZEA E MALVAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 02/05/2017 | 4015.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA COMPOR KITS DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 02/05/2017 | 7428.60 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA COMPOR KITS DE ALUNOS DO 3º AO 5º ANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 02/05/2017 | 1001.30 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TAXA PARA PUBLICAÇAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 02/05/2017 | 76.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 02/05/2017 | 161.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 02/05/2017 | 76.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 02/05/2017 | 17.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 02/05/2017 | 37553.23 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 02/05/2017 | 2556.39 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (COMPLEMENTAÇAO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 02/05/2017 | 1206.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO PROCESSO 0000334-18.2004.815.0061, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 02/05/2017 | 14980.66 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 02/05/2017 | 6097.78 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 02/05/2017 | 1845.93 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 02/05/2017 | 2397.61 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 02/05/2017 | 17.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC/TED DEBITADO NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 02/05/2017 | 858.66 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 02/05/2017 | 533.56 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 02/05/2017 | 26.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA BL PSB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001653 | 03/05/2017 | 1420.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUP ODON LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A ATENÇAO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ESSTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001654 | 03/05/2017 | 2051.60 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001661 | 03/05/2017 | 2918.75 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 03/05/2017 | 300.00 | 00002908072475 | LUCILENE GOMES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A ENFERMEIRA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM ESTADO GRAVE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 03/05/2017 | 535.00 | 23904496000123 | LUBEFENA LOCAÇAO DE SOFTWARE E SERV. ADMINISTRATIVOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 EM TOKEN , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 03/05/2017 | 2000.00 | 10653382000106 | CONTROLE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR E MONITOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESETE M UNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 03/05/2017 | 40.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIANGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 03/05/2017 | 60.00 | 00007641956467 | NIGESSIA MOREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE OLHO NA PROVA BRASIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001656 | 03/05/2017 | 23006.45 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 03/05/2017 | 60.00 | 00065209427404 | JOSELIA TRAJANO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 03/05/2017 | 60.00 | 00004175374418 | GIOMAR DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 03/05/2017 | 60.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001669 | 04/05/2017 | 1590.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO NA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E TREINAMENTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 04/05/2017 | 614.72 | 00001219043427 | MARGARIDA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CATETERISMO CARDÍACO REALIZADO NO HOSPITAL MONTE SINAI, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 04/05/2017 | 520.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 04/05/2017 | 240.00 | 00007046881405 | ERMESSON RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 04/05/2017 | 480.00 | 00010250659484 | DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001668 | 04/05/2017 | 8700.00 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001670 | 05/05/2017 | 610.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ARARUNA-PB E BELÉM JUNTO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001686 | 05/05/2017 | 1300.00 | 00015407179415 | TEREZA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001698 | 05/05/2017 | 1000.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE COMPETÊNCIA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 05/05/2017 | 479.67 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO QFO-4774 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 05/05/2017 | 479.67 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO QFO-4784 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001675 | 05/05/2017 | 2040.10 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE IDOSOS DE TACIMA E CACHOEIRA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 05/05/2017 | 500.00 | 00039965447829 | ROZILENE TOME DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 05/05/2017 | 1249.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 9K BRU CF SPLIT CONSUL, PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 05/05/2017 | 1000.00 | 00008191101408 | FRANCISCO ERIC ALEXANDRIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRA RACHINHA E MEIO FIO PARA CONSERVAÇAO DE RUAS E CONSTRUÇAO DE LOMBADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 05/05/2017 | 180.00 | 00002001569424 | AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM RCONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 05/05/2017 | 335.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO E MEIO-FIO DA RUA JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 05/05/2017 | 180.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E PODAS DE ARVORES NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 05/05/2017 | 620.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS LOMBADAS, MEIO-FIOS E VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 05/05/2017 | 335.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE REDUTORES DE VELOCODIDADE (LOMBADAS), LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 05/05/2017 | 335.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 05/05/2017 | 300.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE MEIO-FIOS E PARALELEPIPEDOS NA PRAÇA JOAO FERREIRA DA SILVA CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 05/05/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 05/05/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS DA RUA DA MATRIZ, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 05/05/2017 | 210.00 | 00080508685400 | ADAILTON FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 05/05/2017 | 500.00 | 00039547655434 | JORGE FLORENCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM RUAS DO POVOADO DO BOLA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 05/05/2017 | 800.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENNHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E JOÃO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 05/05/2017 | 700.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE, TROCA DE CABEAMENTO, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, CONSERTOS DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 05/05/2017 | 540.00 | 00002184904457 | PEDRO SOARES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPI DO SÍTIO LAGOA DE PEDRAS PARA AS CIDADES DE NOVACRUZ-RN, BELÉM-PB E GUARABORA-PB, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001694 | 05/05/2017 | 3720.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 05/05/2017 | 413.32 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA JKH-1641 DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 05/05/2017 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS, 02, 03 E 04 DE MAIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 05/05/2017 | 540.00 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ALUNOS QUANDO EM AULA DE CAMPO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 05/05/2017 | 750.00 | 00005752165490 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REVISÃO ELÉTRICA NO MICROONIBUS VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 05/05/2017 | 360.00 | 00087537141487 | ARIOSVALDO ESTEVAM SPINOLA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM ALUGUEL DE ESPAÇO PARA RECREAÇÃO QUANDO EM DIA DE AULA DE CAMPO DE INSTRUTORES E EQUIPE DA BANDA DE MÚSICA DA ESCOLA MUNICIPAL TERLÓPEDES CRUZ, NO DIA 05/05/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 05/05/2017 | 329.07 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: MNX-4261PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001685 | 05/05/2017 | 2752.30 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 05/05/2017 | 230.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 05/05/2017 | 360.00 | 00073762199434 | JOAB DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVELPARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 05/05/2017 | 479.67 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFO-4794PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 05/05/2017 | 700.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPES QUE DERAM APOIO DURANTES AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 05/05/2017 | 1500.00 | 00005757633450 | FRANCISCA EDNA RUFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM TRATOR PARA CORTES DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001708 | 08/05/2017 | 4487.94 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001709 | 08/05/2017 | 1989.52 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 08/05/2017 | 870.00 | 26711643000137 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE MÁQUINAS E TRATORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001707 | 08/05/2017 | 1242.23 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001706 | 08/05/2017 | 549.59 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001715 | 09/05/2017 | 638.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO E DE MANUTENÇAO PARA O VEICULO UNO OEW-6523 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001717 | 09/05/2017 | 1021.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO E DE MANUTENÇAO PARA O VEICULO UNO NQI-4842 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 09/05/2017 | 228.47 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO OFY-5180 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 09/05/2017 | 313.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO NQI-4842 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 09/05/2017 | 467.64 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO NQI-4852 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 09/05/2017 | 583.10 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO OFY-5350 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001713 | 09/05/2017 | 1443.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DE TRATORES E MÁQUINAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001719 | 09/05/2017 | 5721.67 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO A ´PATROLL E PÁ MECANICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001711 | 09/05/2017 | 4504.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001712 | 09/05/2017 | 2288.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001714 | 09/05/2017 | 1297.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 09/05/2017 | 1249.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 9K BTU SPLIT CONSUL PARA A SALA DE RH JUNTO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001721 | 09/05/2017 | 576.00 | 21010701000181 | RUTIANE DINIZ DE MORAIS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SECRETARIO E ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001718 | 09/05/2017 | 5776.96 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL - 210) DESTINADOS A ÔNIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001720 | 09/05/2017 | 477.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTAQNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO MICRO-ONIBUS VOLARE PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001722 | 09/05/2017 | 2061.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTAQNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO MICRO-ONIBUS VOLARE PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001729 | 10/05/2017 | 11817.66 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 10/05/2017 | 1370.00 | 00004713880418 | LEOPOLDO PAZ DE ALBUQUERQUE PAZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SDE ÁGUA POTÁVEL PARA ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001747 | 10/05/2017 | 9400.00 | 15160493000102 | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001755 | 10/05/2017 | 6871.11 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 10/05/2017 | 280.00 | 00009597368404 | ALMIR BEZERRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM MICRO-ONIBUOS E VEICULOS DESTA SECRETARIA, SERVIÇOS REALIZADOS NO POVOADO DO BRAGA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 10/05/2017 | 750.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EPARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAS, EQUIPAMENTOS, CARTEIRAS E OUTROS SERVIÇOS JUNTO A DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 10/05/2017 | 1700.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO, ALINHAMENTOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, TROCA DE PEÇAS, REVISÃO DE FREIOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 10/05/2017 | 720.00 | 00009829693414 | DJAIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 10/05/2017 | 740.00 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 10/05/2017 | 190.00 | 00063851075404 | JAIRO SILVA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 10/05/2017 | 230.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DETINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 10/05/2017 | 680.00 | 07419333000107 | POUSADA RECANTO DO NORDESTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE PROFESSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 10/05/2017 | 1790.00 | 00070166596400 | ROGERIO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GEO-REFERENCIAMENTO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001748 | 10/05/2017 | 4749.56 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 10/05/2017 | 120.00 | 00076209113400 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE PORTÕES E GRADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 10/05/2017 | 1070.00 | 00003853191428 | JOSE ANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM EQUIPES DESTA SECRETARIA AS CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 10/05/2017 | 1160.00 | 00009283324463 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO NO APOIO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO DO BRGA E ADJACÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 10/05/2017 | 226.90 | 10653382000106 | CONTROLE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OS SERVIÇOS DE FORMATAÇAO DE COMPUTADOR E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E ANTIVIRUS NO COMPUATADOR DA TESOURARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001766 | 10/05/2017 | 715.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 10/05/2017 | 800.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA JOAO PESSOA E CMAPINA GRANDE COM MUDANÇAS DE PESSOAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 10/05/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL FEITO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 10/05/2017 | 24702.79 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 10/05/2017 | 6.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 10/05/2017 | 9577.26 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001728 | 10/05/2017 | 14300.08 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE TRATORES E MÁQUINAS E CAÇAMBA PARA ROTINAS DE TRABALHO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001730 | 10/05/2017 | 4935.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE TRATORES E MÁQUINAS E CAÇAMBA PARA ROTINAS DE TRABALHO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 10/05/2017 | 1070.00 | 00003607501416 | KLEBER JEAN SOARES TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICO NO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, QUANDO EM TROCA DE LONAS DE FREIO E MOLAS TRASEIRAS, CONFORME DISCRIMINAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 10/05/2017 | 680.00 | 00006761169496 | JOSIVAN SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA, COLAGEM, MONTAGEM E DESMONSTAGEM DE PNEUS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTESVDESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 10/05/2017 | 1190.00 | 00003950055401 | JOSE CARLOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCAS DE PEÇAS EM TRATORES E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 10/05/2017 | 1283.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE PNEUS E SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001754 | 10/05/2017 | 14254.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE TRATORES E MÁQUINAS E CAÇAMBA PARA ROTINAS DE TRABALHO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001756 | 10/05/2017 | 4016.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE TRATORES E MÁQUINAS PARA ROTINAS DE TRABALHO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 10/05/2017 | 390.00 | 00001118939417 | FAUSTINIANO DE OLIVEIRA CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CORTADORES DE GRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 10/05/2017 | 1300.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOR, CAIXA DE MARCHA DA CAÇAMBA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REVISÃO DE FREIOS E ELÉTRICA E DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA E TROCA DOS TERMINAIS DE FREIOS E ROLAMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DETE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001731 | 10/05/2017 | 2721.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 10/05/2017 | 400.00 | 00099201488491 | MARCOS FERREIRA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CONSIDERADO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 10/05/2017 | 880.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADS DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A EQUIPE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA REUNIÕES E TREINAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 10/05/2017 | 400.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 10/05/2017 | 200.00 | 00005927273432 | ADRIANO GON€ALVES ROSENDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA LORRANY VITORIA DA SILVA GONÇALVES, POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 10/05/2017 | 670.00 | 00004223132466 | ANTONIO JORDAO SOARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUPE DE PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 10/05/2017 | 300.00 | 00004063867498 | ANTONIA MENDONÇA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 10/05/2017 | 200.00 | 00005164550440 | ANTONIO FELICIANO DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO DESTINADO AO SEU FILHO MENO ALISSON RUAN FELICIANO DA ROCHA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 10/05/2017 | 200.00 | 00004205789432 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A AJUDA DE CUSTO PARA RELIZAÇÃO DE EXAME RELAIZADO NA CLINICA LACRIL NA CIDADE DE GUARABIRA, POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001743 | 10/05/2017 | 2843.09 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 10/05/2017 | 840.00 | 00009410938406 | ITAMAR PAULO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO MECANICA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001749 | 10/05/2017 | 14000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001750 | 10/05/2017 | 1840.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DO PSF II E PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 10/05/2017 | 260.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 10/05/2017 | 1280.00 | 00001166059448 | ISAIAS ANTONIO OLIVEIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO FORRO DE GESSO, REMONTES DE GRADES DE FERRO, PORTAS E JANELOES DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 10/05/2017 | 2400.00 | 00010450232484 | CLARIANY CARLA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001770 | 10/05/2017 | 570.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ARARUNA-PB E BELÉM JUNTO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001772 | 10/05/2017 | 6085.85 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 10/05/2017 | 150.00 | 00005164550440 | ANTONIO FELICIANO DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO DESTINADO AO SEU FILHO MENO ALISSON RUAN FELICIANO DA ROCHA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001774 | 10/05/2017 | 13546.83 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001775 | 10/05/2017 | 632.68 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 10/05/2017 | 160.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 10/05/2017 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO E COBERTURA DA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITACA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 11/05/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 11/05/2017 | 180.00 | 00002001569424 | AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA ESTRADA VICINAL EM PONTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 11/05/2017 | 210.00 | 00080508685400 | ADAILTON FLORENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 11/05/2017 | 910.00 | 00005798279413 | LUIS ANTONIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDIÇAO 2017 REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0001798 | 11/05/2017 | 4100.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 11/05/2017 | 335.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÕES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DE TACIMAPB CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 11/05/2017 | 899.00 | 41152356000128 | LABORATORIO ANALISE CLI. DR MARTA REGINA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0001814 | 11/05/2017 | 4300.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0001818 | 11/05/2017 | 3500.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001821 | 11/05/2017 | 888.09 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO - ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001790 | 11/05/2017 | 561.90 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO - ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADASAO CENTRO DE CONVIVÊNCIA , JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 11/05/2017 | 300.00 | 00035995360400 | ANTONIO LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 11/05/2017 | 130.00 | 00040957039468 | MARIA DO SOCORRO S. DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 11/05/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS DA RUA DA MATRIZ, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 11/05/2017 | 100.00 | 00057375283400 | ANTONIO RIBEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 11/05/2017 | 500.00 | 00039547655434 | JORGE FLORENCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM RUAS DO POVOADO DO BOLA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 11/05/2017 | 180.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E PODAS DE ARVORES NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 11/05/2017 | 630.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS LOMBADAS, MEIO-FIOS E VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 11/05/2017 | 300.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE MEIO-FIOS E PARALELEPIPEDOS NA PRAÇA JOAO FERREIRA DA SILVA CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 11/05/2017 | 335.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO E MEIO-FIO DA RUA JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 11/05/2017 | 290.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE ARARUNA-PB E BELÉM-PB COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 11/05/2017 | 1150.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 11/05/2017 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001802 | 11/05/2017 | 588.45 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO - ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 11/05/2017 | 335.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001806 | 11/05/2017 | 1890.84 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO - ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS A LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 11/05/2017 | 1470.00 | 00001747593478 | JOSE DEYBSON DIOGO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS DO POVOADO BRAGA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, GUARABIRA-PB E BELÉM-PB UNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 11/05/2017 | 720.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM DIVULGAÇÕES DIVERSAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 11/05/2017 | 240.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 11/05/2017 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS, 10, 11 E 12 DE MAIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 11/05/2017 | 130.00 | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0001787 | 11/05/2017 | 3120.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001789 | 11/05/2017 | 2805.30 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001794 | 11/05/2017 | 2240.06 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO - ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0001813 | 11/05/2017 | 3600.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 11/05/2017 | 330.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0001822 | 11/05/2017 | 3850.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 12/05/2017 | 1400.00 | 20177217000189 | GUARAFERRO - REJANE FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS, BANNERS E IMPRESSOES EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 12/05/2017 | 360.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DETINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 12/05/2017 | 17.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 12/05/2017 | 330.00 | 00008624413400 | EZEQUIAS DE ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 12/05/2017 | 17.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001823 | 12/05/2017 | 920.00 | 00003096388440 | MARCELO MAGALHAES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO CACHOEIRINHA PARA AS CIDADES DE BELÉM, E GUARABIRA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001825 | 12/05/2017 | 1400.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO POVOADO DO BOLA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE TACIMA, ARARUNA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 12/05/2017 | 200.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CAÉ DA MANHÃ E LANCHE NO EVENTODE MUTIRÃO DE EXAMES E CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 12/05/2017 | 590.00 | 26711643000137 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES JUNIOR | A IMPONTANCIA EMPENHADA, E REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS AUTOMOTIVAS DO VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA-PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001828 | 12/05/2017 | 890.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 12/05/2017 | 250.00 | 00003403036464 | SILVANO MISAEL BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO DE CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 12/05/2017 | 158.00 | 00000180746421 | ROSILENE MARTINS BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS PARA REUNIOES DAS EQUIPES DE EDEMIAS REALIZADA NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001831 | 12/05/2017 | 1000.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA CIDADE, CACHOEIRA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001832 | 12/05/2017 | 545.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAJEDO, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE TACIMA GUARABIRA E BELEM, CONFOME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001834 | 12/05/2017 | 1400.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 12/05/2017 | 945.00 | 00099209438434 | ANTONIO SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SÍTIO MALVA PARA AS CIDADES DE BELÉM, GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 12/05/2017 | 412.00 | 24640813000104 | MARIA JOSE JUSTINO CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTOS NAS MOTOCICLETAS E BICICLETAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 12/05/2017 | 400.00 | 00008564874490 | RAIMUNDA CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DE CACHOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001839 | 12/05/2017 | 790.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES CAREMTES DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTA CIDADE, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001840 | 12/05/2017 | 1280.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO POVOADO DO BOLA PARA AS CIDADE DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001841 | 12/05/2017 | 650.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SÍTIO ABREU PARA AS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E TACIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001843 | 12/05/2017 | 1300.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ARARUNA-PB E BELÉM JUNTO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 12/05/2017 | 1100.00 | 00003672134430 | ROSA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001846 | 12/05/2017 | 1700.00 | 00015407179415 | TEREZA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 12/05/2017 | 600.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001848 | 12/05/2017 | 960.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE COMPETÊNCIA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 12/05/2017 | 720.00 | 00010893469483 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADOS DO PSF II DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001850 | 12/05/2017 | 2000.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CACHOEIRA A GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 15/05/2017 | 200.00 | 00070937524972 | FRANCISCA GON€ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHADO PACIENTES EM ESTADO GRAVE PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 15/05/2017 | 160.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA E JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AOS PROGRAMAS SISCAN E SINAN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 15/05/2017 | 160.00 | 00007665370489 | DANIELLE DA LUZ DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AOS PROGRAMAS PSE E NASF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001857 | 15/05/2017 | 504.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001862 | 15/05/2017 | 1467.35 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 15/05/2017 | 50.00 | 00004069097414 | RITA DE CASSIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA ACOMPANHANDO PACIENTES EM ESTADO GRAVE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 15/05/2017 | 160.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO PARA OS HOSPITAIS CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 15/05/2017 | 200.00 | 00087600331420 | LUIS BIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAA, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 15/05/2017 | 280.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 15/05/2017 | 120.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS LAUREANO, PADRE ZÉ E SANTA ISABEL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001875 | 15/05/2017 | 180.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA MANUTENÇAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 15/05/2017 | 200.00 | 00009717081425 | LEANDRO DE OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 15/05/2017 | 357.00 | 00011543518400 | RODRIGO FELIPE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇSO DE RECARGA DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 15/05/2017 | 540.00 | 00009011028490 | VINALDO PINHEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, PARNAMIRIM-RN EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 15/05/2017 | 650.00 | 20177217000189 | GUARAFERRO - REJANE FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS E IMPRESSOES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 15/05/2017 | 325.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA COM A EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 15/05/2017 | 420.00 | 00011543518400 | RODRIGO FELIPE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇSO DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001867 | 15/05/2017 | 3907.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 15/05/2017 | 1501.95 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TAXA PARA PUBLICAÇAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 15/05/2017 | 1330.00 | 00011543518400 | RODRIGO FELIPE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇSO DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A TED DA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 15/05/2017 | 7990.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇ~SO DE PRESENTES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001869 | 15/05/2017 | 315.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 15/05/2017 | 1050.00 | 00010250659484 | DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001876 | 15/05/2017 | 1620.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 15/05/2017 | 5943.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 15/05/2017 | 570.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 16/05/2017 | 980.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO EM MOTOR DE PARTIDA DO MICRO-ÔNIBUS DE PLAVA OGF-7910, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 16/05/2017 | 6019.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 16/05/2017 | 130.20 | 34028316537859 | ECT EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 16/05/2017 | 1826.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM DIVERSOS PREÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 16/05/2017 | 1232.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PUBLICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 16/05/2017 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PUBLICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 16/05/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 16/05/2017 | 300.00 | 00029104599420 | ELIAS BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 16/05/2017 | 300.00 | 00005428847476 | JOSE CARLOS TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 16/05/2017 | 400.00 | 13979025000120 | JOABE DE ANDRADE GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM REPAROS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 16/05/2017 | 4510.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 16/05/2017 | 600.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA OEW--6527 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 16/05/2017 | 1478.22 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342017 | 0001889 | 16/05/2017 | 7855.17 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 16/05/2017 | 250.00 | 13979025000120 | JOABE DE ANDRADE GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO ELETRICA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 17/05/2017 | 700.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 17/05/2017 | 335.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÕES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DE TACIMAPB CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 17/05/2017 | 400.00 | 18632628000175 | A CIPRIANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UM CONDENSADOR DE AR, GÁS, TROCAS DE CONEXÕES, CANOS E REVISÃO DA INSTALAÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA OFY-5180 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001903 | 17/05/2017 | 1120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001912 | 17/05/2017 | 1400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 17/05/2017 | 500.00 | 18632628000175 | A CIPRIANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA QUANDO EM LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA LUSTRAÇÃO DO VEÍCULOPÁLIO DE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 17/05/2017 | 170.00 | 00009973715446 | ADAILZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADO (MASTOLOGISTA), POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 17/05/2017 | 800.00 | 18632628000175 | A CIPRIANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM EVAPORADOR DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PÁLIO DE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001919 | 17/05/2017 | 1120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001923 | 17/05/2017 | 1120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 17/05/2017 | 700.00 | 18632628000175 | A CIPRIANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ONDENSADOR DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PÁLIO DE PLACA OFY-5180 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001926 | 17/05/2017 | 1400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 17/05/2017 | 180.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E PODAS DE ARVORES NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 17/05/2017 | 300.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE MEIO FIOS E CALÇAMENTOS NA RUA JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 17/05/2017 | 520.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS LOMBADAS, MEIO-FIOS E VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 17/05/2017 | 335.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO E MEIO-FIO DA RUA JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 17/05/2017 | 300.00 | 00003237160407 | JACINTO JERONIMO DA COSTA | IMPORTÂNCIAA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 17/05/2017 | 300.00 | 00004288924421 | CELMA MARIA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIAA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 17/05/2017 | 200.00 | 00004721961464 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIAA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 17/05/2017 | 100.00 | 00011439318409 | DAYANE DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 17/05/2017 | 150.00 | 00005955391495 | JOSINETE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 17/05/2017 | 1500.00 | 05528753000198 | PROJECTAÇO-PROJETOS E SOLUÇÕES ESTRUTURAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL DO PORTAL DA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001897 | 17/05/2017 | 400.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E ARARUNA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 17/05/2017 | 420.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 17/05/2017 | 600.00 | 00083622306815 | EDVAN SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PORT]AO DA GARAGEM MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001907 | 17/05/2017 | 3580.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO COMINHÃO PIPA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 17/05/2017 | 500.00 | 00003533784452 | LENILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIAA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES QUANDO EM VIIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOAS COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 17/05/2017 | 325.00 | 00036591963472 | CLEODON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DIVERSOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 17/05/2017 | 420.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001896 | 17/05/2017 | 220.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÂMARAS DE AR E PROTETOR DE ARO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS OGF-7910 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 17/05/2017 | 645.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOA NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DESTA SECRETARIA, COFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001916 | 17/05/2017 | 2080.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS OGD-2210 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001927 | 17/05/2017 | 3120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS MOK-9162 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 17/05/2017 | 270.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 17/05/2017 | 1650.00 | 00079008003449 | JOSE PEREIRA DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA COMPLEMETAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 17/05/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 17/05/2017 | 180.00 | 00002001569424 | AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA ESTRADA VICINAL EM PONTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 17/05/2017 | 210.00 | 00080508685400 | ADAILTON FLORENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 18/05/2017 | 40.00 | 00007414168409 | AECIO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO CAMPUS DA UFPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 18/05/2017 | 40.00 | 00007641956467 | NIGESSIA MOREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO CAMPUS DA UFPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 18/05/2017 | 65.00 | 00003110300419 | ELANE CRISTINA BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO CAMPUS DA UFPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 18/05/2017 | 40.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIANGEM A CIDADE DE BANANEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 18/05/2017 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 18/05/2017 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS, 15, 16 E 17 DE MAIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 18/05/2017 | 130.00 | 00001115066463 | LUIZ FELIX DE LIMA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 18/05/2017 | 1800.00 | 00002657971440 | JURANDIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOMBADAS, CALÇAMENTOS E MEIO-FIOS EM RUAS DO POVOADO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001941 | 18/05/2017 | 2800.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS E REDE DE ESGOTOS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 18/05/2017 | 170.00 | 00008686596495 | ANA MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001932 | 18/05/2017 | 3000.00 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 19/05/2017 | 430.00 | 00007860688417 | HELDER RAMOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE DE INFORMATICA, FORMATAÇAO DE COMPUTADORES E MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 19/05/2017 | 390.00 | 00003989551825 | JOSE BERNADINO DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORRO DE GESSO NA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA PRAÇA JOAO FERREIRA DA SILVA CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 19/05/2017 | 500.00 | 00039547655434 | JORGE FLORENCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM RUAS DO POVOADO DO BOLA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 19/05/2017 | 100.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 19/05/2017 | 600.00 | 00004242015429 | MARIA CELIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 19/05/2017 | 500.65 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TAXA PARA PUBLICAÇAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 19/05/2017 | 400.00 | 00009645583438 | LEVINSON DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMMINISTRAÇÃO PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 19/05/2017 | 400.00 | 00003820190406 | LUIZ ARCANJO DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE NATAL, JOAO PESSOA, SAPÉ E GUARABIRA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 19/05/2017 | 360.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 19/05/2017 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 19/05/2017 | 910.00 | 00005798279413 | LUIS ANTONIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDIÇAO 2017 REALIZADO NESTA CIDADE NA RODADA DO DIA 20 E 21 DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 22/05/2017 | 145.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO POMBOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 22/05/2017 | 91.59 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 22/05/2017 | 450.00 | 20334352000190 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS EM SALAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 22/05/2017 | 240.00 | 00008501449490 | KALYANNE PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 22/05/2017 | 900.00 | 17432819000120 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 22/05/2017 | 160.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 22/05/2017 | 180.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 22/05/2017 | 580.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 23/05/2017 | 560.00 | 00065208102404 | MARIA VANDA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 23/05/2017 | 480.00 | 00008489961433 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA NO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 23/05/2017 | 1100.00 | 00006143807400 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTEINADO A FETIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE TACIMA E CACHOEIRINHA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 23/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FISCALIZAÇAO DE PROJETO DESENVOLVIDO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME TAXA DE ANOTAÇAO RESP. TECNICA DE ART Nº PB20170130219 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 23/05/2017 | 1874.00 | 00002657971440 | JURANDIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS COM AUNOS DOS SÍTIIOS CARNAÚBA, ABREUU E LAGOA DE PEDRAS AO POVOADO DO BRAGA QUANDO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA FROTA EM MANUTENÇÃO PERIÓDICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 23/05/2017 | 550.00 | 00070571495494 | MARINALDO FELIX DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE SEVERINO ANDRÉ E DIEGO FEIJÓ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 23/05/2017 | 5163.15 | 08106783003110 | A MARE MANSA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA A DISTRIBUIÇÃO EM FORMA DE SORTEIO ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES EM ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0001968 | 23/05/2017 | 6690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇAO PUBLICA E CONTROLE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 23/05/2017 | 1800.00 | 00002428524402 | ELENILSO TRAJANO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO NO ALUGUEL DE PALCO, SOM E GERADOR PAA EVENTO REALIZADO NO POVOADO DO BRAGA, ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DA PAIXÃO DE CRISTO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001974 | 24/05/2017 | 4000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA (PATROL) QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 24/05/2017 | 1219.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO PROCESSO 00017350820118150061. - ID 081230000002955561 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 24/05/2017 | 701.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO PROCESSO 00010668620108150061 - ID 081230000002955596 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 24/05/2017 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 24/05/2017 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 24/05/2017 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS, 24, 25 E 26 DE MAIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 24/05/2017 | 726.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TACIMA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 24/05/2017 | 520.00 | 00064274926400 | EUGENIO SOARES DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPES DE PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001981 | 25/05/2017 | 2800.00 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 25/05/2017 | 1246.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 25/05/2017 | 2000.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OGG-7995 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 25/05/2017 | 130.00 | 00040957039468 | MARIA DO SOCORRO S. DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 25/05/2017 | 500.65 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TAXA PARA PUBLICAÇAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 25/05/2017 | 1500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE TACIMA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA GIGOV/JP/CAIXA, NO PERÍODO DE MAIO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 25/05/2017 | 750.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, REBOCO, PISO DE BANHEIRO E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001989 | 25/05/2017 | 8256.41 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 25/05/2017 | 390.00 | 23921121000171 | LIÍDER INFORMÁTICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇSO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 25/05/2017 | 145.00 | 00007423419419 | JOSE WILSON RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CAPOEIRA A DIVISA COM O SÍTIO SERROTE DOS BEZERRAS/RN, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 25/05/2017 | 360.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 25/05/2017 | 910.00 | 00070252667441 | VITOR CONSTANTINO BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDIÇAO 2017 REALIZADO NESTA CIDADE NA RODADA DO DIA 27 E 28 DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 26/05/2017 | 720.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAOSA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 26/05/2017 | 955.00 | 00002548850471 | GEOVANDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 26/05/2017 | 600.00 | 00011386495468 | MANUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DA MERENDA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002000 | 26/05/2017 | 3990.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT DOBLO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 26/05/2017 | 950.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSES. E CONS. EM GESTAO EMPR.E CONT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DE REPASSE DE RECURSOS DO FNDE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002013 | 26/05/2017 | 751.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 26/05/2017 | 650.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO USADO PARA GUARDAR VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 26/05/2017 | 210.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM ESCOLAS E CRECHES JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 26/05/2017 | 600.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 26/05/2017 | 350.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 26/05/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOD LTDA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E AXOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 26/05/2017 | 1440.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO E ELABORAÇAO DE GEFIPS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001998 | 26/05/2017 | 2500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 26/05/2017 | 400.00 | 00015407160404 | ANTONIO SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA A GUARDA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO POVOADO DO BRAGA REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 26/05/2017 | 450.00 | 00001642999474 | JOAO LAERTE DA COSTA CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0002005 | 26/05/2017 | 2223.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNYO A PREFEITURA DE TACIMA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002011 | 26/05/2017 | 3000.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULORIA JURIDICA, NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 26/05/2017 | 400.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E TACIMA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 26/05/2017 | 1200.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, COM A EQUIPE DE SECRETÁRIOS E ASSESSORES CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 26/05/2017 | 540.00 | 00071471537404 | JACINTO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA COM EQUIPES DE FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002022 | 26/05/2017 | 1980.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO UTILITÁRIO DE CARROCERIA ABERTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 26/05/2017 | 585.00 | 00008624413400 | EZEQUIAS DE ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 26/05/2017 | 1200.00 | 00006140318424 | JOSE CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002016 | 26/05/2017 | 2880.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SEDAN MOTOR 2.0 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0002018 | 26/05/2017 | 3323.10 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEFESAS DE CAUSAS CIVIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 26/05/2017 | 400.00 | 02715693000124 | ASSOCIA€AO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E DIVULAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 26/05/2017 | 180.00 | 00002001569424 | AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM RCONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 26/05/2017 | 335.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO E MEIO-FIO DA PRAÇA DA MATRIZ NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 26/05/2017 | 1200.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO E REMONTES DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO POVOADO CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 26/05/2017 | 335.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA NOVA DESCOBERTA , CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 26/05/2017 | 520.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS LOMBADAS, MEIO-FIOS E VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 26/05/2017 | 180.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E PODAS DE ARVORES NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002009 | 26/05/2017 | 4900.00 | 00001203981414 | FABIANO DE MOURA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DE MARCA FORD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 26/05/2017 | 210.00 | 00080508685400 | ADAILTON FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002017 | 26/05/2017 | 1200.00 | 00004789386406 | EDIMILSON PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TRATOR PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0002024 | 26/05/2017 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 26/05/2017 | 960.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 26/05/2017 | 200.00 | 00004493729449 | GIDALTO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESE DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 26/05/2017 | 335.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 26/05/2017 | 300.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE MEIO FIOS E CALÇAMENTOS EM RUAS DO CONJUNTO CEHAP LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 26/05/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSE LINS IRMAO LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 26/05/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS, LOMBADAS E ESCOAMENTOS DE ÁGUAS NA PRAÇA DA MATRIZ CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002023 | 26/05/2017 | 6800.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICRO ONIBUS TIPO MARCOPOLO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 26/05/2017 | 400.00 | 00002856866409 | RANIERY GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E REPARO DOS BANCOS DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002036 | 29/05/2017 | 385.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 29/05/2017 | 1016.91 | 08106783003110 | A MARE MANSA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA A DISTRIBUIÇÃO EM FORMA DE SORTEIO ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES EM ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 30/05/2017 | 968.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002039 | 30/05/2017 | 3057.60 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO DO BRAGA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002041 | 30/05/2017 | 2553.60 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MALVA E BOLA VELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 30/05/2017 | 937.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002047 | 30/05/2017 | 2587.20 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 30/05/2017 | 3139.50 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO ABREU AO SITIO BRAGA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 30/05/2017 | 252048.41 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002055 | 30/05/2017 | 1000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERNTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002056 | 30/05/2017 | 2587.20 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ALUNOS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002057 | 30/05/2017 | 1260.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO POMBOS AO POVOADO DO BRAGA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 30/05/2017 | 62262.32 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA- FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002064 | 30/05/2017 | 896.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MALVÃO A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002065 | 30/05/2017 | 1850.00 | 00009036603420 | ANDERSON FELIPE RODRIGUES LEONCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 30/05/2017 | 73881.58 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002072 | 30/05/2017 | 945.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA DAGUA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002073 | 30/05/2017 | 1528.80 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 30/05/2017 | 35332.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002080 | 30/05/2017 | 1620.00 | 00009687532483 | EDIVANILSON JOAQUIM DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VAZANTE AO SITIO BARRA DOS TARGINOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002081 | 30/05/2017 | 1300.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DO BILINGUIM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002088 | 30/05/2017 | 1680.00 | 00007095020442 | CLEITON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA DO MEIO AO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 30/05/2017 | 360.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TESTE DE 4 BICOS INJETORES CR ELETRÂNICO COM SUBSTITUIÇÃO COM CALÇO DE REGULAGEM NO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002094 | 30/05/2017 | 896.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS VARZEA E MALVAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 30/05/2017 | 3823.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002100 | 30/05/2017 | 896.00 | 00004721962436 | EDNALDO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVÃO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 30/05/2017 | 2342.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DE PESSOAL CONTRATADO PARA A EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002104 | 30/05/2017 | 1080.00 | 13698919000142 | MILA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O CONVENIO BRINCANDO COM O ESPORTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 30/05/2017 | 1058.40 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0002106 | 30/05/2017 | 2425.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002107 | 30/05/2017 | 1411.20 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO SITIO BILINGUIM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 30/05/2017 | 22488.79 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 30/05/2017 | 37426.59 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 30/05/2017 | 160.00 | 00009719819499 | JEANE GOMES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A ELMAR E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 30/05/2017 | 1200.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SOLANEA E GUARABIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO VEÍCULO PARATI DE PLCA MXX-5254 DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 30/05/2017 | 393.45 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 30/05/2017 | 358.98 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 30/05/2017 | 938.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 30/05/2017 | 393.45 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 30/05/2017 | 358.98 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 30/05/2017 | 5622.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 30/05/2017 | 1111.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 30/05/2017 | 2187.35 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO RPPS EM EXTINÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 30/05/2017 | 1036.37 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 30/05/2017 | 68559.97 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 30/05/2017 | 5207.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.700-2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 30/05/2017 | 16871.24 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 30/05/2017 | 9753.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 30/05/2017 | 28.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 30/05/2017 | 28746.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 30/05/2017 | 168.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 30/05/2017 | 6626.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 30/05/2017 | 3350.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 30/05/2017 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PEVA/ECD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 30/05/2017 | 7881.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 30/05/2017 | 4.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-BLMAC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 30/05/2017 | 51406.41 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 30/05/2017 | 4200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO BLMAC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002087 | 30/05/2017 | 60.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DESTINADO AO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 30/05/2017 | 36847.03 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 30/05/2017 | 7193.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002099 | 30/05/2017 | 1000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 30/05/2017 | 53557.46 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 30/05/2017 | 4785.73 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 30/05/2017 | 288.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 30/05/2017 | 130.00 | 00001115066463 | LUIZ FELIX DE LIMA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 30/05/2017 | 41507.12 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 30/05/2017 | 9007.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 30/05/2017 | 6711.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002063 | 30/05/2017 | 700.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002071 | 30/05/2017 | 588.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DEBOTIJOES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002079 | 30/05/2017 | 600.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DEBOTIJOES DE BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 30/05/2017 | 937.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 30/05/2017 | 24101.06 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 30/05/2017 | 6833.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 30/05/2017 | 4350.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 31/05/2017 | 910.00 | 00070252667441 | VITOR CONSTANTINO BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDIÇAO 2017 REALIZADO NESTA CIDADE NA RODADA DO DIA 03 E 04 DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 31/05/2017 | 900.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORA MAQUINA COM TRATOR NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ABREU, LAGOA DE PEDRAS E TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 31/05/2017 | 290.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS NO MATADOURO DA CIDADE DE RIACHAO POR FECHAMENTO DO MATADOURO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 31/05/2017 | 335.