| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | *****EXTRA CAIXA*****REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2017. BANCO DO BRASIL S/A. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1678 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2017 | 350000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NAS CONTAS: 3.690-0 ; 30.648-7; 24.818-5; 015-9; 231-3; 27.777-0 E 016-7, DURANTE O EXERCICIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000114 | 02/01/2017 | 12626.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI MÓVEL DAS LINHAS TELEFÔNICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PERÍODO 03/11/2016 A 03/12/2016, MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016 /15 COM VENCIMENTO EM 02/01/2017 CONFORME MEMO Nº 001/17 SAD/PMCG, FATURA Nº 00035057 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2017 | 15000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE Á TARIFA DE REANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO CÁLCULO, CONTRATO DE REPASSE Nº0372.451-11/2011-CADASTRADO NO SICONV SOB Nº765.915/MEESPORTE E LAZER NA CIDADE , CONFORME OFICIO DE Nº0011/2017-SEFIN/DF/CG ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 203012013 | 0000112 | 04/01/2017 | 12624.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 15,17,20,22,23,27,28,29 E 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 203012013 | 0000113 | 04/01/2017 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO NOS DIAS 13,19,22,28 E 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000117 | 05/01/2017 | 177.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA COMO RECONHECIMENTO DE DÍDVIDA, ,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO OI FIXO E VELOX DA LINHA (83) 3343-1486 DA UNIDADE DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO , TRABALHO E RENDA (SINE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016, C/VENCIMENTO EM 12/01/2017 CONFORME MEMO. Nº 002/17 DA (SAD) FATURA 1100036836556 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/01/2017 | 189.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/01/2017 | 145.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2 NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/01/2017 | 25.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2017 | 43.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2017 | 1200000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2017 | 2200000.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE N. 85.007-1/FPM, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-PARC 53" E "RFB-PREV-PARC 60", REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OUEXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2017 | 100000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DÉBITOS EM CONTA (BLOQUEIOS JUDICIAIS, TRF JUDICIAL E OUTROS) DURANTE O EXERCICIO DE 2017, NA CONTA 10.955-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2017 | 15000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, EXERCICIO 2017, DEBITADO NA CONTA CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2017 | 1119910.29 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 41ª PARCELA DO ACORDO Nº1448,1449,1450,1451/2013 REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO DÉBITO ORIUNDO DA GESTÃO ANTERIOR,SEGUE TAMBEM A GUIA DA 33ª PARCELA DO ACORDO 0097/2014 E A GUIA Nº 21ª PARCELADO ACORDO 0021/2015 , CONFORME OFÍCIO Nº006/FINANCEIRO/IPSEM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2017 | 36000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DEBITADO C/C ICMS 13.843-6 EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA, DURANTE O EXERCICIO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0000001 | 10/01/2017 | 46519.51 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | Referente a Quarta medição do contrato 2.14.029/2016 concorrencia 2.14.002/2016 - pavimentação em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, São Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocongó, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Período Dezembro de 2016. | 21400216 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214012015 | 0000002 | 10/01/2017 | 75570.41 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | Referente a Oitava medição do contrato 2.14.024/2016 concorrencia 2.14.001/2015 - pavimentação em paralelepipedos nos bairros: Malvinas, Cruzeiro e Distrito de São José da Mata para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Período 1 de Novembro a 31 de dezembro de 2016. | 21400115 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2017 | 279848.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIÃO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO 128/2015 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, OLIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2017 | 17.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000118 | 11/01/2017 | 3166.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) DEDICADO A OI Nº 507-6353 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, MÊS DE DEZEMBRO/2016 C/VENCIMENTO EM 25/01/2017 , CONFORME MEMO Nº 004/2017 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100036836695 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000119 | 11/01/2017 | 3166.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6355 DEDICADO A OI DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE DEZEMBRO/2016 C/VENCIMENTO EM 25/01/2017 , CONFORME MEMO Nº 004/2017 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100036836696 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000120 | 11/01/2017 | 3166.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6357 DEDICADO A OI DA (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE DEZEMBRO/2016 C/VENCIMENTO EM 25/01/2017 , CONFORME MEMO Nº 004/2017 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100036836697 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000121 | 11/01/2017 | 3164.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6359 DEDICADO A OI DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA , MÊS DE DEZEMBRO/2016 C/VENCIMENTO EM 25/01/2017 , CONFORME MEMO Nº 004/2017 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100036836698 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000116 | 11/01/2017 | 2956.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTAS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016, C/VENCIMENTO EM, 20/01/2017 CONFORME MEMO. Nº 005/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 203062015 | 0000023 | 12/01/2017 | 11624.71 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, GASOLINA ADTIVADA, ÓLEO DIESEL S 500 , ÓLEO DIESEL S 10, FILTRO DE ÓLEO, ARLA BALDE DE 20 KG, GRAXA BALDE DE 20 KG E LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA DA FROTA DE VEÍCULOS DA (SEDUC) SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015 E CONTRATO Nº 2.06.031/2016 ,ADTIVO Nº 01, MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL E | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 203062015 | 0000017 | 12/01/2017 | 14242.44 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM , ADTIVADA, DIESEL S10 , DIESEL S500, FILTRO DE ÓLEO F1 MASTER PL 10W30, PARA O ABASTECIMENTO A FROTA DE VEÍCULOS DA (SAD) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015 , CONTRATO Nº 2.03.003/2016, ADTIVO Nº 03, MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2017 | 51.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 203062015 | 0000018 | 12/01/2017 | 9377.80 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 , FILTRO LUB PSL 565 E LUBRIFICANTE PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO (G.P) GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015 E CONTRATO Nº 2.01.006/2016 , ADTIVO Nº 01, MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2017 | 9194.70 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor correspondente ao Vale Transporte da Educação, parte patronal, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 203062015 | 0000031 | 12/01/2017 | 5537.37 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S 500 E ÓLEO DIESEL S 10 , FILTRO DE ÓLEO, GRAXA BALDE DE 20 KG, ARLA BALDE DE 20 KG, ÓLEO LUBRIFICANTE (MOTOR) PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015 E CONTRATO Nº 2.11.004/2016, ADTIVO Nº 01, MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 203062015 | 0000027 | 13/01/2017 | 72412.85 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S 500 , DIESEL S 10 , ARLA BALDE DE 20 KG, GRAXA BALDE DE 20 KG, FILTROS DE ÓLEO E ÓLEO LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA (SESUMA), SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO E MEIO AMBIENTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015 E CONTRATO Nº 2.14.014/2016, ADTIVO Nº 01, MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, CONFORME NOT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 15/01/2017 | 542.40 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | Pagamento de diária com objetivo de participar de reunião sobre Programas para 2017 no Ministério da Educação, em Brasília - DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2017 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 203012016 | 0000109 | 18/01/2017 | 6781.30 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHACOMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA, ENVELOPES PLASTICOS E DEMAIS POSTAIS , ENTRE OS DIAS 09/12/2016 A 29/12/2016, ATRAVÉS DE UTILIZAÇÃO DE CARTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 9912392165 , FATURA Nº 0000033724, C/VENCIMENTO EM, 23/012017 MEMO Nº43 GP/PMCG E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2017 | 17.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2017 | 17.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2017 | 17.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 16.390-2, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203022016 | 0000105 | 20/01/2017 | 300000.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSES URBANOS/ELETRONICOS) DA (PMCG + SECULT) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.03.002/2016, CONTRATO Nº 2.03.008/2016 E DEMAIS DOCUMENTOSANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206052016 | 0000104 | 20/01/2017 | 525000.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSES URBANOS/ELETRÔNICOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC E DEMAIS ) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.06.005/2016, CONTRATO 2.06.001/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2017 | 104.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- DEPUTADO ALVARO GAUDÊNCIO , Nº 278, (CENTRO) INSCRIÇÃO 018.06.440.0141, MATRICULA 11214082, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2017 | 71.