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 31/05/2017 | 335.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO E MEIO-FIO DA PRAÇA DA MATRIZ NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 31/05/2017 | 300.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE MEIO FIOS E CALÇAMENTOS EM RUAS DO CONJUNTO CEHAP LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 31/05/2017 | 190.00 | 00002001569424 | AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM RCONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002128 | 31/05/2017 | 1618.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 31/05/2017 | 180.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E PODAS DE ARVORES NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 31/05/2017 | 520.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS LOMBADAS, MEIO-FIOS E VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 31/05/2017 | 335.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA NOVA DESCOBERTA , CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 31/05/2017 | 210.00 | 00080508685400 | ADAILTON FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 31/05/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS, LOMBADAS E ESCOAMENTOS DE ÁGUAS NA PRAÇA DA MATRIZ CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 31/05/2017 | 23864.00 | 00004284121499 | ANA CRISTINA MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTAS DE NATUREZA EMERGENCIAL DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (ANA CRISTINA MARTINS DE SOUSA E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 31/05/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSE LINS IRMAO LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 31/05/2017 | 250.00 | 00039547655434 | JORGE FLORENCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM RUAS DO POVOADO DO BOLA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 31/05/2017 | 447.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO E DE MANUTENÇAO PARA O VEICULO UNO OFY 5180 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 31/05/2017 | 700.00 | 00099209438434 | ANTONIO SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SÍTIO MALVA PARA AS CIDADES DE BELÉM, GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002126 | 31/05/2017 | 471.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO E DE MANUTENÇAO PARA O VEICULO PALIO NQI 4852 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 31/05/2017 | 190.00 | 00002727570473 | ADRIANA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO ABREU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002138 | 31/05/2017 | 803.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO E DE MANUTENÇAO PARA O VEICULO FIESTA OET 8239 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 31/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇAO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (GERALDO DIOGO DE OLIVEIRA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 31/05/2017 | 1.16 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002113 | 31/05/2017 | 400.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 31/05/2017 | 500.65 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TAXA PARA PUBLICAÇAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002122 | 31/05/2017 | 4050.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO F-4000 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 31/05/2017 | 550.00 | 00002184904457 | PEDRO SOARES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPI DO SÍTIO LAGOA DE PEDRAS PARA AS CIDADES DE NOVACRUZ-RN, BELÉM-PB E GUARABIRA-PB, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 31/05/2017 | 214.69 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 31/05/2017 | 550.00 | 00004828628401 | IVONEIDE MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OS SERVIÇOS DE APOIO A LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA, CEDIDA PARA FUNCIONAENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVEL LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 31/05/2017 | 382.53 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 31/05/2017 | 986.75 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002118 | 31/05/2017 | 585.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTAQNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO MICRO-ONIBUS VOLARE PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 31/05/2017 | 210.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM ESCOLAS E CRECHES JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002127 | 31/05/2017 | 27802.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A REALIZAÇAO DO CAMPEONATO AVANTE TACIMA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (CONVENIO 13921/2016- 835557) | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 31/05/2017 | 980.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002161 | 01/06/2017 | 4089.54 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR DO SALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 01/06/2017 | 2885.52 | 24208480000149 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O CONVENIO BRINCANDO COM O ESPORTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNID EDUC BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012017 | 0002171 | 01/06/2017 | 51783.99 | 24649699000183 | CONSTRUTORA ANDRADE E MACHADO LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0046A/2017 - CPL E CONVITE Nº 0001/2017 ANEXOS. | 00022017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 01/06/2017 | 19408.71 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-40% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 01/06/2017 | 4208.11 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 01/06/2017 | 76.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 01/06/2017 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 01/06/2017 | 120.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 01/06/2017 | 124.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 01/06/2017 | 76.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 01/06/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL FEITO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 01/06/2017 | 38555.49 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 01/06/2017 | 240.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 01/06/2017 | 322.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002160 | 01/06/2017 | 6685.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUP ODON LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A ATENÇAO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ESSTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 01/06/2017 | 420.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 01/06/2017 | 200.00 | 00004898962432 | WILLERMANDO RAMOS TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDO NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 01/06/2017 | 220.00 | 00003853971431 | JOSENILDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADE BASICA SAUDE - UBS- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002167 | 01/06/2017 | 12555.63 | 15161782000118 | RVA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA AMPLIAÇAO DA UBS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA DISTRITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00022016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 01/06/2017 | 1000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 01/06/2017 | 538.09 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 01/06/2017 | 1391.46 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 01/06/2017 | 634.01 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 01/06/2017 | 500.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSRVAÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO-FIOS, LOMBADAS NO POVOADO BOLA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 01/06/2017 | 130.00 | 00021937106861 | FRANCISCO FRANCO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE JUNHO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 01/06/2017 | 130.00 | 00004061124447 | Edja Kelly Frazao da Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE JUNHO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 01/06/2017 | 130.00 | 00009573795442 | GESSICA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE JUNHO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 01/06/2017 | 130.00 | 00027649425835 | JOAO ALVES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE JUNHO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 01/06/2017 | 150.00 | 00050364596449 | JOSEFA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 01/06/2017 | 40.00 | 00009126696401 | ISMAEL BRUNO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 01/06/2017 | 40.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 02/06/2017 | 780.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLUBRIFICAÇÃO, DESMONTAGEM, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PITOS DOS PNEUS DA PÁ MECÂNICA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 02/06/2017 | 900.00 | 16731834000107 | LUIS WANDERLEY FRANÇA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA DESTINADO AO PISO DA QUADRA DO POVOADO BOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 02/06/2017 | 1200.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO E REMONTES DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO POVOADO CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 02/06/2017 | 360.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 02/06/2017 | 1185.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 02/06/2017 | 703.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO PROCESSO 00010729320108150061 - ID 081230000002955510 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 02/06/2017 | 3000.00 | 00009207647460 | MARIA CECILIA DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO ORGANIZAÇÃO E BUFFET QUANDO EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES NA ESCOLA JOAO EMÍDIO, LOCALIZADA NO POVOADO DO BRAGA E ESCOLA MARIA DO CARMO PINHEIRO, LOCALIZADA NO POVOADO CACHOEIRINHA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002180 | 02/06/2017 | 17624.69 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O REFORÇO DA MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002185 | 02/06/2017 | 510.81 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O REFORÇO DA MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 02/06/2017 | 40.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIANGEM A CIDADE DE BANANEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002187 | 02/06/2017 | 783.97 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O REFORÇO DA MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 02/06/2017 | 40.00 | 00004175374418 | GIOMAR DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 02/06/2017 | 40.00 | 00065209427404 | JOSELIA TRAJANO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 02/06/2017 | 40.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 02/06/2017 | 40.00 | 00007641956467 | NIGESSIA MOREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 05/06/2017 | 180.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 05/06/2017 | 360.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DE BANHEIROS SO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 05/06/2017 | 180.00 | 00001008297402 | LILIANE FERREIRA BARRETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO QUANDO EM REALIZAÇÃO DE VISITAS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002193 | 05/06/2017 | 3569.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO DO BOLA E POSTO DO POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 05/06/2017 | 360.00 | 00003237160407 | JACINTO JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ROÇO DE MATO NO CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO POMBOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 05/06/2017 | 2500.00 | 00028307178487 | FRANCISCO FELINTO CAMPELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM PISO EM GRANILITO COM MARCAÇÃO DE ÁREAS DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO POVOADO BOLA NA ZONA RURAL DESETE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 06/06/2017 | 7965.28 | 13620495000101 | ARTE MALHAS LTDA | IMPORTAINCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA CONFECÇAO DE FIGURINOS DE QUADRILHAS ESTILIZADAS PARA PARTICIPANTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 06/06/2017 | 200.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARO MECANICO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 06/06/2017 | 435.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 06/06/2017 | 2050.00 | 00070693355476 | RAFAEL SOUTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA RURAL E URBANA QUANDO EM SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL EM REVISÃO PERIÓDICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 06/06/2017 | 160.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 06/06/2017 | 76.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 06/06/2017 | 76.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002204 | 06/06/2017 | 1365.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO NA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E TREINAMENTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0002206 | 06/06/2017 | 1400.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002211 | 07/06/2017 | 3805.50 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002210 | 07/06/2017 | 6375.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002212 | 07/06/2017 | 6472.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002208 | 07/06/2017 | 2845.95 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE IDOSOS DE TACIMA E CACHOEIRA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002213 | 07/06/2017 | 1199.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002209 | 07/06/2017 | 2138.40 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002214 | 08/06/2017 | 4217.22 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002218 | 08/06/2017 | 14003.73 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 08/06/2017 | 900.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CACHOEIRA A GUARABIRA, JOAO PESSOA E BELÉM CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002223 | 08/06/2017 | 1133.50 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DO POSTO DE SAÚDE, PSF II CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 08/06/2017 | 800.00 | 00087336715400 | SAULO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS MECÂNICOS QUANDO NA TROCA DE JUNTA DE CABEÇOTE, AMORTECEDORES, REPAROS NA CAIXA DE MOTOR E SUSPENSÃO DO VEÍCUO UNO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002244 | 08/06/2017 | 14530.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002248 | 08/06/2017 | 480.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002219 | 08/06/2017 | 2924.47 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 08/06/2017 | 100.00 | 00091268834491 | ROSIMARI MOREIRA DA SILVA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UM APESSOA CARENTE DESTE MUNIÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 08/06/2017 | 450.00 | 00004223132466 | ANTONIO JORDAO SOARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUPE DE PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 08/06/2017 | 300.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE MEIO FIOS E CALÇAMENTOS EM RUAS DO CONJUNTO CEHAP LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 08/06/2017 | 500.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS LOMBADAS, MEIO-FIOS E VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 08/06/2017 | 335.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO E MEIO-FIO DA PRAÇA DA MATRIZ NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 08/06/2017 | 335.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA PRAÇA DA MATRIZ, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 08/06/2017 | 1000.00 | 00003950055401 | JOSE CARLOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCAS DE PEÇAS EM TRATORES E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002231 | 08/06/2017 | 4591.34 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE TRATORES E MÁQUINAS PARA ROTINAS DE TRABALHO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 08/06/2017 | 210.00 | 00080508685400 | ADAILTON FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 08/06/2017 | 335.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA DA MATRIZ , CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002234 | 08/06/2017 | 13069.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE TRATORES E MÁQUINAS PARA ROTINAS DE TRABALHO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 08/06/2017 | 180.00 | 00002001569424 | AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM RCONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 08/06/2017 | 180.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E PODAS DE ARVORES NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002237 | 08/06/2017 | 12800.73 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE TRATORES E MÁQUINAS PARA ROTINAS DE TRABALHO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002240 | 08/06/2017 | 3817.97 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, TRATORES E MÁQUINAS PARA ROTINAS DE TRABALHO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 08/06/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS, LOMBADAS E ESCOAMENTOS DE ÁGUAS NA PRAÇA DA MATRIZ CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 08/06/2017 | 900.00 | 00005501930498 | GILDAZIO PERIERA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO, TORNEARIA, EMBUCHAMENTO E SOLDA ELÉTRICA EM TRATORES E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 08/06/2017 | 73.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 08/06/2017 | 69.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 08/06/2017 | 107.24 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 08/06/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 08/06/2017 | 400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOA NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DESTA SECRETARIA, COFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 08/06/2017 | 700.00 | 00073762199434 | JOAB DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVELPARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002224 | 08/06/2017 | 10631.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002228 | 08/06/2017 | 5940.76 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 08/06/2017 | 210.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM ESCOLAS E CRECHES JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 08/06/2017 | 40.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIANGEM A CIDADE DE BANANEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 08/06/2017 | 60.00 | 00007414168409 | AECIO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO CAMPUS DA UFPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 08/06/2017 | 40.00 | 00095392963404 | NIVANDRO JANUARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO CAMPUS DA UFPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNID. ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0002252 | 08/06/2017 | 76385.31 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA RCR | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A 12ª BOLETIM DE MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS-PADRAO FNDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01412015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 08/06/2017 | 310.00 | 00065209044491 | JOSE BERNARDO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 09/06/2017 | 910.00 | 00070252667441 | VITOR CONSTANTINO BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDIÇAO 2017 REALIZADO NESTA CIDADE NA RODADA DO DIA 10 E 11 DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 09/06/2017 | 430.00 | 00009011028490 | VINALDO PINHEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, PARNAMIRIM-RN EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 09/06/2017 | 1920.08 | 23063232000194 | JOAO GOMES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FORRO DE GESSO NO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 09/06/2017 | 8827.49 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 09/06/2017 | 29257.48 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 09/06/2017 | 1603.79 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (COMPLEMENTAÇAO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 09/06/2017 | 170.00 | 00039547655434 | JORGE FLORENCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM RUAS DO POVOADO DO BOLA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 09/06/2017 | 1200.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO E REMONTES DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO POVOADO CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 09/06/2017 | 2380.00 | 00005799460456 | EDVALDO OLIMPIO DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA MINISTRAÇÃO DE CURSO DE CONFECÇÃO DE FLORES E EMBORRACHADOS COM O PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 09/06/2017 | 52.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002267 | 12/06/2017 | 521.00 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO - ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA , JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 12/06/2017 | 300.00 | 00004063867498 | ANTONIA MENDONÇA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0002278 | 12/06/2017 | 362.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 12/06/2017 | 360.00 | 00001072257432 | SANDOVAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE QUATRO UNHAS TRAZEIRA DA RETROESCAVADEIRA E CONFECÇÃO DE UMA BASE DE FERRO PARA MOTOR DE ÁGUA DESTINADO A VEÍCULIS E MÁQUINAS PERTENCETNE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 12/06/2017 | 1290.00 | 00009829693414 | DJAIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM TRANSPORTE DE CARRADAS DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO E MUDANÇAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 12/06/2017 | 665.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE PNEUS E SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 12/06/2017 | 850.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 12/06/2017 | 1280.00 | 00001166059448 | ISAIAS ANTONIO OLIVEIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO FORRO DE GESSO, REMONTES DE GRADES DE FERRO, PORTAS E JANELOES DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 12/06/2017 | 160.00 | 00010099375885 | HELENA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO HOLTER REALIZADO NA CLINICA SNTA CLARA NA CIDADE DE GUARABIRA-PB CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 12/06/2017 | 810.00 | 26711643000137 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES JUNIOR | A IMPONTANCIA EMPENHADA, E REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS AUTOMOTIVAS DO VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA-PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 12/06/2017 | 377.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002294 | 12/06/2017 | 587.98 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO - ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 12/06/2017 | 480.00 | 00009381850470 | JARDEL DE SOUSA BARBOSA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 12/06/2017 | 550.00 | 00010250659484 | DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 12/06/2017 | 527.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇAO 03, DE MATERIA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 12/06/2017 | 620.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE ARARUNA-PB E BELÉM-PB COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 12/06/2017 | 500.00 | 00003533784452 | LENILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIAA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES QUANDO EM VIIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOAS COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002273 | 12/06/2017 | 546.05 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO - ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS A LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 12/06/2017 | 655.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E TACIMA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 12/06/2017 | 50.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELÉM COM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0002283 | 12/06/2017 | 1618.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 12/06/2017 | 120.00 | 00006412844465 | SUZANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 12/06/2017 | 570.00 | 00003096388440 | MARCELO MAGALHAES LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM DIVERSAS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 12/06/2017 | 120.00 | 00010349407401 | REGINALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS DE TRITURAR PAPEIS E UM ESTABILIZADOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 12/06/2017 | 580.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM DIVULGAÇÕES DIVERSAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 12/06/2017 | 3000.00 | 00008844219700 | ABRAAO ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE GRUPO DENOMINADO "VENENOS DO FORRO" QUANDO EM FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES NA ESCOLA JOAO EMÍDIO, LOCALIZADA NO POVOADO DO BRAGA, ESCOLA MARIA DO CARMO PINHEIRO, LOCALIZADA EM CACHOEIRAE NAS ESCOLAS E CRECHES DE TACIMA, REALIZADO NO TACIMA CLUBE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002269 | 12/06/2017 | 4635.52 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL - 210) DESTINADOS A ÔNIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002270 | 12/06/2017 | 2296.56 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO - ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 12/06/2017 | 335.00 | 00009829693414 | DJAIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS, MESAS E KIT ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 12/06/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFJ-9886PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002282 | 12/06/2017 | 1020.00 | 26711643000137 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 12/06/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGB-2210PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 12/06/2017 | 550.00 | 00009829693414 | DJAIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇÃO EM ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0002288 | 12/06/2017 | 414.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 12/06/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGF-7910PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 12/06/2017 | 915.00 | 00003853191428 | JOSE ANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB NO TRANSPORTE DE CADEIRAS E EQUIPAMENTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002293 | 12/06/2017 | 4520.64 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL - 210) DESTINADOS A ÔNIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 12/06/2017 | 2170.00 | 00007363025495 | JOSE ORLANDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO D MOTOR DO ONIBUS DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO NA TROCA DE PISTOES, CAMISAS E ANÉIS, RETÍFICA DE CABEÇOTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 13/06/2017 | 455.00 | 00002573961443 | SANDOVAL ANCELMO BARBOSA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA JOAO EMÍDIO, LOCALIZADO NO BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 13/06/2017 | 1990.00 | 05865038000140 | JUNIOR DE LIMA BRAULIO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E TROCA DE PORTAS E JANELAS DA CRECHE SEVERINO ANDRE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 13/06/2017 | 360.00 | 00099201690487 | MARILENE DA SILVA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 13/06/2017 | 210.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM ESCOLAS E CRECHES JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 13/06/2017 | 400.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DETINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 13/06/2017 | 180.00 | 00076209113400 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE PORTÕES E GRADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 13/06/2017 | 324.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA COM A EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002342 | 13/06/2017 | 760.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 13/06/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 13/06/2017 | 530.00 | 00005108221428 | MARIA APARECIDA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 13/06/2017 | 740.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO POVOADO DO BOLA PARA AS CIDADE DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 13/06/2017 | 800.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 13/06/2017 | 555.00 | 00003403036464 | SILVANO MISAEL BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO DE CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 13/06/2017 | 1500.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA BELÉM E GUARABIRA JUNTO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 13/06/2017 | 2000.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CACHOEIRA A GUARABIRA, JOAO PESSOA E BELÉM CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 13/06/2017 | 800.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA CIDADE, CACHOEIRA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 13/06/2017 | 620.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 13/06/2017 | 1250.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES CAREMTES DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTA CIDADE, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 13/06/2017 | 800.00 | 00003096388440 | MARCELO MAGALHAES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO CACHOEIRINHA PARA AS CIDADES DE BELÉM, E GUARABIRA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 13/06/2017 | 1000.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA PARA O TRECHO BOLA, MALVA A MALVÃO, BELEM, , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 13/06/2017 | 260.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 13/06/2017 | 2000.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 13/06/2017 | 1250.00 | 00015407179415 | TEREZA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 13/06/2017 | 985.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAJEDO, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE TACIMA GUARABIRA E BELEM, CONFOME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002334 | 13/06/2017 | 400.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 13/06/2017 | 1200.00 | 00003672134430 | ROSA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 13/06/2017 | 750.00 | 00099209438434 | ANTONIO SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SÍTIO MALVA PARA AS CIDADES DE BELÉM, GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 13/06/2017 | 740.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO POVOADO CACHOEIRA AS CIDADES DE TACIMA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 13/06/2017 | 1200.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO POVOADO DO BOLA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE TACIMA, ARARUNA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 13/06/2017 | 860.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SÍTIO ABREU PARA AS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E TACIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 13/06/2017 | 448.00 | 18423119000132 | PAULO GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 13/06/2017 | 210.00 | 00002001569424 | AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM RCONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 13/06/2017 | 240.00 | 00001776292405 | DANILO DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 13/06/2017 | 500.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS LOMBADAS, MEIO-FIOS E VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 13/06/2017 | 210.00 | 00080508685400 | ADAILTON FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 13/06/2017 | 335.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA DA MATRIZ , CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 13/06/2017 | 300.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE MEIO FIOS E CALÇAMENTOS EM RUAS DO CONJUNTO CEHAP LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 13/06/2017 | 335.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA PRAÇA DA MATRIZ, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 13/06/2017 | 180.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E PODAS DE ARVORES NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 13/06/2017 | 335.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO E MEIO-FIO DA PRAÇA DA MATRIZ NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 13/06/2017 | 335.00 | 00039547655434 | JORGE FLORENCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM RUAS DO POVOADO DO BOLA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 13/06/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS, LOMBADAS E ESCOAMENTOS DE ÁGUAS NA PRAÇA DA MATRIZ CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 13/06/2017 | 220.01 | 18423119000132 | PAULO GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 13/06/2017 | 910.00 | 00070252667441 | VITOR CONSTANTINO BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDIÇAO 2017 REALIZADO NESTA CIDADE NA RODADA DO DIA 17 E 18 DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 14/06/2017 | 830.00 | 00006761169496 | JOSIVAN SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA, COLAGEM, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 14/06/2017 | 400.00 | 00001109779712 | FRANCISCO JOSE MAXIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 14/06/2017 | 260.00 | 00040957039468 | MARIA DO SOCORRO S. DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 14/06/2017 | 1605.00 | 19503292000103 | CRISTIANO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE RETIFICA DE VALVULAS,BLUNIR BLOCO GASOLINA ,ALINHAMENTO DE BLOCO A GASOLINA CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 14/06/2017 | 160.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO PARA OS HOSPITAIS CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 14/06/2017 | 160.00 | 00002526258464 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA A CIDADE DE GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 14/06/2017 | 120.00 | 00004069097414 | RITA DE CASSIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA ACOMPANHANDO PACIENTES EM ESTADO GRAVE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 14/06/2017 | 300.00 | 00005256959409 | RAFAEL ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PRODECIMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 14/06/2017 | 160.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 14/06/2017 | 120.00 | 00007046881405 | ERMESSON RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 14/06/2017 | 1200.00 | 00010450232484 | CLARIANY CARLA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 14/06/2017 | 325.00 | 00008624413400 | EZEQUIAS DE ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 14/06/2017 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS, 13 E 14 DE JUNHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 15/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇAO DE SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NO PERIODO DE 12 A 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 16/06/2017 | 550.00 | 00005407721430 | ANGELICA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALLIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (CARISTETO COM BANDA G) DESTINADO AO SEU FILHO MENOR DANIEL MIGUEL ARAÚJO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC/TED DEBITADO NA CONTA NASF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 16/06/2017 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS, 19, 20 E 21 DE JUNHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 16/06/2017 | 715.00 | 00083622306815 | EDVAN SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PORT]AO DA GARAGEM MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 19/06/2017 | 200.00 | 00036524328434 | MARIA DE LOURDES MELO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 19/06/2017 | 1120.00 | 00010893469483 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REINSTALAÇÃO DOS AR CONDICIONADO DAS SALAS DA DENTISTA CITOLOGICO, SALA DO LEITO E INFORMATICA DO PSF III LOCALIZADO NO POVOADO DO BRAGA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 19/06/2017 | 500.00 | 00006143807400 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E FORNECIMENTO DE BOLOS ,TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AS PALETRAS REALIZADAS NAS ESCOLA DE CACHOEIRA , BRAGA E COM A EQUIPE DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 19/06/2017 | 300.00 | 00057375968420 | MARLUCE FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 19/06/2017 | 1600.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAREM DE CURSOS E ENCONTROS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 19/06/2017 | 1300.00 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL QUANDO NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇAO 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 20/06/2017 | 80.00 | 00009126696401 | ISMAEL BRUNO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 20/06/2017 | 1200.00 | 00091045312487 | EXPEDITO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS BARRA DOS TARGINOS, ASSSENTAMENTO VAZANTE AO BRAGA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 20/06/2017 | 600.00 | 00099209438434 | ANTONIO SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MALVA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 20/06/2017 | 1100.00 | 00070571495494 | MARINALDO FELIX DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 20/06/2017 | 4493.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0002376 | 20/06/2017 | 2059.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 20/06/2017 | 1764.00 | 23063232000194 | JOAO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORRO DE GESSO DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 20/06/2017 | 180.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 20/06/2017 | 1939.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM DIVERSOS PREÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0002375 | 20/06/2017 | 2955.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 20/06/2017 | 1075.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 20/06/2017 | 0.15 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 20/06/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 20/06/2017 | 204.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0002378 | 20/06/2017 | 1680.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 20/06/2017 | 6855.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 20/06/2017 | 22372.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A REALIZAÇAO DO CAMPEONATO AVANTE TACIMA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (CONVENIO 13921/2016- 835557) | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 21/06/2017 | 210.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM ESCOLAS E CRECHES JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 21/06/2017 | 420.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEVERINO ANDRE NO CENTRO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 21/06/2017 | 950.00 | 00066062705453 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇAO DURANTE EVENTOS JUNINOS EM ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0002392 | 21/06/2017 | 1200.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM CAUSAS JUNTO A PREFEITURA DE TACIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 21/06/2017 | 400.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002402 | 21/06/2017 | 410.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E ARARUNA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 21/06/2017 | 400.00 | 00003820190406 | LUIZ ARCANJO DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE GUARABIRA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 21/06/2017 | 135.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E BELÉM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 21/06/2017 | 440.00 | 00007860688417 | HELDER RAMOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇAO DA REDE DE INFORMATICA, FORMATAÇAO DE COMPUTADORES E CONSERTOS DE IMPRESSORAS, DESTA PREFEITURA, COFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002389 | 21/06/2017 | 3000.00 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 21/06/2017 | 420.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA RUA MARIA GONÇALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 21/06/2017 | 630.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 21/06/2017 | 420.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA DA MATRIZ , CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 21/06/2017 | 420.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA PRAÇA DA MATRIZ, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 21/06/2017 | 260.00 | 00039547655434 | JORGE FLORENCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM RUAS DO POVOADO DO BOLA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 21/06/2017 | 180.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E PODAS DE ARVORES NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 21/06/2017 | 240.00 | 00000180792458 | MARCONE DA SILVA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO PARA RESOLVER ASSUNTOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 21/06/2017 | 300.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE MEIO FIOS E CALÇAMENTOS NA PRAÇA DA MATRIZ LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 21/06/2017 | 210.00 | 00002001569424 | AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS EM PONTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 21/06/2017 | 170.00 | 00080508685400 | ADAILTON FLORENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 21/06/2017 | 1000.00 | 00005121342438 | JOSE WELLINGTON DA COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º COLOCADO NO FESTIVAL DE QUADRILHA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 21/06/2017 | 500.00 | 00007201372416 | GERALDO CARALINO BEZERRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º COLOCADO NO FESTIVAL DE QUADRILHA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 21/06/2017 | 300.00 | 00041523102861 | MATEUS BATISTA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º COLOCADO NO FESTIVAL DE QUADRILHA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 21/06/2017 | 910.00 | 00070252667441 | VITOR CONSTANTINO BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDIÇAO 2017 REALIZADO NESTA CIDADE NA RODADA DO DIA 24 E 25 DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 22/06/2017 | 810.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DO POVOADO DO BRAGA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICPAL EDIÇAO 2017 EM DIVERSOS PONTOS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 22/06/2017 | 3760.00 | 00036953563400 | ADAUTO FRANCISCO CLAUDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE TACIMA COMPREENDENDO A ZONA RURAL E URBANA QUANDO EM TROCA DE FIAÇÃO, COLOCAÇÃO DE BRAÇOS EM POSTES, ESCAVAÇÃO DE BASES PARA COLOCAÇÃO E REFORÇO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO, TROCAS DE LÂMPADAS E REATORES, INSTALAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA NA QUADRA EM CONSTRUÇÃO DO POVOADO BOLA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 22/06/2017 | 100.00 | 00011439318409 | DAYANE DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 22/06/2017 | 300.00 | 00076828379420 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002418 | 22/06/2017 | 300.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE PARA ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 22/06/2017 | 300.00 | 00011436283493 | ALZINERE JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 22/06/2017 | 480.00 | 00008489961433 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA, POLIMENTO, MONTAGEM E LAVAGEM DE BANCOS DO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA NQI-4842 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002419 | 22/06/2017 | 600.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 22/06/2017 | 160.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA E JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÇAO SOBRE O PROGRAMA DO TESTE DO PEZINHO, LIRA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 22/06/2017 | 240.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 22/06/2017 | 260.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS SANTA ISABEL, SAO VICENTE DE PAULA E EDSON RAMALHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 22/06/2017 | 150.00 | 00001341341844 | SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VISITAS DE CAMPANHAS DE VACINAS NO POVOADO DO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002416 | 22/06/2017 | 800.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO INSTALAÇÃO COM CABEAMENTO DE REDE DE ACESSO A INTERNET DOS PONTAS DA SEDE DA PREFEITURA E DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 22/06/2017 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS, 26, 27 E 28 DE JUNHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 22/06/2017 | 900.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA LOCALIZA NO SITIO CARNAUBA QUANDO EM RETELHAMENTO, TROCA DE FECHADURAS, LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA E ESCAVAÇÃO DE UMA FOSSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002414 | 22/06/2017 | 1000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERNTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO COM CABEAMENTO DE REDE PARA ACESSO A INTERNETNA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA TERLÓPEDES CRUZ E CRECHE SEVERINO ANDRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002420 | 22/06/2017 | 3860.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTAQNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 23/06/2017 | 90.19 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 23/06/2017 | 200.00 | 00007665370489 | DANIELLE DA LUZ DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA NA SAUDE E NASF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002430 | 26/06/2017 | 2750.00 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 26/06/2017 | 160.00 | 00033647429449 | MARIA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 26/06/2017 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 26/06/2017 | 590.00 | 00008916623405 | LUCIANO GABRIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO DENOMINADO VENENOS DO FORRO QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NO SÍTIO BARRA DOS TARGINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 26/06/2017 | 590.00 | 00008844219700 | ABRAAO ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO DENOMINADO VENENOS DO FORRO QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NO SÍTIO BARRA DOS TARGINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 26/06/2017 | 960.00 | 00044122195420 | JAIR RODRIGUES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇAO ARTISTICA COMO DJ DURANTE AS FESTIVIDADE JUNINAS REALIZADAS DIAS 24 E 25 NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 27/06/2017 | 955.00 | 00002548850471 | GEOVANDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 27/06/2017 | 720.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAOSA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0002437 | 27/06/2017 | 3323.10 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEFESAS DE CAUSAS CIVIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 27/06/2017 | 400.00 | 02715693000124 | ASSOCIA€AO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E DIVULAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002461 | 27/06/2017 | 2880.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SEDAN MOTOR 2.0 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 27/06/2017 | 1500.00 | 00004885123445 | VICENTE CESARIO DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 27/06/2017 | 500.00 | 23770865000132 | UANSON PEIXOTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO GRÁFICA DE ADESIVOOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 27/06/2017 | 350.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 27/06/2017 | 1200.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, COM A EQUIPE DE SECRETÁRIOS E ASSESSORES CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0002444 | 27/06/2017 | 2223.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNYO A PREFEITURA DE TACIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 27/06/2017 | 1200.00 | 00006140318424 | JOSE CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002450 | 27/06/2017 | 2500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 27/06/2017 | 450.00 | 00001642999474 | JOAO LAERTE DA COSTA CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 27/06/2017 | 308.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM DIVERSOS PREÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 27/06/2017 | 1500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE TACIMA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA GIGOV/JP/CAIXA, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 27/06/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOD LTDA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E AXOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 27/06/2017 | 400.00 | 00015407160404 | ANTONIO SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA A GUARDA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO POVOADO DO BRAGA REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0002459 | 27/06/2017 | 6690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇAO PUBLICA E CONTROLE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002460 | 27/06/2017 | 3000.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULORIA JURIDICA, NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 27/06/2017 | 540.00 | 00071471537404 | JACINTO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA COM EQUIPES DE FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 27/06/2017 | 325.00 | 00008624413400 | EZEQUIAS DE ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002465 | 27/06/2017 | 1980.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO UTILITÁRIO DE CARROCERIA ABERTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 27/06/2017 | 1001.30 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TAXA PARA PUBLICAÇAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 27/06/2017 | 1440.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO E ELABORAÇAO DE GEFIPS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 27/06/2017 | 600.00 | 00011386495468 | MANUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DA MERENDA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 27/06/2017 | 950.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSES. E CONS. EM GESTAO EMPR.E CONT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DE REPASSE DE RECURSOS DO FNDE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 27/06/2017 | 600.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 27/06/2017 | 650.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO USADO PARA GUARDAR VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002469 | 27/06/2017 | 3990.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT DOBLO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 27/06/2017 | 450.00 | 00004493729449 | GIDALTO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0002445 | 27/06/2017 | 4900.00 | 00001203981414 | FABIANO DE MOURA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DE MARCA FORD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0002447 | 27/06/2017 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002464 | 27/06/2017 | 1200.00 | 00004789386406 | EDIMILSON PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TRATOR PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 27/06/2017 | 960.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002438 | 27/06/2017 | 6800.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICRO ONIBUS TIPO MARCOPOLO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002472 | 28/06/2017 | 4050.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO F 4.000 JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 28/06/2017 | 180.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E PODAS DE ARVORES NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 28/06/2017 | 335.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA PRAÇA JOAO FERREIRA DA SILVA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 28/06/2017 | 110.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 28/06/2017 | 290.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS NO MATADOURO DA CIDADE DE RIACHAO POR FECHAMENTO DO MATADOURO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0002474 | 28/06/2017 | 1080.00 | 00070266886426 | DAVI SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE POÇO ARTESIANO NO POVOADO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 28/06/2017 | 720.00 | 00007187419430 | JOAO FERNANDO GOMES MIRANDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS E FESTIVAL DE QUADRILHAS NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 29/06/2017 | 120.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS EM PONTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 29/06/2017 | 250.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002480 | 29/06/2017 | 900.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002481 | 29/06/2017 | 266.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002478 | 29/06/2017 | 2140.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0002479 | 29/06/2017 | 1980.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE, TROCA DE CABEAMENTO, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, CONSERTO DE IMPRESSORAS, TROCAS DE PLACAS, RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 30/06/2017 | 1.16 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 30/06/2017 | 5207.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.700-2 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 30/06/2017 | 2187.67 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA PREFEITURA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 30/06/2017 | 2194.13 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO RPPS EM EXTINÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 30/06/2017 | 995.84 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 30/06/2017 | 5622.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 30/06/2017 | 216.67 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 30/06/2017 | 386.05 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 30/06/2017 | 67080.76 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 30/06/2017 | 15088.49 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282017 | 0002547 | 30/06/2017 | 5307.34 | 13698919000142 | MILA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS NOTBOOKS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 30/06/2017 | 36741.75 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 30/06/2017 | 2342.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DE PESSOAL CONTRATADO PARA A EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002490 | 30/06/2017 | 1260.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO POMBOS AO POVOADO DO BRAGA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002491 | 30/06/2017 | 1680.00 | 00007095020442 | CLEITON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA DO MEIO AO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 30/06/2017 | 17827.14 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002498 | 30/06/2017 | 896.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MALVÃO A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002499 | 30/06/2017 | 896.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS VARZEA E MALVAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 30/06/2017 | 937.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 30/06/2017 | 3139.50 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO ABREU AO SITIO BRAGA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002508 | 30/06/2017 | 896.00 | 00004721962436 | EDNALDO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVÃO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002514 | 30/06/2017 | 2553.60 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MALVA E BOLA VELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002515 | 30/06/2017 | 2587.20 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ALUNOS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002522 | 30/06/2017 | 1411.20 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO SITIO BILINGUIM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002524 | 30/06/2017 | 3057.60 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO DO BRAGA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 30/06/2017 | 243997.10 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002529 | 30/06/2017 | 1528.80 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 30/06/2017 | 210.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM ESCOLAS E CRECHES JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002531 | 30/06/2017 | 2587.20 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 30/06/2017 | 56532.73 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA- FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002537 | 30/06/2017 | 1300.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DO BILINGUIM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 30/06/2017 | 70537.32 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 30/06/2017 | 1058.40 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 30/06/2017 | 34444.84 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002552 | 30/06/2017 | 945.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA DAGUA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0002554 | 30/06/2017 | 1940.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 30/06/2017 | 3511.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002559 | 30/06/2017 | 1850.00 | 00009036603420 | ANDERSON FELIPE RODRIGUES LEONCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002560 | 30/06/2017 | 1620.00 | 00009687532483 | EDIVANILSON JOAQUIM DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VAZANTE AO SITIO BARRA DOS TARGINOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 30/06/2017 | 8661.76 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 30/06/2017 | 51926.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 30/06/2017 | 3870.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 30/06/2017 | 9753.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 30/06/2017 | 1400.00 | 00003853971431 | JOSENILDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 30/06/2017 | 28.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 30/06/2017 | 49473.44 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 30/06/2017 | 29103.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 30/06/2017 | 36601.86 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 30/06/2017 | 6626.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 30/06/2017 | 284.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 30/06/2017 | 2900.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 30/06/2017 | 184.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 30/06/2017 | 7374.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 30/06/2017 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-CED/PEVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 30/06/2017 | 4200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO BLMAC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 30/06/2017 | 937.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 30/06/2017 | 23742.84 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 30/06/2017 | 6311.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 30/06/2017 | 335.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO E MEIO-FIO DA PRAÇA DA MATRIZ NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 30/06/2017 | 24314.00 | 00004284121499 | ANA CRISTINA MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTAS DE NATUREZA EMERGENCIAL DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (ANA CRISTINA MARTINS DE SOUSA E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 30/06/2017 | 8379.34 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.1O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 30/06/2017 | 420.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA TARGINO PEREIRA, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 30/06/2017 | 335.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA DA MATRIZ , CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 30/06/2017 | 460.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO E REMONTES DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO POVOADO CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 30/06/2017 | 4000.00 | 00070693355476 | RAFAEL SOUTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PISO TIPO GRANILITO, NA QUADRA DO POVOADO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 30/06/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 30/06/2017 | 210.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS LOMBADAS, MEIO-FIOS E VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 30/06/2017 | 300.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE MEIO FIOS E CALÇAMENTOS EM RUAS LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 30/06/2017 | 500.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS E VALAS DE ESCOAMENTOS DE ÁGUAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 30/06/2017 | 335.00 | 00039547655434 | JORGE FLORENCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM RUAS DO POVOADO DO BOLA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 30/06/2017 | 43487.62 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 30/06/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS, LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 30/06/2017 | 225.00 | 00002001569424 | AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS EM PONTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 30/06/2017 | 400.00 | 00065209044491 | JOSE BERNARDO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 30/06/2017 | 210.00 | 00080508685400 | ADAILTON FLORENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 30/06/2017 | 5750.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 30/06/2017 | 4350.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 30/06/2017 | 910.00 | 00070252667441 | VITOR CONSTANTINO BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDIÇAO 2017 REALIZADO NESTA CIDADE NA RODADA DO DIA 01 E 02 DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 01/07/2017 | 600.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO COM INSTALAÇAO E CAMBEAMENTO DE REDE PARA ACESSO A INTERNET NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 01/07/2017 | 3044.86 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 01/07/2017 | 4100.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 01/07/2017 | 479.07 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/07/2017 | 2618.76 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 01/07/2017 | 776.75 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 01/07/2017 | 27432.02 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 01/07/2017 | 1582.14 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 01/07/2017 | 1633.80 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 01/07/2017 | 1799.40 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 03/07/2017 | 120.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB QUANDO EM REUNIÃO JUNTO A 23ª CIRCUNSCRIÇÃO DO SERVIÇO MILITAR, 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO DE TACIMA ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002572 | 03/07/2017 | 3120.11 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR DO SALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002573 | 03/07/2017 | 4635.52 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 03/07/2017 | 311.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO E REMONTES DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO POVOADO CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0002578 | 03/07/2017 | 1070.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, RUA NOVA DESCOBERTA E RUA SANTA RITA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 03/07/2017 | 210.00 | 00080508685400 | ADAILTON FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO A CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 03/07/2017 | 300.00 | 00007513008450 | CLAUDIANA SABINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 03/07/2017 | 300.00 | 00009762514424 | ELIANE PEREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 03/07/2017 | 880.00 | 00070367054426 | CAIO FABIO FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. (OBRJETO DO CONVENIO BRINCANDO COM O ESPORTE Nº 838347/2016-MINISTERIO DE ESPORTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 03/07/2017 | 880.00 | 00012677927446 | JOYCE SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. (OBRJETO DO CONVENIO BRINCANDO COM O ESPORTE Nº 838347/2016-MINISTERIO DE ESPORTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002583 | 03/07/2017 | 2885.52 | 24208480000149 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. (OBRJETO DO CONVENIO BRINCANDO COM O ESPORTE Nº 838347/2016-MINISTERIO DE ESPORTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 03/07/2017 | 880.00 | 00010265857406 | ROSENILDA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. (OBRJETO DO CONVENIO BRINCANDO COM O ESPORTE Nº 838347/2016-MINISTERIO DE ESPORTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002585 | 03/07/2017 | 1080.00 | 13698919000142 | MILA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. (OBRJETO DO CONVENIO BRINCANDO COM O ESPORTE Nº 838347/2016-MINISTERIO DE ESPORTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 03/07/2017 | 880.00 | 00008790711416 | EFIGENIA BERNARDINO GOMES | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. (OBRJETO DO CONVENIO BRINCANDO COM O ESPORTE Nº 838347/2016-MINISTERIO DE ESPORTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002587 | 03/07/2017 | 4882.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. (OBRJETO DO CONVENIO BRINCANDO COM O ESPORTE Nº 838347/2016-MINISTERIO DE ESPORTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 03/07/2017 | 2400.00 | 00003039348400 | ROSIMAR XAVIER CERINO | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COODENADOR DE POLO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. (OBRJETO DO CONVENIO BRINCANDO COM O ESPORTE Nº 838347/2016-MINISTERIO DE ESPORTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002589 | 03/07/2017 | 7568.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. (OBRJETO DO CONVENIO BRINCANDO COM O ESPORTE Nº 838347/2016-MINISTERIO DE ESPORTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 03/07/2017 | 880.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. (OBRJETO DO CONVENIO BRINCANDO COM O ESPORTE Nº 838347/2016-MINISTERIO DE ESPORTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 03/07/2017 | 880.00 | 00077832540478 | SERGINALDO SERAFIM CERINO | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. (OBRJETO DO CONVENIO BRINCANDO COM O ESPORTE Nº 838347/2016-MINISTERIO DE ESPORTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 03/07/2017 | 880.00 | 00070018565417 | CLEITON GONÇALVES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. (OBRJETO DO CONVENIO BRINCANDO COM O ESPORTE Nº 838347/2016-MINISTERIO DE ESPORTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 03/07/2017 | 880.00 | 00010724128450 | ITALO RAMON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. (OBRJETO DO CONVENIO BRINCANDO COM O ESPORTE Nº 838347/2016-MINISTERIO DE ESPORTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 03/07/2017 | 880.00 | 00009438231455 | MARINARA MOREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. (OBRJETO DO CONVENIO BRINCANDO COM O ESPORTE Nº 838347/2016-MINISTERIO DE ESPORTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 03/07/2017 | 880.00 | 00008754766435 | SONIA MARIA ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. (OBRJETO DO CONVENIO BRINCANDO COM O ESPORTE Nº 838347/2016-MINISTERIO DE ESPORTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 03/07/2017 | 880.00 | 00006267145409 | ADAILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. (OBRJETO DO CONVENIO BRINCANDO COM O ESPORTE Nº 838347/2016-MINISTERIO DE ESPORTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002597 | 03/07/2017 | 8375.60 | 11886312000160 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. (OBRJETO DO CONVENIO BRINCANDO COM O ESPORTE Nº 838347/2016-MINISTERIO DE ESPORTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 03/07/2017 | 880.00 | 00003160016439 | JOSE ROBERTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. (OBRJETO DO CONVENIO BRINCANDO COM O ESPORTE Nº 838347/2016-MINISTERIO DE ESPORTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002599 | 03/07/2017 | 450.00 | 04656212000182 | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECÇAO DE FOLDERS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. (OBRJETO DO CONVENIO BRINCANDO COM O ESPORTE Nº 838347/2016-MINISTERIO DE ESPORTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 03/07/2017 | 880.00 | 00010171806441 | LUCAS TEIXEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO, NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. (OBJETO DO CONVENIO BRINCANDO COM O ESPORTE Nº 838.347/2016, MINISTERIO DE ESPORTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 04/07/2017 | 100.00 | 00003524278418 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 04/07/2017 | 614.72 | 00095392254420 | MARIA MARTINS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO CATETERISMO REALIZADO NO INSTITUTO DO COAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 04/07/2017 | 105.60 | 10653382000106 | CONTROLE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 04/07/2017 | 997.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 04/07/2017 | 4.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE AVISO DE LANÇAMENTO DA CONTA FUND ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 04/07/2017 | 4.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE AVISO DE LANÇAMENTO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 04/07/2017 | 4.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 04/07/2017 | 440.00 | 00005969748412 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, NATAL-RN E PARNAMIRIM-RN JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 04/07/2017 | 550.00 | 00004828628401 | IVONEIDE MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OS SERVIÇOS DE APOIO A LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA, CEDIDA PARA FUNCIONAENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVEL LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 05/07/2017 | 540.00 | 00002184904457 | PEDRO SOARES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPI DO SÍTIO LAGOA DE PEDRAS PARA AS CIDADES DE NOVACRUZ-RN, BELÉM-PB E GUARABIRA-PB, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 05/07/2017 | 215.00 | 00099201330430 | FRANCISCO RIBEIRO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOA PESSOA COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 05/07/2017 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS, 03, 04 E 05 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 05/07/2017 | 40.00 | 00004175374418 | GIOMAR DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 05/07/2017 | 40.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 05/07/2017 | 40.00 | 00007641956467 | NIGESSIA MOREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 05/07/2017 | 1000.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, E ESCOLA JOAQUIM LINS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 05/07/2017 | 40.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIANGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 05/07/2017 | 960.00 | 00002657971440 | JURANDIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM AUNOS DOS SÍTIIOS CARNAÚBA, ABREUU E LAGOA DE PEDRAS AO POVOADO DO BRAGA QUANDO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA FROTA EM MANUTENÇÃO PERIÓDICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 05/07/2017 | 40.00 | 00065209427404 | JOSELIA TRAJANO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 05/07/2017 | 1980.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 05/07/2017 | 450.00 | 00010250659484 | DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 05/07/2017 | 500.65 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÕES DO EDITAL NO DIÁRIO DA UNIAO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 05/07/2017 | 130.00 | 00009573795442 | GESSICA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 05/07/2017 | 130.00 | 00004061124447 | Edja Kelly Frazao da Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 05/07/2017 | 200.00 | 00005428847476 | JOSE CARLOS TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 05/07/2017 | 130.00 | 00021937106861 | FRANCISCO FRANCO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 05/07/2017 | 130.00 | 00027649425835 | JOAO ALVES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 05/07/2017 | 200.00 | 00011285531477 | IRIS RAFAELA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 05/07/2017 | 600.00 | 00080508685400 | ADAILTON FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0002618 | 05/07/2017 | 490.00 | 00002001569424 | AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM RCONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0002620 | 05/07/2017 | 1100.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPALE MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 05/07/2017 | 400.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E PODAS DE ARVORES NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 05/07/2017 | 400.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSRVAÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO-FIOS, LOMBADAS NO POVOADO BOLA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 05/07/2017 | 600.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE MEIO FIOS E CALÇAMENTOS EM RUAS LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0002636 | 05/07/2017 | 1000.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 05/07/2017 | 240.00 | 00003237160407 | JACINTO JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ROÇO DE MATO NO CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO POMBOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 05/07/2017 | 910.00 | 00070252667441 | VITOR CONSTANTINO BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDIÇAO 2017 REALIZADO NESTA CIDADE NA RODADA DO DIA 08 E 09 DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0002638 | 06/07/2017 | 500.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO NO APOIO A EQUIPE DE ILUMINAÇAO EM PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNIICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 06/07/2017 | 4800.00 | 00005175536435 | JOSE AILTON DAMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCUNHADOR QUANDO EM RETIRADA DE 600 (SEISCENTOS) METROS DE PEDRAS TIPO MEIO-FIO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO) O METRO LINEAR, PARA CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO POVOADO DO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNIÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 06/07/2017 | 450.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS LOMBADAS, MEIO-FIOS E VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 06/07/2017 | 800.00 | 00039547655434 | JORGE FLORENCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM RUAS DO POVOADO DO BOLA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 06/07/2017 | 100.00 | 00004242015429 | MARIA CELIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 06/07/2017 | 100.00 | 00007570324439 | VANDERLUCIA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SER CONSIDERADO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 06/07/2017 | 1300.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE REALIZADO EM BRASILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 06/07/2017 | 700.00 | 00004315246450 | MONICA DE SOUZA FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO COLONOSCOPIA, DESTINADOAO SEU FILHO MENOR JOSE YRLANDO DE SOUZA , POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0002647 | 06/07/2017 | 1000.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 06/07/2017 | 700.00 | 00075260840453 | MARGARIDA FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA, A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIADA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NA CLINICA MAGNETON NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002639 | 06/07/2017 | 495.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO NA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E TREINAMENTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002662 | 07/07/2017 | 18995.89 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O REFORÇO DA MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002664 | 07/07/2017 | 3021.50 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 07/07/2017 | 3150.00 | 17432819000120 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0002667 | 07/07/2017 | 345.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002652 | 07/07/2017 | 512.00 | 21010701000181 | RUTIANE DINIZ DE MORAIS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SECRETARIO E ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002659 | 07/07/2017 | 688.00 | 21010701000181 | RUTIANE DINIZ DE MORAIS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SECRETARIO E ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 07/07/2017 | 221.07 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 07/07/2017 | 90.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCAS DE PEÇAS DE REVISAO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0002660 | 07/07/2017 | 1253.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002661 | 07/07/2017 | 2818.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 07/07/2017 | 17.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 07/07/2017 | 11397.63 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 07/07/2017 | 781.00 | 41152356000128 | LABORATORIO ANALISE CLI. DR MARTA REGINA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002654 | 07/07/2017 | 5072.76 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002655 | 07/07/2017 | 3906.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002656 | 07/07/2017 | 5757.28 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 07/07/2017 | 416.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002666 | 07/07/2017 | 8354.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002649 | 07/07/2017 | 3410.13 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE IDOSOS DE TACIMA E CACHOEIRA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002653 | 07/07/2017 | 2403.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0002657 | 07/07/2017 | 205.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002670 | 09/07/2017 | 12680.00 | 22221059000142 | BIANCA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE BRINQUEDOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. (OBRJETO DO CONVENIO BRINCANDO COM O ESPORTE Nº 838347/2016-MINISTERIO DE ESPORTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 10/07/2017 | 300.00 | 00004335800460 | JULIANA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO APARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 10/07/2017 | 210.00 | 00002275742492 | EDJAILSON MIGUEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO APARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 10/07/2017 | 100.00 | 00003758690420 | MARIA CRISTINA TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO APARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 10/07/2017 | 170.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTOPIMENTOS DE ESGOTOS E VALAS EM DICERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO, ALSFALTAR E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002676 | 10/07/2017 | 67500.84 | 17427953000133 | SARMENTO E SA CONSTRUCOES LTDA. EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇAO DE RUAS DO POVOADO DO BRAGA NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1023487-49/2015, CONFORME TP 0001/2016. | 00042017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002680 | 10/07/2017 | 3376.25 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, TPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002683 | 10/07/2017 | 840.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002684 | 10/07/2017 | 12375.43 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, TRATORES E MÁQUINAS PARA ROTINAS DE TRABALHO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002685 | 10/07/2017 | 1948.33 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, TPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002688 | 10/07/2017 | 290.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DO TRATOR MF 295 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002695 | 10/07/2017 | 12000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, TRATORES E MÁQUINAS PARA ROTINAS DE TRABALHO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO, ALSFALTAR E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002698 | 10/07/2017 | 16092.81 | 17427953000133 | SARMENTO E SA CONSTRUCOES LTDA. EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1017842-09/2014, CONFORME TP 0003/2015. | 00032017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002699 | 10/07/2017 | 2849.76 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 10/07/2017 | 580.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002674 | 10/07/2017 | 1828.50 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 10/07/2017 | 160.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002679 | 10/07/2017 | 213.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO E DE MANUTENÇAO PARA O VEICULO MOBI NOVO PLACA QFO 4774 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002681 | 10/07/2017 | 445.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO E DE MANUTENÇAO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA OFY 5350 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 10/07/2017 | 260.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A ESTA SECRETARIA NOS DIAS 03 E 07 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002689 | 10/07/2017 | 2290.81 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 10/07/2017 | 300.00 | 00003299639455 | JOSENILDON JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS LAUREANO, EDSON RAMALHO TRAUMA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002693 | 10/07/2017 | 14316.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002694 | 10/07/2017 | 15300.18 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002696 | 10/07/2017 | 2523.86 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 10/07/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL FEITO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 10/07/2017 | 0.71 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 10/07/2017 | 29344.56 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 10/07/2017 | 40.00 | 00003327109478 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 12 DE JULHO PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATÓRIA DA AVALIAÇÃO DO SOMA- PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 10/07/2017 | 40.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIANGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002687 | 10/07/2017 | 11223.27 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002697 | 10/07/2017 | 3351.72 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002700 | 10/07/2017 | 4698.56 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL - 210) DESTINADOS A ÔNIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 11/07/2017 | 1130.00 | 00009829693414 | DJAIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇÃO EM ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002715 | 11/07/2017 | 1272.00 | 00011482806428 | JANILSON DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 11/07/2017 | 570.00 | 00003096388440 | MARCELO MAGALHAES LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002737 | 11/07/2017 | 460.00 | 26711643000137 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 11/07/2017 | 954.20 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ADESIVOS COM RECCORTE E CÓPIAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 11/07/2017 | 1500.00 | 00079008003449 | JOSE PEREIRA DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA COMPLEMETAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 11/07/2017 | 1500.00 | 00009751224446 | ELIANE FELIX BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 11/07/2017 | 800.00 | 00012131761406 | JOSE FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 11/07/2017 | 330.00 | 00008624413400 | EZEQUIAS DE ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SOLANEA E GUARABIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 11/07/2017 | 890.00 | 00009011028490 | VINALDO PINHEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, PARNAMIRIM-RN EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 11/07/2017 | 315.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DETINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 11/07/2017 | 500.00 | 00003533784452 | LENILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIAA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES QUANDO EM VIIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOAS COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 11/07/2017 | 535.00 | 00009400337477 | ROSENILDO DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇSO DE CONFECÇÕES DE BALOES PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002703 | 11/07/2017 | 1015.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE ARARUNA, BELÉM E JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002710 | 11/07/2017 | 500.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARANIRA E JOAO PESSOA JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002716 | 11/07/2017 | 410.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSQUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E TACIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 11/07/2017 | 600.00 | 20334352000190 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DE SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002726 | 11/07/2017 | 5401.50 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUP ODON LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A ATENÇAO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ESSTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 11/07/2017 | 900.00 | 00009829693414 | DJAIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 11/07/2017 | 240.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO E PUBLICIDADE DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 11/07/2017 | 600.00 | 00006228236474 | LEONARDO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 11/07/2017 | 200.00 | 00015145002807 | CARLOS ANTONIO FELIX DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM TRATORES E CARROÇÕES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 11/07/2017 | 595.00 | 00003607501416 | KLEBER JEAN SOARES TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICO NO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, QUANDO EM TROCA DE LONAS DE FREIO E MOLAS TRASEIRAS, CONFORME DISCRIMINAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 11/07/2017 | 870.00 | 12218048000150 | LUCIELIO CUNHA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOUROES DE GARRAFA PETI PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 11/07/2017 | 360.00 | 00001776292405 | DANILO DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 11/07/2017 | 1950.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE MOTOR E CAIXA DE MARCHA DE MOTOR MF295, TROCA DE CILINDRO HIDRÁULICOS NA RETROESCAVADEIRA, SISTEMA DE FREIO NA MOTONIVELADORA JUNTO A SECRETARIAA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 11/07/2017 | 860.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO BOLSA FAMILIA QUANDO EM VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 11/07/2017 | 17.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 11/07/2017 | 300.00 | 00004063867498 | ANTONIA MENDONÇA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 11/07/2017 | 180.00 | 00070018576451 | JOHN MAYKE DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 11/07/2017 | 180.00 | 00070018716482 | JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 11/07/2017 | 1780.00 | 00008314321443 | VANILSON FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇSO DE ORNAMENTAÇÃO DO TACIMA CLUBE, ENSAIOS DE COREOGRAFIA DE QUADRILHA JUNINA NA APRESENTAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00008844219700 | ABRAAO ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO DENOMINADO VENENOS DO FORRO QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO FESTIVA DE QUADRILHAS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 12/07/2017 | 1300.00 | 00002428524402 | ELENILSO TRAJANO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOA PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS E FESTEJOS ALUSIVOS AS COMEMORAÇÕES JUNINAS, REALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 12/07/2017 | 300.00 | 00018819290430 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 12/07/2017 | 200.00 | 00005927273432 | ADRIANO GON€ALVES ROSENDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA LORRANY VITORIA DA SILVA GONÇALVES, POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 12/07/2017 | 200.00 | 00011361245433 | ANDRESSA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0002746 | 12/07/2017 | 335.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 12/07/2017 | 180.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS LOMBADAS, MEIO-FIOS E VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 12/07/2017 | 180.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E PODAS DE ARVORES NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 12/07/2017 | 335.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA TARGINO PEREIRA, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 12/07/2017 | 170.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSRVAÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO-FIOS, LOMBADAS NO POVOADO BOLA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0002759 | 12/07/2017 | 210.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE ILUMINAÇAO EM PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNIICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 12/07/2017 | 300.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE MEIO FIOS E CALÇAMENTOS EM RUAS LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 12/07/2017 | 210.00 | 00080508685400 | ADAILTON FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0002768 | 12/07/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, RUA NOVA DESCOBERTA E RUA SANTA RITA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 12/07/2017 | 335.00 | 00039547655434 | JORGE FLORENCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM RUAS DO POVOADO DO BOLA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0002744 | 12/07/2017 | 335.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002751 | 12/07/2017 | 3000.00 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 12/07/2017 | 1080.00 | 00000180788426 | ROBSON JOSE BERTO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA, QUANDO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM MANUTENÇÃO PERIÓDICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0002758 | 12/07/2017 | 180.00 | 00002001569424 | AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUAS E DEOSBSTRUÇÃO DE ESGOTOS O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0002760 | 12/07/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA MARIA GONÇALVES DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 12/07/2017 | 650.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVISÇO DE TRANSPORTE DE CARRADAS D'ÁGUA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 12/07/2017 | 311.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 12/07/2017 | 335.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 12/07/2017 | 144.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 12/07/2017 | 120.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 12/07/2017 | 76.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 12/07/2017 | 76.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 12/07/2017 | 66.29 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 12/07/2017 | 360.00 | 00099201690487 | MARILENE DA SILVA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 13/07/2017 | 260.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 13/07/2017 | 1100.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0002775 | 13/07/2017 | 850.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002776 | 13/07/2017 | 1000.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO POVOADO DO BOLA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE TACIMA, ARARUNA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002777 | 13/07/2017 | 800.00 | 00003096388440 | MARCELO MAGALHAES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO CACHOEIRINHA PARA AS CIDADES DE BELÉM, E GUARABIRA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002778 | 13/07/2017 | 1050.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE ARARUNA, BELÉM E JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002779 | 13/07/2017 | 1140.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002780 | 13/07/2017 | 1250.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CACHOEIRA A GUARABIRA, JOAO PESSOA E BELÉM CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 13/07/2017 | 200.00 | 00004249103498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0002783 | 13/07/2017 | 1000.00 | 00003672134430 | ROSA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 13/07/2017 | 175.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 13/07/2017 | 910.00 | 00070252667441 | VITOR CONSTANTINO BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDIÇAO 2017 REALIZADO NESTA CIDADE NA RODADA DO DIA 15 E 16 DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 13/07/2017 | 1100.00 | 27001782000130 | VINICIUS SOARES MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. (OBRJETO DO CONVENIO BRINCANDO COM O ESPORTE Nº 838347/2016-MINISTERIO DE ESPORTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002785 | 13/07/2017 | 16720.00 | 27001782000130 | VINICIUS SOARES MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. (OBRJETO DO CONVENIO Nº 838347/2016-MINISTERIO DE ESPORTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002786 | 13/07/2017 | 17867.30 | 14909605000104 | KUBITICHEK & NOGUEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE NATAL/RN, NA REALIZAÇAO DO PROJETO VRINCANDO COM O ESPORTE, CONFORME ANEXO. (OBRJETO DO CONVENIO BRINCANDO COM O ESPORTE Nº 838347/2016-MINISTERIO DE ESPORTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002795 | 14/07/2017 | 1384.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO TRATOR MF-290 DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002798 | 14/07/2017 | 4600.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 14/07/2017 | 1500.00 | 00015407179415 | TEREZA DE SOUSA MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM VIAGEM EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 14/07/2017 | 775.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM VIAGEM DO SÍTIO BARRA DOS TARGINOS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA-PB , BELÉM-PB JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 14/07/2017 | 800.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM VIAGEM PARA AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E TACIMA-PB JUNTO SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 14/07/2017 | 1000.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM VIAGEM DO SÍTIO VAZANTE PARA AS CIDADES DE GUARABIRA-PB , BELÉM-PB E TACIMA-PB JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002794 | 14/07/2017 | 2200.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002787 | 14/07/2017 | 1120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002789 | 14/07/2017 | 1120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002791 | 14/07/2017 | 1400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002793 | 14/07/2017 | 1120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002803 | 14/07/2017 | 1078.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 14/07/2017 | 1362.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A COMPRA DE PEÇASDESTINADO DE VEICULOS AMBULANCIA PERTENCENTE A DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 14/07/2017 | 435.00 | 08453698000102 | GUARAUTO GUANABARA AUTO DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA NOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002811 | 14/07/2017 | 1400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002813 | 14/07/2017 | 560.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 14/07/2017 | 1000.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM VIAGEM DO SÍTIO CAPOEIRA PARA AS CIDADES DE GUARABIRA-PB , BELÉM-PB E TACIMA-PB COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 14/07/2017 | 630.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM VIAGEM DO POVOADO DO BOLA PARA AS CIDADES DE GUARABIRA-PB , BELÉM-PB E TACIMA-PB COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 14/07/2017 | 160.00 | 00009719819499 | JEANE GOMES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO TCE NO DIA 17 DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 14/07/2017 | 325.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA COM A EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 14/07/2017 | 210.00 | 00006412844465 | SUZANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA A EQUIPE DESTA SECRETARIA QUANDO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO NO TACIMA CLUBE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 14/07/2017 | 500.00 | 00008564874490 | RAIMUNDA CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM VIAGEM DO POVOADO DE CACHOEIRA PARA AS CIDADES DE GUARABIRA-PB , BELÉM-PB E TACIMA-PB COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 14/07/2017 | 1000.00 | 00099209438434 | ANTONIO SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA-PB, E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002812 | 14/07/2017 | 955.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 14/07/2017 | 4750.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E PRAÇANA COMUNIDADE DO POVOADO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002797 | 14/07/2017 | 2080.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS OBF-2210 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002799 | 14/07/2017 | 2235.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS OGF-7910 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 14/07/2017 | 490.00 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 CADEIRA FIXA EM TECIDO E 01 MESA 76 MULTIFUNCOES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 17/07/2017 | 85.00 | 07558600000119 | COMPEL COM. PEÇAS ELT. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PAR AMANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A ESTA SECETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 17/07/2017 | 345.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 17/07/2017 | 200.00 | 00007665370489 | DANIELLE DA LUZ DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS NASF E PSE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 17/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC/TED REALIZADO NA CONTA NASF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002820 | 18/07/2017 | 1230.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO POVOADO DO BOLA PARA AS CIDADE DE JOAO PESSOA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002826 | 18/07/2017 | 780.00 | 26711643000137 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES JUNIOR | A IMPONTANCIA EMPENHADA, E REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS AUTOMOTIVAS DO VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA-PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002829 | 18/07/2017 | 1474.28 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0002833 | 18/07/2017 | 580.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO POVOADO CACHOEIRA AS CIDADES DE TACIMA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002837 | 18/07/2017 | 500.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 18/07/2017 | 290.00 | 24640813000104 | MARIA JOSE JUSTINO CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTOS NAS MOTOCICLETAS E BICICLETAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 18/07/2017 | 160.00 | 00057375283400 | ANTONIO RIBEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 18/07/2017 | 1755.04 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 18/07/2017 | 130.00 | 00001115066463 | LUIZ FELIX DE LIMA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 18/07/2017 | 5198.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 18/07/2017 | 1560.00 | 00083622306815 | EDVAN SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PORTAO DA GARAGEM MUNICIPAL, SERVIÇOS DE SOLDA EM GRADES E CARROÇÕES, RECUPERAÇÃO DE ESCREIPES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 18/07/2017 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 18/07/2017 | 1676.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM DIVERSOS PREÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0002827 | 18/07/2017 | 3047.46 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGOAS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 18/07/2017 | 1185.00 | 00008624413400 | EZEQUIAS DE ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 18/07/2017 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 18/07/2017 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 18/07/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 18/07/2017 | 1150.00 | 00073762199434 | JOAB DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVELPARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 18/07/2017 | 5691.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002842 | 18/07/2017 | 3121.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 19/07/2017 | 410.00 | 00003853191428 | JOSE ANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB NO TRANSPORTE DE CADEIRAS E EQUIPAMENTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 19/07/2017 | 325.00 | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 19/07/2017 | 3000.00 | 00006143807400 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | IMPPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AOOS SERVIÇSO DE ORNAMENTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, BUFFET, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ALUSIVOS A COMEMORAÇÃO AOS DIA DAS MÃES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002848 | 19/07/2017 | 3832.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 19/07/2017 | 320.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENNHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E JOÃO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002871 | 19/07/2017 | 98.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 19/07/2017 | 1440.00 | 00078958210400 | JOSEVALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE LÂMINA DE PATROL, SERVIÇO DE TROCA E ABERTURA DE FUROS PARA COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS E RECUPERAÇÃO DA LAMINA DO TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 19/07/2017 | 335.00 | 00039547655434 | JORGE FLORENCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CALAÇAMENTOS, LOMBADAS E MEIO-FIOS EM RUAS DO POVOADO DO BOLA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 19/07/2017 | 300.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE MEIO FIOS E CALÇAMENTOS EM RUAS LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 19/07/2017 | 210.00 | 00080508685400 | ADAILTON FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO A CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 19/07/2017 | 170.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSRVAÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO POVOADO BOLA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 19/07/2017 | 240.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0002870 | 19/07/2017 | 180.00 | 00002001569424 | AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS NO PRÉDIO ONDE JUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0002873 | 19/07/2017 | 210.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE ILUMINAÇAO EM PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNIICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 19/07/2017 | 100.00 | 00071672877415 | MANOEL SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR D EUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 19/07/2017 | 150.00 | 00027649425835 | JOAO ALVES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE OS DIAS 20 E 21 DE JULHO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 19/07/2017 | 100.00 | 00011439318409 | DAYANE DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 19/07/2017 | 150.00 | 00021937106861 | FRANCISCO FRANCO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE OS DIAS 20 E 21 DE JULHO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 19/07/2017 | 150.00 | 00009573795442 | GESSICA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE OS DIAS 20 E 21 DE JULHO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 19/07/2017 | 150.00 | 00004061124447 | Edja Kelly Frazao da Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE OS DIAS 20 E 21 DE JULHO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 19/07/2017 | 150.00 | 00071105728463 | GILMAR COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 19/07/2017 | 220.00 | 00010922195447 | RISONALDO FERNANDES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INSCRIÇÃO , TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DENOMINADO PB TKD CATEGORY ADULT DE TAEKWONDO A SER REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 19/07/2017 | 720.00 | 00005413161417 | EDIVALDO DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TOCANDO SANFONA DURANTE REALIZAÇOES DE EVENTOS NO CENTRO DE IDOSOS DE TACIMA E CACHOEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 19/07/2017 | 1026.00 | 19740511000178 | ASSOCIAÇAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DIF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TACIMA CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002850 | 19/07/2017 | 1070.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAJEDO, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE TACIMA GUARABIRA E BELEM, CONFOME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 19/07/2017 | 625.00 | 19740511000178 | ASSOCIAÇAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DIF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE COXA DE CAMA,ARRANJO,CORTINAS DE DESTINADO AO PSF I LOCALIZADO EM CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE TACIMA CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 19/07/2017 | 100.00 | 00044152663472 | GERALDA LUCAS PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARNTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 19/07/2017 | 540.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 19/07/2017 | 300.00 | 00006778832428 | FABIANO DUARTE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 19/07/2017 | 325.00 | 00004246920746 | JOSE AILTON GOMES LUCAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE EQUIPE DE FUTEBOL DO POVOADO DE CACHOEIRA A CIDADE DE TACIMA E VICE-VERSA QUANDO NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇÃO 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 20/07/2017 | 80.00 | 00009126696401 | ISMAEL BRUNO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 20/07/2017 | 1000.00 | 00070596875487 | MARCOS SOARES FRAZAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SÍTIO CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 20/07/2017 | 170.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 20/07/2017 | 240.00 | 00043189512434 | FRANCISCO HERMINIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CURRAIS NOVOS AO SITIO POMBOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 20/07/2017 | 1000.00 | 00006541223424 | ICARO MOREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DOS MAPAS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 20/07/2017 | 180.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 20/07/2017 | 555.00 | 00070571495494 | MARINALDO FELIX DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002875 | 20/07/2017 | 2640.00 | 07652462000132 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COROA DE FLORES PARA SEPULTAMENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002876 | 20/07/2017 | 2406.90 | 07652462000132 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ATAUDE, FLORES, ORMANENTAÇÃO PARA SEPULTAMENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002877 | 20/07/2017 | 3719.34 | 07652462000132 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ATAUDE, FLORES, ORMANENTAÇÃO E TRANSLADO PARA SEPULTAMENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 20/07/2017 | 550.00 | 00006386077440 | JANAINA ROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NO SITIO CACHOEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002880 | 20/07/2017 | 6681.03 | 07652462000132 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE KIT FUNERARIO CONTENDO ATAUDE SIMPLES, ORNAMENTAÇAO, VESTIMENTA, CASTIÇAIS E VELAS E REMOÇAO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002885 | 20/07/2017 | 1791.60 | 07652462000132 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ATAUDE, FLORES, ORMANENTAÇÃO PARA SEPULTAMENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00087336715400 | SAULO ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS QUANDO NA TROCA DE JUNTA DE CABEÇOTE, AMORTECEDORES DO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 20/07/2017 | 1000.00 | 00028307178487 | FRANCISCO FELINTO CAMPELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 20/07/2017 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 20/07/2017 | 1000.00 | 00066062705453 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇSO DE SONORIZAÇÃO DURANTE EVENTOS JUNINOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 20/07/2017 | 3600.00 | 17432819000120 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 21/07/2017 | 108.00 | 00000180788426 | ROBSON JOSE BERTO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS MATRICULADOS NA UFPB A CIDADE DE BANANEIRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 21/07/2017 | 335.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO PREDIO DA SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 21/07/2017 | 970.00 | 00000180788426 | ROBSON JOSE BERTO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA QUANDO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO KOMBI EM MANITENÇÃO PERIÓDICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 21/07/2017 | 180.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 21/07/2017 | 420.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 21/07/2017 | 720.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM ALUGUEL DE UM MINI TRIO PARA DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS EDUCATIVAS JUNTO A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 21/07/2017 | 97.29 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0002892 | 21/07/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, RUA NOVA DESCOBERTA E RUA SANTA RITA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 21/07/2017 | 375.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0002898 | 21/07/2017 | 420.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 21/07/2017 | 180.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E PODAS DE ARVORES NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 21/07/2017 | 160.00 | 00000180792458 | MARCONE DA SILVA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO PARA RESOLVER ASSUNTOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 21/07/2017 | 735.00 | 00000180950460 | MARIA DE FATIMA EZEQUIEL TEIXEIRA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE EXAME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 21/07/2017 | 1500.00 | 00008942004458 | AANDRE DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESES OS MARÇO,ABRIL,MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0002901 | 21/07/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA RUA MARIA GONÇALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0002906 | 21/07/2017 | 335.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002908 | 21/07/2017 | 2986.70 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 21/07/2017 | 910.00 | 00070252667441 | VITOR CONSTANTINO BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDIÇAO 2017 REALIZADO NESTA CIDADE NA RODADA DO DIA 22 E 23 DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002910 | 24/07/2017 | 3250.00 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 24/07/2017 | 200.00 | 00091663636400 | EDVALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEGUARABIRA E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOS PROGRAMAS COLERA SISAGUA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 24/07/2017 | 240.00 | 00005256959409 | RAFAEL ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PRODECIMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 24/07/2017 | 200.00 | 00004069097414 | RITA DE CASSIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM ESTADO GRAVE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 24/07/2017 | 240.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS SANTA ISABEL, TRAUMINHA E EDSON RAMALHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 24/07/2017 | 2100.00 | 17359010000110 | A B M DA SILVA | IMORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM TROCAS DE COLMEIAS DE RADIADOR DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0002916 | 24/07/2017 | 6690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇAO PUBLICA E CONTROLE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002917 | 25/07/2017 | 800.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO INSTALAÇÃO COM CABEAMENTO DE REDE DE ACESSO A INTERNET DOS PONTAS DA SEDE DA PREFEITURA E DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 25/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 25/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 25/07/2017 | 555.00 | 00004828628401 | IVONEIDE MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OS SERVIÇOS DE APOIO A LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA, CEDIDA PARA FUNCIONAENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVEL LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 25/07/2017 | 5000.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 25/07/2017 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 25/07/2017 | 2184.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 25/07/2017 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR GINASIO, QUADRA ESPORTES EM ESCOLAS MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0002926 | 25/07/2017 | 52263.26 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA RCR | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO 13ª BOLETIM DE MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS-PADRAO FNDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01412015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002919 | 25/07/2017 | 300.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE PARA ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002924 | 25/07/2017 | 650.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 26/07/2017 | 300.00 | 07609858000105 | GIOVANI BERNARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002928 | 26/07/2017 | 2500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 27/07/2017 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 27/07/2017 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 27/07/2017 | 400.00 | 02715693000124 | ASSOCIA€AO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E DIVULAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 27/07/2017 | 1000.00 | 00003607501416 | KLEBER JEAN SOARES TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA NO ONIBUS QUANDO EM TROCA DE LONAS DE FREIO, MOLAS TRAZEIRAS, REPAROS EM SUSPENSÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 27/07/2017 | 1000.00 | 00005445211452 | ISAIAS MEDEIROS DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO EM MICROONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0002940 | 27/07/2017 | 1940.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 27/07/2017 | 2000.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS EM TROCAS DE PEÇAS E REVISAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 27/07/2017 | 200.00 | 00000180792458 | MARCONE DA SILVA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 27/07/2017 | 800.00 | 00067592830400 | LUIS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 27/07/2017 | 360.00 | 00005752165490 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO ELÉTRICA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 27/07/2017 | 910.00 | 00011543518400 | RODRIGO FELIPE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDIÇAO 2017 REALIZADO NESTA CIDADE NA RODADA DO DIA 29 E 30 DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 27/07/2017 | 880.00 | 00005798279413 | LUIS ANTONIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDIÇAO 2017 REALIZADO NESTA CIDADE NA RODADA DO DIA 20 E 21 DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 27/07/2017 | 290.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS NO MATADOURO DA CIDADE DE RIACHAO POR FECHAMENTO DO MATADOURO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 27/07/2017 | 650.00 | 00070197290450 | MARTA RAFAELE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE COREOGRAFIA, ENSAIOS E ANIMAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA DANÇA NORDESTINA QUANDO NA APRESENTAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES E NOFESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 28/07/2017 | 170.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 28/07/2017 | 450.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0002959 | 28/07/2017 | 600.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 28/07/2017 | 335.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA TARGINO PEREIRA, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 28/07/2017 | 350.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E PODAS DE ARVORES NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 28/07/2017 | 180.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0002948 | 28/07/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO NA PRAÇA JOAOA FERREIRA OCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0002949 | 28/07/2017 | 335.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA NOVA DESCOBERTA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0002950 | 28/07/2017 | 335.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0002951 | 28/07/2017 | 210.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE ILUMINAÇAO EM PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNIICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0002953 | 28/07/2017 | 180.00 | 00002001569424 | AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0002954 | 28/07/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA JOAQUIM LINS, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 28/07/2017 | 210.00 | 00080508685400 | ADAILTON FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO A CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 28/07/2017 | 300.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE MEIO FIOS E CALÇAMENTOS EM RUAS LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 28/07/2017 | 335.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 28/07/2017 | 335.00 | 00039547655434 | JORGE FLORENCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS, LOMBADAS E MEIO-FIOS EM RUAS DO POVOADO DO BOLA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 28/07/2017 | 1000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERNTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO COM CABEAMENTO DE REDE PARA ACESSO A INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA TERLÓPEDES CRUZ E CRECHE SEVERINO ANDRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0002958 | 28/07/2017 | 1500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE TACIMA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA GIGOV/JP/CAIXA, NO PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 30/07/2017 | 14990.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 30/07/2017 | 66239.51 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUlHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 30/07/2017 | 5622.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 30/07/2017 | 36741.75 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUlHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 30/07/2017 | 29307.66 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA- FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 30/07/2017 | 3511.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 30/07/2017 | 2342.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DE PESSOAL CONTRATADO PARA A EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 30/07/2017 | 18471.10 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 30/07/2017 | 937.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 30/07/2017 | 35063.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 30/07/2017 | 243668.34 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 30/07/2017 | 72948.35 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 30/07/2017 | 7904.55 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.1O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 30/07/2017 | 42454.55 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 30/07/2017 | 6311.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 30/07/2017 | 23355.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 30/07/2017 | 937.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 30/07/2017 | 6826.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 30/07/2017 | 3233.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 30/07/2017 | 7874.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 30/07/2017 | 49697.87 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 30/07/2017 | 4200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO BLMAC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 30/07/2017 | 35529.19 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 30/07/2017 | 8130.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 30/07/2017 | 52239.13 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 30/07/2017 | 4182.73 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 30/07/2017 | 8838.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 30/07/2017 | 28746.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 30/07/2017 | 5750.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 30/07/2017 | 4450.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 31/07/2017 | 720.00 | 00008056653406 | MARCIO LUIZ COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 31/07/2017 | 955.00 | 00002548850471 | GEOVANDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002999 | 31/07/2017 | 6800.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICRO ONIBUS TIPO MARCOPOLO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 31/07/2017 | 1500.00 | 18632628000175 | A CIPRIANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DE MATERIAL PARA PARA AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO SAVEIRO AMBULÃNCIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 31/07/2017 | 500.00 | 18632628000175 | A CIPRIANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UM CONDENSADOR DE AR, GÁS, TROCAS DE CONEXÕES, CANOS E REVISÃO DA INSTALAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 31/07/2017 | 280.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 31/07/2017 | 192.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 31/07/2017 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 31/07/2017 | 4.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-BLMAC DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 31/07/2017 | 28.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0002993 | 31/07/2017 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0003002 | 31/07/2017 | 4900.00 | 00001203981414 | FABIANO DE MOURA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DE MARCA FORD REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 31/07/2017 | 450.00 | 00004493729449 | GIDALTO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 31/07/2017 | 960.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003016 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00004789386406 | EDIMILSON PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TRATOR PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002992 | 31/07/2017 | 1620.00 | 00009687532483 | EDIVANILSON JOAQUIM DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VAZANTE AO SITIO BARRA DOS TARGINOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0002994 | 31/07/2017 | 1058.40 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002998 | 31/07/2017 | 1411.20 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO SITIO BILINGUIM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0003001 | 31/07/2017 | 3139.50 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO ABREU AO SITIO BRAGA, DURANTE O MES DE JULHO O CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003004 | 31/07/2017 | 896.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MALVÃO A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003007 | 31/07/2017 | 1850.00 | 00009036603420 | ANDERSON FELIPE RODRIGUES LEONCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003010 | 31/07/2017 | 1300.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DO BILINGUIM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003012 | 31/07/2017 | 2587.20 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ALUNOS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 31/07/2017 | 950.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSES. E CONS. EM GESTAO EMPR.E CONT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DE REPASSE DE RECURSOS DO FNDE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003015 | 31/07/2017 | 896.00 | 00004721962436 | EDNALDO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVÃO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003017 | 31/07/2017 | 3057.60 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO DO BRAGA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003018 | 31/07/2017 | 896.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS VARZEA E MALVAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003020 | 31/07/2017 | 2587.20 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003021 | 31/07/2017 | 1680.00 | 00007095020442 | CLEITON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA DO MEIO AO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003023 | 31/07/2017 | 945.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA DAGUA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 31/07/2017 | 650.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO USADO PARA GUARDAR VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003025 | 31/07/2017 | 1528.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003028 | 31/07/2017 | 2553.60 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MALVA E BOLA VELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003032 | 31/07/2017 | 1260.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO POMBOS AO POVOADO DO BRAGA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 31/07/2017 | 600.00 | 00011386495468 | MANUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DA MERENDA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003036 | 31/07/2017 | 3990.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT DOBLO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 31/07/2017 | 600.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 31/07/2017 | 788.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0003019 | 31/07/2017 | 3323.10 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEFESAS DE CAUSAS CIVIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003026 | 31/07/2017 | 2880.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SEDAN MOTOR 2.0 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 31/07/2017 | 450.00 | 00001642999474 | JOAO LAERTE DA COSTA CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 31/07/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOD LTDA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E AXOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 31/07/2017 | 540.00 | 00071471537404 | JACINTO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA COM EQUIPES DE FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 31/07/2017 | 400.00 | 00015407160404 | ANTONIO SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA A GUARDA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO POVOADO DO BRAGA REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0003009 | 31/07/2017 | 2223.