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓIVEL LOCALIZADO A RUA- DEPUTADO ALVARO GAUDÊNCIO , Nº 278, (CENTRO) CDC- 4/8147-1, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 206042016 | 0000016 | 24/01/2017 | 22500.00 | 00003677980429 | FÁBIO RAMALHO DA SILVA | Locação de caminhão pipa, com capacidade de carga a partir de 08 metros cubicos, de água se obrigando a realizar tantas viagens forem necessárias p/ atingir o percurso de 120 km por dia, de segunda a sábado, p/ atender a rede municipal de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 24/01/2017 | 23145.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO Nº DO PROCESSO 10425720278/2012-10 DIV.ATIVA-PASEP CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2017 | 17379.64 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69, CONFORME DISCRIMENADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2017 | 380.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA PASEP, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2017 | 314.83 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL.1025/69, CONFORME DISCRIMINADO EM DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2017 | 77.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NO CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA DEBITADA NA CONTA Nº 220-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA (MANUTENÇÃO DA CONTA) DEBITADA NA CONTA Nº 1.169-2 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2017 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA (COB COMPE) DEBITADA NA CONTA Nº 1.169-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2017 | 79.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2017 | 26.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensões especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/01/2017 | 550000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS DAS PENSÕES ESPECIAIS P/ SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA,P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/01/2017 | 100000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DO (SEFIN) SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA,P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/01/2017 | 6200000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA,P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/01/2017 | 8900000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO (GP) GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA,P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/01/2017 | 1250000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA MUNICIPAL DO (GP) GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/01/2017 | 200000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DO (GP) SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PRFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/01/2017 | 400000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL DO (GP) GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2017 | 1280000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DO (GP) GABINETE DO PREFEITO , P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/01/2017 | 12500000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/01/2017 | 1500000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA (SAD) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/01/2017 | 7000000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA (SAD) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2017 | 9300000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SOBRE A BASE) REFERENTE A 13,27 % E 7,5% DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR (SEM A BASE) DO PÉRCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,P/O EXERCICIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 27/01/2017 | 6100000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO) DESTA PREFEITURA,P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/01/2017 | 100000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA,P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/01/2017 | 170000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/01/2017 | 3000000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA,P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/01/2017 | 250000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/01/2017 | 1130000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SEDE),SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA,P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/01/2017 | 70000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA, P/0 EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2017 | 290000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 27/01/2017 | 21200000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA (SEDUC),SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/01/2017 | 2200000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2017 | 3800000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SOBRE A BASE) , REFERENTE A 13,27% E 7,5% DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR (S/A BASE) PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/01/2017 | 6800000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA (SECOB), SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA,P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/01/2017 | 150000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA,P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2017 | 430000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 27/01/2017 | 1850000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA (SEAGRI), SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA,P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/01/2017 | 200000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA,P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2017 | 800000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/01/2017 | 2150000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA (SEPLAN), SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PRFEITURA,PARA O EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/01/2017 | 100000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA,P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2017 | 110000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVIÇOS DO ADMINISTRATIVO POR TEMPO DETERMINADO DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2017 | 700000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRABALHO TÉCNCNICO SOCIAL POR TEMPO DETERMINADO DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/01/2017 | 3250000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA (SECULT) SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA,P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/01/2017 | 210000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA (SECULT) SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA,P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2017 | 600000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA (SECULT) SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/01/2017 | 1190000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA (SECTI) SECRETARIA DE CIENCIAS,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, DESTA PREFEITURA,P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/01/2017 | 50000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DO (SECTI) SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DESTA PRFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/01/2017 | 14500000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA,P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/01/2017 | 1700000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA,P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2017 | 6200000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/01/2017 | 1600000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/01/2017 | 190000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/01/2017 | 1400000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2017 | 1096.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | valor correspondente a fornecimento de água através de 01(um) carro pipa para atender a demanda das Unidads Escolares desta Secretaria, conforme MEMO nº 003/2017-DAF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção da infraestrutura unidade administrativa, CEPACS, CTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 206012013 | 0000020 | 31/01/2017 | 71496.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | Locação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação, durante o período de 6 (seis) meses. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2017 | 6231.00 | 08704892000113 | NÚCLEO ESPÍRITA NOVO MUNDO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO PASCOAL, BAIRRO DA LIBERDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2017 | 15100000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha dos Presttadores de Serviços da Educaçã, Profesores substitutos e Pessoal de Apoio, para o exercício de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000115 | 31/01/2017 | 12133.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI MÓVEL DAS LINHAS TELEFÔNICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PERÍODO 03/12/2016 A 03/01/2017, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM 01/02/2017 CONFORME MEMO Nº 008/17 SAD/PMCG, FATURA Nº 00035112P E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2017 | 17.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspndente a tarifas bancária debitada na conta 1858-9-MDE, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2017 | 5396510.79 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixa, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2017 | 44694.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, outras despesas variáveis, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2017 | 277464.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixa, OUTRS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2017 | 16840.88 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação,outras despesas variáveis, OUTRS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2017 | 974382.56 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse para o IPSEM, Parte Patronall da folha da Educação, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2017 | 53361.57 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse para o IPSEM, Parte Patronall da folha da Educação, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2017 | 27891.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha do Programa Projovem Urbano da Seretaria de Educação do Município de Campina Grande, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2017 | 332108.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATORIOS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.697-9.COM VENCIMENTO EM 31/01/2017.OBS.COM 10% DE ACRESCIMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE Á TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA DEBITADO NA CONTA Nº 243-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2017 | 176.