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNYO A PREFEITURA DE TACIMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 31/07/2017 | 1080.00 | 00004885123445 | VICENTE CESARIO DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 31/07/2017 | 1200.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 31/07/2017 | 606.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003029 | 31/07/2017 | 1980.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO UTILITÁRIO DE CARROCERIA ABERTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 31/07/2017 | 5207.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.700-2 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 31/07/2017 | 350.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 31/07/2017 | 2189.08 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO RPPS EM EXTINÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 31/07/2017 | 1003.75 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 31/07/2017 | 389.12 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0003045 | 31/07/2017 | 3000.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULORIA JURIDICA, NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 31/07/2017 | 218.39 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 31/07/2017 | 1440.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO E ELABORAÇAO DE GEFIPS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 31/07/2017 | 1.16 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 01/08/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 01/08/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 01/08/2017 | 113.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 01/08/2017 | 36247.87 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 01/08/2017 | 1100.00 | 00003521250474 | OTAVIO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOA DE ENGENHARIA QUANDO NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREAS E ACOMPANHAMENTOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO POVOADO DO BOLA, ZONA RUAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 01/08/2017 | 96609.77 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003053 | 01/08/2017 | 36079.00 | 11886312000160 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO AVANTE TACIMA OJETO DO CONVÊNIO 13921/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 01/08/2017 | 4625.97 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003067 | 01/08/2017 | 455.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 01/08/2017 | 13855.83 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 01/08/2017 | 52611.70 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003073 | 01/08/2017 | 1380.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DEBOTIJOES DE GAS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 01/08/2017 | 729.00 | 00013633715410 | THAMIRES FONSECA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DEFRANGO - TIPO GRANJA PARA COMPLEMETAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 01/08/2017 | 960.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003078 | 01/08/2017 | 3656.42 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR DO SALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 01/08/2017 | 21254.00 | 00004284121499 | ANA CRISTINA MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTAS DE NATUREZA EMERGENCIAL DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (ANA CRISTINA MARTINS DE SOUSA E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003055 | 01/08/2017 | 300.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DEBOTIJOES DE BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003061 | 01/08/2017 | 217.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 01/08/2017 | 2589.82 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 01/08/2017 | 501.68 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00006541223424 | ICARO MOREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DOS MAPAS DA SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003058 | 01/08/2017 | 180.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DESTINADO AO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003064 | 01/08/2017 | 469.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 01/08/2017 | 981.31 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 01/08/2017 | 5830.03 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 01/08/2017 | 140.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 01/08/2017 | 13962.29 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 01/08/2017 | 1391.46 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-ECD/PEVVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 02/08/2017 | 120.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003096 | 02/08/2017 | 1734.09 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003097 | 02/08/2017 | 800.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO POVOADO DO BOLA PARA AS CIDADE DE JOAO PESSOA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 02/08/2017 | 150.00 | 00004061124447 | Edja Kelly Frazao da Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE OS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 02/08/2017 | 150.00 | 00021937106861 | FRANCISCO FRANCO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE OS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003093 | 02/08/2017 | 2876.87 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE IDOSOS DE TACIMA E CACHOEIRA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 02/08/2017 | 150.00 | 00009573795442 | GESSICA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE OS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 02/08/2017 | 150.00 | 00027649425835 | JOAO ALVES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE OS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 02/08/2017 | 1440.00 | 00002256971490 | JOSINALDO JORGE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUANDO EM TROCAS DE PNEUS, EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS DE RODAS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE TRATORES, CARROÇÕES E ESCREIPES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 02/08/2017 | 600.00 | 00006228236474 | LEONARDO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 02/08/2017 | 740.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLUBRIFICAÇÃO, DESMONTAGEM, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PITOS DOS PNEUS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 02/08/2017 | 1200.00 | 00006393418451 | JOSE CANUTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DE POSTES QUANDO NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO POVOADO DO BOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 02/08/2017 | 40.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 02/08/2017 | 40.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIANGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 02/08/2017 | 1890.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 02/08/2017 | 40.00 | 00007641956467 | NIGESSIA MOREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 02/08/2017 | 40.00 | 00004175374418 | GIOMAR DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 02/08/2017 | 40.00 | 00065209427404 | JOSELIA TRAJANO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003099 | 02/08/2017 | 1170.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO NA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E TREINAMENTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003101 | 02/08/2017 | 22994.49 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O REFORÇO DA MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 02/08/2017 | 800.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇSO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003085 | 02/08/2017 | 700.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E ARARUNA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 02/08/2017 | 480.00 | 00010616423489 | HALISON AGUIAR RODRIGUES SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE QUANDO EM FOTO AÉREA DA CIDADE DE TACIMA EM DRONE PARA ACERVO E SITE INSTITUCIONAL DA REFEREIDA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0003081 | 02/08/2017 | 1080.00 | 00070266886426 | DAVI SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE POÇO ARTESIANO NO POVOADO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 03/08/2017 | 430.00 | 00009011028490 | VINALDO PINHEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, PARNAMIRIM-RN EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 03/08/2017 | 325.00 | 00008624413400 | EZEQUIAS DE ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 03/08/2017 | 240.00 | 00015755150249 | MANOEL JOAQUIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOSO DE CONFECÇÃO DE 5 CAVALETES NO VAOR UNITÁRIO DE R$ 40,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003114 | 03/08/2017 | 250.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003105 | 03/08/2017 | 522.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTAQNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003109 | 03/08/2017 | 535.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTAQNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 03/08/2017 | 1780.00 | 00002657971440 | JURANDIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM CONSTRUÇÃO DE UM REFEITÓRIO NA ESCOLA JOAO EMIDIO, NO POVOADO DO BRAGA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003113 | 03/08/2017 | 231.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTAQNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFA-7279 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 03/08/2017 | 480.00 | 00035864036404 | SEVERINO ALEXANDRINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO DO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 03/08/2017 | 450.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 03/08/2017 | 667.52 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003115 | 03/08/2017 | 841.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DO CARROÇÃO DO LIXO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 03/08/2017 | 4500.00 | 00070174268432 | ROGERIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇSO QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE UM PISO EM GRANELITO PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO POVOADO DO BOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003108 | 03/08/2017 | 173.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO E DE MANUTENÇAO PARA O VEICULO MOBI NOVO PLACA QFO 4774 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003117 | 03/08/2017 | 1532.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 04/08/2017 | 160.00 | 00095392475434 | WILMA CIRINO DA SILVA ANDRADE | IMPORTÂNCIA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (WOLTER) DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 04/08/2017 | 100.00 | 00000894483404 | ROSILEIDE CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM COLETE DE COLUNA PARA SEU FILHO MENOR JOSE LEONARDO DE FRANÇA, POR SER CONSIDERADO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 04/08/2017 | 550.00 | 00010250659484 | DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 04/08/2017 | 420.00 | 00039547655434 | JORGE FLORENCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS, LOMBADAS E MEIO-FIOS EM RUAS DO POVOADO DO BOLA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003119 | 04/08/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO NA PRAÇA JOAOA FERREIRA OCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 04/08/2017 | 420.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003123 | 04/08/2017 | 210.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE ILUMINAÇAO EM PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNIICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 04/08/2017 | 180.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003127 | 04/08/2017 | 335.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA NOVA DESCOBERTA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003128 | 04/08/2017 | 335.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 04/08/2017 | 210.00 | 00080508685400 | ADAILTON FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO A CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 04/08/2017 | 350.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E PODAS DE ARVORES NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003134 | 04/08/2017 | 180.00 | 00002001569424 | AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003135 | 04/08/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA JOAQUIM LINS, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 04/08/2017 | 720.00 | 00007756017480 | VITORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS NA RUA DA MATRIZ, TARGINO PEREIRA E JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 04/08/2017 | 335.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA TARGINO PEREIRA, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 04/08/2017 | 300.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE MEIO FIOS E CALÇAMENTOS EM RUAS LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 04/08/2017 | 1440.00 | 00062958623491 | ADEMAR ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 04/08/2017 | 130.00 | 00040957039468 | MARIA DO SOCORRO S. DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0003124 | 04/08/2017 | 600.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 04/08/2017 | 540.00 | 00002184904457 | PEDRO SOARES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPI DO SÍTIO LAGOA DE PEDRAS PARA AS CIDADES DE NOVACRUZ-RN, BELÉM-PB E GUARABIRA-PB, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 04/08/2017 | 540.00 | 00005843992438 | CICERA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOSO QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 04/08/2017 | 160.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB QUANDO EM REUNIÃO JUNTO A 23ª CIRCUNSCRIÇÃO DO SERVIÇO MILITAR, 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO DE TACIMA ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 04/08/2017 | 690.00 | 11126215000170 | EDITE JORGE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A ASSESSORES E EQUIPE ADMINISTRATIVA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 04/08/2017 | 910.00 | 00011543518400 | RODRIGO FELIPE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDIÇAO 2017 REALIZADO NESTA CIDADE NA RODADA DO DIA 05 E 06 DE AGOSTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 07/08/2017 | 1200.00 | 00009446489407 | JOSE ELIAS DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE DE TACIMA ATÉ O SÍTIO JUCÁ, LAGOA DÁGUA A ENTRADA DE BARRA DO GERALDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0003146 | 07/08/2017 | 2420.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 07/08/2017 | 210.00 | 00006143807400 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AS PALETRAS REALIZADAS COM OS AGENTES DE SAUDE NO CENTRO DE SAUDE DE TACIMA,E NO POSTO DE SAUDE DO BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 07/08/2017 | 350.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO DIGITADOR RELATIVO A CAMPANHA INFLUENZA DESTE MUNICIPIIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003153 | 08/08/2017 | 11301.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003155 | 08/08/2017 | 3927.75 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003159 | 08/08/2017 | 4740.19 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 08/08/2017 | 940.00 | 26711643000137 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES JUNIOR | A IMPONTANCIA EMPENHADA, E REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS AUTOMOTIVAS DO VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA-PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003165 | 08/08/2017 | 1564.88 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003173 | 08/08/2017 | 12200.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003175 | 08/08/2017 | 3800.00 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003150 | 08/08/2017 | 1238.73 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 08/08/2017 | 130.00 | 00040957039468 | MARIA DO SOCORRO S. DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 08/08/2017 | 80.00 | 00004132707423 | RODRIGO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003148 | 08/08/2017 | 7520.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003157 | 08/08/2017 | 10029.41 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 08/08/2017 | 1500.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM CAMINHAO PARA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003169 | 08/08/2017 | 2976.31 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 08/08/2017 | 1500.00 | 00003855047480 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM CAMINHAO PARA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS NO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 08/08/2017 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 08/08/2017 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 08/08/2017 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 08/08/2017 | 325.00 | 00007911731438 | ANDRE DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 08/08/2017 | 130.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 08/08/2017 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 08/08/2017 | 1200.00 | 00007363025495 | JOSE ORLANDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO D MOTOR DO ONIBUS DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO NA TROCA DE PISTOES, CAMISAS E ANÉIS, RETÍFICA DE CABEÇOTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003149 | 08/08/2017 | 4228.72 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003151 | 08/08/2017 | 890.00 | 26711643000137 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003158 | 08/08/2017 | 5626.57 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 08/08/2017 | 300.00 | 00073762199434 | JOAB DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVELPARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003167 | 08/08/2017 | 7209.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O REFORÇO DA MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003170 | 08/08/2017 | 4740.19 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 08/08/2017 | 170.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 09/08/2017 | 200.00 | 00009921108409 | JANILSON VICENTE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMOENHADA REFERENTE ADIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003177 | 09/08/2017 | 2179.89 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003183 | 09/08/2017 | 4274.88 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL - 210) DESTINADOS A ÔNIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003184 | 09/08/2017 | 3650.24 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003185 | 09/08/2017 | 5541.13 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 09/08/2017 | 100.00 | 00005186933414 | CICERO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMOENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 09/08/2017 | 100.00 | 00011439318409 | DAYANE DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003179 | 09/08/2017 | 7726.09 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003186 | 09/08/2017 | 2570.75 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003187 | 09/08/2017 | 2389.35 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003195 | 10/08/2017 | 3023.20 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUP ODON LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A ATENÇAO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ESSTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003199 | 10/08/2017 | 580.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE ARARUNA, BELÉM E JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 10/08/2017 | 180.00 | 00001341341844 | SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VISITAS NO POVOADO DO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003231 | 10/08/2017 | 335.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARANIRA E JOAO PESSOA JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0003198 | 10/08/2017 | 241.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 10/08/2017 | 300.00 | 00004063867498 | ANTONIA MENDONÇA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 10/08/2017 | 255.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 10/08/2017 | 300.00 | 00004335800460 | JULIANA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO APARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 10/08/2017 | 320.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO BOLSA FAMILIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003188 | 10/08/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA JOAQUIM LINS, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 10/08/2017 | 335.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003190 | 10/08/2017 | 420.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 10/08/2017 | 300.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE MEIO FIOS E CALÇAMENTOS EM RUAS LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 10/08/2017 | 170.00 | 00039547655434 | JORGE FLORENCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS, LOMBADAS E MEIO-FIOS EM RUAS DO POVOADO DO BOLA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 10/08/2017 | 1430.00 | 00062958623491 | ADEMAR ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003204 | 10/08/2017 | 335.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA NOVA DESCOBERTA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 10/08/2017 | 1000.00 | 00007756017480 | VITORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS NA RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 10/08/2017 | 265.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 10/08/2017 | 1500.00 | 00003855047480 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, GRADES, CARROÇOES, PEÇAS E OUTROS JUNTO A SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 10/08/2017 | 180.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003215 | 10/08/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO NA PRAÇA JOAOA FERREIRA OCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003217 | 10/08/2017 | 180.00 | 00002001569424 | AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 10/08/2017 | 595.00 | 00083622306815 | EDVAN SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PORTAO DA GARAGEM MUNICIPAL, SERVIÇOS DE SOLDA EM GRADES E CARROÇÕES, RECUPERAÇÃO DE ESCREIPES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 10/08/2017 | 335.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA TARGINO PEREIRA, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 10/08/2017 | 100.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM VIAGEM PARA AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E TACIMA-PB JUNTO SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 10/08/2017 | 210.00 | 00080508685400 | ADAILTON FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO A CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 10/08/2017 | 450.00 | 00007860688417 | HELDER RAMOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇAO DA REDE DE INFORMATICA, FORMATAÇAO DE COMPUTADORES E CONSERTOS DE IMPRESSORAS, DESTA SECRETARIA, COFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0003194 | 10/08/2017 | 1500.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS MANUTENÇÃO DE REDE, TROCA DE CABEAMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003196 | 10/08/2017 | 4500.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 10/08/2017 | 7732.06 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 10/08/2017 | 350.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM DIVULGAÇÕES DIVERSAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 10/08/2017 | 450.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO, TROCAS DE TORNEIRAS, FECHADURAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 10/08/2017 | 16317.38 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 10/08/2017 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE EDITAL DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 10/08/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL FEITO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0003219 | 10/08/2017 | 1525.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003224 | 10/08/2017 | 210.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REDE DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA EM RUAS DSTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003226 | 10/08/2017 | 530.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 10/08/2017 | 800.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SOLANEA E GUARABIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 10/08/2017 | 440.00 | 00003096388440 | MARCELO MAGALHAES LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003218 | 10/08/2017 | 2798.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0003220 | 10/08/2017 | 857.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 10/08/2017 | 145.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 10/08/2017 | 1250.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM VIAGEM PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, COM A EQUIPE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 10/08/2017 | 855.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA CONFECÇAO DE FARDAMENTO PARA A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 10/08/2017 | 170.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 11/08/2017 | 720.00 | 00002854887409 | LEONARDO GETULIO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, REVISÃO HIDRÁULICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 11/08/2017 | 360.00 | 00099201690487 | MARILENE DA SILVA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PORTAS E JANELAS E ´´AREA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 11/08/2017 | 1790.00 | 00002657971440 | JURANDIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM CONSTRUÇÃO DE UM REFEITÓRIO NA ESCOLA JOAO EMIDIO, NO POVOADO DO BRAGA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 11/08/2017 | 500.00 | 00003533784452 | LENILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES JUNTO A SECRETARIA DDE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGENS A CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E GUARABIRA-PB COM EQUIPE DE PROFISSONAIS DA ÁREA PEDAGÓGICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 11/08/2017 | 1448.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA DESFICLE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 11/08/2017 | 1500.00 | 00070023366494 | EMYLLER DORNELLES MENDONÇA JORGE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIAA DE TRANSPORTES, NO TRANSPORTE DE MOTORE, GRADES, MUDANÇAS E OUTROS SERVIÇÇOS EM CAMINHÃO DE SUAA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 14/08/2017 | 550.00 | 00015145002807 | CARLOS ANTONIO FELIX DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM TRATORES E CARROÇÕES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 14/08/2017 | 160.00 | 00001115066463 | LUIZ FELIX DE LIMA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 14/08/2017 | 3200.00 | 00005175536435 | JOSE AILTON DAMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCUNHADOR QUANDO EM RETIRADA DE 170 METROS LINEAR DE PEDRAS TIPO MEIO-FIO, 200 METROS DE LAJOTA PARA CONSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DE PASSAGEM DE ANIMAIS (MATA-BURRO) E 40 METROS DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS PARA A CONSTRUÇÃO, REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNIÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 14/08/2017 | 370.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE PNEUS E SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 14/08/2017 | 200.00 | 00005927273432 | ADRIANO GON€ALVES ROSENDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA LORRANY VITORIA DA SILVA GONÇALVES, POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 14/08/2017 | 300.00 | 00009762514424 | ELIANE PEREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003256 | 14/08/2017 | 554.88 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO - ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA , JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 14/08/2017 | 310.00 | 00006412844465 | SUZANA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA A EQUIPE DO CCENTRO DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003258 | 14/08/2017 | 1438.50 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO - ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 14/08/2017 | 475.00 | 00071796762172 | WELLINGTON BORGES DA SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇÇOS DE LAVAGENS E LIMPEZA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 14/08/2017 | 480.00 | 00003607501416 | KLEBER JEAN SOARES TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA NO ONIBUS QUANDO EM TROCA DE LONAS DE FREIO, MOLAS TRAZEIRAS, REPAROS EM SUSPENSÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 14/08/2017 | 865.00 | 00002573961443 | SANDOVAL ANCELMO BARBOSA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA JOAO EMÍDIO, LOCALIZADO NO BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003247 | 14/08/2017 | 3915.77 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO - ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 14/08/2017 | 370.00 | 00010901884472 | JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS QUANDO EM SUBSTITUIÇAO AO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 14/08/2017 | 1200.00 | 00004713880418 | LEOPOLDO PAZ DE ALBUQUERQUE PAZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SDE ÁGUA POTÁVEL PARA ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 14/08/2017 | 885.00 | 00006761169496 | JOSIVAN SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇÇOS DE TROCA , COLAGEM, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 14/08/2017 | 900.00 | 00003579519484 | BENILDE RODRIGUES DE FONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 14/08/2017 | 500.00 | 00003853191428 | JOSE ANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB NO TRANSPORTE DE CADEIRAS E EQUIPAMENTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 14/08/2017 | 700.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 14/08/2017 | 1500.00 | 00000180788426 | ROBSON JOSE BERTO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS MATRICULADOS NA UFPB DA CIDADE DE BANANEIRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 14/08/2017 | 759.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE EDITAL DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 14/08/2017 | 930.00 | 00001800676484 | ELIANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇÇOS DE DIVULGAÇÃO, ANIMAÇÃO E LOCUÇAO DE FESTIVIDADES REALIZADA NA PEDRA DO PÃO DE ACÚCAR, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 14/08/2017 | 645.00 | 00008624413400 | EZEQUIAS DE ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003267 | 14/08/2017 | 1200.33 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO - ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS A LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 14/08/2017 | 640.00 | 00070197290450 | MARTA RAFAELE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE COREOGRAFIA, ENSAIOS E ANIMAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA DANÇA NORDESTINA QUANDO NA APRESENTAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES E NOFESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 15/08/2017 | 1636.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM DIVERSOS PREÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 15/08/2017 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 15/08/2017 | 1150.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 15/08/2017 | 410.00 | 00003820190406 | LUIZ ARCANJO DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE GUARABIRA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 15/08/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 15/08/2017 | 40.00 | 00080508332400 | EDNEIDE ESMERINDA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE COORDENADORES DO SOMA PARAÍBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 15/08/2017 | 40.00 | 00007641956467 | NIGESSIA MOREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE COORDENADORES DO SOMA PARAÍBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 15/08/2017 | 40.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIANGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 15/08/2017 | 3539.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 15/08/2017 | 4779.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 16/08/2017 | 200.00 | 00070197838480 | MANOEL VITOR FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 16/08/2017 | 200.00 | 00003779005409 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 16/08/2017 | 420.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO DO BOLA, QUANDO EM LIMPEZA E ROÇO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA UBS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003285 | 16/08/2017 | 750.00 | 00003096388440 | MARCELO MAGALHAES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO CACHOEIRINHA PARA AS CIDADES DE BELÉM, E GUARABIRA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 16/08/2017 | 3010.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO DESTINADO AO PSF CENTRO II E PSF I CACHOEIRA CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003287 | 16/08/2017 | 380.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARANIRA E JOAO PESSOA JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 16/08/2017 | 325.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003291 | 16/08/2017 | 1000.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE ARARUNA, BELÉM E JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 16/08/2017 | 150.00 | 00057375003491 | MARLENE FRANCISCA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CARDIOLOGISTA DESTINADO A PACIENTE CARENTE DETE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003293 | 16/08/2017 | 510.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003295 | 16/08/2017 | 1110.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003296 | 16/08/2017 | 1800.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CACHOEIRA A GUARABIRA, JOAO PESSOA E BELÉM CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003297 | 16/08/2017 | 800.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO POVOADO DO BOLA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE TACIMA, ARARUNA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0003303 | 16/08/2017 | 330.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003305 | 16/08/2017 | 500.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 16/08/2017 | 612.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE MÉDICOS,ENFERMEIROS AUXILIARES E MOTORISTAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003290 | 16/08/2017 | 1638.00 | 00004721957432 | DALVI EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 16/08/2017 | 375.00 | 15253923000122 | MARIA DAS DORES EDUARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003299 | 16/08/2017 | 640.00 | 00056950403453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 16/08/2017 | 260.00 | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 16/08/2017 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 16/08/2017 | 278.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO PROCESSO 00010729320108150061 - ID 081230000002955510 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 16/08/2017 | 356.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO PROCESSO 11.741.901.030.101, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 17/08/2017 | 480.00 | 00010616423489 | HALISON AGUIAR RODRIGUES SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE QUANDO EM FOTO AÉREA DA CIDADE DE TACIMA EM DRONE PARA ACERVO E SITE INSTITUCIONAL DA REFEREIDA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 17/08/2017 | 185.00 | 00004427659403 | IRENE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 17/08/2017 | 40.00 | 00004132707423 | RODRIGO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 17/08/2017 | 400.00 | 00009270166481 | WELLINGTON LAURENTINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 17/08/2017 | 1800.00 | 00018138470453 | HELIO CEZAR BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE PINTURA NA RESTAURAÇÃO DA ESTÁTUUA DE NOSSA SENHORA DE SANTANA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003314 | 17/08/2017 | 3550.32 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 17/08/2017 | 1200.00 | 00030063477491 | LUIS CARLOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DENOMINADA ZÉ CARLOS E BANDA NO DIA 15 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO NA PEDRA DO PÃO DE AÇÚCAR , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003319 | 18/08/2017 | 180.00 | 00002001569424 | AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS EM PONTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 18/08/2017 | 170.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 18/08/2017 | 210.00 | 00080508685400 | ADAILTON FLORENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 18/08/2017 | 1500.00 | 00062958623491 | ADEMAR ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 18/08/2017 | 180.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 18/08/2017 | 335.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003322 | 18/08/2017 | 335.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UNINDADE DE SAÚDE DE CACHOEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003324 | 18/08/2017 | 210.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE ILUMINAÇAO EM PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNIICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 18/08/2017 | 300.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE MEIO FIOS E CALÇAMENTOS EM RUAS LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003330 | 18/08/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA JOAQUIM LINS, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 18/08/2017 | 550.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM VIAGEM DO SÍTIO BARRA DOS TARGINOS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA-PB , BELÉM-PB JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003333 | 18/08/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO NA PRAÇA JOAOA FERREIRA OCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 18/08/2017 | 150.00 | 00003524278418 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 18/08/2017 | 150.00 | 00033647429449 | MARIA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003326 | 18/08/2017 | 5474.92 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003334 | 18/08/2017 | 335.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DADO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 18/08/2017 | 335.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 18/08/2017 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 18/08/2017 | 1080.00 | 00005843992438 | CICERA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOSO QUANDO EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DO POVOADO BRAGA PARA AS CIDADES DE TACIMA, GUARABIRA E BELEM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 18/08/2017 | 430.00 | 00001203981414 | FABIANO DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE NATAL COM A EQUIPE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DIVERSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 18/08/2017 | 200.00 | 00009719819499 | JEANE GOMES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 21/08/2017 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 21/08/2017 | 40.00 | 00007641956467 | NIGESSIA MOREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 21/08/2017 | 40.00 | 00080508332400 | EDNEIDE ESMERINDA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 21/08/2017 | 40.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIANGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 21/08/2017 | 1800.00 | 00011639897461 | JUCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM CONSTRUÇÃO DE UM REFEITÓRIO NA ESCOLA JOAO EMIDIO, NO POVOADO DO BRAGA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0003351 | 21/08/2017 | 5880.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 21/08/2017 | 260.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL EM VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 21/08/2017 | 614.70 | 00002259190448 | CARMELITA PAULINO DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDÍACO REALIZADO NA CLINICA DOM RODRIGO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 21/08/2017 | 240.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PRIMEIRA CONFEERENCIA MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 21/08/2017 | 200.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 21/08/2017 | 325.00 | 00008624413400 | EZEQUIAS DE ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E GUARABIRA-PB JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 21/08/2017 | 120.00 | 00007046881405 | ERMESSON RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 21/08/2017 | 390.00 | 00040957039468 | MARIA DO SOCORRO S. DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 21/08/2017 | 1230.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 21/08/2017 | 80.00 | 00009126696401 | ISMAEL BRUNO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 22/08/2017 | 361.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CILINDROS HIDRÁULICOS PARA ESCREIPES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFFERENTE A DOC TED CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 22/08/2017 | 240.00 | 00009717081425 | LEANDRO DE OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 22/08/2017 | 200.00 | 00087600331420 | LUIS BIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOAA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM ESTADO GRAVE PARA OS HOSPITAI REGIONAL ,LAUREANO,TRAUMA E FREI DAMIAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 22/08/2017 | 396.00 | 00009920379484 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 22/08/2017 | 2800.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 22/08/2017 | 3001.02 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003355 | 22/08/2017 | 414.00 | 00004721961464 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003356 | 22/08/2017 | 1170.00 | 00009751224446 | ELIANE FELIX BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003357 | 22/08/2017 | 1560.00 | 00079008003449 | JOSE PEREIRA DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA COMPLEMETAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003359 | 22/08/2017 | 1170.00 | 00011482806428 | JANILSON DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 23/08/2017 | 520.00 | 00006866724457 | ADAILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO SÍTIO BILIGUIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003372 | 23/08/2017 | 800.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERNTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO COM CABEAMENTO DE REDE PARA ACESSO A INTERNETNA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA TERLÓPEDES CRUZ E CRECHE SEVERINO ANDRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 23/08/2017 | 800.00 | 00007582405463 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003371 | 23/08/2017 | 1000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO INSTALAÇÃO COM CABEAMENTO DE REDE DE ACESSO A INTERNET DOS PONTAS DA SEDE DA PREFEITURA E DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 23/08/2017 | 240.00 | 00000873666739 | RAIMUNDO XAVIER DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇAO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA , TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003366 | 23/08/2017 | 9383.62 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 23/08/2017 | 600.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 23/08/2017 | 200.00 | 00006303774482 | FRANCISCO DE ASIS RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENT DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 23/08/2017 | 300.00 | 00083969969468 | PAULLO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 23/08/2017 | 200.00 | 00011361245433 | ANDRESSA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 23/08/2017 | 160.00 | 00003370730820 | OTACILIO BARBOSA DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERCVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003373 | 23/08/2017 | 300.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE PARA ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 24/08/2017 | 100.00 | 00065209044491 | JOSE BERNARDO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFFERENTE A DIAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 24/08/2017 | 800.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003376 | 24/08/2017 | 1000.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA JOAQUIM LINS, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 24/08/2017 | 1800.00 | 00062958623491 | ADEMAR ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003380 | 24/08/2017 | 450.00 | 00002001569424 | AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 24/08/2017 | 335.00 | 00039547655434 | JORGE FLORENCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS, LOMBADAS E MEIO-FIOS EM RUAS DO POVOADO DO BOLA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003383 | 24/08/2017 | 700.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE ILUMINAÇAO EM PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNIICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003384 | 24/08/2017 | 1200.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 24/08/2017 | 480.00 | 00080508685400 | ADAILTON FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO A CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 24/08/2017 | 800.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE MEIO FIOS E CALÇAMENTOS EM RUAS LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003385 | 24/08/2017 | 1200.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DADO PREDIO ONDE FUNCIONA AA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, UBS DO POVOADO CACHOEIRA E BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003379 | 24/08/2017 | 1200.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE UNCIONA A SECETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JOAQUIM LINS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 24/08/2017 | 380.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 24/08/2017 | 835.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0003391 | 25/08/2017 | 1400.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS MANUTENÇÃO DE REDE, TROCA DE CABEAMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 25/08/2017 | 550.00 | 00006386077440 | JANAINA ROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 25/08/2017 | 350.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO DO BOLA, QUANDO EM LIMPEZA E ROÇO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA UBS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 25/08/2017 | 520.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 25/08/2017 | 550.00 | 00070571495494 | MARINALDO FELIX DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍIO E POVOADO CACHOEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0003396 | 28/08/2017 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0003401 | 28/08/2017 | 4900.00 | 00001203981414 | FABIANO DE MOURA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DE MARCA FORD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 28/08/2017 | 960.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 28/08/2017 | 450.00 | 00004493729449 | GIDALTO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE AGOSTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003419 | 28/08/2017 | 1200.00 | 00004789386406 | EDIMILSON PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TRATOR PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 28/08/2017 | 1500.00 | 00003855047480 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM CAMINHAO PARA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 28/08/2017 | 620.00 | 00003989551825 | JOSE BERNADINO DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM RECUPERAÇÃO DE TUBOS DE ESGOTOS, MANILHAS E CANOS PARA CONSERVAÇÃO EM RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 28/08/2017 | 330.00 | 00008624413400 | EZEQUIAS DE ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E GUARABIRA-PB JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003405 | 28/08/2017 | 6800.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICRO ONIBUS TIPO MARCOPOLO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 28/08/2017 | 1440.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO E ELABORAÇAO DE GEFIPS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 28/08/2017 | 350.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0003402 | 28/08/2017 | 1500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE TACIMA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA GIGOV/JP/CAIXA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003404 | 28/08/2017 | 1980.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO UTILITÁRIO DE CARROCERIA ABERTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 28/08/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOD LTDA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E AXOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 28/08/2017 | 91.28 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0003417 | 28/08/2017 | 2500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0003422 | 28/08/2017 | 2223.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNyO A PREFEITURA DE TACIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 28/08/2017 | 1100.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 28/08/2017 | 540.00 | 00071471537404 | JACINTO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA COM EQUIPES DE FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0003434 | 28/08/2017 | 3000.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULORIA JURIDICA, NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 28/08/2017 | 450.00 | 00001642999474 | JOAO LAERTE DA COSTA CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 28/08/2017 | 400.00 | 00015407160404 | ANTONIO SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA A GUARDA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO POVOADO DO BRAGA REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 28/08/2017 | 400.00 | 02715693000124 | ASSOCIA€AO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E DIVULAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 28/08/2017 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0003421 | 28/08/2017 | 3323.10 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEFESAS DE CAUSAS CIVIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003425 | 28/08/2017 | 2880.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SEDAN MOTOR 2.0 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003397 | 28/08/2017 | 2553.60 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MALVA E BOLA VELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003398 | 28/08/2017 | 896.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS VARZEA E MALVAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003403 | 28/08/2017 | 896.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MALVÃO A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003406 | 28/08/2017 | 1528.80 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 28/08/2017 | 950.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSES. E CONS. EM GESTAO EMPR.E CONT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DE REPASSE DE RECURSOS DO FNDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003413 | 28/08/2017 | 476.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES DESTINADOS A ESTA SERCRETARIA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003414 | 28/08/2017 | 1620.00 | 00009687532483 | EDIVANILSON JOAQUIM DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VAZANTE AO SITIO BARRA DOS TARGINOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0003416 | 28/08/2017 | 1058.40 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003418 | 28/08/2017 | 896.00 | 00004721962436 | EDNALDO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVÃO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003420 | 28/08/2017 | 1850.00 | 00009036603420 | ANDERSON FELIPE RODRIGUES LEONCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0003424 | 28/08/2017 | 3139.50 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO ABREU AO SITIO BRAGA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003426 | 28/08/2017 | 3990.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT DOBLO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 28/08/2017 | 600.00 | 00011386495468 | MANUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DA MERENDA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003428 | 28/08/2017 | 1411.20 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO SITIO BILINGUIM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 28/08/2017 | 650.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇAO DE UM VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGB 2210 DA CIDADE DE JOAO PESSOA A CIDADE DE BELEM-PB A GUARABIRA-PB EM VEICULO DE REBOQUE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003432 | 28/08/2017 | 1940.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 28/08/2017 | 600.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003435 | 28/08/2017 | 1680.00 | 00007095020442 | CLEITON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA DO MEIO AO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003436 | 28/08/2017 | 945.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA DAGUA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003437 | 28/08/2017 | 1300.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DO BILINGUIM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 28/08/2017 | 650.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO USADO PARA GUARDAR VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0003440 | 28/08/2017 | 1260.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO POMBOS AO POVOADO DO BRAGA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 28/08/2017 | 720.00 | 00008056653406 | MARCIO LUIZ COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 28/08/2017 | 955.00 | 00002548850471 | GEOVANDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 28/08/2017 | 1200.00 | 00009446489407 | JOSE ELIAS DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DÁGUA A ENTRADA DE BARRA DO GERALDO (DIVISA RN/PB), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003446 | 29/08/2017 | 2587.20 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003447 | 29/08/2017 | 3057.60 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO DO BRAGA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003448 | 29/08/2017 | 2587.20 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003450 | 29/08/2017 | 3057.60 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO DO BRAGA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003452 | 29/08/2017 | 2587.20 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ALUNOS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 29/08/2017 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0003451 | 29/08/2017 | 6690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇAO PUBLICA E CONTROLE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 29/08/2017 | 890.00 | 00001867723433 | ARNALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇ~EOS DESTINADOS AOS SECRET´RIOS E ASSESSORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 30/08/2017 | 63815.11 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 30/08/2017 | 2220.56 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO RPPS EM EXTINÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 30/08/2017 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 30/08/2017 | 14690.93 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003483 | 30/08/2017 | 5400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM LINK DEDICADO E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA DE COMPUTADORES JUNTO A SERCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 30/08/2017 | 850.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 30/08/2017 | 5207.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.700-2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 30/08/2017 | 5622.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 30/08/2017 | 36741.75 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000522017 | 0003467 | 30/08/2017 | 2420.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 30/08/2017 | 964.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 30/08/2017 | 40.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIANGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 30/08/2017 | 937.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 30/08/2017 | 33726.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 30/08/2017 | 40.00 | 00004175374418 | GIOMAR DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 30/08/2017 | 40.00 | 00080508332400 | EDNEIDE ESMERINDA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA UNDIME/PB SOBRE O TEMA "IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 30/08/2017 | 3511.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 30/08/2017 | 18283.43 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 30/08/2017 | 249955.16 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 30/08/2017 | 40.00 | 00007641956467 | NIGESSIA MOREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 30/08/2017 | 29307.66 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA- FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 30/08/2017 | 65.00 | 00003110300419 | ELANE CRISTINA BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA UNDIME/PB SOBRE O TEMA "IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 30/08/2017 | 40.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 30/08/2017 | 70382.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 30/08/2017 | 2342.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DE PESSOAL CONTRATADO PARA A EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 30/08/2017 | 40.00 | 00065209427404 | JOSELIA TRAJANO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 30/08/2017 | 40.00 | 00007414168409 | AECIO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA UNDIME/PB SOBRE O TEMA "IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 30/08/2017 | 7374.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 30/08/2017 | 49560.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 30/08/2017 | 4200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO BLMAC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003472 | 30/08/2017 | 2980.00 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 30/08/2017 | 36477.19 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 30/08/2017 | 51926.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 30/08/2017 | 6626.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 30/08/2017 | 5892.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003488 | 30/08/2017 | 700.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DADO PREDIO ONDE FUNCIONA AA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, UBS DO POVOADO CACHOEIRA E BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 30/08/2017 | 8279.69 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 30/08/2017 | 2900.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 30/08/2017 | 3870.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 30/08/2017 | 28746.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003468 | 30/08/2017 | 3013.50 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 30/08/2017 | 42950.08 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 30/08/2017 | 8298.24 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.1O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 30/08/2017 | 937.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 30/08/2017 | 6311.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 30/08/2017 | 23255.34 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 30/08/2017 | 5750.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 30/08/2017 | 4350.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003507 | 31/08/2017 | 180.00 | 00002001569424 | AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS EM PONTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 31/08/2017 | 210.00 | 00080508685400 | ADAILTON FLORENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 31/08/2017 | 290.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS NO MATADOURO DA CIDADE DE RIACHAO POR FECHAMENTO DO MATADOURO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 31/08/2017 | 170.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 31/08/2017 | 955.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PROFISSIONAIS DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 31/08/2017 | 1000.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 31/08/2017 | 570.00 | 00062958623491 | ADEMAR ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 31/08/2017 | 335.00 | 00039547655434 | JORGE FLORENCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS, LOMBADAS E MEIO-FIOS EM RUAS DO POVOADO DO BOLA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 31/08/2017 | 180.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 31/08/2017 | 2000.00 | 23572966000107 | AGNELO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE BOMBA E BICOS E BOMBA INJETORA DO VEÍCULO FRONTIER PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 31/08/2017 | 300.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE MEIO FIOS E CALÇAMENTOS EM RUAS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 31/08/2017 | 360.00 | 00007756017480 | VITORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS NA RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003529 | 31/08/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0003503 | 31/08/2017 | 610.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 31/08/2017 | 170.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA UBS LOCALIZADA NO POVOADO BOLA, ZONA RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 31/08/2017 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 31/08/2017 | 28.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 31/08/2017 | 272.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 31/08/2017 | 1200.00 | 00007363025495 | JOSE ORLANDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 31/08/2017 | 840.00 | 00015755150249 | MANOEL JOAQUIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE PORTAS E JANELAS DE PRÉDIOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 31/08/2017 | 179.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-BLATB DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 31/08/2017 | 4.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-BLMAC DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003502 | 31/08/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA TERLOPEDES CRUZ NO CENTRO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 31/08/2017 | 1785.00 | 00011639897461 | JUCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM CONSTRUÇÃO DE UM REFEITÓRIO NA ESCOLA JOAO EMIDIO, NO POVOADO DO BRAGA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003520 | 31/08/2017 | 2056.00 | 00004721957432 | DALVI EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003525 | 31/08/2017 | 700.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE UNCIONA A SECETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JOAQUIM LINS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR GINASIO, QUADRA ESPORTES EM ESCOLAS MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0003533 | 31/08/2017 | 89775.12 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA RCR | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO 14ª BOLETIM DE MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS-PADRAO FNDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01412015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 31/08/2017 | 1485.00 | 00013633715410 | THAMIRES FONSECA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DEFRANGO - TIPO GRANJA PARA COMPLEMETAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003539 | 31/08/2017 | 640.00 | 00056950403453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 31/08/2017 | 455.00 | 00008624413400 | EZEQUIAS DE ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 31/08/2017 | 540.00 | 00002184904457 | PEDRO SOARES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPI DO SÍTIO LAGOA DE PEDRAS PARA AS CIDADES DE NOVACRUZ-RN, BELÉM-PB E GUARABIRA-PB, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 31/08/2017 | 3000.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 31/08/2017 | 1.16 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 31/08/2017 | 180.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE ADMISNITRAÇÃO NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 31/08/2017 | 335.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 31/08/2017 | 15000.00 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO PESSOAL DESTA PREFEITURA JUNTO DO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003537 | 31/08/2017 | 210.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REDE DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA EM RUAS DSTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 31/08/2017 | 1011.57 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 01/09/2017 | 1580.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM-ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 01/09/2017 | 300.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 01/09/2017 | 15321.59 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003540 | 01/09/2017 | 147.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003547 | 01/09/2017 | 1760.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA OFA-7279 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003548 | 01/09/2017 | 1040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGB-2210 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003551 | 01/09/2017 | 3083.97 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR DO SALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003553 | 01/09/2017 | 900.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DEBOTIJOES DE GAS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 01/09/2017 | 50656.23 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003541 | 01/09/2017 | 259.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 01/09/2017 | 140.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003545 | 01/09/2017 | 120.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE GAS DESTINADO AO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 01/09/2017 | 329.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 01/09/2017 | 457.19 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 01/09/2017 | 1433.46 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 01/09/2017 | 2090.74 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 01/09/2017 | 3440.94 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 01/09/2017 | 3488.16 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 01/09/2017 | 13708.08 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 01/09/2017 | 21284.00 | 00004284121499 | ANA CRISTINA MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTAS DE NATUREZA EMERGENCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (ANA CRISTINA MARTINS DE SOUSA E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003544 | 01/09/2017 | 210.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003550 | 01/09/2017 | 180.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 04/09/2017 | 261.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 04/09/2017 | 1281.92 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS PARA CUSRSOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 04/09/2017 | 625.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA ,TRANSPORTE TRATAMENTO ,RESIDUOS CLASSE I, HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF I ,II, III E IV ESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003554 | 04/09/2017 | 675.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003558 | 04/09/2017 | 1470.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADO AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 04/09/2017 | 846.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 05/09/2017 | 550.00 | 00004828628401 | IVONEIDE MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OS SERVIÇOS DE APOIO A LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA, CEDIDA PARA FUNCIONAENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVEL LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 05/09/2017 | 240.00 | 00012422789404 | JOSE JANUARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 05/09/2017 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 05/09/2017 | 3641.65 | 00015755150249 | MANOEL JOAQUIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ARMARIOS COM GAVETA PARA PIAS E ARMARIOS DE PAREDES DESTINADO AO PSF III POSTO DE SAUDE D0 BRAGA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 05/09/2017 | 150.00 | 00006372798409 | JOAO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPARO NO FORRO DE GESSO DESTINADO A SALA ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 05/09/2017 | 180.00 | 00008326559458 | IGOR CORDEIRO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÕES DE ANÚNCIOS E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 05/09/2017 | 1740.00 | 00015755150249 | MANOEL JOAQUIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ARMARIOS COM GAVETA PARA PIAS E ARMARIOS DE PAREDES DESTINADO AO PSF I POSTO DE SAUDE DE CACHOEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 05/09/2017 | 100.00 | 00072578564434 | IRENILDA COSTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE A UMA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 05/09/2017 | 240.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A RECIFE CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 05/09/2017 | 208.00 | 00005164550440 | ANTONIO FELICIANO DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SEU FILHO MENOR TOMAS FELICIANO ROCHA , DESTINADO A PACIENTE CARENTE CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 05/09/2017 | 100.00 | 00007513008450 | CLAUDIANA SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DEE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 05/09/2017 | 220.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, GUARABIRA-PB COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 06/09/2017 | 100.00 | 00004242015429 | MARIA CELIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 06/09/2017 | 1500.00 | 00007756017480 | VITORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS NA RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 06/09/2017 | 1150.00 | 00007363025495 | JOSE ORLANDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 06/09/2017 | 800.00 | 00001072257432 | SANDOVAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE QUATRO UNHAS TRAZEIRA DA RETROESCAVADEIRA E CONFECÇÃO DE UMA BASE DE FERRO PARA MOTOR DE ÁGUA DESTINADO A VEÍCULIS E MÁQUINAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO, ALSFALTAR E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003579 | 06/09/2017 | 26090.03 | 17427953000133 | SARMENTO E SA CONSTRUCOES LTDA. EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1017842-09/2014, CONFORME TP 0003/2015. | 00032017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 06/09/2017 | 1000.00 | 00006532619426 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, QUANDO EM TROCA DE MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADORES E REVISÃO ELÉTRICA DE TRATORES E VEÍCULOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 06/09/2017 | 1200.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE MEIO NA RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 06/09/2017 | 1000.00 | 00087336715400 | SAULO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS MECÂNICOS QUANDO NA TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003576 | 06/09/2017 | 2450.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PÁLIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO ANO EM CURSO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 06/09/2017 | 650.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM TRAANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E JOAO PESSOA-, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 06/09/2017 | 1511.00 | 41152356000128 | LABORATORIO ANALISE CLI. DR MARTA REGINA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 06/09/2017 | 1000.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE PEÇAS, ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS, TROCA DE OLEOS E REPAROS ELETRICOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 06/09/2017 | 800.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 06/09/2017 | 700.00 | 00010100392458 | SABRINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A CONFECÇÃO DE FAIXAS, CARTAZES E ENFEITES DE FIGURINOS OARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003588 | 06/09/2017 | 2450.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT PÁLIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0003594 | 06/09/2017 | 1000.00 | 00070266886426 | DAVI SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE POÇO ARTESIANO NO POVOADO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 06/09/2017 | 300.00 | 00008056653406 | MARCIO LUIZ COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIÇAO DO 3º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇAO 2017, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 06/09/2017 | 700.00 | 00097919853400 | HELIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE 2º LUGAR (VICE CAMPEAO) NO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇAO 2016, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 06/09/2017 | 910.00 | 00011543518400 | RODRIGO FELIPE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDIÇAO 2017 REALIZADO NESTA CIDADE NA RODADA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 06/09/2017 | 1500.00 | 00009066092408 | LENILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIÇAO DO 1º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇAO 2017, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 06/09/2017 | 200.00 | 00009864707400 | CHEOPS DE SOUZA MALTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIÇAO DO 4º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇAO 2017, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 06/09/2017 | 150.00 | 00041583243860 | JOSE AILTON BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIÇAO DO GOLEIRO MENOS VAZADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇAO 2017, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 06/09/2017 | 150.00 | 00001699916446 | MANOEL GON€ALVES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO GOLEIRO MENOS VAZADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇAO 2017, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 08/09/2017 | 550.00 | 00003755735423 | JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO SO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003597 | 08/09/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA TERLOPEDES CRUZ NO CENTRO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 08/09/2017 | 1220.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM VIAGEM PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, COM A EQUIPE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003608 | 08/09/2017 | 335.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE UNCIONA A SECETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JOAQUIM LINS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 08/09/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL FEITO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 08/09/2017 | 335.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003612 | 08/09/2017 | 240.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REDE DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA EM RUAS DSTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 08/09/2017 | 180.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE ADMISNITRAÇÃO NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 08/09/2017 | 340.00 | 00001867723433 | ARNALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇ~EOS DESTINADOS AOS SECRET´RIOS E ASSESSORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 08/09/2017 | 335.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003603 | 08/09/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA MARIA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 08/09/2017 | 200.00 | 00005164550440 | ANTONIO FELICIANO DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SEU FILHO MENOR ALYSSON RUAN FELICIANO ROCHA , DESTINADO A PACIENTE CARENTE CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 08/09/2017 | 660.00 | 00010250659484 | DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS E REUNIÕES REALIZADAS COM OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003613 | 08/09/2017 | 335.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DADO PREDIO ONDE FUNCIONA AA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, UBS DO POVOADO CACHOEIRA E BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 08/09/2017 | 236.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 08/09/2017 | 16317.38 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 08/09/2017 | 3.71 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 08/09/2017 | 6492.33 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003596 | 08/09/2017 | 180.00 | 00002001569424 | AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 08/09/2017 | 300.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE MEIO FIOS E CALÇAMENTOS EM RUAS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 08/09/2017 | 180.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSRVAÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO POVOADO BOLA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 08/09/2017 | 335.00 | 00039547655434 | JORGE FLORENCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS, LOMBADAS E MEIO-FIOS EM RUAS DO POVOADO DO BOLA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 08/09/2017 | 170.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 08/09/2017 | 180.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 08/09/2017 | 210.00 | 00080508685400 | ADAILTON FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO A CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003621 | 11/09/2017 | 11040.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 11/09/2017 | 360.00 | 00009066092408 | LENILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO NO RETELHAMENTO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO POVOADO DO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003632 | 11/09/2017 | 4945.34 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003646 | 11/09/2017 | 12300.92 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 11/09/2017 | 320.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003619 | 11/09/2017 | 1895.15 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003631 | 11/09/2017 | 2800.50 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 11/09/2017 | 573.99 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 11/09/2017 | 470.00 | 00007363025495 | JOSE ORLANDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003620 | 11/09/2017 | 1900.50 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003622 | 11/09/2017 | 3688.32 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 11/09/2017 | 540.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 11/09/2017 | 300.00 | 00086556363715 | MARIA DAS GRA€AS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I DA CAMPANHA INFLUENZA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003626 | 11/09/2017 | 13200.51 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 11/09/2017 | 300.00 | 00003280104483 | JUSSARA MARIA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO DA VACINADORA DA CAMPANHA INFLUENZA REALIZADA NO PSF IV NESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 11/09/2017 | 270.00 | 00009829693414 | DJAIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003633 | 11/09/2017 | 14146.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003635 | 11/09/2017 | 470.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003636 | 11/09/2017 | 430.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE ARARUNA, BELÉM E JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFFERENTE A DOC TED CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 11/09/2017 | 300.00 | 00087600331420 | LUIS BIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA INFLUENZA REALIZADO PSF III NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 11/09/2017 | 315.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA- OFICINA DO ORMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIET UNO PERTENCENTE A DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 11/09/2017 | 300.00 | 00004069097414 | RITA DE CASSIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA INFLUENZA REALIZADA NO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003643 | 11/09/2017 | 2005.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 11/09/2017 | 1245.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA JOAO PESSOA E CMAPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003634 | 11/09/2017 | 5200.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 11/09/2017 | 950.00 | 00009283324463 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO NO APOIO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO DO BRGA E ADJACÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003618 | 11/09/2017 | 4016.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003638 | 11/09/2017 | 6262.81 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003641 | 11/09/2017 | 12060.53 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 11/09/2017 | 430.00 | 00003096388440 | MARCELO MAGALHAES LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 11/09/2017 | 535.00 | 00003853191428 | JOSE ANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB NO TRANSPORTE DE CADEIRAS E EQUIPAMENTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 11/09/2017 | 630.00 | 00070197290450 | MARTA RAFAELE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE COREOGRAFIA, ENSAIOS E ANIMAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA DANÇA NORDESTINA QUANDO NA APRESENTAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES E NOFESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 12/09/2017 | 325.00 | 00008624413400 | EZEQUIAS DE ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA E GUARABIRA JUNTO A A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0003657 | 12/09/2017 | 374.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003661 | 12/09/2017 | 20281.74 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O REFORÇO DA MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003662 | 12/09/2017 | 5075.52 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL - 210) DESTINADOS A ÔNIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 12/09/2017 | 360.00 | 00099201690487 | MARILENE DA SILVA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PORTAS E JANELAS E ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 12/09/2017 | 229.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFA-7279PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 12/09/2017 | 1150.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0003658 | 12/09/2017 | 1394.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003650 | 12/09/2017 | 2483.82 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 12/09/2017 | 730.00 | 26711643000137 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES JUNIOR | A IMPONTANCIA EMPENHADA, E REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS AUTOMOTIVAS DO VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA-PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003649 | 12/09/2017 | 2782.17 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE IDOSOS DE TACIMA E CACHOEIRA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0003652 | 12/09/2017 | 253.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 12/09/2017 | 300.00 | 00003750769486 | ADALBERTO DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 12/09/2017 | 300.00 | 00004335800460 | JULIANA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO APARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 12/09/2017 | 310.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGG-7995PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 12/09/2017 | 310.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGG-8025PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003666 | 12/09/2017 | 4947.84 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003668 | 13/09/2017 | 3000.00 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 13/09/2017 | 1000.00 | 23770865000132 | UANSON PEIXOTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO GRÁFICA DE ADESIVOOS DE PLACAS DE RUAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003674 | 14/09/2017 | 270.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E ARARUNA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 14/09/2017 | 120.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 14/09/2017 | 420.00 | 00001867723433 | ARNALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 14/09/2017 | 200.00 | 00007665370489 | DANIELLE DA LUZ DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS NASF E PSE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 14/09/2017 | 92.48 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 14/09/2017 | 240.00 | 00001008297402 | LILIANE FERREIRA BARRETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSOS E TREINAMENTOS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 14/09/2017 | 325.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, GUARABIRA-PB COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 14/09/2017 | 400.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICINA SAO JOSE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA CAIXA DE MARCHA, EMBREAGEM, CONTROLE E RECUPERAÇÃO DE ESCAPAMENTO NO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFO-4784, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 14/09/2017 | 300.00 | 00004063867498 | ANTONIA MENDONÇA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 14/09/2017 | 240.00 | 00003886917436 | ELANE TAIZA DE ARAUJO SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSOS E TREINAMENTOS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 14/09/2017 | 200.00 | 00005927273432 | ADRIANO GON€ALVES ROSENDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA LORRANY VITORIA DA SILVA GONÇALVES, POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003687 | 15/09/2017 | 180.00 | 00002001569424 | AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 15/09/2017 | 210.00 | 00080508685400 | ADAILTON FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO A CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 15/09/2017 | 170.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 15/09/2017 | 300.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE MEIO FIOS E CALÇAMENTOS EM RUAS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003699 | 15/09/2017 | 335.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 15/09/2017 | 335.00 | 00039547655434 | JORGE FLORENCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS, LOMBADAS E MEIO-FIOS EM RUAS DO POVOADO DO BOLA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUIR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003702 | 15/09/2017 | 45935.73 | 03086586000147 | CONSBRASIL CONSTRUTORA BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE ESTAÇAO ELEVATORIA, POÇO DE SUCÇAO E LINHA DE RECALQUE NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE TACIMA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0002/2016 E CONTRATO 00021/2017. | 00022017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 15/09/2017 | 180.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 15/09/2017 | 335.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 15/09/2017 | 804.00 | 10961970000107 | RETIFICA MOTORES MEGA UNIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DO CABEÇOTE NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 7170 DESTINADO A ESTA SECRETAARIA CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003688 | 15/09/2017 | 1183.00 | 00091268834491 | ROSIMARI MOREIRA DA SILVA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003689 | 15/09/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A A ESCOLA TERLÓPEDES CRUZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 15/09/2017 | 1800.00 | 00011639897461 | JUCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM CONSTRUÇÃO DE UM REFEITÓRIO NA ESCOLA JOAO EMIDIO, NO POVOADO DO BRAGA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003700 | 15/09/2017 | 420.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 15/09/2017 | 350.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE ADMISNITRAÇÃO NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003694 | 15/09/2017 | 335.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003696 | 15/09/2017 | 3427.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003698 | 15/09/2017 | 240.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO QUANDO NA CONSERVAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA EM PRÉDIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 15/09/2017 | 420.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 18/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 18/09/2017 | 325.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA COM A EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 18/09/2017 | 40.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIANGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 18/09/2017 | 40.00 | 00080508332400 | EDNEIDE ESMERINDA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A FOCO CONSULTORIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003710 | 18/09/2017 | 840.00 | 26711643000137 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 18/09/2017 | 1153.75 | 08106783003110 | A MARE MANSA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 18/09/2017 | 100.00 | 00059336277472 | JOSE VIRGINIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO GRAVE PARA O HOSPITAL REGIONAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 19/09/2017 | 130.00 | 00001115066463 | LUIZ FELIX DE LIMA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 19/09/2017 | 400.00 | 00035995360400 | ANTONIO LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR GINASIO, QUADRA ESPORTES EM ESCOLAS MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003713 | 19/09/2017 | 76869.76 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS, NA COMUNIDADE CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01422015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003716 | 19/09/2017 | 975.00 | 00011482806428 | JANILSON DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003718 | 19/09/2017 | 1092.00 | 00009751224446 | ELIANE FELIX BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003719 | 19/09/2017 | 552.00 | 00004721961464 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003720 | 19/09/2017 | 1092.00 | 00079008003449 | JOSE PEREIRA DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA COMPLEMETAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 19/09/2017 | 40.00 | 00007641956467 | NIGESSIA MOREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 19/09/2017 | 40.00 | 00095348077453 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A IDENIZAÇAO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PAARTICIPAR DE CURSO JUNTO A FOCO CONSULTORIA, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 19/09/2017 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 19/09/2017 | 1280.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO E CONSERTO DE FIGURINOSS PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 20/09/2017 | 600.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO, TROCAS DE TORNEIRAS, FECHADURAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 20/09/2017 | 800.00 | 00009011028490 | VINALDO PINHEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, PARNAMIRIM-RN EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 20/09/2017 | 1000.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM ÔNIBUS E VEICULOS PERTENCENTESA SEC DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 20/09/2017 | 2084.00 | 00084989955404 | GERLUCIO DE AQUINO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DE TACIMA E CACHOEIRA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 20/09/2017 | 100.00 | 00011439318409 | DAYANE DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 20/09/2017 | 150.00 | 00004216212492 | MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 20/09/2017 | 200.00 | 00011361245433 | ANDRESSA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 20/09/2017 | 170.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSRVAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS LOCALIZADAS NO POVOADO BOLA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 20/09/2017 | 1200.00 | 00008600896495 | DIEGO DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 20/09/2017 | 700.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS E VALAS DE ESCOAMENTOS DE ÁGUAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 20/09/2017 | 600.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 20/09/2017 | 200.00 | 00007046881405 | ERMESSON RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 20/09/2017 | 280.00 | 00010250659484 | DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIAL DE VIGILANCIA EM SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003730 | 20/09/2017 | 1110.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA AS CIDADES DE BELEM,GUARABIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003731 | 20/09/2017 | 1020.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA CIDADE, CACHOEIRA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0003732 | 20/09/2017 | 500.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0003734 | 20/09/2017 | 500.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO POVOADO CACHOEIRA AS CIDADES DE TACIMA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003735 | 20/09/2017 | 520.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAJEDO, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE TACIMA GUARABIRA E BELEM, CONFOME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 20/09/2017 | 120.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO PARA OS HOSPITAIS CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 20/09/2017 | 160.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS SANTA ISABEL,SAO VICENTE DE PAULA, HU CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003739 | 20/09/2017 | 2000.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 20/09/2017 | 240.00 | 00076828026420 | JOSE FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003742 | 20/09/2017 | 560.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO POVOADO DO BOLA PARA AS CIDADE DE JOAO PESSOA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0003743 | 20/09/2017 | 1000.00 | 00003672134430 | ROSA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003744 | 20/09/2017 | 1000.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSQUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E TACIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 20/09/2017 | 700.00 | 00008564874490 | RAIMUNDA CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DE CACHOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 20/09/2017 | 160.00 | 00009717081425 | LEANDRO DE OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003748 | 20/09/2017 | 1800.00 | 00015407179415 | TEREZA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003753 | 20/09/2017 | 1200.00 | 00003096388440 | MARCELO MAGALHAES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO CACHOEIRINHA PARA AS CIDADES DE BELÉM, E GUARABIRA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003754 | 20/09/2017 | 890.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇAO BASICA PARA O TRECHO BOLA,MALVA,A MALVAO BELEM,VICE E VERSA JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003755 | 20/09/2017 | 1270.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM TRAANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E JOAO PESSOA-, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003756 | 20/09/2017 | 1400.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE ARARUNA, BELÉM E JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003757 | 20/09/2017 | 1000.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003758 | 20/09/2017 | 960.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES CAREMTES DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTA CIDADE, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 20/09/2017 | 120.00 | 00000180880403 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM CONCEDIDA A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DE RECEBIMENTOS DE INSUMOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003763 | 20/09/2017 | 2070.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CACHOEIRA A GUARABIRA, JOAO PESSOA E BELÉM CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0003764 | 21/09/2017 | 330.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 21/09/2017 | 420.00 | 00001867723433 | ARNALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHAD REFERENTE AO SERVIÇO QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 21/09/2017 | 738.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A COMPRA DE PEÇASDESTINADO DE VEICULOS AMBULANCIA PERTENCENTE A DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 21/09/2017 | 1230.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 21/09/2017 | 40.00 | 00000049812432 | ELISSANDRA BEZERRA DE MORAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PRA PARTICIPAR DO VII ENNCONTRO ESTADUAL DA UNCME 2017, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 21/09/2017 | 80.00 | 00080508332400 | EDNEIDE ESMERINDA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PRA PARTICIPAR DO VII ENNCONTRO ESTADUAL DA UNCME 2017, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003768 | 21/09/2017 | 1000.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO QUANDO NA CONSERVAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA EM PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PREFEITURA, CENTRO TURÍSTICO E CLUBE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 22/09/2017 | 180.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE ADMISNITRAÇÃO NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003778 | 22/09/2017 | 335.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO DA QUADRA DO POVOADO DO BOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 22/09/2017 | 335.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM LINS UNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 22/09/2017 | 2500.00 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A JUNTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DSTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003781 | 22/09/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003782 | 22/09/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A A ESCOLA TERLÓPEDES CRUZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003785 | 22/09/2017 | 335.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE UNCIONA A A CRECHE SEVERINO ANDRE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 22/09/2017 | 210.00 | 00080508685400 | ADAILTON FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO A CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUA DA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 22/09/2017 | 180.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 22/09/2017 | 335.00 | 00039547655434 | JORGE FLORENCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO POVOADO DO BOLA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003777 | 22/09/2017 | 180.00 | 00002001569424 | AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 22/09/2017 | 170.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 22/09/2017 | 300.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE MEIO FIOS E CALÇAMENTOS EM RUAS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 22/09/2017 | 335.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 22/09/2017 | 300.00 | 00008906798431 | MARIA ANDREIA FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO ( BERA) REALIZADO NA CLINICA M.PONTES MED.ASS SS LTDA , DESTINADO AO SEU FILHO MENOR JOAO VICTOR FAUSTINO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 25/09/2017 | 620.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA- OFICINA DO ORMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PERTENCENTE A DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 25/09/2017 | 1000.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, DESMONTAGEM, VULCANIZAÇÃO DOS PNEUS DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 25/09/2017 | 120.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE PNEUS E SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 25/09/2017 | 325.00 | 00008624413400 | EZEQUIAS DE ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 25/09/2017 | 1280.00 | 00051098725468 | ELIEDA DE ALCANTARA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSORTE DE 04 (QUATRO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL COM VALOR UNITÁIO DE R$ 320,00 CADA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ABBASTECIMENTO DE CHAFARIZES E ÓRGÃOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA FROTA EM MANUTENÇÃO PERIÓDICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 25/09/2017 | 400.00 | 02715693000124 | ASSOCIA€AO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E DIVULAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUIR GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003789 | 25/09/2017 | 8176.45 | 01160770000164 | O & M CONSTRUTORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DO GINÁSIO DE ESPORTE, LOCALIZADO NA RUA ELIANE TEIXEIRA, ESQUINA COM A RUA SEVERINO BARBOSA, , CENTRO, TACIMA-PB, CONFORME CONTRATO CT 0230984-58/2007 MESPORTE - IMPL NÚCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER - ESPORTE E LAZER NA CIDADE - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE, CONFORME ANEXO. | 00052017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 26/09/2017 | 1290.00 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL QUANDO NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇAO 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 26/09/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 26/09/2017 | 1294.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM DIVERSOS PREÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 26/09/2017 | 163.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM DIVERSOS PREÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 26/09/2017 | 265.00 | 00015755150249 | MANOEL JOAQUIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE PRÉDIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 26/09/2017 | 120.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0003805 | 26/09/2017 | 6690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇAO PUBLICA E CONTROLE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC E TED DA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 26/09/2017 | 550.00 | 00004828628401 | IVONEIDE MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OS SERVIÇOS DE APOIO A LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA, CEDIDA PARA FUNCIONAENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVEL LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 26/09/2017 | 830.00 | 00091268311472 | LINDOLFO MOIZINHO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 26/09/2017 | 80.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB QUANDO EM REUNIÃO JUNTO A 23ª CIRCUNSCRIÇÃO DO SERVIÇO MILITAR, 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO DE TACIMA ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 26/09/2017 | 6197.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 26/09/2017 | 550.00 | 00070571495494 | MARINALDO FELIX DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO QUANDO EM APOIO A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 26/09/2017 | 3918.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 26/09/2017 | 600.00 | 00007363025495 | JOSE ORLANDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 26/09/2017 | 100.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003797 | 26/09/2017 | 3020.00 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 26/09/2017 | 160.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 26/09/2017 | 260.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 26/09/2017 | 550.00 | 00065208102404 | MARIA VANDA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 26/09/2017 | 1200.00 | 00010450232484 | CLARIANY CARLA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 27/09/2017 | 170.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 27/09/2017 | 160.00 | 00004205789432 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A AJUDA DE CUSTO PARA RELIZAÇÃO DE EXAME RELAIZADO NA CLINICA LACRIL NA CIDADE DE GUARABIRA, POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 27/09/2017 | 900.00 | 00001166059448 | ISAIAS ANTONIO OLIVEIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO FORRO DE GESSO, REMONTES DE GRADES DE FERRO, PORTAS E JANELOES DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 27/09/2017 | 300.00 | 00009762514424 | ELIANE PEREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 27/09/2017 | 360.00 | 00083622306815 | EDVAN SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PORTAO DA GARAGEM MUNICIPAL, SERVIÇOS DE SOLDA EM GRADES E CARROÇÕES, RECUPERAÇÃO DE ESCREIPES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 27/09/2017 | 670.00 | 00006139023432 | JOSE LEONARDO DE LIMA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM MAQUINAS, PATROL, TRATOR E CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUANDO EM REMENDOS E TROCAS DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 27/09/2017 | 500.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS E VALAS DE ESCOAMENTOS DE ÁGUAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 27/09/2017 | 600.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 27/09/2017 | 520.00 | 00001726653455 | VINICIUS SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 27/09/2017 | 130.00 | 00001115066463 | LUIZ FELIX DE LIMA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 27/09/2017 | 1400.00 | 00011639897461 | JUCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 27/09/2017 | 1500.00 | 00026064120444 | SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA CAIXA DE MARCHA, TROCA DE SUSPENSÃO E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE EIXOS E REPAROS HIDRÁULICOS EM TRATORES E MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 27/09/2017 | 860.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CAMARAS DE AR, EM MONTAGEM E TROCAS DE TRATORES E GRADES JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 27/09/2017 | 1482.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM. PE€AS IMP AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 27/09/2017 | 1200.00 | 00018138470453 | HELIO CEZAR BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE PINTURA NA RESTAURAÇÃO DA ESTÁTUUA DE NOSSA SENHORA DE SANTANA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003820 | 27/09/2017 | 3120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9162 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003827 | 27/09/2017 | 3580.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX-4261 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003831 | 27/09/2017 | 1040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGB-2210 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003833 | 27/09/2017 | 510.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E ARARUNA A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0003817 | 27/09/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOD LTDA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E AXOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0003818 | 27/09/2017 | 500.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS ESTA SECRETARIA, PARA APOIO DA EQUIPE DO TRE QUANDO NA REVISÃO BIOMÉTRICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 27/09/2017 | 800.00 | 00004885123445 | VICENTE CESARIO DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 27/09/2017 | 2000.00 | 00002418529436 | JUNIO DE LIMA BRAULIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM RECUPERAÇÃO DE JANELAS E PORTAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E TROCA DE VIDRO DA PORTA DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0003816 | 27/09/2017 | 1500.00 | 00070266886426 | DAVI SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 27/09/2017 | 210.00 | 00080508685400 | ADAILTON FLORENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003840 | 27/09/2017 | 180.00 | 00002001569424 | AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PONTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 28/09/2017 | 290.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS NO MATADOURO DA CIDADE DE RIACHAO POR FECHAMENTO DO MATADOURO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 28/09/2017 | 60.00 | 00007453123496 | ANA CARLA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 28/09/2017 | 60.00 | 00008929852408 | ERIKA RAIANY RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 28/09/2017 | 40.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 28/09/2017 | 130.00 | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003843 | 28/09/2017 | 2380.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA OGF-7910 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003851 | 28/09/2017 | 1940.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003844 | 28/09/2017 | 1020.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO TRATOR MF-275 DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 28/09/2017 | 1300.00 | 00007756017480 | VITORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS NA RUA 31 DE MARÇO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003841 | 28/09/2017 | 1925.15 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003849 | 28/09/2017 | 1400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 28/09/2017 | 120.00 | 00004249103498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003890 | 29/09/2017 | 6800.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICRO-ÔNIBUS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 29/09/2017 | 455.00 | 00008624413400 | EZEQUIAS DE ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 29/09/2017 | 1.16 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 29/09/2017 | 1100.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003858 | 29/09/2017 | 240.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO QUANDO NA CONSERVAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA EM PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 29/09/2017 | 3030.00 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 29/09/2017 | 450.00 | 00001642999474 | JOAO LAERTE DA COSTA CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 29/09/2017 | 13000.00 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 29/09/2017 | 400.00 | 00015407160404 | ANTONIO SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA A GUARDA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO POVOADO DO BRAGA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 29/09/2017 | 1440.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO E ELABORAÇAO DE GEFIPS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 29/09/2017 | 350.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003884 | 29/09/2017 | 1980.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO UTILITÁRIO DE CARROCERIA ABERTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0003891 | 29/09/2017 | 2500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0003895 | 29/09/2017 | 2223.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A PREFEITURA DE TACIMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 29/09/2017 | 5207.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.700-2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0003897 | 29/09/2017 | 1500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE TACIMA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA GIGOV/JP/CAIXA, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 29/09/2017 | 540.00 | 00071471537404 | JACINTO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA COM EQUIPES DE FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0003905 | 29/09/2017 | 3000.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULORIA JURIDICA, NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 29/09/2017 | 5207.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.700-2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 29/09/2017 | 51785.78 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 29/09/2017 | 37676.59 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 29/09/2017 | 10462.08 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 29/09/2017 | 54436.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 29/09/2017 | 3870.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 29/09/2017 | 9340.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 29/09/2017 | 35774.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 29/09/2017 | 6626.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 29/09/2017 | 3904.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 29/09/2017 | 9884.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 29/09/2017 | 4200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO BLMAC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 29/09/2017 | 23775.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 29/09/2017 | 6311.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 29/09/2017 | 937.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 29/09/2017 | 21704.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 29/09/2017 | 700.00 | 00001782842462 | ADILIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS NO POVOADO DO BOLA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 29/09/2017 | 1500.00 | 00003855047480 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM CAMINHAO PARA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003871 | 29/09/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA PRAÇA JOAO FERREIRA DA SILVA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0003873 | 29/09/2017 | 4900.00 | 00001203981414 | FABIANO DE MOURA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DE MARCA FORD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 29/09/2017 | 450.00 | 00004493729449 | GIDALTO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003877 | 29/09/2017 | 335.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA PRAÇA JOAO FERREIRA DA SILVA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 29/09/2017 | 430.00 | 00006812655406 | FABIANO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE PEDRAS E MEIO FIOS PARA CONSERVAÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 29/09/2017 | 300.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE MEIO FIOS E CALÇAMENTOS EM RUAS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0003888 | 29/09/2017 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003893 | 29/09/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA PRAÇA JOAO FERREIRA DA SILVA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 29/09/2017 | 335.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA PRAÇA JOAO FERREIRA DA SILVA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003902 | 29/09/2017 | 335.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA NOVA DESCOBERTA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003910 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00004789386406 | EDIMILSON PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TRATOR PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 29/09/2017 | 42849.10 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 29/09/2017 | 8098.24 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003855 | 29/09/2017 | 2553.60 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MALVA E BOLA VELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003863 | 29/09/2017 | 896.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MALVÃO A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 29/09/2017 | 600.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0003865 | 29/09/2017 | 3139.50 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO ABREU AO SITIO BRAGA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003866 | 29/09/2017 | 3057.60 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO DO BRAGA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003868 | 29/09/2017 | 945.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA DAGUA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003870 | 29/09/2017 | 1620.00 | 00009687532483 | EDIVANILSON JOAQUIM DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VAZANTE AO SITIO BARRA DOS TARGINOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0003874 | 29/09/2017 | 1058.40 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 29/09/2017 | 950.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSES. E CONS. EM GESTAO EMPR.E CONT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DE REPASSE DE RECURSOS DO FNDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003880 | 29/09/2017 | 1528.80 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003882 | 29/09/2017 | 2587.20 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ALUNOS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003885 | 29/09/2017 | 1260.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO POMBOS AO POVOADO DO BRAGA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003886 | 29/09/2017 | 2587.20 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003892 | 29/09/2017 | 896.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS VARZEA E MALVAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003894 | 29/09/2017 | 896.00 | 00004721962436 | EDNALDO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVÃO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003899 | 29/09/2017 | 1850.00 | 00009036603420 | ANDERSON FELIPE RODRIGUES LEONCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 29/09/2017 | 650.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO USADO PARA GUARDAR VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003903 | 29/09/2017 | 3990.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT DOBLO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003904 | 29/09/2017 | 1300.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DO BILINGUIM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003906 | 29/09/2017 | 1680.00 | 00007095020442 | CLEITON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA DO MEIO AO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 29/09/2017 | 600.00 | 00011386495468 | MANUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DA MERENDA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003909 | 29/09/2017 | 1411.20 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO SITIO BILINGUIM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 29/09/2017 | 34632.27 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 29/09/2017 | 3511.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 29/09/2017 | 2342.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DE PESSOAL CONTRATADO PARA A EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 29/09/2017 | 19212.10 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 29/09/2017 | 937.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 29/09/2017 | 246178.24 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 29/09/2017 | 57106.86 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA- FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 29/09/2017 | 71933.62 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0003853 | 29/09/2017 | 3323.10 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEFESAS DE CAUSAS CIVIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003878 | 29/09/2017 | 2880.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SEDAN MOTOR 2.0 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 29/09/2017 | 36741.75 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 29/09/2017 | 21577.91 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO DA UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE CONVENIO BRINCANDO COM O ESPORTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 29/09/2017 | 217.84 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO DA UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE CONVENIO BRINCANDO COM O ESPORTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 29/09/2017 | 64640.08 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 29/09/2017 | 15068.47 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 29/09/2017 | 5622.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 29/09/2017 | 170.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 29/09/2017 | 5750.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 29/09/2017 | 720.00 | 00008056653406 | MARCIO LUIZ COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 29/09/2017 | 5433.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 02/10/2017 | 420.00 | 00001867723433 | ARNALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SECRETÁRIOS E ASSESSORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 02/10/2017 | 540.00 | 00002184904457 | PEDRO SOARES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPI DO SÍTIO LAGOA DE PEDRAS PARA AS CIDADES DE NOVACRUZ-RN, BELÉM-PB E GUARABIRA-PB, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 02/10/2017 | 325.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E GUARABIRA-PB COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 02/10/2017 | 2929.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000522017 | 0003963 | 02/10/2017 | 2420.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003965 | 02/10/2017 | 3169.17 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR DO SALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003966 | 02/10/2017 | 980.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADO AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 02/10/2017 | 354.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 02/10/2017 | 625.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA ,TRANSPORTE TRATAMENTO ,RESIDUOS CLASSE I, HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF I ,II, III E IV ESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003968 | 03/10/2017 | 9770.14 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003969 | 03/10/2017 | 7468.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A O POSTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003970 | 03/10/2017 | 6853.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A O POSTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003971 | 03/10/2017 | 8887.05 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A O POSTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003974 | 04/10/2017 | 392.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULOSMOBI PLACA QFO 4774 PERTENCENTE A SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003975 | 04/10/2017 | 760.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003982 | 04/10/2017 | 700.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA-PB JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003985 | 04/10/2017 | 2927.72 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 04/10/2017 | 700.00 | 00003853971431 | JOSENILDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0003992 | 04/10/2017 | 800.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003993 | 04/10/2017 | 438.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR -7170 PERTENCENTE A SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003998 | 04/10/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003999 | 04/10/2017 | 1030.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM TRAANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E JOAO PESSOA-, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003973 | 04/10/2017 | 1960.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 04/10/2017 | 530.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003979 | 04/10/2017 | 169.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MOBI DE PLAC A QFO-4784 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003988 | 04/10/2017 | 580.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIESTA DE PLAC A OFC-9798 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003995 | 04/10/2017 | 5675.07 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE IDOSOS DE TACIMA E CACHOEIRA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003972 | 04/10/2017 | 320.00 | 00056950403453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003977 | 04/10/2017 | 1600.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTAQNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003978 | 04/10/2017 | 562.31 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O REFORÇO DA MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003981 | 04/10/2017 | 1099.00 | 00004721957432 | DALVI EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003983 | 04/10/2017 | 20092.65 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O REFORÇO DA MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003986 | 04/10/2017 | 1115.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTAQNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 04/10/2017 | 1375.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003989 | 04/10/2017 | 405.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003991 | 04/10/2017 | 1000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERNTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003996 | 04/10/2017 | 1283.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTAQNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003997 | 04/10/2017 | 601.70 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O REFORÇO DA MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 04/10/2017 | 900.00 | 00004427659403 | IRENE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 04/10/2017 | 1100.00 | 00010114333467 | ANA CARLA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E GUARABIRA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 04/10/2017 | 560.00 | 00003755735423 | JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO SO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 05/10/2017 | 40.00 | 00007641956467 | NIGESSIA MOREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 05/10/2017 | 40.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIANGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 05/10/2017 | 40.00 | 00004175374418 | GIOMAR DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 05/10/2017 | 40.00 | 00065209427404 | JOSELIA TRAJANO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 05/10/2017 | 100.00 | 00003524278418 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 05/10/2017 | 299.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA:MNO-7228PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 05/10/2017 | 600.00 | 00007363025495 | JOSE ORLANDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 05/10/2017 | 425.82 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO OET 8269 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 05/10/2017 | 1064.29 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO OET 8239 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 05/10/2017 | 192.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 05/10/2017 | 232.89 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO QFR 7170 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 05/10/2017 | 320.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO OEW 6527 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004013 | 06/10/2017 | 3205.20 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUP ODON LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 06/10/2017 | 600.00 | 00010250659484 | DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADO A CASA DOS MEDICOS E REUNIOES COM AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004022 | 06/10/2017 | 7605.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUP ODON LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENÇAO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004029 | 06/10/2017 | 600.