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2017 | 15000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS BANCÁRIAS DESSE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2017 | 50000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2017 | 150000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITOS DE BLOQUEIOS JUDICIAIS DIVERSOS NAS CONTAS DA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/02/2017 | 407.88 | 00014799103415 | MARTINHO IVO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A 1/3 SOBRE FÉRIAS(2015/2015), POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA DO SENHOR MARTINHO IVO DE MORAIS, CONFORME PROCESSO Nº 02.248-16 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/02/2017 | 1593.54 | 00002757904442 | ALANNA MARIA PASSOS MEIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DO VALOR DE UMA NOTA FISCAL AVULSA QUE TEVE QUE FAZER O SEU CANCELAMENTO, CONFROME PROCESSO Nº 05.295-16 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/02/2017 | 251.60 | 00011240423420 | WELLINGTON TORRES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº10.396-16 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2017 | 4062.07 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, PEDIDO 1988599 IDENTIFICADOR 067.170.171/0001-3, CONFORME GPS CODIGO DO PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000202 | 01/02/2017 | 274366.10 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04/2014 E CONTRATO Nº 2.01.002/2014. REFERENTE A CAMPANHA MATRÍCULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 2017. PERÍODO 26/01/2017 À 06/02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0000132 | 01/02/2017 | 587880.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REF. A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍC.1.6, AR CONDICIONADO,TIPO CAMINHONETE CHEVROLET MONTANA A GASOLINA OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL VALOR P/VEÍC. R$ 2.749,00 E 04 (QUATRO) VEÍC.TIPO CAMINHONETE 4X4 RANGER FORD OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL,VALOR POR VEÍCULO R$ 4.300,00 CONF. LICITAÇÃO OBJ. DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2012, REG. DE PRÊÇOS Nº 653/2012 DO MINIST. DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO,CONT. Nº 2.03.004/2013, TERMO ADTIVO Nº 04 AO CONT. Nº 2.03.004/13, P/ EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0000151 | 01/02/2017 | 773994.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA ) VEÍCULOS 1.0 DE PEQUENO PORTE (04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.289,99 ( UM MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DA PREFEITURA M. DE C.GRANDE/PB, CONFORME, CÓPIA DO CONTRATO Nº 003/13, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/12, REG.DE PRÊÇO 652/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA, COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 04 AO CONT. 003/2013, P/ O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0000152 | 01/02/2017 | 1014000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA) VEÍCULOS 1.6 ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.690,00 ( UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITURA (PMCG), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 004/2013, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2012 ,REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 004/2013, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/02/2017 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA COMO DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR , REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA (GCP) GERENCIA DE CADASTRO PESSOAL E SALA DE REUNIÃO DO SECRETARIODE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.03.006/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.013/2013 , ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 2.03.010/2014 , MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/02/2017 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA COMO DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA (GCP) GERENCIA DE CADASTRO PESSOAL E SALA DE REUNIÃO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.03.006/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.013/2013 , ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 2.03.027/2014 , MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016, DOCUMENTAÇÕE ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/02/2017 | 800.00 | 00004451040400 | EMERSON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS, UMA VEZ QUE O IMÓVEL SITUADO A AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Nº 1119 APTº 2 SALA 8 CENTRO DE C.GRANDE, PORÉM NO DECORRE DAS NEGOCIAÇÕES A VENDA FOI DESFEITA, SENDO VENDIDO O MESMO IMÓVEL A OUTRA PESSOA.CONFORME PROCESSO Nº 14.236-15 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/02/2017 | 151.11 | 00021572666404 | EDVALDO COSTA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO VALO PAGO EM DUPLICIDADE SOBRE O IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 16.285-15 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/02/2017 | 1200.00 | 00004150967407 | PAULO ROGERIO GOMES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDO, TAXA PAGA E IPTU, TAMBÉM VIDE DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS.O ARTIGO 130 DA LEI 1.380/85.CONFORME PROCESSO Nº 12.002-15 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/02/2017 | 250.00 | 00069157740410 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃODE VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO FOI EFETUADO.CONFORME PROCESSO Nº11.063-16, LEI 1.380/85 ART.130 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/02/2017 | 400.00 | 19447855000193 | ALPHA 4 ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE ISSQN POR SER DO SIMPRES NACIONAL, RELATIVO AS NOTAS FÍSCAIS DE NºS 40023/40019, CONFORME PROCESSO Nº 11.814-16 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/02/2017 | 383.27 | 00078851114404 | VANIA LUCIA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DE IPTU, LEI 1.380/85 ART.130, CONFORME PROCESSO Nº11.480-16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/02/2017 | 408.48 | 00007346486420 | MAXIMIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, IPTU, CONFORME PROCESSO Nº14.368-16 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/02/2017 | 168.88 | 00009026661428 | HELDER MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME REGE O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL LEI.380/85 II LIVRO, CAPÍTULO VI, ART.130 E PROCESSO Nº 07.927-16 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/02/2017 | 736.31 | 00002806579600 | EDUARDO OTAVIO BRAGA MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSACIMENTO DO VALO PAGO DE IPTU INDEVIDO,CONFORME REGE O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL LEI 1.380/85, II LIVRO, CAPÍTULO VI, ART.130 E PROCESSO Nº06.689-15 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/02/2017 | 800.00 | 00073871923400 | MARIA SALDANHA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGO A TAXA INDEVIDA, CONFORME PROCESSO Nº 10.687-15 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/02/2017 | 257.12 | 00053735250734 | OSVALDO MATIAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU INDEVIDO CONFORME REGE O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL LEI 1.380/85,II LIVRO, CAPÍTULO VI ART.130 E PROCESSO Nº 07.376-14 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/02/2017 | 1085.20 | 00013202855468 | ANTONIO BARRETO | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS REF. NOV/DEZ/2015 E DIFERENÇA DE ADICIONAL NOTURNO NOV/DEZ/2015.CONFORME PROESSO Nº 20.820-16 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/02/2017 | 13748.58 | 00007105738472 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE IRRF DESCONTADO INDEVIDAMENTE, POR SER ISENTA DESTE IMPOSTO, CONFORME LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ELENCA NO SEU ART.115, 3º, IV EV.E PROCESSO Nº 03.055-15 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000095 | 03/02/2017 | 13646.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA COMO DESPESA DE EXERCÍCO ANTERIOR AS CONTAS DE TELEFONE OI FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , EXCETO SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016 C/VENCIMENTO EM 20/01/2017 ,CONFORME FATURA Nº 1100036827649, MEMO Nº 007/2017 , CONTRATO 2.03.017/2013 E TÊRMO ADTIVO Nº 05 DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 203062015 | 0000191 | 04/02/2017 | 17827.86 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 , FILTRO LUB PSL 565 E LUBRIFICANTE PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO (G.P) GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015 E CONTRATO Nº 2.01.006/2016 , ADTIVO Nº 01, MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 203062015 | 0000287 | 04/02/2017 | 18691.08 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM , ADTIVADA, DIESEL S10 , DIESEL S500, FILTRO DE ÓLEO F1 MASTER PL 10W30, PARA O ABASTECIMENTO A FROTA DE VEÍCULOS DA (SAD) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015 , CONTRATO Nº 2.03.003/2016, ADTIVO Nº 04, MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 203062015 | 0000295 | 04/02/2017 | 3951.21 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, GASOLINA ADTIVADA, ÓLEO DIESEL S 500 , ÓLEO DIESEL S 10, FILTRO DE ÓLEO, ARLA BALDE DE 20 KG, GRAXA BALDE DE 20 KG E LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA DA FROTA DE VEÍCULOS DA (SEDUC) SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015 E CONTRATO Nº 2.06.031/2016 ,ADTIVO Nº 02, MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL E | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 203062015 | 0000185 | 04/02/2017 | 17503.23 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S 500 E ÓLEO DIESEL S 10 , FILTRO DE ÓLEO, GRAXA BALDE DE 20 KG, ARLA BALDE DE 20 KG, ÓLEO LUBRIFICANTE (MOTOR) PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015 E CONTRATO Nº 2.11.004/2016, ADTIVO Nº 01, MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 203062015 | 0000190 | 04/02/2017 | 126393.88 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S 500 , DIESEL S 10 , ARLA BALDE DE 20 KG, GRAXA BALDE DE 20 KG, FILTROS DE ÓLEO E ÓLEO LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA (SESUMA), SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO E MEIO AMBIENTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015 E CONTRATO Nº 2.14.014/2016, ADTIVO Nº 01, MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, CONFORME DOC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214012016 | 0000192 | 06/02/2017 | 5325.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | Conforme Contrato nº 2.14.040/2016 - Dispensa nº 2.14.001/2016 - Locação de 02 (dois) ônibus movidos a Diesel, capacidade mínima de 45 passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito, incluindo manutenção e operação, para translado dos garis na cidade de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Período Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214152016 | 0000135 | 06/02/2017 | 77604.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGÃO Nº 2.14.015/2016 - LOCAÇÃO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 06/02/2017 | 27480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM C/C 85.007-1, EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA CORRESNPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000382015 | 0000106 | 07/02/2017 | 789300.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COM. LTDA | Aquisição de mobiliários para Educação Infantil,para a Rede Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000422015 | 0000107 | 07/02/2017 | 1151050.00 | 59104273000129 | MERCEDEZ-BENZ DO BRASIL LTDA | Aquisição de ônibus rural escolar para atender a Rede Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206582015 | 0000108 | 07/02/2017 | 41327.43 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | CONSTRUÇÃO DE BERÇÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL VÂNIA FIGUEIREDO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 01142015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000062016 | 0000122 | 07/02/2017 | 34861.05 | 06865579000131 | CASA E BAR NORDESTE COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA - ME. | AQUISIÇÃO DE ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CÍTRICAS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000602016 | 0000123 | 07/02/2017 | 274579.20 | 21876734000109 | IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI | AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE 50 LITROS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 003802015 | 0000124 | 08/02/2017 | 82560.00 | 86729324000180 | MILANFLEX IND. E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE BERÇOS COM COLCHÃO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 006002016 | 0000125 | 08/02/2017 | 54690.00 | 11360157000144 | INOXCOOK COMERCIAL LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 038002015 | 0000126 | 08/02/2017 | 95352.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SALA DE AULA (CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 038002015 | 0000127 | 08/02/2017 | 95352.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SALA DE AULA (CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/02/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.07.060.0106 , MATRICULA Nº 01120543-1 , LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ, ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/02/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CEL. JOÃO LOURÊNÇO PÔRTO, Nº 59 CENTRO ONDE FUNCIONA A (JSM) JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, INSCRIÇÃO 018.006.0210.0065.0000 E MATRIVULA Nº 1122082 , MÊS DE COMPETÊNCIADEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR GUMERCINDO DUNDA , Nº 570 , NO DISTRITO DE GALANTE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB,iINSCREIÇÃO Nº 045.001.0050.0311.0000 e MATRICULA Nº 21.00.369.7 , MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0000136 | 08/02/2017 | 279673.85 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajuste da 02ª Medição do Aditivo 03 referente ao mês de Dezembro de 2016 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos nos sistemas de drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214052016 | 0000150 | 09/02/2017 | 71372.19 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 1ª Medição ao Contrato nº 2.14.038/2016 - Tomada de Preço nº 2.14.005/2016 - Drenagem de água pluvial da Rua Antonio Alves de Lima, no Bairro Jardim Continental. Período referente 02 de Janeiro à 02 de Fevereiro de 2017. | 21400516 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0000134 | 09/02/2017 | 25909.27 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajuste da 01ª Medição do Aditivo 03 referente ao mês Dezembro/2016 - Serviços de Locação de Equipamentos e Veículos pesados, para utilização em serviço de Limpeza Urbana, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e e Meio Ambiente - SESUMA, Conformeusate Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/02/2017 | 180.00 | 00017679354472 | JOANA D'ARC FIDELIS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE ITBI PAGO A MAIOR CONFORME PROCESSO Nº 00.758-17 E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/02/2017 | 1041.18 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DETALHAMENTO DE VALORES EMOLUMENTOS BASE DO LOTEAMENTO DO ALUISO CAMPOS II, CONFORME GUI DE RECOLHIMENTO Nº2547507 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2017 | 57.71 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO GUIA Nº 01189751(FARPEN-REGISTRO DE IMÓVEL COM VAL.DECLARADO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000361 | 10/02/2017 | 236801.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04/2014 E CONTRATO Nº 2.01.002/2014. REFERENTE A CAMPANHA IPTU 2017. PERÍODO 10/02/2017 À 17/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/02/2017 | 5578.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Repasse para o INSS, parte patronal, folha do Programa Projovem Urbano - Entrada 2014 da Secretaria de Educação do Município de Campina Grande, referente ao mês de JANEIRO de 2017. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/02/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 011226418-7, INSCRIÇÃO 018.06.220.0246 LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , 304-B (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01194233-9, INSCRIÇÃO 018.06.220.0230 LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , 304 1º ANDAR (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/02/2017 | 155.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA COMO DESPESAS DE EXEWRCÍCIO ANTERIOR , REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01121346-9, INSCRIÇÃO 018.06.450.0166 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214012015 | 0000163 | 10/02/2017 | 45651.21 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 9ª Medição ao Contrato nº 2.14.024/2016 - Concorrência nº 2.14.001/2015 - Ruas a serem Pavimentação nos Bairros Malvinas, Cruzeiro e no Distrito de São José da Mata, para atender à Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. Período referente31 de Dezembro de 2016 à 31 de Janeiro de 2017. | 21400115 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2017 | 355.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01189272-2, INSCRIÇÃO 018.23.020.0066, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- N. SENHORA DE LOURDES, Nº 85 , BAIRRO JARDIM TAVARES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/02/2017 | 316.31 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | valor referente ao licenciamento 2017 do veículo de placa NQB - 8972, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/02/2017 | 951.39 | 13857429000141 | HOSPITAL DE AFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSACIMENTO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 08.053-16 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/02/2017 | 279848.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIÃO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO 128/2015 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, OLIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000194 | 13/02/2017 | 13606.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , EXCETO SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/17, CONFORME FATURA Nº 1100036930997 C/VENCIMENTO EM 20/02/2017, MEMO Nº 15/17, TÊRMO ADTIVO Nº05 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000195 | 13/02/2017 | 3394.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) DEDICADO A OI Nº 507-6353 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, MÊS DE JANEIRO/2017 C/VENCIMENTO EM25/02/2017 CONFORME MEMO Nº 016/17 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100036939755E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000196 | 13/02/2017 | 3394.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6355 DEDICADO A OI DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE JANEIRO/17 C/VENCIMENTO EM 25/02/2017 , CONFORME MEMO Nº 016/17 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100036939756 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000197 | 13/02/2017 | 3394.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6357 DEDICADO A OI DA (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS , DESTA PREFEITURA, MÊS DE JANEIRO/17 C/VENCIMENTO EM 25/02/2017 , CONFORME MEMO Nº 016/2017 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100036939757 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000198 | 13/02/2017 | 3357.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6359 DEDICADO A OI DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , DESTA PREFEITURA, MÊS DE JANEIRO/17 C/VENCIMENTO EM 25/02/2017 , CONFORME MEMO Nº 016/17 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100036939758 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/02/2017 | 1393200.76 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 42ª PARCELA DO ACORDO Nº1448,1449,1450,1451/2013 REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO DÉBITO ORIUNDO DA GESTÃO ANTERIOR,SEGUE TAMBEM A GUIA DA 34ª PARCELA DO ACORDO 0097/2014 E A GUIA Nº 22ª PARCELADO ACORDO 0021/2015 ,A 29ª PARCELA DO ACORDO 0618/2014 E A 40ª PARCELA DO ACORDO 1581/2013 CONFORME OFÍCIO Nº022/2017 FINANCEIRO/IPSEM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/02/2017 | 235910.66 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO ACORDO Nº 0233/2016 (SAUDE) REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO DÉBITO ORIUNDO DA GESTÃO ANTERIOR, CONFORME OFICIO DE Nº022/FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/02/2017 | 135066.47 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO ACORDO Nº 0234/2016 ( EDUCAÇÃO ) REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO DÉBITO ORIUNDO DA GESTÃO ANTERIOR, CONFORME OFICIO DE Nº022/FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/02/2017 | 224063.30 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO Nº 0032,0059/2017 -(CAMARA) REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO DÉBITO ORIUNDO DA GESTÃO ANTERIOR, CONFORME OFICIO DE Nº022/FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/02/2017 | 3812.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixa, MAGISTÉRIO 60%, referente a primeira suplementar do mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/02/2017 | 22926.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, outras despesas variáveis, MAGISTÉRIO 60%, referente a primeira suplementar do mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/02/2017 | 4761.88 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse para o IPSEM, Parte Patronall da folha da Educação, MAGISTÉRIO 60%, referente a primeira suplementar do mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214152016 | 0000177 | 14/02/2017 | 88583.