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 06/10/2017 | 160.00 | 00004237539407 | GEANE XAVIER DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 06/10/2017 | 960.00 | 18632628000175 | A CIPRIANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DE MATERIAL PARA PARA AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO SAVEIRO AMBULÃNCIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 06/10/2017 | 690.00 | 00001782842462 | ADILIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS NO POVOADO DO BOLA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 06/10/2017 | 210.00 | 00080508685400 | ADAILTON FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO A CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUA DA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 06/10/2017 | 300.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE MEIO FIOS E CALÇAMENTOS EM RUAS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 06/10/2017 | 170.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMNETOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004027 | 06/10/2017 | 180.00 | 00002001569424 | AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 06/10/2017 | 335.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA PRAÇA DA RODOVIÁRIA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 06/10/2017 | 515.00 | 00001726653455 | VINICIUS SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 06/10/2017 | 75.00 | 24640813000104 | MARIA JOSE JUSTINO CLAUDINO | IMPORTACIA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇO QUANDO EM CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DE TRATORE PERTECENTE A SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004035 | 06/10/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA PRAÇA JOAO FERREIRA DA SILVA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004040 | 06/10/2017 | 335.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA NOVA DESCOBERTA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004042 | 06/10/2017 | 335.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA SANTA RITA CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004015 | 06/10/2017 | 665.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0004017 | 06/10/2017 | 231.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004025 | 06/10/2017 | 300.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004039 | 06/10/2017 | 600.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004020 | 06/10/2017 | 476.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004024 | 06/10/2017 | 1611.00 | 00013633715410 | THAMIRES FONSECA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO - TIPO GRANJA PARA COMPLEMETAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004030 | 06/10/2017 | 2040.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004037 | 06/10/2017 | 788.00 | 00091268834491 | ROSIMARI MOREIRA DA SILVA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0004038 | 06/10/2017 | 841.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004041 | 06/10/2017 | 580.00 | 26711643000137 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 06/10/2017 | 960.00 | 11126215000170 | EDITE JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004016 | 06/10/2017 | 800.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0004026 | 06/10/2017 | 1501.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004033 | 06/10/2017 | 240.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO QUANDO NA CONSERVAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA EM PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 09/10/2017 | 550.00 | 00007860688417 | HELDER RAMOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇAO DA REDE DE INFORMATICA, FORMATAÇAO DE COMPUTADORES E CONSERTOS DE IMPRESSORAS, DESTA SECRETARIA, COFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 09/10/2017 | 500.00 | 00003820190406 | LUIZ ARCANJO DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE GUARABIRA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004046 | 09/10/2017 | 5966.17 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004048 | 09/10/2017 | 11312.49 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004045 | 09/10/2017 | 1144.25 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 09/10/2017 | 1980.00 | 18632628000175 | A CIPRIANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA, SOLDA E RECUPERAÇÃO DE MÓDULO DO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004051 | 09/10/2017 | 5060.79 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004052 | 09/10/2017 | 11025.46 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 09/10/2017 | 370.00 | 18632628000175 | A CIPRIANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DE MATERIAL PARA PARA AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004056 | 09/10/2017 | 11700.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004044 | 09/10/2017 | 7657.95 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004047 | 09/10/2017 | 12803.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004050 | 09/10/2017 | 3724.17 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004054 | 09/10/2017 | 10004.34 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004059 | 10/10/2017 | 1710.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DA ACADEMIA DE SAUDE CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 10/10/2017 | 572.00 | 10961970000107 | RETIFICA MOTORES MEGA UNIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEICULO FIET UNO PLACA OFY 5180 DESTINADO A ESTA SECRETAARIA CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 10/10/2017 | 1370.00 | 21540305000166 | ANA CRISTINA DE SOUSA AMORIM-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIET UNO PLACA OFY 5180 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 10/10/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ART PARA REALIZAÇAO DE OBRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME TAXA DE ANOTAÇAO RESP. TECNICA DE ART Nº PB20170153895. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004065 | 10/10/2017 | 4410.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004066 | 10/10/2017 | 3219.20 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004060 | 10/10/2017 | 858.00 | 00011482806428 | JANILSON DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0004061 | 10/10/2017 | 4360.50 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004062 | 10/10/2017 | 858.00 | 00009751224446 | ELIANE FELIX BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004064 | 10/10/2017 | 5150.72 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL - 210) DESTINADOS A ÔNIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004069 | 10/10/2017 | 441.00 | 00004721961464 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004071 | 10/10/2017 | 858.00 | 00079008003449 | JOSE PEREIRA DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA COMPLEMETAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0004057 | 10/10/2017 | 4363.50 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0004068 | 10/10/2017 | 4625.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 10/10/2017 | 1280.00 | 00051098725468 | ELIEDA DE ALCANTARA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSORTE DE 04 (QUATRO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL COM VALOR UNITÁIO DE R$ 320,00 CADA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ABBASTECIMENTO DE CHAFARIZES E ÓRGÃOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA FROTA EM MANUTENÇÃO PERIÓDICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0004077 | 11/10/2017 | 6690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇAO PUBLICA E CONTROLE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 11/10/2017 | 900.00 | 00091268311472 | LINDOLFO MOIZINHO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA ARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 11/10/2017 | 100.00 | 00011439318409 | DAYANE DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 11/10/2017 | 350.00 | 00010979607493 | JOSE LUCAS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NO PSF I LOCALIZADO EM CACHOEIRA E PSF II NO POVOADO DO BRAGA CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004074 | 11/10/2017 | 870.00 | 26711643000137 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES JUNIOR | A IMPONTANCIA EMPENHADA, E REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS AUTOMOTIVAS DO VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA-PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 11/10/2017 | 248.00 | 24640813000104 | MARIA JOSE JUSTINO CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTOS NAS MOTOCICLETAS E BICICLETAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 11/10/2017 | 500.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 13/10/2017 | 600.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0004091 | 13/10/2017 | 430.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004080 | 13/10/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA PRAÇA JOAO FERREIRA DA SILVA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004081 | 13/10/2017 | 335.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA SANTA RITA CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 13/10/2017 | 420.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA PRAÇA DE SANTOS REIS, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 13/10/2017 | 300.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE MEIO FIOS E CALÇAMENTOS EM RUAS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 13/10/2017 | 520.00 | 00001726653455 | VINICIUS SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 13/10/2017 | 680.00 | 00001782842462 | ADILIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS, PRAÇAS E CANTEIROSE APOIO A CONSTRUÇÃO DA QUADRA NO POVOADO DO BOLA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004096 | 13/10/2017 | 335.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA NOVA DESCOBERTA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 13/10/2017 | 800.00 | 00006812655406 | FABIANO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE PEDRAS E MEIO FIOS PARA CONSERVAÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004098 | 13/10/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA PRAÇADO TERMINAL RODOVIÁRIO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 13/10/2017 | 600.00 | 00003797373457 | FRANCISCO ESTEVAO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VALAS PARA ESCOAMENTOS DE ÁGUAS EM RUAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 13/10/2017 | 640.00 | 00051098725468 | ELIEDA DE ALCANTARA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSORTE DE 02 (duas) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL COM VALOR UNITÁIO DE R$ 300,00 CADA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ABBASTECIMENTO DE CHAFARIZES E ÓRGÃOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA FROTA EM MANUTENÇÃO PERIÓDICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004085 | 13/10/2017 | 240.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO QUANDO NA CONSERVAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA EM PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 13/10/2017 | 600.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS DO SÍTIO BARRA DOS TARGINOS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E BELÉM-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 13/10/2017 | 500.00 | 00076209113400 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE PORTÕES E GRADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 13/10/2017 | 500.00 | 00007911731438 | ANDRE DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 13/10/2017 | 840.00 | 00001867723433 | ARNALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SECRETÁRIOS E ASSESSORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 13/10/2017 | 170.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 13/10/2017 | 210.00 | 00080508685400 | ADAILTON FLORENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004093 | 13/10/2017 | 180.00 | 00002001569424 | AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PONTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 16/10/2017 | 645.00 | 00070197290450 | MARTA RAFAELE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4ª E ÚLTIMA PARCELA PELOS SERVIÇOS DE COREOGRAFIA, ENSAIOS E ANIMAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA DANÇA NORDESTINA QUANDO NA APRESENTAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES E NOFESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 16/10/2017 | 150.00 | 00009400337477 | ROSENILDO DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 16/10/2017 | 1150.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 16/10/2017 | 180.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 16/10/2017 | 500.00 | 00004427659403 | IRENE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 16/10/2017 | 500.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM DIVULGAÇÕES DIVERSAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 16/10/2017 | 200.00 | 00003182709437 | CLODOALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 16/10/2017 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 16/10/2017 | 325.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAREM DE CURSOS PEDAGOGICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 16/10/2017 | 645.00 | 00004400673405 | VALDELIA CIRINO DA SILVA | IMPORRTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO GRUPO DENOMINADO "FORRO DOS PRIMOS" EM ESCOLAS E CRECHES QUANDO EM DIAS DE RECREAÇÃO DOS ALUNOS NAS UNIDADES DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 16/10/2017 | 240.00 | 00003096388440 | MARCELO MAGALHAES LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 16/10/2017 | 220.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇS QUANDO EM VAGEM A CIDADE DE GUARABIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE COMPETÊNCIA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 16/10/2017 | 950.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM ÔNIBUS E VEICULOS PERTENCENTESA SEC DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 16/10/2017 | 640.00 | 00003533784452 | LENILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES JUNTO A SECRETARIA DDE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGENS A CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E GUARABIRA-PB COM EQUIPE DE PROFISSONAIS DA ÁREA PEDAGÓGICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 16/10/2017 | 560.00 | 00006761169496 | JOSIVAN SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇÇOS DE TROCA , COLAGEM, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 16/10/2017 | 720.00 | 00083734589487 | JOSEVAL PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEK DE ANDAIMES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PARA OBRAS NA RECUPERAÇÃO DE PREDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 16/10/2017 | 1285.00 | 00015145002807 | CARLOS ANTONIO FELIX DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM TRATORES E CARROÇÕES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 16/10/2017 | 300.00 | 00004335800460 | JULIANA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO APARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 16/10/2017 | 480.00 | 00071796762172 | WELLINGTON BORGES DA SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇÇOS DE LAVAGENS E LIMPEZA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 16/10/2017 | 790.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004105 | 16/10/2017 | 940.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE ARARUNA, BELÉM E JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 16/10/2017 | 540.00 | 00009829693414 | DJAIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 17/10/2017 | 875.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, GUARABIRA-PB COM A EQUIPE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 17/10/2017 | 400.00 | 00006412844465 | SUZANA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA A EQUIPE DO CCENTRO DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 17/10/2017 | 480.00 | 00005413161417 | EDIVALDO DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TOCANDO SANFONA DURANTE REALIZAÇOES DE EVENTOS NO CENTRO DE IDOSOS DE TACIMA E CACHOEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 17/10/2017 | 130.00 | 00001115066463 | LUIZ FELIX DE LIMA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 17/10/2017 | 4217.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 17/10/2017 | 390.00 | 00003110300419 | ELANE CRISTINA BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS PARA PARTICIPAR DE CURSO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 17/10/2017 | 6556.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004126 | 17/10/2017 | 1000.00 | 00003579519484 | BENILDE RODRIGUES DE FONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO A ESTA SECRETARIA QUANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAS, EQUIPAMENTOS, CARTEIRAS EM ESCOLAS E CRECHES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 17/10/2017 | 130.00 | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 17/10/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC E TED DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 17/10/2017 | 1410.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM DIVERSOS PREÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC E TED DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 17/10/2017 | 98.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM DIVERSOS PREÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 18/10/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 18/10/2017 | 820.00 | 00003853971431 | JOSENILDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 18/10/2017 | 14.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 18/10/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 18/10/2017 | 700.00 | 00051053497415 | LUCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM AJUSTES DE FIGURINOS PARA DESFILE CÍVICO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 18/10/2017 | 240.00 | 00053793510425 | MARIA JOSE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES MARIA ELISA BEZERRA MINEIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 18/10/2017 | 700.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA TERLÓPEDES CRUZ PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE CÍVICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 18/10/2017 | 240.00 | 00065209583449 | MARIA JOSE SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES MARIA ELISA BEZERRA MINEIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 18/10/2017 | 300.00 | 00057375348472 | INES AMAVEL PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO NA CONFECÇÃO DE FARMENTOS DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 18/10/2017 | 250.00 | 00004828629475 | APARECIDA MOREIRA DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM COSTURA DE ROUPAS E FIGURINOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA TERLÓPEDES CRUZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 18/10/2017 | 280.00 | 00070937524972 | FRANCISCA GON€ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA ACOMPANHADO PACIENTES EM ESTADO GRAVE PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 18/10/2017 | 200.00 | 00086556363715 | MARIA DAS GRA€AS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO NO ACOMPANHAMENTO COM PACIENTES EM ESTADO GRAVE PARA OS HOSPITAIS LAUREANO E FREI DAMIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA E HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 18/10/2017 | 300.00 | 00005256959409 | RAFAEL ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PRODECIMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 18/10/2017 | 230.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 18/10/2017 | 160.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFFERENTE A DOC TED CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFFERENTE A DOC TED CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 19/10/2017 | 560.00 | 00005752165490 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO ELÉTRICA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0004168 | 19/10/2017 | 386.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHO PARA IMPRESORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 19/10/2017 | 1200.00 | 00011639897461 | JUCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 19/10/2017 | 800.00 | 00007756017480 | VITORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS NA RUA 31 DE MARÇO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 19/10/2017 | 500.00 | 00006532619426 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, QUANDO EM TROCA DE MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADORES E REVISÃO ELÉTRICA DE TRATORES E VEÍCULOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 19/10/2017 | 650.00 | 00010289962412 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA COM REPOSIÇAO DE LAMPADAS NESTA CIDADE E EM POVOADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 19/10/2017 | 1200.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA EXECUÇAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 19/10/2017 | 480.00 | 00007482766456 | ABDON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 19/10/2017 | 270.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPE PEDAGOGICA PARA LAS CIDADES DEE JOAO PESSOA E ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 19/10/2017 | 600.00 | 00066062705453 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇSO DE SONORIZAÇÃO DURANTE EVENTOS JUNINOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 19/10/2017 | 200.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC E TED DA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC E TED DA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 19/10/2017 | 338.80 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 19/10/2017 | 600.00 | 00006761169496 | JOSIVAN SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA, COLAGEM, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 19/10/2017 | 507.31 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 20/10/2017 | 16.07 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS DA NOTA FISCAL Nº 18641, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 20/10/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL FEITO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 20/10/2017 | 360.00 | 00099201690487 | MARILENE DA SILVA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PORTAS E JANELAS E ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 20/10/2017 | 630.00 | 00001726653455 | VINICIUS SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE JOAQUIM LINS, QUANDO EM LIMPEZA DE MATO, TROCA DE FECHADURAS EM PORTAS E JANELAS, RETELHAMENTO, DESOBSTRUÇÃO DE BICA DE ESCOAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 20/10/2017 | 1800.00 | 00023716800449 | RIBAMAR BEZERRA DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS QUANDO NA REVISÃO DOS BICOS E UNIDADS ELETRÔNICAS DO MICRO-ÔNIBUS OGB-2210 PERTENCENTE A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 20/10/2017 | 21589.60 | 00004284121499 | ANA CRISTINA MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTAS DE NATUREZA EMERGENCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (ANA CRISTINA MARTINS DE SOUSA E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 20/10/2017 | 210.00 | 00080508685400 | ADAILTON FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO A CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 20/10/2017 | 660.00 | 00001782842462 | ADILIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS, PRAÇAS E CANTEIROSE APOIO A CONSTRUÇÃO DA QUADRA NO POVOADO DO BOLA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004179 | 20/10/2017 | 335.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA SANTA RITA CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 20/10/2017 | 170.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMNETOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 20/10/2017 | 335.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 20/10/2017 | 955.00 | 00070018581455 | ROBSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEDRAS MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004184 | 20/10/2017 | 180.00 | 00002001569424 | AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004185 | 20/10/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA PRAÇADO TERMINAL RODOVIÁRIO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 20/10/2017 | 300.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE MEIO FIOS E CALÇAMENTOS EM RUAS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004190 | 20/10/2017 | 335.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA JOAQUIM LINS, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004186 | 20/10/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 20/10/2017 | 955.00 | 00070922557403 | CRISTIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DDE VIGILÂNCIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004187 | 20/10/2017 | 240.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA CONSERVAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004191 | 23/10/2017 | 1270.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA JOAO PESSOA ARAARUNA E GUARABIRA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004192 | 23/10/2017 | 1000.00 | 00003096388440 | MARCELO MAGALHAES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO CACHOEIRINHA PARA AS CIDADES DE BELÉM, E GUARABIRA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 23/10/2017 | 490.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO FIET UNO PLACA OFY 5350 PERTENCENTE A DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004194 | 23/10/2017 | 1250.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004195 | 23/10/2017 | 1000.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA CIDADE, CACHOEIRA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0004196 | 23/10/2017 | 650.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAÇÃO DE EXALMES E CONSULTAS ESPECIALIZADA NA CIDADDE DE TACIMA,ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 23/10/2017 | 1628.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0004198 | 23/10/2017 | 660.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SITIO POMBOS AS CIDADES DE TACIMA , BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0004199 | 23/10/2017 | 800.00 | 00003672134430 | ROSA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS PARA A CIDADE DE BELEM, E A EQUIPE DE SAUDE AO POVOADO DO BRAGA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004201 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE-PE, E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004202 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM TRAANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA AS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA-PB E JOAO PESSOA-, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004203 | 23/10/2017 | 650.00 | 00015407179415 | TEREZA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A GUARABIRA E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004205 | 23/10/2017 | 650.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004206 | 23/10/2017 | 1000.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES CAREMTES DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTA CIDADE, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004207 | 23/10/2017 | 965.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAJEDO, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE ARARUNA, GUARABIRA E BELEM, CONFOME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004209 | 23/10/2017 | 830.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSQUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM E TACIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004210 | 23/10/2017 | 755.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAUDE NAS LOCALIDADES DA MALVA E BOLA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 23/10/2017 | 600.00 | 00083622306815 | EDVAN SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PORTAO DA GARAGEM MUNICIPAL, SERVIÇOS DE SOLDA EM GRADES E CARROÇÕES, RECUPERAÇÃO DE ESCREIPES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 23/10/2017 | 200.00 | 00011361245433 | ANDRESSA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 23/10/2017 | 300.00 | 00004063867498 | ANTONIA MENDONÇA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 24/10/2017 | 300.00 | 00009762514424 | ELIANE PEREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 24/10/2017 | 240.00 | 00095392890415 | FRANCISCO LUCIANO ABDON ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 24/10/2017 | 550.00 | 00070571495494 | MARINALDO FELIX DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO QUANDO EM APOIO A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 24/10/2017 | 550.00 | 00065208102404 | MARIA VANDA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 24/10/2017 | 232.89 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO OET 8239 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 24/10/2017 | 325.94 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO OET 8239 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 24/10/2017 | 1800.00 | 00010450232484 | CLARIANY CARLA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 24/10/2017 | 827.05 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOES E CÓPIAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 24/10/2017 | 550.00 | 00004828628401 | IVONEIDE MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OS SERVIÇOS DE APOIO A LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA, CEDIDA PARA FUNCIONAENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVEL LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 24/10/2017 | 190.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 25/10/2017 | 120.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB QUANDO EM REUNIÃO JUNTO A 23ª CIRCUNSCRIÇÃO DO SERVIÇO MILITAR, 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO DE TACIMA ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 25/10/2017 | 1200.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO POVOADO BRAGA QUANDO NO RETELHAMENTO, TROCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS, PINTURAS, TROCAS DE FECHADURAS MANUTENÇÃO DE JANELAS E PORTAS, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004223 | 25/10/2017 | 915.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO MALVA PARA AS CIDADES DE TACIMA,ARARUNA, GUARABIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 26/10/2017 | 700.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 26/10/2017 | 480.00 | 13979025000120 | JOABE DE ANDRADE GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO ELETRICA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 26/10/2017 | 420.00 | 00001867723433 | ARNALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHAD REFERENTE AO SERVIÇO QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 26/10/2017 | 1200.00 | 00067592210444 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR, CAIZA DE MARCHA E DIFERENCIAL DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 26/10/2017 | 1400.00 | 00007756017480 | VITORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS NA RUA NOVA DESCOBERTA, TARGINO PEREIRA E PEDRO MORENO GONDIM, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 26/10/2017 | 560.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA 31 DE MARÇO E 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 26/10/2017 | 1000.00 | 00023716800449 | RIBAMAR BEZERRA DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO DOS BICOS E UNIDADES ELETRÔNICAS, SUSPENSÃO DE FREIOS DO VEÍCULO FRONTIER PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 26/10/2017 | 500.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004234 | 26/10/2017 | 650.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA JOAQUIM LINS, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 26/10/2017 | 420.00 | 13979025000120 | JOABE DE ANDRADE GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, LIMPADOR E INSTALAÇÃO NO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 26/10/2017 | 150.00 | 00003524278418 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 26/10/2017 | 570.00 | 00006143807400 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA EVENTO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 26/10/2017 | 650.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DETINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 26/10/2017 | 420.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPE PEDAGOGICA PARA LAS CIDADES DEE JOAO PESSOA E ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 26/10/2017 | 650.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DO POVOADO DO BRAGA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICPAL EDIÇAO 2017 EM DIVERSOS PONTOS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 27/10/2017 | 720.00 | 00008056653406 | MARCIO LUIZ COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 27/10/2017 | 955.00 | 00070922557403 | CRISTIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DDE VIGILÂNCIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004243 | 27/10/2017 | 2553.60 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MALVA E BOLA VELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004250 | 27/10/2017 | 896.00 | 00004721962436 | EDNALDO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVÃO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004251 | 27/10/2017 | 896.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS VARZEA E MALVAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004254 | 27/10/2017 | 1300.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DO BILINGUIM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 27/10/2017 | 600.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004257 | 27/10/2017 | 896.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MALVÃO A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004261 | 27/10/2017 | 3057.60 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO DO BRAGA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 27/10/2017 | 650.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO USADO PARA GUARDAR VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004264 | 27/10/2017 | 1620.00 | 00009687532483 | EDIVANILSON JOAQUIM DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VAZANTE AO SITIO BARRA DOS TARGINOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004265 | 27/10/2017 | 3990.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT DOBLO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004267 | 27/10/2017 | 1411.20 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO SITIO BILINGUIM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004273 | 27/10/2017 | 240.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM ESCOLAS E CRECHES JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004274 | 27/10/2017 | 2587.20 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004276 | 27/10/2017 | 1850.00 | 00009036603420 | ANDERSON FELIPE RODRIGUES LEONCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0004277 | 27/10/2017 | 1058.40 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 27/10/2017 | 600.00 | 00011386495468 | MANUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DA MERENDA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 27/10/2017 | 950.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSES. E CONS. EM GESTAO EMPR.E CONT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DE REPASSE DE RECURSOS DO FNDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0004280 | 27/10/2017 | 3139.50 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO ABREU AO SITIO BRAGA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004284 | 27/10/2017 | 1940.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004287 | 27/10/2017 | 1680.00 | 00007095020442 | CLEITON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA DO MEIO AO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004290 | 27/10/2017 | 1528.80 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004293 | 27/10/2017 | 1260.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO POMBOS AO POVOADO DO BRAGA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004294 | 27/10/2017 | 945.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA DAGUA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004297 | 27/10/2017 | 2587.20 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ALUNOS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 27/10/2017 | 540.00 | 00071471537404 | JACINTO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA COM EQUIPES DE FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 27/10/2017 | 450.00 | 00001642999474 | JOAO LAERTE DA COSTA CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0004269 | 27/10/2017 | 3000.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULORIA JURIDICA, NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0004272 | 27/10/2017 | 2223.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A PREFEITURA DE TACIMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 27/10/2017 | 400.00 | 00015407160404 | ANTONIO SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA A GUARDA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO POVOADO DO BRAGA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004282 | 27/10/2017 | 1980.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO UTILITÁRIO DE CARROCERIA ABERTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0004285 | 27/10/2017 | 2500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 27/10/2017 | 1100.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0004292 | 27/10/2017 | 1500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE TACIMA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA GIGOV/JP/CAIXA, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 27/10/2017 | 350.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0004298 | 27/10/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOD LTDA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E AXOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 27/10/2017 | 400.00 | 02715693000124 | ASSOCIA€AO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E DIVULAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004252 | 27/10/2017 | 2880.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SEDAN MOTOR 2.0 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0004259 | 27/10/2017 | 3323.10 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEFESAS DE CAUSAS CIVIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004240 | 27/10/2017 | 11741.15 | 07652462000132 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ATAUDE, FLORES, ORMANENTAÇÃO E TRANSLADO PARA SEPULTAMENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 27/10/2017 | 210.00 | 00080508685400 | ADAILTON FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO A CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004245 | 27/10/2017 | 1200.00 | 00004789386406 | EDIMILSON PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TRATOR PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 27/10/2017 | 450.00 | 00004493729449 | GIDALTO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0004248 | 27/10/2017 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004249 | 27/10/2017 | 180.00 | 00002001569424 | AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 27/10/2017 | 335.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0004255 | 27/10/2017 | 4900.00 | 00001203981414 | FABIANO DE MOURA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DE MARCA FORD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004263 | 27/10/2017 | 335.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA SANTA RITA CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 27/10/2017 | 170.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMNETOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004270 | 27/10/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 27/10/2017 | 1500.00 | 00003855047480 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM CAMINHAO PARA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 27/10/2017 | 680.00 | 00001782842462 | ADILIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS, PRAÇAS E CANTEIROSE APOIO A CONSTRUÇÃO DA QUADRA NO POVOADO DO BOLA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 27/10/2017 | 960.00 | 00070018581455 | ROBSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEDRAS MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 27/10/2017 | 665.00 | 00001726653455 | VINICIUS SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004296 | 27/10/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA PRAÇADO TERMINAL RODOVIÁRIO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004241 | 27/10/2017 | 6800.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICRO-ÔNIBUS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004246 | 27/10/2017 | 6654.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUP ODON LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENÇAO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 27/10/2017 | 835.00 | 00008564874490 | RAIMUNDA CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DE CACHOEIRA PARA A CIDADE DE TACIMA ,ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004283 | 27/10/2017 | 1454.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUP ODON LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INSTRUMENTO ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENÇAO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 30/10/2017 | 1100.00 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | IMPOTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 02 BEBEDOURO ESMALTEC DESTINADO AO PSF I LOCALIZADO EM CACHOEIRA E ACADEMIA DE SAUDE , CONFORME DE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 30/10/2017 | 45634.64 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 30/10/2017 | 32059.96 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 30/10/2017 | 6843.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 30/10/2017 | 49436.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 30/10/2017 | 3570.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 30/10/2017 | 7938.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 30/10/2017 | 26889.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 30/10/2017 | 6191.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 30/10/2017 | 3328.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 30/10/2017 | 6280.45 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 30/10/2017 | 4000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO BLMAC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO, ALSFALTAR E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0004299 | 30/10/2017 | 48895.15 | 17427953000133 | SARMENTO E SA CONSTRUCOES LTDA. EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1017842-09/2014, CONFORME TP 0003/2015. | 00032017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 30/10/2017 | 700.00 | 28911334000136 | CARLOS ANTONIO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM SOLDA ELÉTRICA, REMENDO E CONSERTOS DE PNEUS DE TRATORES, CAÇAMBA E CAMINHÃO-PIPA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 30/10/2017 | 41956.79 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 30/10/2017 | 7598.32 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 30/10/2017 | 21939.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 30/10/2017 | 7098.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 30/10/2017 | 937.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 30/10/2017 | 33332.25 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 30/10/2017 | 1112.00 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME CODIGO RECOLHIMENTO 5190 - PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO TRIBUTARIA - PERT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 30/10/2017 | 5207.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277,700-2 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 30/10/2017 | 24229.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A PARCELA MENSAL DO REGIME ESPECIAL DELINEADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 94/2016, CONFORME OFICIO 338/2017-TJPB-GAPRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 30/10/2017 | 3268.60 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 30/10/2017 | 1440.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO E ELABORAÇAO DE GEFIPS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 30/10/2017 | 3000.00 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME CODIGO RECOLHIMENTO 5525 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 30/10/2017 | 57797.99 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 30/10/2017 | 13246.47 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 30/10/2017 | 5622.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 30/10/2017 | 120.00 | 00006172029401 | SIMONE BEZERRA SIQUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FOCO CONSULTORIA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E NOVO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 30/10/2017 | 40.00 | 00065209427404 | JOSELIA TRAJANO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 30/10/2017 | 120.00 | 00007641956467 | NIGESSIA MOREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA E REUNIAO JUNTO A FOCO CONSULTORIA SOBRE A ATUALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DO PAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 30/10/2017 | 40.00 | 00004175374418 | GIOMAR DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 30/10/2017 | 40.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIANGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO DIA 30 DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004308 | 30/10/2017 | 3820.00 | 19288388000104 | KARLA MILENA JORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS EM ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 30/10/2017 | 130.00 | 00003110300419 | ELANE CRISTINA BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FOCO CONSULTORIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 30/10/2017 | 40.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIANGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO DIA 31 DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 30/10/2017 | 40.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 30/10/2017 | 120.00 | 00079007945491 | EDILZA ESMERINDA DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FOCO CONSULTORIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILE NOVO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 30/10/2017 | 60.00 | 00007414168409 | AECIO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FOCO CONSULTORIA PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DO PAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 30/10/2017 | 3311.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 30/10/2017 | 2342.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DE PESSOAL CONTRATADO PARA A EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 30/10/2017 | 17921.26 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 30/10/2017 | 937.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 30/10/2017 | 239374.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 30/10/2017 | 59129.08 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA- FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 30/10/2017 | 68096.92 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 30/10/2017 | 34932.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0004318 | 30/10/2017 | 2400.00 | 00070266886426 | DAVI SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 30/10/2017 | 5300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 30/10/2017 | 4050.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 31/10/2017 | 776.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 31/10/2017 | 4710.47 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 31/10/2017 | 31433.52 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 31/10/2017 | 13964.56 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-40% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 31/10/2017 | 225.50 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NAS CONTAS CIDE, ITR, FUNDO ESPECIAL E ICMS-DESON, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 31/10/2017 | 4735.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO EFETUADO NA CONTA DO FUS, POR DETERMINAÇAO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 31/10/2017 | 14.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC E TED DA CONTA IPTU, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 31/10/2017 | 2198.51 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO RPPS EM EXTINÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 31/10/2017 | 2202.02 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO RPPS EM EXTINÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 31/10/2017 | 7357.66 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 31/10/2017 | 16317.38 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 31/10/2017 | 1672.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC E TED DA CONTA IPTU, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 31/10/2017 | 28123.74 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 31/10/2017 | 497.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 31/10/2017 | 272.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 31/10/2017 | 180.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 31/10/2017 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 31/10/2017 | 28.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 31/10/2017 | 271.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 31/10/2017 | 184.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 31/10/2017 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-ECD/PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 31/10/2017 | 28.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 31/10/2017 | 5740.78 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 31/10/2017 | 14399.76 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 31/10/2017 | 1778.95 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 31/10/2017 | 1391.46 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 31/10/2017 | 3610.05 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 31/10/2017 | 16946.47 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 31/10/2017 | 8.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-BLMAC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 01/11/2017 | 990.00 | 00009829693414 | DJAIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 01/11/2017 | 870.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES, RODÍZIO DE PNEUS E LUBRIFICAÇÕES GERAIS DE MOTONIVELADORA (PATROL) JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ESTRATO DE MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC E TED DA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/11/2017 | 18.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC E TED DA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004384 | 01/11/2017 | 2372.00 | 00004721957432 | DALVI EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004386 | 01/11/2017 | 800.00 | 00056950403453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 03/11/2017 | 270.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPE PEDAGOGICA PARA AS CIDADES DEE JOAO PESSOA E ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 03/11/2017 | 420.00 | 00007482766456 | ABDON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 03/11/2017 | 550.00 | 00003533784452 | LENILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES JUNTO A SECRETARIA DDE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGENS A CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E GUARABIRA-PB COM EQUIPE DE PROFISSONAIS DA ÁREA PEDAGÓGICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 03/11/2017 | 1200.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM ÔNIBUS E VEICULOS PERTENCENTESA SEC DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 03/11/2017 | 500.00 | 00009400337477 | ROSENILDO DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATICO E O CENTRO TURÍSTICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000522017 | 0004390 | 03/11/2017 | 2420.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 03/11/2017 | 700.00 | 00006812655406 | FABIANO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE PEDRAS E MEIO FIOS PARA CONSERVAÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 03/11/2017 | 200.00 | 00035995360400 | ANTONIO LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 03/11/2017 | 240.00 | 00007370763480 | ALINE BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 03/11/2017 | 750.00 | 00004263943481 | JOAO LOPES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TOCADAS DE SANFONA NO CENTRO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 03/11/2017 | 240.00 | 00003886917436 | ELANE TAIZA DE ARAUJO SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSOS E TREINAMENTOS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 03/11/2017 | 240.00 | 00001008297402 | LILIANE FERREIRA BARRETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSOS E TREINAMENTOS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 03/11/2017 | 390.00 | 00040957039468 | MARIA DO SOCORRO S. DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004395 | 03/11/2017 | 540.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 03/11/2017 | 1000.00 | 00000180788426 | ROBSON JOSE BERTO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, QUANDO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM MANUTENÇÃO PERIÓDICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 03/11/2017 | 570.00 | 00003755735423 | JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO SO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 06/11/2017 | 625.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA ,TRANSPORTE TRATAMENTO ,RESIDUOS CLASSE I, HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF I ,II, III E IV ESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 06/11/2017 | 6800.00 | 04663950000157 | C.C.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PRE-MOLDADOS PARA A CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO POVOADO DO BOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 06/11/2017 | 1385.00 | 27185236000104 | POUSADA E RESTAURANTE MANAIM - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004406 | 06/11/2017 | 980.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADO AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004408 | 06/11/2017 | 1881.00 | 00013633715410 | THAMIRES FONSECA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO - TIPO GRANJA PARA COMPLEMETAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004411 | 07/11/2017 | 240.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO PREDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004415 | 07/11/2017 | 3040.00 | 19288388000104 | KARLA MILENA JORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS EM ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 07/11/2017 | 600.00 | 00076209113400 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE PORTÕES E GRADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 07/11/2017 | 270.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 07/11/2017 | 540.00 | 00002184904457 | PEDRO SOARES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPI DO SÍTIO LAGOA DE PEDRAS PARA AS CIDADES DE NOVACRUZ-RN, BELÉM-PB E GUARABIRA-PB, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 07/11/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 07/11/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 07/11/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 07/11/2017 | 250.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 07/11/2017 | 170.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 07/11/2017 | 590.00 | 00070023366494 | EMYLLER DORNELLES MENDONÇA JORGE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIAA DE TRANSPORTES, NO TRANSPORTE DE MOTORE, GRADES, MUDANÇAS E OUTROS SERVIÇÇOS EM CAMINHÃO DE SUAA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 07/11/2017 | 300.00 | 00070922091455 | WILLIAM FELIPE SALUSTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE MEIO-FIOS E CALÇAMENTOS EM RUAS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004421 | 07/11/2017 | 335.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA JOAQUIM LINS E SEVERINA BARBOSA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 07/11/2017 | 680.00 | 00001782842462 | ADILIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS, PRAÇAS E CANTEIROSE APOIO A CONSTRUÇÃO DA QUADRA NO POVOADO DO BOLA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 07/11/2017 | 520.00 | 00001726653455 | VINICIUS SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004428 | 07/11/2017 | 180.00 | 00002001569424 | AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004429 | 07/11/2017 | 335.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA SANTA RITA CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 07/11/2017 | 210.00 | 00080508685400 | ADAILTON FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO A CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004432 | 07/11/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA DA MATRIZ, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 07/11/2017 | 1200.00 | 00003989551825 | JOSE BERNADINO DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM RECUPERAÇÃO DE TUBOS DE ESGOTOS, MANILHAS E CANOS PARA CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS EM RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004435 | 07/11/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 07/11/2017 | 500.00 | 00021878692453 | FRANCISCO DANTAS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFEERNTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 07/11/2017 | 1200.00 | 00009410938406 | ITAMAR PAULO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO MECANICA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 07/11/2017 | 335.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO POVOADO BRAGA CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004419 | 07/11/2017 | 1020.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,PARA GUARABIRA-PB E JOAO PESSOA-, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 07/11/2017 | 202.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 07/11/2017 | 290.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS NO MATADOURO DA CIDADE DE RIACHAO POR FECHAMENTO DO MATADOURO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 08/11/2017 | 120.00 | 00007665370489 | DANIELLE DA LUZ DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS NASF E PARTICIPAR DA REUNIAO CAMARA TÉCNICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 08/11/2017 | 200.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CAMARA TÉCNICA, E DOS PROGRAMAS LIRA,SISPNCD,CAMPANHA DE INFLUENZA DESTE MUNICIPIIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 08/11/2017 | 240.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 08/11/2017 | 260.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADE BASICA SAUDE - UBS- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004870 | 08/11/2017 | 44075.15 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 1º BOLETIM DE MEDIÇAO PARA CONSTRUÇAO CIVIL DE UMA UBS TIPO I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00062017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 08/11/2017 | 130.00 | 00001115066463 | LUIZ FELIX DE LIMA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 08/11/2017 | 720.00 | 00015145002807 | CARLOS ANTONIO FELIX DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM TRATORES E CARROÇÕES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 08/11/2017 | 1200.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS PRE-MOLDADOS PARA TUBOS DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004438 | 08/11/2017 | 1200.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO E CENTRO TURISTICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 08/11/2017 | 1280.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SOLANEA E GUARABIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 08/11/2017 | 1620.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004446 | 08/11/2017 | 3145.80 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR DO SALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004453 | 09/11/2017 | 1000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERNTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004455 | 09/11/2017 | 360.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 09/11/2017 | 600.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM GELADEIRA DA ESCOLA DO SÍTIO BARRA DOS TARGINOS, MARIA DO CARMO PINHEIRO E TERLÓPEDES CRUZ COM TROCA DE PEÇAS E GÁS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 09/11/2017 | 850.00 | 00009011028490 | VINALDO PINHEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, PARNAMIRIM-RN EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004451 | 09/11/2017 | 800.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 09/11/2017 | 850.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004460 | 09/11/2017 | 500.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E ARARUNA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 09/11/2017 | 390.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E APOIO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 09/11/2017 | 1200.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE MOTOR E CAIXA DE MARCHA DE MOTOR MF295, TROCA DE CILINDRO HIDRÁULICOS NA RETROESCAVADEIRA, SISTEMA DE FREIO NA MOTONIVELADORA JUNTO A SECRETARIAA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 09/11/2017 | 200.00 | 00000180792458 | MARCONE DA SILVA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004449 | 09/11/2017 | 300.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004468 | 09/11/2017 | 680.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO REFERENTE A TROCAS DE LAMPADAS, PORTAS, REVISAO ELÉTRICA E HIDRÁULICA, TROCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 09/11/2017 | 160.00 | 00044122209404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR COM VIAGEENS REALIZADA PARA GUARABIRA,JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO GRAVE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA ,TRAUMA,LAUREANO E FREI DAMIAO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004457 | 09/11/2017 | 800.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E TACIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004458 | 09/11/2017 | 3000.50 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 09/11/2017 | 860.00 | 00010250659484 | DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADO A CASA DOS MEDICOS,REALIZAÇAO DOS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA REALIZADO NOS PSF I EM CACHOEIRA,PSF II CENTRO DE SAUDE DE TACIMA,PSFIII POVOADO DO BRAGA,PSF IV POVOADO DO BOLA E POSTO ANGORA NO SITIO CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004461 | 09/11/2017 | 5671.60 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 09/11/2017 | 120.00 | 00004836003423 | VANUSA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA CLÍNICA LACRILPOR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 09/11/2017 | 200.00 | 00070937524972 | FRANCISCA GON€ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA ACOMPANHADO PACIENTES EM ESTADO GRAVE PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 09/11/2017 | 650.00 | 00006143807400 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO OUTBRO ROSA NO CENTRO DE SAUDE DE TACIMA,E NO POSTO DE SAUDE DO BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 09/11/2017 | 800.00 | 00006143807400 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004467 | 09/11/2017 | 500.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JOAO PESSOA COM A EQUIPE DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004469 | 09/11/2017 | 600.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004477 | 10/11/2017 | 968.50 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 10/11/2017 | 200.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS,SAO VICENTE DE PAULA, LAUREANO, HU CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 10/11/2017 | 335.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO POVOADO BRAGA CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 10/11/2017 | 720.00 | 00051098725468 | ELIEDA DE ALCANTARA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇAO EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 10/11/2017 | 605.00 | 00036603902400 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAÕ DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 10/11/2017 | 200.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A NATAL-RN, JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0004527 | 10/11/2017 | 234.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHO PARA IMPRESORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004534 | 10/11/2017 | 988.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004491 | 10/11/2017 | 2814.23 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE IDOSOS DE TACIMA E CACHOEIRA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 10/11/2017 | 382.