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGÃO Nº 2.14.015/2016 referente ao mês de Janeiro de 2017 - LOCAÇÃO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214212016 | 0000178 | 14/02/2017 | 23733.69 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | 1ª Medição do aditivo 01 ao Contrato nº 2.14.045/2016 - Pregão nº 2.14.021/2016 - Fornecimento de refeições de café da manhã para os garis do Departamento de Limpeza Urbana na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Período de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0000179 | 14/02/2017 | 854143.20 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 3ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Janeiro de 2017 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0000180 | 14/02/2017 | 174358.50 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 2ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Janeiro de 2017 - Serviço de locação de equipamentos e veioculos pesados, para utilização em serviços de Limpeza Urbana, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214262016 | 0000181 | 14/02/2017 | 33419.59 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 3ª Medição referente ao mês de Dezemboro de 2016 do Contrato nº 2.14.042/2016 - Pregão nº 2.14.026/2016 - Manutenção preventiva com aplicação de peças genuínas e originais, com mão de obra, nas viaturas e equipamentos pesados ( Motoniveladoras, Trator deEsteira, Retro-Escavadeiras, Pás mecânicas) da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. A razão social Auto Center Pneus, Peças e Serviços Ltda passa a ser Nordeste Comércio de Peças e Serviços Ltda, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214262016 | 0000182 | 14/02/2017 | 14322.68 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 4ª medição referente ao mês de Dezembro de 2016 do Contrato nº 2.14.042/2016 - Pregão nº 2.14.026/2016 - Manutenção preventiva com aplicação de peças genuínas e originais, com mão de obra, nas viaturas e equipamentos pesados ( Motoniveladoras, Trator de Esteira, Retro-Escavadeiras, Pás mecânicas) da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. A razão social Auto Center Pneus, Peças e Serviços Ltda passa a ser Nordeste Comércio de Peças e Serviços Ltda, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214262016 | 0000183 | 14/02/2017 | 33419.59 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 1ª Mediçção ao aditivo 01 do Contrato nº 2.14.042/2016 - Pregão nº 2.14.026/2016 - Manutenção preventiva com aplicação de peças genuínas e originais, com mão de obra, nas viaturas e equipamentos pesados ( Motoniveladoras, Trator de Esteira, Retro-Escavadeiras, Pás mecânicas) da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. A razão social Auto Center Pneus, Peças e Serviços Ltda passa a ser Nordeste Comércio de Peças e Serviços Ltda, conforme documentação anexa. Janeiro 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214262016 | 0000184 | 14/02/2017 | 14322.68 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 2ª Mediçção ao aditivo 01 do Contrato nº 2.14.042/2016 - Pregão nº 2.14.026/2016 - Manutenção preventiva com aplicação de peças genuínas e originais, com mão de obra, nas viaturas e equipamentos pesados ( Motoniveladoras, Trator de Esteira, Retro-Escavadeiras, Pás mecânicas) da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. A razão social Auto Center Pneus, Peças e Serviços Ltda passa a ser Nordeste Comércio de Peças e Serviços Ltda, conforme documentação anexa. Janeiro 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0000188 | 15/02/2017 | 29111.18 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 02ª Medição do Aditivo 03 referente ao mês Janeiro/2017 - Serviços de Locação de Equipamentos e Veículos pesados, para utilização em serviço de Limpeza Urbana, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e e Meio Ambiente - SESUMA, Conformeusate Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0000189 | 15/02/2017 | 255064.46 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajuste da 03ª Medição do Aditivo 03 referente ao mês de Janeiro de 2017 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208042013 | 0000193 | 16/02/2017 | 34141.22 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA | DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DAS SEGUINTES MEDIÇÕES: REPASSE DE PARTE DA 2ª MEDIÇÃO, REPASSE DA 3ª MEDIÇÃO, CONTRAPARTIDA DA 3ª MEDIÇÃO E 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO Nº 2.08.010/2013 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.004/2013/CSL/SECOB/PMCG. | 00512014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/02/2017 | 1000.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800747-48.2015.4.05.8201 DA 4ª VARA FEDERAL SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA , EM FAVOR DE J.G.D.S.C.S E OUTRO CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DE Nº050000008931702156 E MEMORANDO Nº068/2017-PGM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/02/2017 | 5000.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0507001-13.2015.4.05.8201S DA 9ª VARA FEDERAL SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA , EM FAVOR ADERALDO COSTA GUIMARÃES , CONFORME MEMORANDO PGM Nº 794/16 /PGM/CG REFERENCIA : REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº050000009281702155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/02/2017 | 1000.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800814-13.2015.4.05..8201 DA 4ª VARA FEDERAL SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA , EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CNPJ.00.360.305/0001-04 CONFORME MEMORANDO PGM Nº 409/2016 PGM/CG REFERENCIA : REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº0500000009591702153 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/02/2017 | 1450.29 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA -RITO ORDINÁRIO Nº0131176-11.2014.5.13.0007 REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR Nº260/2016 - A VALOR DE VALERIA TORRES QUEIROZ SOUZA CPF Nº061.493.764-78 CONFORME MEMORANDO DA PGM Nº21/SRSN E DEPÓSITO JUDICIAL Nº033987000002170216-1 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/02/2017 | 9075.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS(03) FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS-SEFIN, CONTRATO Nº 2.02.004/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/02/2017 | 1642.96 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0005790-55.2011815.0011 DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA IVANILDA CABRAL GALDINO CPF.045.987.724-09 CONFORME MEMORANDO Nº 357/2016-PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº081230000002649789 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/02/2017 | 2640.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0012672-33.2011.815.0011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA MARIA MADALENA ROCHA CONFORME MEMORANDO Nº004/2016-PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº08123000000002356307 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/02/2017 | 1055.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº00158060520108150011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR. GLAUCO MANOEL DE LIMA BARBOSA CONFORME MEMORANDO Nº090/2016-PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº08123000000265103-1 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/02/2017 | 1230.71 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº000004775020108150011 DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA MARIA DAS NEVES ALVES CPF.052.870.264,55 CONFORME MEMORANDO Nº0024/2016-PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº08123000000265107 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/02/2017 | 1164.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 00130748020128150011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE DROGARIA GUARARAPES BRASIL S/A CONFORME MEMORANDO Nº725/2016 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº81230000002759959 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/02/2017 | 1294.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 007883-20.2013.815.0011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE FRANCISCO DE ASSIS BARROS-CPF:424.894.234-12 CONFORME MEMORANDO Nº030/2016 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº8123000000265161-9 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/02/2017 | 2502.85 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº050893-09.2001.815.0000 DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA E SILVA CONFORME MEMORANDO Nº612/2015 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº661.618.000.213.366- AG.1618-7 TRIBUNAL DE JUSTIÇA -PRECATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/02/2017 | 371.08 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0007778-82.2009.815.0011 DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE ANTONIA CABRAL DA SILVA CPF Nº220.012.714-68 CONFORME MEMORANDO Nº001/2017 EGNF / PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº0812300000002759991 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/02/2017 | 374.73 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO DE Nº08120000000264986-0 DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA BEL ELIBIA AFONSO DE SOUSA OAB SOB Nº12587- PROCESSO Nº0018067-74.2009.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/02/2017 | 2504.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0025628-76.2014.815.0011 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE DRA ELIBIA AFONSO DE SOUSA OAB/PB 12587 CPF-043.998.494-79 E DR. ANTONIO JOS´[E RAMOS XAVIER OAB/PB 8911 A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS , CONFORME MEMO Nº26/2016 PGM E GUIA DE DEPÓSITO Nº08123000000265098-1 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/02/2017 | 1538.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0013615-50.2011815.0011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE MIRTES DE BARROS COSTA CPF SOB Nº031.375.964-24 CONFORME MEMORANDO Nº008/2016 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº8123000000242945-2 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/02/2017 | 1050.55 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0022293-68.2003.815.0000 DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO CONFORME MEMORANDO Nº022/2016 PGM-CG-PB E DEPÓSITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL AG.1618-7 CONTA CORRENTE 213.366-0 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/02/2017 | 576.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0030110-04.2013.815.0011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO BEL JULIANA LEITE DA COSTA -OAB/PB 16.296 CPF;840.497.584-15 A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CONFORME MEMORANDO Nº122/2016 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº8123000002759770 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/02/2017 | 1300.00 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0007298-122006.815.011 DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE FELIX NOLE GUIMARAES CPF.251.038.304-34 E RG 681.296 CONFORME MEMORANDO Nº004/2017 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº81230000002759975 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/02/2017 | 1194.00 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0500892-24.2001.815.0011 DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR MARCIO FREIRE LOPES -CPF 027.026.324-16 CONFORME MEMORANDO DE Nº174/2016-PGM DEPÓSITO NA AG.1618-7 CONTA 213.366-0 BANCO DO BRASIL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/02/2017 | 2815.50 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0020477-71.2010.815.0011 DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE ALDO CARLOS DE ALMEIDA CPF Nº046.949.524-39 CONFORME OFICIO DE Nº155/2016 E GUIA DE DEPÓSITO DE Nº081230000000244443-5 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/02/2017 | 1098.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0009189-58.2012.815.0011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE ALEX FABIAN BARBOSQA DE QUEIROZ RG.Nº1.286.599-SSP/PB E CPF.646.071.944-68 CONFORME MEMORANDO Nº050/2016 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº81230000002649959 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/02/2017 | 1098.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0009189-58.2012.815.0011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE ALEX FABIAN BARBOSA DE QUEIROZ RG.Nº1.286.599-SSP/PB E CPF.646.071.944-68 CONFORME MEMORANDO Nº050/2016 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº81230000002649959 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/02/2017 | 624.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO DE Nº081200000002649991-0 DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA BEL ANTONIO JOSÉ RAMOS XAVIER OAB SOB Nº8911, E ELIBIA AFONSO DESOUSA OAB/PB Nº- 12587 PROCESSO Nº0009189-58.2012.815.011 ANEXO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/02/2017 | 562.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO DE Nº08120000002759878 -0 DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA BEL ELIBIA AFONSO DE SOUSA OAB SOB Nº12587- PROCESSO Nº0006693-27.2010.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/02/2017 | 1406.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0006693-27.2010.815.0011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA MARIA IVANILDA CARNEIRO CPF 570269554-20 CONFORME MEMORANDO Nº043/2016-PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº081230000002759800 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/02/2017 | 1406.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0006693-27.2010.815.0011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA SONIA DA MATA PIMENTEL CPF 437.201.704-97 CONFORME MEMORANDO Nº043/2016-PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº081230000002759843ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/02/2017 | 1883.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº00006278-05.2014.815.0011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA KATIA CRISTINA RODRIGUES BARBOSA CONFORME MEMORANDO Nº054/2016-PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº081230000002759916 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/02/2017 | 900.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO DE Nº081200000002759932 DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA DRA MAGNOLIA GONÇALVES SUASSUNA OAB/PB SOB Nº13654 CONFORME PROCESSO DE Nº0006278-05.2014.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/02/2017 | 74.21 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO DE Nº081200000002759991 DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA BEL ELIBIA AFONSO DE SOUSA OAB SOB Nº12587- PROCESSO Nº0007778-82.2009.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/02/2017 | 668.76 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0121856-84.2012.815.0011 da 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE MAGNA DE LOURDES VASCONCELOS MACENA - CPF Nº019.415.194-82 CONFORME MEMORANDO Nº032/2016 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº81230000002759894 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/02/2017 | 2475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) FOTOCOPIADORAS, PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS-SEFIN, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016,CONTRATO Nº 2.02.004/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/02/2017 | 9075.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME DISPENSA Nº 2.01.002/2015 ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 2.01.008/2015, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/02/2017 | 1296.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 2884227 NO DIA 31/10/2016 AS AS 12: HS E 40 MINUTOS. DO VEÍCULO DE PLACA PLACA QFJ-5860 ANO MODÊLO 2015, FIAT DUCATO MODIFICAR TIPO MICROONIBUS,, CATEGORIA OFICIAL, COR PREDOMINANTE BRANCA RENAVAN Nº 102787753-0 DE PROPIEDADE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM VENCIMENTO NO DIA 17/02/2017, CONFORME MEMO. Nº 078/17 DO GABINETE DO PREFEITO DE 13/02/2017 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012016 | 0000204 | 17/02/2017 | 354.22 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA, ENVELOPES PLASTICOS E DEMAIS POSTAIS , ENTRE OS DIAS 05/01/2016 A 30/01/20177, ATRAVÉS DE UTILIZAÇÃO DE CARTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 9912392165 , FATURA Nº 0000034248, C/VENCIMENTO EM, 21/022017 MEMO Nº109 GP/PMCG E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000207 | 17/02/2017 | 2956.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTAS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, CONFORME MEMO. Nº 017/17 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/02/2017 | 37323.00 | 00083913432434 | MARIA SALOME MARQUES PORTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ , ONDE FUNCIONA A (CPL) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME TÊRMO ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO DE Nº 2.03.001/2013, PARA O EXERCÍCIO/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 203022013 | 0000210 | 17/02/2017 | 26256.84 | 00020574860444 | MARCOS JOSE DE ALMEIDA GAMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOÃO LOURÊNÇO PÔRTO , Nº 59 (CENTRO) ONDE FUNCIONA A (JSM) JUNTTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME TÊRMO DO ADTIVO Nº 04 AO CONTRATO DE Nº 04 2.03.002/2013, P/O EXERCÍCIO/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 203052013 | 0000211 | 17/02/2017 | 9600.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA AMORIM DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR GUMERCINDO DUNDA , Nº 570 , NO DISTRITO DE GALANTE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB, ADTIVO Nº 04 AO CONTRATO 02.03.007/2013, P/O EXERCÍCIO/17 CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202012017 | 0000310 | 17/02/2017 | 126500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL À SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/02/2017 | 1084.80 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de tratar de asssuntos referente aos Conselhos Escolares em Caruaru-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/02/2017 | 847.50 | 00002455567451 | PATRÍCIA NATALI LUNA COUTINHO | pagamento de diária com objetivo de tratar de asssuntos referente aos Conselhos Escolares em Caruaru-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/02/2017 | 813.60 | 00032174772434 | HERCULES LAFITE DE LAFONTAINE JINKINGS JUNIOR | Despesa com o ressarcimento de duas diárias civis de uma visita institucional ao Ministério do Trabalho, em Brasília/DF, de 15 a 17 de fevereiro de 2017, para tratar de assuntos do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda-SINE Municipal, especialmente dos relacionados a convênio. Confronte com o Memorando 13/2017/COOR/SPMETR, do SINE, de 30 de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/02/2017 | 6050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PERTINENTE A LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA (CPL/SAD) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.03.006/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.013/2013 , CONTRATO Nº 2.03.27/2014-TERMO ADITIVO Nº 003 , PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/02/2017 | 6050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PERTINENTE A LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA (GCP) GERENCIA DE CADASTRO PESSOAL E SALA DE REUNIÃO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.03.006/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.013/2013 , CONTRATO Nº 2.03.010/2014, PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/02/2017 | 3025.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 FOTOCOPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIONAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS-PMCG. CONTRATO N 2.08.009/2014-TERMO ADITIVO Nº 03. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/02/2017 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIONAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS-PMCG. CONTRATO N 2.08.009/2014. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/02/2017 | 6050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 2.07.007/2014 , PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/02/2017 | 6050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS TONNER PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, DESPESA AMPARADA PELO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 2.11.011/2014- REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/02/2017 | 1362.76 | 26989350000116 | FUNASA-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE /DF | Devolução do recurso devido pagamento indevido de tarifas bancárias e bloqueio judicial, conforme Oficio 21 /2017 SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS/SUEST/PB e parecer financeiro 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/02/2017 | 9075.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MÁQUINAS COPIPADORAS P/A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/17 CONFORME CONTRATO Nº 2.09.003/2014 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/02/2017 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) FOTOCOPIADORAS DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI), CONFORME CONTRATO Nº 2.11.011/2014, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/02/2017 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS P/A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 2.11.011/2014 NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/02/2017 | 825.