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE IDOSOS DE TACIMA E CACHOEIRA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0004503 | 10/11/2017 | 246.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004472 | 10/11/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 10/11/2017 | 570.00 | 00042045096491 | NIVALDO JANUARIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM APOIO A LIMPEZA URBANA EM RUAS E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 10/11/2017 | 610.00 | 00005714353439 | JOSE JOSENILDO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE LOMBADAS NO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 10/11/2017 | 460.00 | 00002633492410 | MANOEL HERMINIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO NO POVOADO DO BRAGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 10/11/2017 | 570.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004479 | 10/11/2017 | 180.00 | 00002001569424 | AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 10/11/2017 | 395.00 | 00004047714402 | MARIA SUELI DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE RUAS DO POVOADO DO BOLA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 10/11/2017 | 500.00 | 00003798502498 | JOSE CARLOS BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS NA PRAÇA PEDRO TARGINO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 10/11/2017 | 570.00 | 00010289962412 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA COM REPOSIÇAO DE LAMPADAS EM SÍTIOS E POVOADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 10/11/2017 | 395.00 | 00004284121499 | ANA CRISTINA MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A LIMPEZA URBANA NO POVOADO DO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 10/11/2017 | 520.00 | 00001726653455 | VINICIUS SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 10/11/2017 | 610.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E VALAS DE ESCOAMENTOS DE ÁGUAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 10/11/2017 | 570.00 | 00065209044491 | JOSE BERNARDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RUAS E PRAÇAS NA CIDADE DE TACIMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 10/11/2017 | 570.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DE BANHEIROS SO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 10/11/2017 | 570.00 | 00005280002410 | JOSE AVANDEILSON MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM APOIO A LIMPEZA URBANA E APOIO NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 10/11/2017 | 570.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 10/11/2017 | 690.00 | 00001782842462 | ADILIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS, PRAÇAS E CANTEIROSE APOIO A CONSTRUÇÃO DA QUADRA NO POVOADO DO BOLA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 10/11/2017 | 570.00 | 00080508235472 | LUIS FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 10/11/2017 | 570.00 | 00008597821400 | JOSE ALISSON LUCAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM APOIO A LIMPEZA URBANA NO POVOADO CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 10/11/2017 | 570.00 | 00005485732470 | DAMIAO MIGUEL DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004504 | 10/11/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA DA MATRIZ, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 10/11/2017 | 610.00 | 00008196198418 | LEONARDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 10/11/2017 | 720.00 | 00005038035450 | JOSE FELIPE LAZARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 10/11/2017 | 750.00 | 00013018949404 | ANTONIO LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL, CONSERVAÇAO DE RUAS E PRAÇAS E RETELHAMENTO DA CRECHE JOSILENE ARCANJO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 10/11/2017 | 395.00 | 00004055785470 | MARIA DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM APOIO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM RUAS DO POVOADO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 10/11/2017 | 570.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 10/11/2017 | 610.00 | 00092747221415 | JOAO EVANGELISTA DE SOUSA FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM APOIO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 10/11/2017 | 570.00 | 00066063540482 | SONIA MARIA TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM APOIO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM RUAS DO POVOADO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 10/11/2017 | 570.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 10/11/2017 | 610.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS EM APOIO A EQUIPE DE LIMPEZA URBANA E DESOBSTRUÇÃO DE RUAS E RETIRADAS DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 10/11/2017 | 570.00 | 00080508685400 | ADAILTON FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO A CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 10/11/2017 | 180.00 | 00001991530439 | EDINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM PINTURA DE CISTERNA E MURO DA ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 10/11/2017 | 610.00 | 00072578629404 | RUBENIR GUILHERME GOMES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM APOIO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 10/11/2017 | 610.00 | 00010392464438 | JOSE ROMARIO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE LOMBADAS, CONSTRUÇÃO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 10/11/2017 | 610.00 | 00003797373457 | FRANCISCO ESTEVAO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VALAS PARA ESCOAMENTOS DE ÁGUAS EM RUAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 10/11/2017 | 1110.00 | 00008633102498 | JOSE IRANILDO F. BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS E OPERAÇAO DE MAQUINA COLETORA, TIPO TRATOR DE LIMPEZA DE FOSSA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 10/11/2017 | 300.00 | 00070922091455 | WILLIAM FELIPE SALUSTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE MEIO-FIOS E CALÇAMENTOS EM RUAS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 10/11/2017 | 570.00 | 00008231477705 | RONALDO MENDON€A DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM APOIO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO POVOADO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 10/11/2017 | 570.00 | 00006267148424 | JOSE ROBERTO SANTOS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM APOIO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 10/11/2017 | 570.00 | 00006303774482 | FRANCISCO DE ASIS RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM APOIO A LIMPEZA URBANA, DESOBSTRUÇÃO DE RUAS, PINTURAS DE MEIO-FIOS EM RUAS DA CIDADE DE TTACIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 10/11/2017 | 600.00 | 00005536877437 | ANDRE LOPES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO A LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0004471 | 10/11/2017 | 4106.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0004478 | 10/11/2017 | 6075.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 10/11/2017 | 610.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO, TROCAS DE TORNEIRAS, FECHADURAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 10/11/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL FEITO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0004509 | 10/11/2017 | 69.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 10/11/2017 | 420.00 | 00001867723433 | ARNALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SECRETÁRIOS E ASSESSORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 10/11/2017 | 720.00 | 00051098725468 | ELIEDA DE ALCANTARA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ABBASTECIMENTO DE CHAFARIZES E ÓRGÃOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA FROTA EM MANUTENÇÃO PERIÓDICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004485 | 10/11/2017 | 13040.65 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 10/11/2017 | 80.00 | 00095348077453 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A IDENIZAÇAO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FORMAÇÃO DO PNAIC E SOMA, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 10/11/2017 | 270.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPE PEDAGOGICA PARA AS CIDADES DEE JOAO PESSOA E ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0004515 | 10/11/2017 | 803.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004522 | 10/11/2017 | 240.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO PREDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 13/11/2017 | 1200.00 | 00001694953459 | HEITOR JHONATHAN MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM, CADEIRAS E MESAS PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004542 | 13/11/2017 | 330.00 | 26711643000137 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004547 | 13/11/2017 | 7176.39 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004549 | 13/11/2017 | 9904.56 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004557 | 13/11/2017 | 6202.72 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL - 210) DESTINADOS A ÔNIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 13/11/2017 | 360.00 | 00099201690487 | MARILENE DA SILVA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004537 | 13/11/2017 | 6713.28 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004539 | 13/11/2017 | 240.00 | 26711643000137 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES JUNIOR | IMPORTÂNCIIA EMEPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004551 | 13/11/2017 | 3892.47 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004553 | 13/11/2017 | 12350.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004555 | 13/11/2017 | 11300.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004544 | 13/11/2017 | 2120.87 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004545 | 13/11/2017 | 120.00 | 26711643000137 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004540 | 13/11/2017 | 3676.87 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004543 | 13/11/2017 | 13300.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004546 | 13/11/2017 | 13445.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFFERENTE A DOC TED CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFFERENTE A DOC TED CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004552 | 13/11/2017 | 740.00 | 26711643000137 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES JUNIOR | A IMPONTANCIA EMPENHADA, E REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS AUTOMOTIVAS DO VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA-PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 13/11/2017 | 1300.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE TACIMA PARA JOAO PESSOA E VICE VERSA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DO HOSPITAL MENORIAL SAO FRANCISCO PARA ATENDIMENTOS COM CARDIOLOGISTA E DERMATOLOGISTA REALIZADO NOCENTRO DE SUADE DE TACIMA CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004559 | 14/11/2017 | 850.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE ARARUNA, BELÉM E JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0004561 | 14/11/2017 | 1065.00 | 00009829693414 | DJAIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 14/11/2017 | 400.00 | 00001694953459 | HEITOR JHONATHAN MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ALUGUEL DE TENDAS,CADEIRAS PARA A REALIZAÇAO DE EVENTOS REALIZADO NA SEC.DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004577 | 14/11/2017 | 900.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DO POVOADO DO BOLA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, BELEM, GUARABIRA CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 14/11/2017 | 475.00 | 00066062705453 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇAO DURANTE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004579 | 14/11/2017 | 230.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 14/11/2017 | 100.00 | 00010007155409 | HELENILDA MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA DESPESAS PARA TIRAGEM DE 2ª VIA DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 14/11/2017 | 210.00 | 00080508685400 | ADAILTON FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO A CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 14/11/2017 | 170.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E APOIO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 14/11/2017 | 1150.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 14/11/2017 | 450.00 | 00001341341844 | SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 14/11/2017 | 850.00 | 00028915720415 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA EVENTO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÃO DE PAIS E MESTRES EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 14/11/2017 | 325.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAREM DE CURSOS PEDAGOGICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 14/11/2017 | 490.00 | 00003096388440 | MARCELO MAGALHAES LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 14/11/2017 | 480.00 | 00066062705453 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇAO DURANTE EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 14/11/2017 | 340.00 | 00003533784452 | LENILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGENS A CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E GUARABIRA-PB COM EQUIPE DE PROFISSONAIS DA ÁREA PEDAGÓGICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004581 | 14/11/2017 | 330.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇS QUANDO EM VAGEM A CIDADE DE GUARABIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE COMPETÊNCIA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 14/11/2017 | 700.00 | 00007756017480 | VITORIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º COLOCADO DO CAMPEONATO AVANTE TACIMA DE FUTSAL, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTE DA RUA MANOEL ANSELMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 14/11/2017 | 100.00 | 00009029029463 | JOHN LENNON DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE GOLEIRO MENOS VAZADO DO CAMPEONATO AVANTE TACIMA DE FUTSAL, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTE DA RUA MANOEL ANSELMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 14/11/2017 | 200.00 | 00009032286455 | RUANN PABLO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º COLOCADO DO CAMPEONATO AVANTE TACIMA DE FUTSAL, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTE DA RUA MANOEL ANSELMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 14/11/2017 | 300.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º COLOCADO DO CAMPEONATO AVANTE TACIMA DE FUTSAL, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTE DA RUA MANOEL ANSELMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 14/11/2017 | 100.00 | 00012076051406 | HEBERTON WELLINGTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 4º COLOCADO DO CAMPEONATO AVANTE TACIMA DE FUTSAL, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTE DA RUA MANOEL ANSELMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 14/11/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA EMISSAO DE ART DO PROJETO DE ADEQUAÇAO DE IMPLANTAÇAO E ESTRUTURAL DA CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 14/11/2017 | 100.00 | 00031928260888 | JOSE AMADEU VIEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR ARTILHEIROO DO CAMPEONATO AVANTE TACIMA DE FUTSAL, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTE DA RUA MANOEL ANSELMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004584 | 16/11/2017 | 1300.00 | 00009751224446 | ELIANE FELIX BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004587 | 16/11/2017 | 690.00 | 00004721961464 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 16/11/2017 | 160.00 | 00006172029401 | SIMONE BEZERRA SIQUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FOCO CONSULTORIA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E NOVO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 16/11/2017 | 160.00 | 00053793510425 | MARIA JOSE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES MARIA ELISA BEZERRA MINEIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 16/11/2017 | 160.00 | 00079007945491 | EDILZA ESMERINDA DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E NOVO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 16/11/2017 | 160.00 | 00065209583449 | MARIA JOSE SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E NOVO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004604 | 16/11/2017 | 1300.00 | 00011482806428 | JANILSON DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004607 | 16/11/2017 | 1300.00 | 00079008003449 | JOSE PEREIRA DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA COMPLEMETAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 16/11/2017 | 800.00 | 00002573961443 | SANDOVAL ANCELMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM TRANSPORTE DE EQUIÁMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 16/11/2017 | 680.00 | 00001782842462 | ADILIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS, PRAÇAS E CANTEIROSE APOIO A CONSTRUÇÃO DA QUADRA NO POVOADO DO BOLA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 16/11/2017 | 600.00 | 00070922091455 | WILLIAM FELIPE SALUSTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE MEIO-FIOS E CALÇAMENTOS E LOMBADAS EM RUAS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 16/11/2017 | 1200.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS PRE-MOLDADOS PARA TUBOS DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004582 | 16/11/2017 | 900.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTE DA UNIDADE DE SAUDE DE TACIMA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,RECIFE-PE E JOAO PESSOA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 16/11/2017 | 200.00 | 00076828026420 | JOSE FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004585 | 16/11/2017 | 1200.00 | 00015407179415 | TEREZA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A GUARABIRA E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 16/11/2017 | 300.00 | 00004069097414 | RITA DE CASSIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM ESTADO GRAVE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004588 | 16/11/2017 | 1300.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA JOAO PESSOA ARAARUNA E GUARABIRA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 16/11/2017 | 120.00 | 00005223010450 | CLEMILSON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES PARA PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004591 | 16/11/2017 | 1000.00 | 00003096388440 | MARCELO MAGALHAES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO CACHOEIRINHA PARA AS CIDADES DE BELÉM, E GUARABIRA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004594 | 16/11/2017 | 845.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO MALVA PARA AS CIDADES DE TACIMA,ARARUNA, GUARABIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0004597 | 16/11/2017 | 230.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAÇÃO DE EXALMES E CONSULTAS ESPECIALIZADA NA CIDADDE DE TACIMA,ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0004599 | 16/11/2017 | 580.00 | 00003672134430 | ROSA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS PARA A CIDADE DE BELEM, E A EQUIPE DE SAUDE AO POVOADO DO BRAGA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004601 | 16/11/2017 | 1200.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA CIDADE, , BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 16/11/2017 | 120.00 | 00036524328434 | MARIA DE LOURDES MELO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004605 | 16/11/2017 | 580.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAUDE NAS LOCALIDADES DA MALVA E BOLA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 16/11/2017 | 160.00 | 00076392627472 | JOSE GILVAN DE FARIAS SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO AO SEU FILHO MENOR JOAO PEDRO DE FARIAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004608 | 16/11/2017 | 1150.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 17/11/2017 | 160.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE AREIA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 17/11/2017 | 260.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA A CIDADE DE GUARABIRA,JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 17/11/2017 | 1000.00 | 00070922317445 | JOSE DE DEUS REINALDO GOMES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 17/11/2017 | 277.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 17/11/2017 | 1000.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO POVOADO BRAGA CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 17/11/2017 | 255.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 17/11/2017 | 520.00 | 00001726653455 | VINICIUS SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 17/11/2017 | 360.00 | 00095392890415 | FRANCISCO LUCIANO ABDON ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004629 | 17/11/2017 | 1200.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS, LOMBADAS EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 17/11/2017 | 1008.00 | 23572966000107 | AGNELO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BOMBA, BISOC INJETORES E CALIBRAGEM DE VÁLVULAS DO VEÍCULO FRONTIER PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004635 | 17/11/2017 | 1000.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA PRAÇA DA MATRIZ, PRAÇA JOAO FERREIRA E PRAÇA PEDRO TARGINO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004639 | 17/11/2017 | 180.00 | 00002001569424 | AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 17/11/2017 | 270.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ARARUNA-PB COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 17/11/2017 | 350.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, GUARABIRA-PB COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 17/11/2017 | 100.00 | 00007211495456 | MARIA DE FATIMA GOMES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE OR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004627 | 17/11/2017 | 1200.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO REFERENTE A TROCAS DE LAMPADAS, PORTAS, REVISAO ELÉTRICA E HIDRÁULICA, TROCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 17/11/2017 | 100.00 | 00003524278418 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 17/11/2017 | 260.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 17/11/2017 | 600.00 | 00071796762172 | WELLINGTON BORGES DA SILVA RAMOS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 17/11/2017 | 420.00 | 00001867723433 | ARNALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SECRETÁRIOS E ASSESSORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 17/11/2017 | 100.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE GUARABIRA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0004638 | 17/11/2017 | 1200.00 | 00002428524402 | ELENILSO TRAJANO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 17/11/2017 | 180.00 | 00002727570473 | ADRIANA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA DO SITIO ABREU PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DO REFERIDO SITIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004618 | 17/11/2017 | 1000.00 | 00003579519484 | BENILDE RODRIGUES DE FONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO A ESTA SECRETARIA QUANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAS, EQUIPAMENTOS, CARTEIRAS EM ESCOLAS E CRECHES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0004621 | 17/11/2017 | 1260.00 | 00008624413400 | EZEQUIAS DE ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇÃO E, PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 17/11/2017 | 1000.00 | 00002917430486 | WEVERTON GELSON CAETANO TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE FIBRA E RECUPERAÇÃO DE PARA-CHOQUES E LATERAIS DE ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 17/11/2017 | 2000.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS EM TROCAS DE PEÇAS E REVISAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004625 | 17/11/2017 | 700.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO PREDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004637 | 17/11/2017 | 985.00 | 00091268834491 | ROSIMARI MOREIRA DA SILVA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 17/11/2017 | 780.00 | 00010392464438 | JOSE ROMARIO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM ROÇO E APOIO A CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004626 | 17/11/2017 | 1000.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 20/11/2017 | 600.00 | 00051053497415 | LUCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM AJUSTES DE FIGURINOS PARA DESFILE CÍVICO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 20/11/2017 | 700.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA TERLÓPEDES CRUZ PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE CÍVICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 20/11/2017 | 1400.00 | 00004427659403 | IRENE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 20/11/2017 | 130.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DETINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 20/11/2017 | 520.00 | 00001867723433 | ARNALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SECRETÁRIOS E ASSESSORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 20/11/2017 | 160.00 | 00057375283400 | ANTONIO RIBEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 20/11/2017 | 840.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA TRCA DE CILINDO HIDRAÚLICOS DA RETROESCAVADEIRA, SISTEMA DE FREIO DA MOTONIVELADORA JUNTO A SECRETARIAA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 20/11/2017 | 1050.00 | 00013188186487 | ONILDA DE FATIMA BARBOSA DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIOS QUANDO EM TRANSPORTES DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM CAMINHÇAO DE SUA PROPRIEDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 20/11/2017 | 500.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO E PUBLICIDADE DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 20/11/2017 | 120.00 | 00005738026454 | WAGNER TOMAZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS SÃO VICENTE DE PAULA, LAUREANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 20/11/2017 | 200.00 | 00051289040400 | JOSE SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO ULTRASSOM COM DOPPLER,REALIZADO NA CLINICA SANTO ANTONIO NA CIDADE DE ARARUNA CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 20/11/2017 | 200.00 | 00000180880403 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM CONCEDIDA A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES LIGADO AO PROGRAMA ESUS CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 20/11/2017 | 260.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CACHOEIRA E BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 21/11/2017 | 120.00 | 00091663636400 | EDVALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEGUARABIRA E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOS PROGRAMAS COLERA SISAGUA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 21/11/2017 | 150.00 | 00004898962432 | WILLERMANDO RAMOS TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇAO DO VACINADOR DA CAMPANHA CANINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 21/11/2017 | 597.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADO AO EVENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO NOS PSFS DE CACHOEIRA,BRAGA,POVOADO DO BOLA E CENTRO DE SUADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 21/11/2017 | 150.00 | 00091664292420 | JOSE GON€ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇAO DO VACINADOR DA CAMPANHA CANINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 21/11/2017 | 150.00 | 00005125140465 | MARCELO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇAO DO VACINADOR DA CAMPANHA CANINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 21/11/2017 | 300.00 | 00091663636400 | EDVALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇAO DO VACINADOR DA CAMPANHA CANINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004670 | 21/11/2017 | 2744.42 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 21/11/2017 | 150.00 | 00002526258464 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇAO DO VACINADOR DA CAMPANHA CANINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 21/11/2017 | 100.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO DO DIGITADOR DA CAMPANHA DE VACINAÇAO CANINA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 21/11/2017 | 173.19 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO OEW 6527 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 21/11/2017 | 550.00 | 00065208102404 | MARIA VANDA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 21/11/2017 | 4724.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 21/11/2017 | 1450.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO SÍTIO BULINGUIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 21/11/2017 | 550.00 | 00070571495494 | MARINALDO FELIX DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO QUANDO EM APOIO A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 21/11/2017 | 300.00 | 00004335800460 | JULIANA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO APARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 21/11/2017 | 300.00 | 00005927273432 | ADRIANO GON€ALVES ROSENDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA LORRANY VITORIA DA SILVA GONÇALVES, POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 21/11/2017 | 550.00 | 00007860688417 | HELDER RAMOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇAO DA REDE DE INFORMATICA, FORMATAÇAO DE COMPUTADORES E CONSERTOS DE IMPRESSORAS, DESTA SECRETARIA, COFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 21/11/2017 | 1875.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 21/11/2017 | 189.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO PROCESSO 00010677120108150061 - ID 08123000003488576, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 21/11/2017 | 1895.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO PROCESSO 00010677120108150061 - ID 081230000003488517, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 21/11/2017 | 500.00 | 00003820190406 | LUIZ ARCANJO DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE GUARABIRA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 21/11/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 21/11/2017 | 7418.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 21/11/2017 | 900.00 | 00034719974821 | ADNEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇÇOS QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE REUNIÕES E ENCONTROS PEDAGÓGICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 21/11/2017 | 300.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO EM MOTOR DE PARTIDA DO MICRO-ÔNIBUS DE PLAVA OGF-7910, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 21/11/2017 | 500.00 | 00010922195447 | RISONALDO FERNANDES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM DE 1ª COPA DE TAEKWONDOO REALIZADO NA CIDADE DE TACIMA NO DIA 18 DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 22/11/2017 | 360.00 | 00003755735423 | JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO SO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 22/11/2017 | 240.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB QUANDO EM REUNIÃO JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO DE TACIMA ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0004685 | 22/11/2017 | 6690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇAO PUBLICA E CONTROLE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602017 | 0004680 | 22/11/2017 | 4621.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 22/11/2017 | 1000.00 | 00008942004458 | AANDRE DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESES OS JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004682 | 22/11/2017 | 625.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E BELÉM E JOAO PESSOA COM PESSOAS ENFERMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004683 | 22/11/2017 | 870.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004687 | 22/11/2017 | 8008.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A O POSTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004688 | 22/11/2017 | 6817.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A O POSTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602017 | 0004689 | 22/11/2017 | 4621.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602017 | 0004690 | 22/11/2017 | 4151.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 23/11/2017 | 850.00 | 00067592210444 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR, CAIZA DE MARCHA E DIFERENCIAL DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OSY-5180 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 23/11/2017 | 750.00 | 00005413161417 | EDIVALDO DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TOCANDO SANFONA DURANTE REALIZAÇOES DE EVENTOS NO CENTRO DE IDOSOS DE TACIMA E CACHOEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 23/11/2017 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 23/11/2017 | 650.00 | 00007911731438 | ANDRE DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0004695 | 23/11/2017 | 840.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0004696 | 23/11/2017 | 700.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 23/11/2017 | 780.00 | 24486319000137 | CABIDES E MANEQUINS COMERCIO EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0004692 | 23/11/2017 | 700.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004700 | 24/11/2017 | 240.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO PREDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004711 | 24/11/2017 | 971.00 | 00004721957432 | DALVI EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004713 | 24/11/2017 | 320.00 | 00056950403453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 24/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC E TED DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 24/11/2017 | 700.00 | 00070922091455 | WILLIAM FELIPE SALUSTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE MEIO-FIOS E CALÇAMENTOS E LOMBADAS EM RUAS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 24/11/2017 | 520.00 | 00001726653455 | VINICIUS SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUIR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004703 | 24/11/2017 | 179921.24 | 03086586000147 | CONSBRASIL CONSTRUTORA BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE ESTAÇAO ELEVATORIA, POÇO DE SUCÇAO E LINHA DE RECALQUE NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE TACIMA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0002/2016 E CONTRATO 00021/2017. | 00022017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004704 | 24/11/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA PRAÇA DA MATRIZ, PRAÇA JOAO FERREIRA E PRAÇA PEDRO TARGINO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 24/11/2017 | 335.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004706 | 24/11/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 24/11/2017 | 170.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 24/11/2017 | 830.00 | 00015145002807 | CARLOS ANTONIO FELIX DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM TRATORES E CARROÇÕES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 24/11/2017 | 680.00 | 00001782842462 | ADILIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS, PRAÇAS E CANTEIROSE APOIO A CONSTRUÇÃO DA QUADRA NO POVOADO DO BOLA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004712 | 24/11/2017 | 400.00 | 00002001569424 | AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004715 | 24/11/2017 | 335.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUAS E MEIO-FIOS CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004710 | 24/11/2017 | 750.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO POVOADO DO BOLA PARA AS CIDADE DE JOAO PESSOA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004720 | 27/11/2017 | 6800.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICRO-ÔNIBUS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004722 | 27/11/2017 | 4068.95 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004726 | 27/11/2017 | 5894.50 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 27/11/2017 | 450.00 | 00004493729449 | GIDALTO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0004728 | 27/11/2017 | 4900.00 | 00001203981414 | FABIANO DE MOURA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DE MARCA FORD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0004731 | 27/11/2017 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004746 | 27/11/2017 | 1200.00 | 00004789386406 | EDIMILSON PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TRATOR PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 27/11/2017 | 960.00 | 00070018581455 | ROBSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEDRAS MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 27/11/2017 | 1440.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO E ELABORAÇAO DE GEFIPS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 27/11/2017 | 350.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0004727 | 27/11/2017 | 2223.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A PREFEITURA DE TACIMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 27/11/2017 | 24229.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A PARCELA MENSAL DO REGIME ESPECIAL DELINEADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 94/2016, CONFORME OFÍCIO 338/2017-TJPB-GAPRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 27/11/2017 | 1100.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0004735 | 27/11/2017 | 2500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 27/11/2017 | 450.00 | 00001642999474 | JOAO LAERTE DA COSTA CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0004740 | 27/11/2017 | 1500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE TACIMA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA GIGOV/JP/CAIXA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0004741 | 27/11/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOD LTDA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E AXOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 27/11/2017 | 400.00 | 00015407160404 | ANTONIO SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA A GUARDA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO POVOADO DO BRAGA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0004743 | 27/11/2017 | 3000.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULORIA JURIDICA, NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 27/11/2017 | 540.00 | 00071471537404 | JACINTO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA COM EQUIPES DE FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004747 | 27/11/2017 | 1980.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO UTILITÁRIO DE CARROCERIA ABERTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0004719 | 27/11/2017 | 3323.10 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEFESAS DE CAUSAS CIVIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 27/11/2017 | 400.00 | 02715693000124 | ASSOCIA€AO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E DIVULAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004744 | 27/11/2017 | 2880.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SEDAN MOTOR 2.0 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004717 | 27/11/2017 | 3990.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT DOBLO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 27/11/2017 | 600.00 | 00011386495468 | MANUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DA MERENDA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004725 | 27/11/2017 | 1940.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 27/11/2017 | 217.60 | 23921121000171 | LIÍDER INFORMÁTICA | IMPORTÂNCIA EMPEHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 27/11/2017 | 1130.00 | 00019129947472 | JOAO FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇAO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DE REPASSE DE RECURSOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 27/11/2017 | 600.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 27/11/2017 | 650.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO USADO PARA GUARDAR VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 27/11/2017 | 955.00 | 00070922557403 | CRISTIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DDE VIGILÂNCIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 27/11/2017 | 720.00 | 00008056653406 | MARCIO LUIZ COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0004755 | 28/11/2017 | 1200.00 | 00070266886426 | DAVI SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE POÇO ARTESIANO NO POVOADO DO BOLA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0004749 | 28/11/2017 | 1800.00 | 00008624413400 | EZEQUIAS DE ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇÃO E, PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 28/11/2017 | 330.00 | 00002573961443 | SANDOVAL ANCELMO BARBOSA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA JOAO EMÍDIO, LOCALIZADO NO BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0004752 | 28/11/2017 | 520.00 | 00008624413400 | EZEQUIAS DE ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇÃO E, PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 28/11/2017 | 1780.00 | 00006673710446 | TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DE UNIDADES ELETRÔNICAS E BICOS INJETORES, VÁVULAS D EPRESSÃO E TROCAS DE FILTROS DE COMBUSTÍVEL DO ONIBUS DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 28/11/2017 | 1750.00 | 00006079087421 | VERIDIANO CESARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO POVOADO BRAGA, CACHOEIRA E SÍTIO POMBOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC E TED DA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 28/11/2017 | 240.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB QUANDO EM REUNIÃO JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO DE TACIMA ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 28/11/2017 | 1000.00 | 00001072257432 | SANDOVAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO UNHAS DIANTEIRA DA ENCHEDEIRA E EXTRAÇÃO D EPARAFUSOS E SOLDAS DO RABICHO DO TRATOR 265 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 28/11/2017 | 350.00 | 00007314813485 | MARIA WANDERLEIA SOUZA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 28/11/2017 | 120.00 | 00008326559458 | IGOR CORDEIRO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÕES DE ANÚNCIOS E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 29/11/2017 | 100.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 29/11/2017 | 120.00 | 00004988712400 | MARIA JOSE TRAJANO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO ARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DDESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 29/11/2017 | 350.00 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA CARATER DE EMERGÊNCIA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA PARA SUPRIR NECESSIDADES DE UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 29/11/2017 | 170.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 29/11/2017 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 29/11/2017 | 550.00 | 00004828628401 | IVONEIDE MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OS SERVIÇOS DE APOIO A LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA, CEDIDA PARA FUNCIONAENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVEL LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004760 | 29/11/2017 | 1850.00 | 00009036603420 | ANDERSON FELIPE RODRIGUES LEONCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004762 | 29/11/2017 | 1620.00 | 00009687532483 | EDIVANILSON JOAQUIM DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VAZANTE AO SITIO BARRA DOS TARGINOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004764 | 29/11/2017 | 945.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA DAGUA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0004766 | 29/11/2017 | 1058.40 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 29/11/2017 | 1143.00 | 00013633715410 | THAMIRES FONSECA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO - TIPO GRANJA PARA COMPLEMETAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004768 | 29/11/2017 | 1300.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DO BILINGUIM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004769 | 29/11/2017 | 3057.60 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO DO BRAGA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004770 | 29/11/2017 | 1528.80 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004771 | 29/11/2017 | 2587.20 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ALUNOS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004772 | 29/11/2017 | 1411.20 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO SITIO BILINGUIM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004774 | 29/11/2017 | 2587.20 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004775 | 29/11/2017 | 2553.60 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MALVA E BOLA VELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004777 | 29/11/2017 | 896.00 | 00004721962436 | EDNALDO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVÃO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0004778 | 29/11/2017 | 3139.50 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO ABREU AO SITIO BRAGA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004780 | 29/11/2017 | 896.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS VARZEA E MALVAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004781 | 29/11/2017 | 896.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MALVÃO A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004783 | 29/11/2017 | 1680.00 | 00007095020442 | CLEITON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA DO MEIO AO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004784 | 29/11/2017 | 1260.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO POMBOS AO POVOADO DO BRAGA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 29/11/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA EMISSAO DE ART EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 30/11/2017 | 4050.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 30/11/2017 | 290.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS NO MATADOURO DA CIDADE DE RIACHAO POR FECHAMENTO DO MATADOURO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 30/11/2017 | 5300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004795 | 30/11/2017 | 2450.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT PÁLIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004807 | 30/11/2017 | 394.00 | 00091268834491 | ROSIMARI MOREIRA DA SILVA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 30/11/2017 | 14172.63 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-40% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 30/11/2017 | 35507.69 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 30/11/2017 | 3311.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 30/11/2017 | 2342.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DE PESSOAL CONTRATADO PARA A EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 30/11/2017 | 17139.76 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 30/11/2017 | 937.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 30/11/2017 | 239706.05 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 30/11/2017 | 58050.49 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA- FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 30/11/2017 | 68654.22 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 30/11/2017 | 34932.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 30/11/2017 | 3339.35 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 30/11/2017 | 3020.02 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004786 | 30/11/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 30/11/2017 | 500.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS DO SÍTIO BARRA DOS TARGINOS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E BELÉM-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004798 | 30/11/2017 | 240.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO QUANDO NA CONSERVAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA EM PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004799 | 30/11/2017 | 550.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 30/11/2017 | 330.00 | 00007911731438 | ANDRE DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 30/11/2017 | 435.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA TRANSPORTANDO EQUIPES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 30/11/2017 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 30/11/2017 | 342.18 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 30/11/2017 | 500.00 | 00009029029463 | JOHN LENNON DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM ORNAMENTAÇÃO NATALINA ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DE FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 30/11/2017 | 512.38 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 30/11/2017 | 202.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 30/11/2017 | 108.94 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NAS CONTAS ICMS-DESON, FUNDO ESPECIAL E ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 30/11/2017 | 7567.88 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 30/11/2017 | 16317.38 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 30/11/2017 | 380.29 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 30/11/2017 | 58200.99 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 30/11/2017 | 13184.01 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 30/11/2017 | 5622.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 30/11/2017 | 36167.57 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 30/11/2017 | 26759.91 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 30/11/2017 | 297.36 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 30/11/2017 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 30/11/2017 | 33332.25 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 30/11/2017 | 550.00 | 00006673710446 | TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 30/11/2017 | 680.00 | 00001782842462 | ADILIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA NO POVOADO DO BOLA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 30/11/2017 | 520.00 | 00001726653455 | VINICIUS SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 30/11/2017 | 680.00 | 00000180788426 | ROBSON JOSE BERTO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004810 | 30/11/2017 | 335.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004814 | 30/11/2017 | 180.00 | 00002001569424 | AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 30/11/2017 | 600.00 | 00006761169496 | JOSIVAN SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA, COLAGEM, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 30/11/2017 | 335.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 30/11/2017 | 650.00 | 00070922091455 | WILLIAM FELIPE SALUSTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE MEIO-FIOS E CALÇAMENTOS E LOMBADAS EM RUAS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004822 | 30/11/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA PRAÇA DA MATRIZ, PRAÇA JOAO FERREIRA E PRAÇA PEDRO TARGINO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 30/11/2017 | 41356.36 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 30/11/2017 | 7598.32 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 30/11/2017 | 295.00 | 00040957039468 | MARIA DO SOCORRO S. DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 30/11/2017 | 21959.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 30/11/2017 | 7098.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 30/11/2017 | 937.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 30/11/2017 | 150.00 | 00003280104483 | JUSSARA MARIA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO DA VACINADORA DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO REALIZADA NO PSF IV NESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 30/11/2017 | 240.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, AREIA PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A EST SECRETARIA CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004791 | 30/11/2017 | 2450.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PÁLIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 30/11/2017 | 120.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO PARA OS HOSPITAIS CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 30/11/2017 | 200.00 | 00004022819421 | ANA LEIDE NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA A CIDADE DE GUARABIRA, JOAO PESSOA , ACOMPANHANDO PACIENTE EM ESTADO GRAVE PARA OS HOSPITAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004800 | 30/11/2017 | 650.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA GUARABIRA, JOAO PESSOA JUNTO A SEC. DE SAUDE COM EQUIPE DE PROFISSIONAIS E PESSOAS ENFERMAS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004804 | 30/11/2017 | 6092.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 30/11/2017 | 150.00 | 00087600331420 | LUIS BIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA MULTIVACINAÇAO REALIZADO PSF III NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 30/11/2017 | 150.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO DO DIGITADOR DA CAMPANHA DE VACINAÇAODE MULTIVACINAÇÃO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 30/11/2017 | 150.00 | 00004069097414 | RITA DE CASSIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO REALIZADA NO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 30/11/2017 | 150.00 | 00086556363715 | MARIA DAS GRA€AS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PMAQ, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 30/11/2017 | 790.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CACHOEIRA E BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 30/11/2017 | 15038.99 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 30/11/2017 | 2009.95 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 30/11/2017 | 5479.49 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 30/11/2017 | 6207.58 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 30/11/2017 | 250.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 30/11/2017 | 45716.14 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 30/11/2017 | 46487.34 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 30/11/2017 | 7365.35 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 30/11/2017 | 49536.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 30/11/2017 | 3570.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 30/11/2017 | 7938.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 30/11/2017 | 26889.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 30/11/2017 | 6191.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 30/11/2017 | 1250.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 30/11/2017 | 6374.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 30/11/2017 | 4000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO BLMAC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 01/12/2017 | 1000.00 | 00006079087421 | VERIDIANO CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CERAMICA E CONSERTO DE INFILTRAÇÃO DA CAIXA D AGUA NA UNIDADE DE SAUDE NO POVOADO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004874 | 01/12/2017 | 1921.20 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004875 | 01/12/2017 | 1183.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004876 | 01/12/2017 | 360.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE GAS DESTINADO A OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 01/12/2017 | 130.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA A CIDADE DE,JOAO PESSOA, JUNTO A ESECRETARIA DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 01/12/2017 | 1428.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 01/12/2017 | 180.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 01/12/2017 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 01/12/2017 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 01/12/2017 | 1530.28 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 01/12/2017 | 1110.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDUCIAL EFETUADO EM FAVOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.742.015.310.101, NA CONTA FNAS/BASICA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004871 | 01/12/2017 | 1740.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004872 | 01/12/2017 | 665.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004880 | 04/12/2017 | 3757.24 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR DO SALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004881 | 04/12/2017 | 1725.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000522017 | 0004878 | 04/12/2017 | 2420.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 04/12/2017 | 650.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 04/12/2017 | 480.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A REMOÇÃO DE VEÍCULO FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DA CIDADE DE TACIMA A JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 04/12/2017 | 850.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICINA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 05/12/2017 | 600.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES, RODÍZIO DE PNEUS E LUBRIFICAÇÕES GERAIS DE MOTONIVELADORA (PATROL) E TRATOR MF 275 JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 05/12/2017 | 1200.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO SÍTIO VAZANTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 05/12/2017 | 1900.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0004891 | 05/12/2017 | 152.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 05/12/2017 | 100.00 | 00011439318409 | DAYANE DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 05/12/2017 | 300.00 | 00004063867498 | ANTONIA MENDONÇA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 05/12/2017 | 200.00 | 00007665370489 | DANIELLE DA LUZ DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS NASF EA CIDADE DE AREIA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0004895 | 05/12/2017 | 604.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PC E RECARGA DE TONNER E CARTUCHO PARA IMPRESORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004905 | 05/12/2017 | 1050.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JOAO PESSOA COM A EQUIPE DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0004887 | 05/12/2017 | 318.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 05/12/2017 | 51.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 05/12/2017 | 390.00 | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 05/12/2017 | 396.48 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 05/12/2017 | 390.00 | 00003110300419 | ELANE CRISTINA BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FOCO CONSULTORIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 05/12/2017 | 40.00 | 00065209583449 | MARIA JOSE SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0004889 | 05/12/2017 | 75.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 05/12/2017 | 983.50 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOES E CÓPIAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 05/12/2017 | 344.06 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOES E CÓPIAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004898 | 05/12/2017 | 650.00 | 00011482806428 | JANILSON DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004901 | 05/12/2017 | 276.00 | 00004721961464 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 05/12/2017 | 40.00 | 00053793510425 | MARIA JOSE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A GUARARBIRAA SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004904 | 05/12/2017 | 650.00 | 00009751224446 | ELIANE FELIX BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 05/12/2017 | 40.00 | 00080508332400 | EDNEIDE ESMERINDA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004907 | 05/12/2017 | 650.00 | 00079008003449 | JOSE PEREIRA DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA COMPLEMETAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 05/12/2017 | 40.00 | 00095348077453 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 05/12/2017 | 180.00 | 00048481122491 | GILBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO E REUNIÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADE BASICA SAUDE - UBS- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0005419 | 06/12/2017 | 37522.23 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 2º BOLETIM DE MEDIÇAO PARA CONSTRUÇAO CIVIL DE UMA UBS TIPO I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00062017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 06/12/2017 | 1280.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULOFIAT MOBI PLACA QFO 4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 07/12/2017 | 6000.00 | 00006221275431 | FABIANA ARAÚJO DOS SANTOS BRÁULIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FORRO DE PVC NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 07/12/2017 | 550.00 | 00006079087421 | VERIDIANO CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE NO POVOADO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 07/12/2017 | 4439.10 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 07/12/2017 | 100.00 | 00065209044491 | JOSE BERNARDO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFFERENTE A DIAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 07/12/2017 | 250.00 | 00010159387442 | MARIA DA VITORIA DA SILVA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004919 | 07/12/2017 | 60.00 | 26711643000137 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004920 | 07/12/2017 | 200.00 | 26711643000137 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 07/12/2017 | 1200.00 | 00001059824400 | MANOEL FABIO ALEX L. COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM EVENTO DE COLAÇÃO DE GRAUS DE CRECHES E ESCOLAS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 07/12/2017 | 600.00 | 00073762199434 | JOAB DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVELPARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004918 | 07/12/2017 | 270.00 | 26711643000137 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 07/12/2017 | 198.24 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 08/12/2017 | 60804.60 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 08/12/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 08/12/2017 | 23757.72 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004929 | 08/12/2017 | 335.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 08/12/2017 | 13000.00 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 08/12/2017 | 3188.35 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004937 | 08/12/2017 | 240.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO QUANDO NA CONSERVAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA EM PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 08/12/2017 | 2158.25 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (COD 1107) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 08/12/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL FEITO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 08/12/2017 | 4018.01 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 08/12/2017 | 3319.92 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 08/12/2017 | 260.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 08/12/2017 | 1.56 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 08/12/2017 | 180.00 | 00009719819499 | JEANE GOMES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 08/12/2017 | 16317.38 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 08/12/2017 | 600.00 | 00007582405463 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 08/12/2017 | 3020.01 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004945 | 08/12/2017 | 335.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 08/12/2017 | 600.00 | 00007662560490 | PEDRO DIOGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIOS DE CONTRUÇÃO DE UM MURO NO TERRENO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 08/12/2017 | 515.00 | 00001726653455 | VINICIUS SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 08/12/2017 | 300.00 | 00070922091455 | WILLIAM FELIPE SALUSTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE MEIO-FIOS E CALÇAMENTOS E LOMBADAS EM RUAS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004933 | 08/12/2017 | 335.