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN), CONFORME CONTRATO Nº 2.09.003/2014, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/02/2017 | 2200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA FOTOCÓPIADORA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS (SECOB), CONFORME CONTRATO 2.08.009/2014, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/02/2017 | 1100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARA DE OBRAS (SECOB), CONFORME CONTRATO Nº 2.08.009/2014, NOS MESES DE FEVEREIRO, MAIO, JUNHO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/02/2017 | 6050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 2.14.024/2014 , NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/02/2017 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA), CONFORME CONTRATO Nº 2.14.024/2014, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/02/2017 | 6050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) COPIADORAS PARA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PREGÃO 2.03.013/2013 -TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO 2.12.003/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/02/2017 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) COPIADORAS PARA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PREGÃO 2.03.013/2013 AO CONTRATO 2.12.003/2014, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 214012017 | 0000199 | 17/02/2017 | 13895.71 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Conforme Inexigibilidade nº 2.14.001/2017 - Aquisição de peças para Caminhão Placa QFR 1849 com mão de obra, para uso da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 214012017 | 0000200 | 17/02/2017 | 7944.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Conforme Inexigibilidade nº 2.14.001/2017 - Aquisição de peças para Caminhão Placa QFR 1849 com mão de obra, para uso da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0000208 | 17/02/2017 | 119679.72 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | Referente a 5ª medição do Contrato 2.14.029/2016 - Concorrencia 2.14.002/2016 - Pavimentação em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, São Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocongó, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Período Janeiro de 2017. | 21400216 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/02/2017 | 11025.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA (CIP) DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB REFERENTE AO MÊS JANEIRO/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/02/2017 | 2811.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPPINA GRANDE,PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/02/2017 | 763148.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS JANEIRO/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/02/2017 | 36794.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DE (18) DEZOITO IMÓVEIS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE JANEIRO/17,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/02/2017 | 119900.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SMS) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/02/2017 | 5395.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AD CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (AMDE) AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/02/2017 | 583.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB ONDE FUNCIONA A PROPRIA SECRETARIA CDC- 4/115854-2, DAS SALAS A RUA 13 DEMAIO, 329 SALA 304 CDC- 4/148131-6 E SALA 305 CDC-4/148175-3 , MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Campina te quero verde | Construção de viveiros para produção de mudas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/02/2017 | 379.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O HORTO FLORESTAL CDC-4/142233-6 E CENTRO DE PSICULTURA CDC- 115438-4 DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA REFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB, MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/02/2017 | 304.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE TEM COMO CDC-4/144971-9 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COURO ( O FABRICÃO) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB ,MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2017 | 6372.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB, DOS IMOVEIS, GINASIO DE ESPORTE "O MENINÃO" 4/133652-8, QUADRA DE ESPORTE CDC 4/170490-7, QUADRA DE ESPORTE EVANILSON MENEZES CDC- 4/182610-6 , COMPLEXO PLINIO LEMOS CDC- 4/184625-2 E A VILA OLIMPICA CDC- 4/238607-6, NO MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2017 | 144.95 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- DEPUTADO ALVARO GAUDÊNCIO , Nº 278, (CENTRO) INSCRIÇÃO 018.06.440.0141, MATRICULA 11214082, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01121346-9, INSCRIÇÃO 018.06.450.0166 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2017 | 741.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB ONDE FUNCIONA A PROPRIA SECRETARIA CDC- 4/8147-1 DA RUA DEPUTADO ALVARO GAUDÊNCIO, Nº 278 CENTRO, MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2017 | 333.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01189272-2, INSCRIÇÃO 018.23.020.0066, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- N. SENHORA DE LOURDES, Nº 85 , BAIRRO JARDIM TAVARES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/02/2017 | 1093.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO0 CDC- 4/217.836-6 DA (SECTI) SECRETARIA DE CIÊNCIA , TECNOLOGIA E INNOVAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2017 | 1000.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Estimativa de custos de ARTs de diversos projetos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/02/2017 | 7447.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SECULT) SEC. DE CULTURA, DA (PMCG) ONDE FUNCIONAM :TEATRO MUNICIPAL S. CABRAL, CDC-4/116098-58, OS MUSEUS DO ALGODÃO,CDC-4/116919-2 E DO FOLCLORE R. MARACAJA, CDC-4/113418-8,MUSEU HISTORICO 4/9185-0,CENTRO CULTURAL L.RAMAHO, CDC-4/117014-1, FUNDAÇÃO ARTISTICA CULTURAL M. BANDEIRA, CDC-4/114095-3, BIBLIOTECA MUNICIPAL,4/116071-2, BIBLIOTECA DE GALANTE, CDC- 4/112486-6 E CASA S.CABRAL CDC-4/15849-3, NO MÊS DE JANEIRO/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/02/2017 | 2403.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS DESSANILLIZADORES DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNJICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB DOS CDC DE NÚMEROS: 4/153395-9, 4/148243-9, 4/240845-8, 4/118974-5, 4/158759-1, 4/170741-3, 4/120194-6, 4/112867-7, 4/120202-7, 4/158736-9, 4/86453-8, 4/153411-4, 4/141032-3 E 4/120201-9, NO MÊS DEJANEIRO/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/02/2017 | 161.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO, 329 CENTRO , SALAS: 601, 602, 603, 604 E 605, CDC-4/156185-1, 4/156436-8, 4/156186-9, 4/156187-7 E 4/156188-5 , NO MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/02/2017 | 1971.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB DOS IMÓVEIS LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES ,Nº 85 CDC- 4/114347-8 , 85-A CDC-4/11236825-6 E 85-B CDC- 4/236826-4 ,NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, NO MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2017 | 15683.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AD CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SECOB) DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME DOCUMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/02/2017 | 522.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVIOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE JANEIRO/17 ,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/02/2017 | 17203.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE CAMPÍNA GRANDE,PB NO MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações para restaurante popular, cozinha comunitária e banco de aliment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/02/2017 | 11978.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM ; COZINHAS COMUNITARIAS, SHOPING POPULAR E BANCOS DE ALIMENTOS DO PROGRAMA FOME ZERO, DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/02/2017 | 1913.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A (PGM) PROCURADORIA GERAL DE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB LOCALIZADO A RUA CARDOSO VIEIRA, 234 (CENTRO) CDC- 4/116438-3 , MÊS DE JANEIRO/17,, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/02/2017 | 113.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR (PROCON) LOCALIZADO A RUA- AFONSO CAMPOS , Nº 304 CDC- 4/8848-4 , 4/166528-0, 304 D CDC- 4/1666544-7 E O IMÓVEL A RUA- AFONSO CAMPOS . 126 2º ANDAR SALA Nº 201 CDC- 4/8798-1 ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ,MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2017 | 378.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 011226418-7, INSCRIÇÃO 018.06.220.0246 LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , 304-B (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01194233-9, INSCRIÇÃO 018.06.220.0230 LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , 304 1º ANDAR (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/02/2017 | 54201.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/02/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.007.0060.01060000 , MATRICULA Nº 01120543-1 , LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ, ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIR/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/02/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CEL. JOÃO LOURENÇO PORTO , Nº 59 (CENTRO) MATRICULA 1122082-1 , INSCRIÇÃO 018.006021000650000 ONDE FUNCIONA A (JSM) JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR , MÊS DE COMPETÊNCIAJANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR GUMERCINDO DUNDA , Nº 570 , INSCRIÇÃO Nº 045.001.0050.01311.0000 MATRICULA 2100394-7 , NO DISTRITO DE GALANTE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB, DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/02/2017 | 500000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/02/2017 | 7118.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA: GRAFICA MUNICIPAL CDC-4/113401-4 , JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR 4/8030-9 , DA (CPL) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CDSC-4/116903-6 , SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CDC-4/151108-8 NA RUA AFONSO CAMPOS E O CDC-4/9316-1 DA AVN-FLORIANO PÉIXOTO,692 , MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/02/2017 | 1862.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO (GP) GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB DO IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 304 CDC- 4/21615-0, NO MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/02/2017 | 364.