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 08/12/2017 | 1040.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS PRE-MOLDADOS PARA TUBOS DE ESGOTOS PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS NO CONJUNTO MONSENHOR JOAQUIM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 08/12/2017 | 1060.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS PRE-MOLDADOS PARA TUBOS DE ESGOTOS PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS NO CONJUNTO MONSENHOR JOAQUIM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 08/12/2017 | 170.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 08/12/2017 | 210.00 | 00080508685400 | ADAILTON FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO A CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAO FERREIRA DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 08/12/2017 | 180.00 | 00006709294412 | ANDRE FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM PODAS DE ÁRVOES E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS NO POVOADO BOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004953 | 08/12/2017 | 180.00 | 00002001569424 | AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 08/12/2017 | 680.00 | 00001782842462 | ADILIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA NO POVOADO DO BOLA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 08/12/2017 | 600.00 | 00010250659484 | DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADO A CASA DOS MEDICOS,REALIZAÇAO DO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NO PSF I EM CACHOEIRA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004930 | 08/12/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA RUA MARIA GONÇALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 08/12/2017 | 240.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA, JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A EST SECRETARIA CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 08/12/2017 | 260.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA A CIDADE DEGUARABIRA ,JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 08/12/2017 | 33425.74 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 08/12/2017 | 13029.90 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-40% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0004952 | 08/12/2017 | 7000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA GUTO E FORRO UNIVERSITARIO PARA APRESENTAÇAO ARTISTICA NO DIA 09.12 DO CORRENTE ANO, NA COMUNIDADE DO BRAGA DURANTE AS COMEMORAÇOES DO DIA DE SANTA LUZIA, PADROEIRA DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004955 | 08/12/2017 | 11500.00 | 11478304000185 | BR LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE GERADORES, PALCO E SONORIZAÇAO PARA A REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES DE SANTA LUZIA NO POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 11/12/2017 | 610.00 | 00005485732470 | DAMIAO MIGUEL DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA EQUIPE DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 11/12/2017 | 570.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 11/12/2017 | 570.00 | 00010392464438 | JOSE ROMARIO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM ROÇO E APOIO A CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004956 | 11/12/2017 | 600.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 11/12/2017 | 775.00 | 10961970000107 | RETIFICA MOTORES MEGA UNIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIAPLACA QFR 7170 DESTINADO A ESTA SECRETAARIA CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 11/12/2017 | 380.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 11/12/2017 | 625.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA ,TRANSPORTE TRATAMENTO ,RESIDUOS CLASSE I, HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF I ,II, III E IV ESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0004991 | 11/12/2017 | 1300.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAÇÃO DE EXALMES E CONSULTAS ESPECIALIZADA NA CIDADDE DE TACIMA,ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 11/12/2017 | 300.00 | 00005256959409 | RAFAEL ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PRODECIMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 11/12/2017 | 450.00 | 00057444323453 | GERALDO ANANIAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO TOMOGRAFIA ABDOMINAL,DESTINADO AO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 11/12/2017 | 600.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 11/12/2017 | 720.00 | 00005038035450 | JOSE FELIPE LAZARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 11/12/2017 | 610.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E VALAS DE ESCOAMENTOS DE ÁGUAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 11/12/2017 | 610.00 | 00008597821400 | JOSE ALISSON LUCAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM APOIO A LIMPEZA URBANA NO POVOADO CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 11/12/2017 | 390.00 | 00004055785470 | MARIA DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM APOIO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM RUAS DO POVOADO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 11/12/2017 | 610.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 11/12/2017 | 570.00 | 00005280002410 | JOSE AVANDEILSON MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM APOIO A LIMPEZA URBANA E APOIO NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 11/12/2017 | 390.00 | 00004047714402 | MARIA SUELI DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE RUAS DO POVOADO DO BOLA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 11/12/2017 | 570.00 | 00003798502498 | JOSE CARLOS BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS NA PRAÇA PEDRO TARGINO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 11/12/2017 | 570.00 | 00042045096491 | NIVALDO JANUARIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM APOIO A LIMPEZA URBANA EM RUAS E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 11/12/2017 | 610.00 | 00010289962412 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA COM REPOSIÇAO DE LAMPADAS EM SÍTIOS E POVOADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 11/12/2017 | 610.00 | 00005714353439 | JOSE JOSENILDO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE LOMBADAS NO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 11/12/2017 | 570.00 | 00008231477705 | RONALDO MENDON€A DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM APOIO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO POVOADO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 11/12/2017 | 130.00 | 00001115066463 | LUIZ FELIX DE LIMA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 11/12/2017 | 390.00 | 00004284121499 | ANA CRISTINA MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A LIMPEZA URBANA NO POVOADO DO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 11/12/2017 | 570.00 | 00006303774482 | FRANCISCO DE ASIS RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM APOIO A LIMPEZA URBANA, DESOBSTRUÇÃO DE RUAS, PINTURAS DE MEIO-FIOS EM RUAS DA CIDADE DE TTACIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 11/12/2017 | 570.00 | 00006267148424 | JOSE ROBERTO SANTOS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM APOIO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 11/12/2017 | 610.00 | 00072578629404 | RUBENIR GUILHERME GOMES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM APOIO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 11/12/2017 | 570.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 11/12/2017 | 465.00 | 00002633492410 | MANOEL HERMINIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO NO POVOADO DO BRAGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 11/12/2017 | 570.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 11/12/2017 | 570.00 | 00066063540482 | SONIA MARIA TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM APOIO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM RUAS DO POVOADO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 11/12/2017 | 570.00 | 00005536877437 | ANDRE LOPES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO A LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 11/12/2017 | 570.00 | 00003797373457 | FRANCISCO ESTEVAO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VALAS PARA ESCOAMENTOS DE ÁGUAS EM RUAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 11/12/2017 | 570.00 | 00008196198418 | LEONARDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 11/12/2017 | 1070.00 | 00008633102498 | JOSE IRANILDO F. BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS E OPERAÇAO DE MAQUINA COLETORA, TIPO TRATOR DE LIMPEZA DE FOSSA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 11/12/2017 | 570.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS EM APOIO A EQUIPE DE LIMPEZA URBANA E DESOBSTRUÇÃO DE RUAS E RETIRADAS DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 11/12/2017 | 570.00 | 00080508235472 | LUIS FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 11/12/2017 | 610.00 | 00092747221415 | JOAO EVANGELISTA DE SOUSA FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM APOIO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 11/12/2017 | 140.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DE BANHEIROS SO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 11/12/2017 | 570.00 | 00065209044491 | JOSE BERNARDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RUAS E PRAÇAS NA CIDADE DE TACIMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004986 | 11/12/2017 | 300.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 11/12/2017 | 710.00 | 00013018949404 | ANTONIO LAURENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM APOIO EM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, CONSERVAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS, RETELHAMENTO DA CRECHE JOSILENE ARCANJO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0004967 | 11/12/2017 | 5192.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004998 | 11/12/2017 | 1000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERNTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 11/12/2017 | 6.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 11/12/2017 | 6.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004972 | 11/12/2017 | 5062.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 11/12/2017 | 610.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO, TROCAS DE TORNEIRAS, FECHADURAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 11/12/2017 | 5207.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDUCIAL EFETUADO EM FAVOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277,700-2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0004977 | 11/12/2017 | 2500.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004992 | 11/12/2017 | 800.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 11/12/2017 | 4.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 12/12/2017 | 540.00 | 00002184904457 | PEDRO SOARES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPI DO SÍTIO LAGOA DE PEDRAS PARA AS CIDADES DE NOVACRUZ-RN, BELÉM-PB E GUARABIRA-PB, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0005018 | 12/12/2017 | 1200.00 | 00002428524402 | ELENILSO TRAJANO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 12/12/2017 | 1000.00 | 00004029554474 | ERMERSON ANTONIO DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 12/12/2017 | 1500.00 | 23298589000151 | JAILSON DANTAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENE AOS SERVIÇOS QUANDO EM DEDETIZAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A ESTA SECRETRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005035 | 12/12/2017 | 1620.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005011 | 12/12/2017 | 12791.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005016 | 12/12/2017 | 1230.00 | 00008624413400 | EZEQUIAS DE ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇÃO E, PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005022 | 12/12/2017 | 4670.51 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL - 210) DESTINADOS A ÔNIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005025 | 12/12/2017 | 1620.00 | 00009687532483 | EDIVANILSON JOAQUIM DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VAZANTE AO SITIO BARRA DOS TARGINOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005028 | 12/12/2017 | 896.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS VARZEA E MALVAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005031 | 12/12/2017 | 945.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA DAGUA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005034 | 12/12/2017 | 896.00 | 00004721962436 | EDNALDO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVÃO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005037 | 12/12/2017 | 1680.00 | 00007095020442 | CLEITON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA DO MEIO AO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005039 | 12/12/2017 | 5485.64 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0005040 | 12/12/2017 | 1058.40 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005015 | 12/12/2017 | 3019.03 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 12/12/2017 | 300.00 | 00080509347487 | LAU ANTONIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CONSIDERADO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 12/12/2017 | 1200.00 | 00083734589487 | JOSEVAL PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE ANDAIMES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PARA OBRAS NA RECUPERAÇÃO DE PREDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005019 | 12/12/2017 | 3059.20 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 12/12/2017 | 480.00 | 00001776292405 | DANILO DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 12/12/2017 | 730.00 | 28911334000136 | CARLOS ANTONIO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005030 | 12/12/2017 | 3333.13 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005033 | 12/12/2017 | 8501.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005036 | 12/12/2017 | 9570.01 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 12/12/2017 | 760.00 | 00013188186487 | ONILDA DE FATIMA BARBOSA DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIOS QUANDO EM TRANSPORTES DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM CAMINHÇAO DE SUA PROPRIEDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005009 | 12/12/2017 | 2554.72 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0005012 | 12/12/2017 | 1060.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADA NA CIDADDE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005013 | 12/12/2017 | 13880.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005017 | 12/12/2017 | 12000.36 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005020 | 12/12/2017 | 1489.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 12/12/2017 | 910.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACAOFY 5180 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 12/12/2017 | 1200.00 | 00008993676747 | GERALDO FELIX DE PONTES FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇSO QUANDO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DENOMINADA "BATIDA ENVENENADA" NA APRESENTAÇÃO NO POVOADO DO BRAGA NO DIA 09/12/2017 ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DE SANTA LUZIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005046 | 13/12/2017 | 3960.00 | 11478304000185 | BR LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA A REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES DE SANTA LUZIA NO POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 13/12/2017 | 420.00 | 00007627961467 | DANILO MENDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM EQUIPE DE SEGURANÇA PARA AS FESTIVIDADES DE SANTA LUZIA, REALIZADA NO POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005047 | 13/12/2017 | 6788.40 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUP ODON LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENÇAO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005049 | 13/12/2017 | 8730.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUP ODON LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENÇAO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0005051 | 13/12/2017 | 880.00 | 26711643000137 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES JUNIOR | A IMPONTANCIA EMPENHADA, E REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS AUTOMOTIVAS DO VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA-PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 13/12/2017 | 16902.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDUCIAL EFETUADO EM FAVOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.200.070, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 13/12/2017 | 300.00 | 00000180792458 | MARCONE DA SILVA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 13/12/2017 | 300.00 | 00029104599420 | ELIAS BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 13/12/2017 | 200.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005058 | 13/12/2017 | 1050.00 | 00003579519484 | BENILDE RODRIGUES DE FONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO A ESTA SECRETARIA QUANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAS, EQUIPAMENTOS, CARTEIRAS EM ESCOLAS E CRECHES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005042 | 13/12/2017 | 270.00 | 00003579519484 | BENILDE RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OS SERVIÇOS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 13/12/2017 | 360.00 | 00099201690487 | MARILENE DA SILVA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 13/12/2017 | 320.00 | 00003533784452 | LENILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIAA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES QUANDO EM VIIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 13/12/2017 | 1700.00 | 23770865000132 | UANSON PEIXOTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO GRÁFICA DE ADESIVOOS DE PLACAS DE RUAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0005050 | 13/12/2017 | 240.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO QUANDO NA CONSERVAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA EM PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005053 | 13/12/2017 | 395.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE ARARUNA-PB E BELÉM-PB E JOAO PESSOA C JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 13/12/2017 | 1200.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SOLANEA E GUARABIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005057 | 13/12/2017 | 1470.00 | 00009829693414 | DJAIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CHAFARIZES E PRÉDOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 13/12/2017 | 380.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO PARA A CIDADE DE ARARUNA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005061 | 13/12/2017 | 225.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM AS CIDADES DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005054 | 13/12/2017 | 1216.00 | 21010701000181 | RUTIANE DINIZ DE MORAIS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SECRETARIO E ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 13/12/2017 | 500.00 | 00000753861437 | BILAC SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 14/12/2017 | 200.00 | 00011361245433 | ANDRESSA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 14/12/2017 | 390.00 | 00040957039468 | MARIA DO SOCORRO S. DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 14/12/2017 | 120.00 | 00009270166481 | WELLINGTON LAURENTINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005062 | 14/12/2017 | 4809.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A O POSTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005066 | 15/12/2017 | 1400.00 | 00003096388440 | MARCELO MAGALHAES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO CACHOEIRINHA PARA AS CIDADES DE BELÉM, E GUARABIRA E ARARUNA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0005080 | 15/12/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA RUA MARIA GONÇALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 15/12/2017 | 160.00 | 00007046881405 | ERMESSON RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 15/12/2017 | 200.00 | 00009717081425 | LEANDRO DE OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA, JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 15/12/2017 | 1000.00 | 00006079087421 | VERIDIANO CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE NO POVOADO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0005094 | 15/12/2017 | 335.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005096 | 15/12/2017 | 1300.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTE DA UNIDADE DE SAUDE DE TACIMA AS CIDADES DE araruna, JOAO PESSOA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 15/12/2017 | 1391.46 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 15/12/2017 | 3336.43 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 15/12/2017 | 1780.96 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 15/12/2017 | 5740.78 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 15/12/2017 | 865.63 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 15/12/2017 | 13484.79 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 15/12/2017 | 300.00 | 00004335800460 | JULIANA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO APARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 15/12/2017 | 600.00 | 00083622306815 | EDVAN SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PORTAO DA GARAGEM MUNICIPAL, SERVIÇOS DE SOLDA EM GRADES E CARROÇÕES, RECUPERAÇÃO DE ESCREIPES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0005072 | 15/12/2017 | 335.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 15/12/2017 | 950.00 | 00007662560490 | PEDRO DIOGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UM MURO NO TERRENO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 15/12/2017 | 560.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 15/12/2017 | 300.00 | 00070922091455 | WILLIAM FELIPE SALUSTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE MEIO-FIOS E CALÇAMENTOS E LOMBADAS EM RUAS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 15/12/2017 | 600.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA TRCA DE CILINDO HIDRAÚLICOS DA RETROESCAVADEIRA, SISTEMA DE FREIO DA MOTONIVELADORA JUNTO A SECRETARIAA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 15/12/2017 | 500.00 | 00095392890415 | FRANCISCO LUCIANO ABDON ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 15/12/2017 | 550.00 | 00067592830400 | LUIS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 15/12/2017 | 1200.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO SÍTIO VAZANTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 15/12/2017 | 10000.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBREDOC E TED DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 15/12/2017 | 1150.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 15/12/2017 | 380.00 | 00034719974821 | ADNEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE ADMISNITRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 15/12/2017 | 430.00 | 00006386077440 | JANAINA ROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0005086 | 15/12/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 15/12/2017 | 240.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB QUANDO EM REUNIÃO JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO DE TACIMA ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 15/12/2017 | 520.00 | 00001726653455 | VINICIUS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 15/12/2017 | 11500.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 15/12/2017 | 1500.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 15/12/2017 | 1500.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 15/12/2017 | 755.00 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ALUNOS QUANDO EM VIAGEM A BANANEIRAS COM ALUNOS DA UNIVERSIDADE PARA AULA DE CAMPO, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0005083 | 15/12/2017 | 335.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM LINS UNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0005085 | 15/12/2017 | 700.00 | 26711643000137 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 15/12/2017 | 600.00 | 00007482766456 | ABDON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0005098 | 15/12/2017 | 240.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO PREDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUIR GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0005070 | 15/12/2017 | 24292.43 | 01160770000164 | O & M CONSTRUTORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DO GINÁSIO DE ESPORTE, LOCALIZADO NA RUA ELIANE TEIXEIRA, ESQUINA COM A RUA SEVERINO BARBOSA, , CENTRO, TACIMA-PB, CONFORME CONTRATO CT 0230984-58/2007 MESPORTE - IMPL NÚCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER - ESPORTE E LAZER NA CIDADE - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE, CONFORME ANEXO. | 00052017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 18/12/2017 | 325.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAREM DE CURSOS PEDAGOGICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005121 | 18/12/2017 | 1320.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA QFO-4794 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 18/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBREDOC E TED DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 18/12/2017 | 120.00 | 00009283324463 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE SANTA LUZIA, REALIZADA NO POVOADO DO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 18/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBREDOC E TED DA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 18/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBREDOC E TED DA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 18/12/2017 | 600.00 | 00000944030408 | FABIANO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇÇOS MECÂNICOS EM REPAROS HIDRÁULICOS, TROCAS DE ROLAMENTOS DA MOTONIVELADORA (PATROL) JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 18/12/2017 | 150.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DE BANHEIROS SO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 18/12/2017 | 690.00 | 00006761169496 | JOSIVAN SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA, COLAGEM, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 18/12/2017 | 1200.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 18/12/2017 | 2380.00 | 00018138470453 | HELIO CEZAR BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE PINTURA NA RESTAURAÇÃO DA ESTÁTUUA DE SEBASTIAO, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005100 | 18/12/2017 | 935.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 18/12/2017 | 1100.00 | 00008564874490 | RAIMUNDA CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DE CACHOEIRA PARA A CIDADE DE TACIMA ,ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005103 | 18/12/2017 | 750.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES CAREMTES DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTA CIDADE, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005105 | 18/12/2017 | 905.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO MALVA PARA AS CIDADES DE TACIMA,ARARUNA, GUARABIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005106 | 18/12/2017 | 1100.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E BELÉM COM PESSOAS ENFERMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005108 | 18/12/2017 | 1200.00 | 00015407179415 | TEREZA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A GUARABIRA E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0005109 | 18/12/2017 | 870.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADA NA CIDADDE DE TACIMA,ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005111 | 18/12/2017 | 1500.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA JOAO PESSOA ARAARUNA E GUARABIRA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0005114 | 18/12/2017 | 500.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SITIO POMBOS AS CIDADES DE TACIMA , BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005116 | 18/12/2017 | 1230.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTE ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA AS CIDADES DE JOAO PESSOA,BELEM,GUARABIRA CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005118 | 18/12/2017 | 1600.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE BELEM,JOAO PESSOA CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005120 | 18/12/2017 | 900.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAJEDO, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE ARARUNA, GUARABIRA E BELEM, CONFOME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005122 | 18/12/2017 | 1200.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA CIDADE, , BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005138 | 19/12/2017 | 500.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES CAREMTES DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTA CIDADE, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 19/12/2017 | 650.00 | 00071796762172 | WELLINGTON BORGES DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 19/12/2017 | 2380.00 | 00008600896495 | DIEGO DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 19/12/2017 | 360.00 | 00092812406453 | FRANCISCO HENRIQUE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ABREU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 19/12/2017 | 834.00 | 00007662560490 | PEDRO DIOGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UM MURO NO TERRENO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 19/12/2017 | 5388.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 19/12/2017 | 505.42 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 19/12/2017 | 240.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM DIVULGAÇÕES DIVERSAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 19/12/2017 | 36.13 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 19/12/2017 | 540.00 | 00007582405463 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0005132 | 19/12/2017 | 1895.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 19/12/2017 | 953.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SOLANEA E GUARABIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 19/12/2017 | 50.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005135 | 19/12/2017 | 1650.00 | 00009829693414 | DJAIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CHAFARIZES E PRÉDOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0005139 | 19/12/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOD LTDA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E AXOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 19/12/2017 | 900.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS DO SÍTIO BARRA DOS TARGINOS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E BELÉM-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 19/12/2017 | 834.00 | 00010114333467 | ANA CARLA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E GUARABIRA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC E TED DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 19/12/2017 | 2317.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 19/12/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005136 | 19/12/2017 | 4802.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 19/12/2017 | 8767.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 19/12/2017 | 2000.00 | 00001694953459 | HEITOR JHONATHAN MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM, CADEIRAS E MESAS PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 20/12/2017 | 240.00 | 00002727570473 | ADRIANA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA DO SITIO ABREU PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DO REFERIDO SITIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005154 | 20/12/2017 | 15704.14 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 20/12/2017 | 690.00 | 00015755150249 | MANOEL JOAQUIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE PRÉDIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005150 | 20/12/2017 | 970.00 | 00008624413400 | EZEQUIAS DE ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA AQUISIÇÃO DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 20/12/2017 | 2742.21 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 20/12/2017 | 1080.00 | 00001044137436 | ARIMATEIA DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIOS QUANDO NO TRANSPORTE DE AREIAA PARA CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO NA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DA FROTA EM REVISÃO PERIÓDICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 20/12/2017 | 100.00 | 00004242015429 | MARIA CELIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005153 | 20/12/2017 | 1100.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTE DA UNIDADE DE SAUDE DE TACIMA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 20/12/2017 | 40713.61 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 20/12/2017 | 29026.88 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 20/12/2017 | 5894.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 20/12/2017 | 6433.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 20/12/2017 | 3383.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 20/12/2017 | 5507.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 20/12/2017 | 26800.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 20/12/2017 | 1250.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 20/12/2017 | 156.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 20/12/2017 | 268.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 20/12/2017 | 2911.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 20/12/2017 | 16988.12 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 20/12/2017 | 2498.22 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA- FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 20/12/2017 | 937.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 20/12/2017 | 65963.84 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 20/12/2017 | 233101.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 20/12/2017 | 119.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 20/12/2017 | 53115.42 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 20/12/2017 | 10444.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 20/12/2017 | 5622.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 20/12/2017 | 11732.25 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 20/12/2017 | 194.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 20/12/2017 | 5300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 20/12/2017 | 4050.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 20/12/2017 | 20164.75 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 20/12/2017 | 7019.92 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 20/12/2017 | 780.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 20/12/2017 | 35835.25 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 20/12/2017 | 6591.75 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 21/12/2017 | 430.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 21/12/2017 | 400.00 | 00003755735423 | JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO SO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 21/12/2017 | 290.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS NO MATADOURO DA CIDADE DE RIACHAO POR FECHAMENTO DO MATADOURO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0005155 | 21/12/2017 | 5970.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0005159 | 21/12/2017 | 6370.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005167 | 21/12/2017 | 620.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO POVOADO DO BOLA PARA AS CIDADE DE JOAO PESSOA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 21/12/2017 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0005179 | 21/12/2017 | 4276.08 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DOS PSFS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005180 | 21/12/2017 | 3050.00 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0005183 | 21/12/2017 | 10055.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0005187 | 21/12/2017 | 7980.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005176 | 21/12/2017 | 2293.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 21/12/2017 | 1500.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE MEIO NA RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 21/12/2017 | 1400.00 | 00070922091455 | WILLIAM FELIPE SALUSTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE MEIO-FIOS E CALÇAMENTOS E LOMBADAS E RETIRADAS DE PEDRAS, SERVIÇOS DE ACUNHADOR EM RUAS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 21/12/2017 | 900.00 | 00001044137436 | ARIMATEIA DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA PELOS SERVIOS QUANDO NO TRANSPORTE DE AREIAA PARA CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO NA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DA FROTA EM REVISÃO PERIÓDICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 21/12/2017 | 170.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSRVAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS LOCALIZADAS NO POVOADO BOLA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 21/12/2017 | 400.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 21/12/2017 | 550.00 | 00065208102404 | MARIA VANDA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 21/12/2017 | 1033.79 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DO PESSOAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 21/12/2017 | 550.00 | 00004828628401 | IVONEIDE MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OS SERVIÇOS DE APOIO A LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA, CEDIDA PARA FUNCIONAENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVEL LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 21/12/2017 | 108.73 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 21/12/2017 | 2000.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM-ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA EVENTOS DO REVEILLON REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0005166 | 21/12/2017 | 4830.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 21/12/2017 | 1115.89 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DO PESSOAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 21/12/2017 | 988.70 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DO PESSOAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005172 | 21/12/2017 | 3971.52 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGOAS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 21/12/2017 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 21/12/2017 | 996.05 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DO PESSOAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 21/12/2017 | 500.00 | 00003820190406 | LUIZ ARCANJO DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE GUARABIRA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 21/12/2017 | 1004.07 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DO PESSOAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 21/12/2017 | 1011.65 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DO PESSOAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0005184 | 21/12/2017 | 1500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE TACIMA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA GIGOV/JP/CAIXA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 21/12/2017 | 550.00 | 00007860688417 | HELDER RAMOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇAO DA REDE DE INFORMATICA, FORMATAÇAO DE COMPUTADORES E CONSERTOS DE IMPRESSORAS, DESTA SECRETARIA, COFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 21/12/2017 | 1018.67 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DO PESSOAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 21/12/2017 | 1000.00 | 00001166059448 | ISAIAS ANTONIO OLIVEIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO FORRO DE GESSO, REMONTES DE GRADES DE FERRO, PORTAS E JANELOES JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 21/12/2017 | 1026.66 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DO PESSOAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005169 | 21/12/2017 | 6626.22 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005196 | 22/12/2017 | 896.00 | 00004721962436 | EDNALDO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVÃO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005200 | 22/12/2017 | 896.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS VARZEA E MALVAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005204 | 22/12/2017 | 1680.00 | 00007095020442 | CLEITON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA DO MEIO AO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005208 | 22/12/2017 | 1620.00 | 00009687532483 | EDIVANILSON JOAQUIM DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VAZANTE AO SITIO BARRA DOS TARGINOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005212 | 22/12/2017 | 945.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA DAGUA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0005216 | 22/12/2017 | 1058.40 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 22/12/2017 | 80.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB QUANDO EM REUNIÃO JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO DE TACIMA ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 22/12/2017 | 230.00 | 00002859646400 | CHARLES DOS SANTOS JOAQUIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO A EQUIPE DA SECRETARIA DEM ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0005210 | 22/12/2017 | 3000.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULORIA JURIDICA, NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 22/12/2017 | 620.00 | 00004885123445 | VICENTE CESARIO DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 (TRES) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA PRÉDIOS PÚBLICOS NO POVOADO CACHOEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0005220 | 22/12/2017 | 500.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 22/12/2017 | 180.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇSO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO POVOADO DO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 22/12/2017 | 120.00 | 00009719819499 | JEANE GOMES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 22/12/2017 | 220.00 | 00009029029463 | JOHN LENNON DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM ORNAMENTAÇÃO NATALINA ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DE FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 22/12/2017 | 400.00 | 02715693000124 | ASSOCIA€AO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E DIVULAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 22/12/2017 | 2390.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO SÍTIO VAZANTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0005192 | 22/12/2017 | 240.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE ILUMINAÇAO EM PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNIICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 22/12/2017 | 520.00 | 00001726653455 | VINICIUS SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0005195 | 22/12/2017 | 335.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS, CONSERVAÇÃO DE MEIO-FIOS E LOMBADAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0005199 | 22/12/2017 | 335.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 22/12/2017 | 550.00 | 00068612079420 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A EQUIPE QUE FAZ A LIMPEZA E CONSERVAÇAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0005203 | 22/12/2017 | 335.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0005207 | 22/12/2017 | 335.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0005215 | 22/12/2017 | 335.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA NOVA DESCOBERTA CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 22/12/2017 | 340.00 | 18423119000132 | PAULO GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DE MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 22/12/2017 | 950.00 | 00008218059911 | JOSE HUMBERTO MATINS BARBALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇSO QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO EM TERRENO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 22/12/2017 | 600.00 | 00006673710446 | TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 22/12/2017 | 335.00 | 00039547655434 | JORGE FLORENCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO POVOADO DO BOLA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 22/12/2017 | 200.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROGRAMA TESTE DO PEZINHO,LIRA,SISVAN CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 22/12/2017 | 260.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA A CIDADE DEGUARABIRA ,JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 22/12/2017 | 160.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A EST SECRETARIA CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 22/12/2017 | 200.00 | 00076828026420 | JOSE FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA CONFORME NOMES DOS PACIENTES EM ANEXOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 22/12/2017 | 200.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS DE GUARABIRA, JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 22/12/2017 | 2400.00 | 00010450232484 | CLARIANY CARLA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 22/12/2017 | 200.00 | 00011543518400 | RODRIGO FELIPE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI DE AREIA EDIÇAO 2017 , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR AMBULANCIA E/OU UNIDADE MOVEL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005231 | 26/12/2017 | 38000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO AMBULANCIA TIPO CAMINHONETE, 05 PASSAGEIROS FAB-MOD 2017/2018, BRANCO BANCHISA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005232 | 26/12/2017 | 38000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO AMBULANCIA TIPO CAMINHONETE, 05 PASSAGEIROS FAB-MOD 2017/2018, BRANCO BANCHISA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. (2ª PARCELA DA NF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 26/12/2017 | 640.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 26/12/2017 | 100.00 | 00066063833404 | SEVERINA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADO NA CLINICA LACRIL DESTINADO A PACIENTE CARENTE CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 26/12/2017 | 1200.00 | 00006079087421 | VERIDIANO CESARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇSO QUANDO EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO POVOADO DO BRAGA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 26/12/2017 | 600.00 | 00006673710446 | TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000522017 | 0005226 | 26/12/2017 | 2420.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 26/12/2017 | 970.00 | 00001867723433 | ARNALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SECRETÁRIOS E ASSESSORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 26/12/2017 | 6.81 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FEX CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 26/12/2017 | 1695.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005236 | 27/12/2017 | 750.00 | 00008624413400 | EZEQUIAS DE ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA AQUISIÇÃO DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0005237 | 27/12/2017 | 6690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇAO PUBLICA E CONTROLE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 27/12/2017 | 650.00 | 00004471649450 | ALEXANDRE RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 27/12/2017 | 240.00 | 00001341341844 | SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 27/12/2017 | 150.00 | 24209586000167 | AG SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO ROTEADOR WIRELESS JUNTO A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0005244 | 27/12/2017 | 2500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 27/12/2017 | 870.00 | 00009061292492 | JOSE DANIEL DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES A ESQUIPE DA SECRETARIA QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTA LUZIA REALIZADA NO POVOADO BRAGA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 27/12/2017 | 490.00 | 00004427659403 | IRENE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 27/12/2017 | 115.00 | 00069620067487 | FRANSCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕOES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 27/12/2017 | 850.00 | 00034719974821 | ADNEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE ADMISNITRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC E TED DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 27/12/2017 | 140.00 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 27/12/2017 | 125.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DETINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0005246 | 27/12/2017 | 1940.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0005240 | 27/12/2017 | 1352.30 | 07652462000132 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ATAUDE, FLORES, ORMANENTAÇÃO E TRANSLADO PARA SEPULTAMENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 27/12/2017 | 1200.00 | 00044122047404 | JOSEFA BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADO AO SCVF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005238 | 27/12/2017 | 3983.70 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 27/12/2017 | 100.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS DE JOAO PESSOA ,RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 27/12/2017 | 200.00 | 00070937524972 | FRANCISCA GON€ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA ACOMPANHADO PACIENTES EM ESTADO GRAVE PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 27/12/2017 | 1695.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 28/12/2017 | 344.11 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 28/12/2017 | 515.27 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 28/12/2017 | 203.14 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0005257 | 28/12/2017 | 600.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005268 | 28/12/2017 | 2290.81 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005271 | 28/12/2017 | 3724.17 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005274 | 28/12/2017 | 1530.00 | 00015407179415 | TEREZA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A GUARABIRA E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0005272 | 28/12/2017 | 300.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 28/12/2017 | 1200.00 | 00023716800449 | RIBAMAR BEZERRA DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO DOS BICOS E UNIDADES ELETRÔNICAS, SUSPENSÃO DE FREIOS DO VEÍCULO CAÇAMBÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00006079087421 | VERIDIANO CESARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇSO QUANDO EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO POVOADO DO BRAGA, CACHOEIRA, POMBOS E CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 28/12/2017 | 500.00 | 00010289962412 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA COM REPOSIÇAO DE LAMPADAS EM SÍTIOS E POVOADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00001044137436 | ARIMATEIA DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE DA PARCELA PELOS SERVIOS QUANDO NO TRANSPORTE DE AREIAA PARA CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO NA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DA FROTA EM REVISÃO PERIÓDICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 28/12/2017 | 1070.00 | 00008218059911 | JOSE HUMBERTO MATINS BARBALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇSO QUANDO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E LOMBADAS EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 28/12/2017 | 470.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM RECUPERAÇÃO DA PIPA COLETORA DE FOSSAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 28/12/2017 | 550.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E VALAS DE ESCOAMENTOS DE ÁGUAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0005275 | 28/12/2017 | 1000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERNTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 28/12/2017 | 3361.73 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 28/12/2017 | 480.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO E ELABORAÇAO DE GEFIPS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 28/12/2017 | 1.16 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 28/12/2017 | 3.96 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 28/12/2017 | 475.00 | 00012131761406 | JOSE FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 28/12/2017 | 1100.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC E TED DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0005278 | 28/12/2017 | 800.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 28/12/2017 | 300.00 | 00008056653406 | MARCIO LUIZ COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIÇAO DO 2º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI DE AREIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0005266 | 28/12/2017 | 1200.00 | 00070266886426 | DAVI SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE POÇO ARTESIANO NO POVOADO DO BOLA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 29/12/2017 | 955.00 | 00070922557403 | CRISTIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DDE VIGILÂNCIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 29/12/2017 | 720.00 | 00008056653406 | MARCIO LUIZ COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 29/12/2017 | 4050.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 29/12/2017 | 41859.29 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 29/12/2017 | 7473.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 29/12/2017 | 21549.29 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 29/12/2017 | 7531.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 29/12/2017 | 937.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 29/12/2017 | 5800.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 29/12/2017 | 350.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0005292 | 29/12/2017 | 2223.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A PREFEITURA DE TACIMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005298 | 29/12/2017 | 1980.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO UTILITÁRIO DE CARROCERIA ABERTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 29/12/2017 | 450.00 | 00001642999474 | JOAO LAERTE DA COSTA CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 29/12/2017 | 400.00 | 00015407160404 | ANTONIO SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA A GUARDA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO POVOADO DO BRAGA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 29/12/2017 | 540.00 | 00071471537404 | JACINTO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA COM EQUIPES DE FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 29/12/2017 | 1440.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO E ELABORAÇAO DE GEFIPS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0005282 | 29/12/2017 | 3323.10 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEFESAS DE CAUSAS CIVIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005293 | 29/12/2017 | 2880.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SEDAN MOTOR 2.0 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005280 | 29/12/2017 | 896.00 | 00004721962436 | EDNALDO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVÃO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0005281 | 29/12/2017 | 1058.40 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005285 | 29/12/2017 | 896.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS VARZEA E MALVAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005286 | 29/12/2017 | 896.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MALVÃO A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005290 | 29/12/2017 | 1680.00 | 00007095020442 | CLEITON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA DO MEIO AO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005291 | 29/12/2017 | 1260.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO POMBOS AO POVOADO DO BRAGA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005295 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DO BILINGUIM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005296 | 29/12/2017 | 1850.00 | 00009036603420 | ANDERSON FELIPE RODRIGUES LEONCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005300 | 29/12/2017 | 1528.80 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005301 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00008624413400 | EZEQUIAS DE ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇÃO E, PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 29/12/2017 | 600.00 | 00011386495468 | MANUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DA MERENDA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005303 | 29/12/2017 | 3990.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT PÁLIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005305 | 29/12/2017 | 1411.20 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO SITIO BILINGUIM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005310 | 29/12/2017 | 2553.60 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MALVA E BOLA VELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 29/12/2017 | 1115.00 | 00019129947472 | JOAO FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇAO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DE REPASSE DE RECURSOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005313 | 29/12/2017 | 3057.60 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO DO BRAGA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005314 | 29/12/2017 | 1620.00 | 00009687532483 | EDIVANILSON JOAQUIM DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VAZANTE AO SITIO BARRA DOS TARGINOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 29/12/2017 | 600.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005317 | 29/12/2017 | 2587.20 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0005318 | 29/12/2017 | 3139.50 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO ABREU AO SITIO BRAGA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005322 | 29/12/2017 | 2587.20 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BARRA DOS TARGINOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005323 | 29/12/2017 | 945.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA DAGUA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005326 | 29/12/2017 | 3057.60 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO DO BRAGA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005327 | 29/12/2017 | 2587.20 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005328 | 29/12/2017 | 2587.20 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BARRA DOS TARGINOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005329 | 29/12/2017 | 2699.52 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL - 210) DESTINADOS A ÔNIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005331 | 29/12/2017 | 4250.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005332 | 29/12/2017 | 8125.24 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0005284 | 29/12/2017 | 3996.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSERVAÇAO DE PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 29/12/2017 | 450.00 | 00004493729449 | GIDALTO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0005289 | 29/12/2017 | 4150.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSERVAÇAO DE PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0005294 | 29/12/2017 | 5197.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSERVAÇAO DE PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0005297 | 29/12/2017 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0005299 | 29/12/2017 | 5652.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSERVAÇAO DE PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0005304 | 29/12/2017 | 5830.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSERVAÇAO DE PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0005307 | 29/12/2017 | 4900.00 | 00001203981414 | FABIANO DE MOURA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DE MARCA FORD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0005309 | 29/12/2017 | 5830.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSERVAÇAO DE PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005319 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00004789386406 | EDIMILSON PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TRATOR PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 29/12/2017 | 960.00 | 00070018581455 | ROBSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEDRAS MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005330 | 29/12/2017 | 4658.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005333 | 29/12/2017 | 8610.05 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005334 | 29/12/2017 | 10044.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005335 | 29/12/2017 | 7200.31 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005336 | 29/12/2017 | 2753.76 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 29/12/2017 | 394.00 | 00034719974821 | ADNEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E PLANTONISTAS CONFORMRE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005308 | 29/12/2017 | 6800.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICRO-ÔNIBUS TIPO MARCOPOLO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005321 | 29/12/2017 | 1016.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005337 | 29/12/2017 | 12053.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005338 | 29/12/2017 | 11050.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005339 | 29/12/2017 | 4343.07 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005340 | 29/12/2017 | 950.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 29/12/2017 | 47291.57 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 29/12/2017 | 45921.10 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 29/12/2017 | 7867.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 29/12/2017 | 50792.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 29/12/2017 | 3570.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 29/12/2017 | 8189.16 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 29/12/2017 | 30824.38 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 29/12/2017 | 6191.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 29/12/2017 | 1501.16 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 29/12/2017 | 8113.13 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 29/12/2017 | 4000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO BLMAC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 29/12/2017 | 284.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 29/12/2017 | 228.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 29/12/2017 | 63921.72 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 29/12/2017 | 12693.42 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 29/12/2017 | 5622.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 29/12/2017 | 33942.65 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 29/12/2017 | 265280.44 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 29/12/2017 | 54807.37 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA- FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 29/12/2017 | 35490.11 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 29/12/2017 | 13732.56 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 29/12/2017 | 57551.42 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 29/12/2017 | 3311.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 29/12/2017 | 2792.69 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DE PESSOAL CONTRATADO PARA A EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 29/12/2017 | 18377.22 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 29/12/2017 | 921.39 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024