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DO (GP) DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB ONDE FUNCIONAM; CASA DA MULHER CDC- 4/12533-6, (CEPPM) 4/117443-2 , ABRIGO DA MULHER CDC- 4/44460-4 , COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CDC- 4/16002-8 E BASE COMUNITARIA DE S. JOSÉ DA MATA CDC-4/104657-2, NO MÊS DE JANEIRO/17,,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2017 | 556.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL DO (GP) GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB ONDE FUNCIONA (A GUARDA MUNICIPAL) CDC-4/15693-5 , MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/17,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 206402016 | 0000266 | 21/02/2017 | 14000.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | FORNECIMENTO DE VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS COM 13 KG VAZIO, PARA ATENDER AS CRECHES E ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA P.M.DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206392016 | 0000267 | 21/02/2017 | 51000.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206402016 | 0000224 | 21/02/2017 | 117450.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PARA ATENDER AS CRECHES E ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA P.M.DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206452016 | 0000227 | 21/02/2017 | 156122.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETOR E VÁLVULAS, PARA ATENDER A FROTA VEICULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/02/2017 | 190000.00 | 04625922000145 | VISAO NACIONAL PARA A CONSCIENCIA CRISTA - VINACC | REPASSE DE RECURSOS FINENCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO "19º ENCONTRO PARA A CONSCIÊNCIA CRISTÃ" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/02/2017 | 70000.00 | 06149717000186 | ORGANIZACAO NOVA CONSCIENCIA | REPASSE DE RECURSOS FINENCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO "26º ENCONTRO DA NOVA CONSCIÊNCIA" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/02/2017 | 73000.00 | 04866591000135 | ASS. CAMPINENSE DAS ESC. DE SAMBA E TROCAS | REPASSE DE RECURSOS FINENCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO "CARNAVAL FOLIA DE TODOS 2017" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/02/2017 | 85000.00 | 02868732000123 | ASS. CARISMATICA CATOLICA SAO PIO X | REPASSE DE RECURSOS FINENCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO "20º CRESCER - O ENCONTRO DA FAMÍLIA CATÓLICA", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/02/2017 | 8000.00 | 24510588000191 | ASSOCIAÇÃO VIDA NOVA DOS REMIDOS NO SENHOR | REPASSE DE RECURSOS FINENCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ENCHEI-VOS 2017" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/02/2017 | 13000.00 | 07114699000160 | INSTITUIÇÃO ADVENTISTA NORDESTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE DE RECURSOS FINENCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO "6º ENCONTRO A PALAVRA REVELADA" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/02/2017 | 10000.00 | 00303751000187 | ASSOCIAÇÃO OBRA NOVA | REPASSE DE RECURSOS FINENCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALEGRAI-VOS 2017", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/02/2017 | 8000.00 | 07044456004190 | ASSOCIAÇÃO SHALOM | REPASSE DE RECURSOS FINENCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO "RENASCER 2017", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/02/2017 | 7000.00 | 21388382000142 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL BLOCO JACARÉ DO AÇUDE VELHO | REPASSE DE RECURSOS FINENCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO "JACARÉ DO AÇUDE VELHO" A SER REALIZADO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2017, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022014 | 0000269 | 22/02/2017 | 206150.44 | 00584755000180 | VIA ENGENHARIA SA | URBANIZAÇÃO E CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ - 2ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 1ª e 2ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 2.08.020/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2014 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0240027-76/2008/OGU/CAIXA/MINISTERIO DAS CIDADES/PROGRAMA: PRÓ-MUNICIPIO MEDIO E GRANDE PORTE. | 00032017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022014 | 0000270 | 22/02/2017 | 79833.00 | 00584755000180 | VIA ENGENHARIA SA | URBANIZAÇÃO E CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ - 2ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1ª e 2ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 2.08.020/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2014 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0240027-76/2008/OGU/CAIXA/MINISTERIO DAS CIDADES/PROGRAMA: PRÓ-MUNICIPIO MEDIO E GRANDE PORTE. | 00032017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implantação de anéis viários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012014 | 0000284 | 22/02/2017 | 929009.15 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPLANTAÇÃO DA ALÇA LESTE INTERLIGANDO À BR 230 (SENTIDO JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDE) A AVENIDA GONÇALVES DIAS, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.006/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2014/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE Nº 1003095-94/2013/OGU/CAIXA/MINISTÉRIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00062017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implantação de anéis viários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012014 | 0000285 | 22/02/2017 | 58.60 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPLANTAÇÃO DA ALÇA LESTE INTERLIGANDO À BR 230 (SENTIDO JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDE) A AVENIDA GONÇALVES DIAS, REFERENTE AO REPASSE DA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.006/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2014/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE Nº 1003095-94/2013/OGU/CAIXA/MINISTÉRIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00062017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206512016 | 0000271 | 22/02/2017 | 1111351.92 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206512016 | 0000272 | 22/02/2017 | 838152.78 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR (MANIPULAÇÃO), PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda escolar em tempo integral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206512016 | 0000273 | 22/02/2017 | 124027.20 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda escolar em tempo integral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206512016 | 0000274 | 22/02/2017 | 98344.80 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR (MANIPULAÇÃO), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/02/2017 | 12120.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor correspondente ao Vale Transporte da Educação, parte patronal, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/02/2017 | 23145.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PROCESSO Nº10425720278/2012-10 DIV.ATIVA-PASEP. COM VENCIMENTO ATÉ 24/02/2017, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/02/2017 | 17690.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL.1025/69. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/02/2017 | 19742.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP MENSAL DE COMPETENCIA JANEIRO/2017, COM VENCIMENTO ATÉ 24/02/2017, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206412016 | 0000286 | 23/02/2017 | 5483.20 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 2.02.001/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.041/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/02/2017 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOU DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA PARA O DIA 19/03/2018 SIAPF CONTRATO DE REPASSE Nº352778-35/2011 CADASTRADO NO SINCOV SOB O Nº670.887 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PROD DE 200UH PELO MCMV LEHORIADE 1200UH CONFORME OFICIO Nº034/2017-SEFIN/DF/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 203062015 | 0000390 | 23/02/2017 | 8889.72 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 , FILTRO LUB PSL 565 E LUBRIFICANTE PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO (G.P) GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015 E CONTRATO Nº 2.01.006/2016 , ADTIVO Nº 01, MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 203062015 | 0000389 | 23/02/2017 | 12887.03 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM , ADTIVADA, DIESEL S10 , DIESEL S500, FILTRO DE ÓLEO F1 MASTER PL 10W30, PARA O ABASTECIMENTO A FROTA DE VEÍCULOS DA (SAD) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015 , CONTRATO Nº 2.03.003/2016, ADTIVO Nº 03, MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/17, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/02/2017 | 3031.83 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO (EMPLACAMENT0 DE (09) NOVE VEÍCUL0S DE PEQUENO E GRANDE PORTE DESTA PREFEITURA,C/ AS SEGUINTES INFORMAÇÕES.VEÍCULOS FIAT UNO PLACAS: MNV-5552 VL-312,45- MNV-5562 VL-R$ 227,33, MNV- 5542 VL- R$ 227,33,MNV- 5532 VL- R$ 482,71 ,MNV- 5572 VL- R$ 472,06, MNX-3811 VL-R$ 485,18 E VEÍCULO CLASSIC HSD-9951 VL- R$ 227,33 - CAÇAMBA NQI-4082 VL- R$ 298,72 -, CAMINHÃO MOF-6591 VL-R$ 298,72, CONFORME MEMO. Nº 013/17 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/02/2017 | 982.41 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO (EMPLACAMENT0) DOS VEÍCULOS: FIAT UNO MOE-7593 VALOR R$ 442,62, FIAT UNO MOE-7613 VALOR R$ 227,33 E O VEÍCULO CLASSIC MNT-3083 NO VALOR DE R$ 312,46 DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. Nº 014/17, BOLETOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208062016 | 0000288 | 23/02/2017 | 125181.09 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE MELHORIAS DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO NAS CASAS DUPLEX DO SÃO JANUÁRIO I, NO MUNICÍCIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.010/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.006/2016. | 00022017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206032017 | 0000308 | 23/02/2017 | 33000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | CONTRATACAO DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA, ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 203062015 | 0000391 | 23/02/2017 | 19484.38 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, GASOLINA ADTIVADA, ÓLEO DIESEL S 500 , ÓLEO DIESEL S 10, FILTRO DE ÓLEO, ARLA BALDE DE 20 KG, GRAXA BALDE DE 20 KG E LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA DA FROTA DE VEÍCULOS DA (SEDUC) SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015 E CONTRATO Nº 2.06.031/2016 ,ADTIVO Nº 01, MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/17, CONFORME NOTA FISCAL E | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211102016 | 0000289 | 23/02/2017 | 40000.00 | 00006421529429 | VILÂNIA DANTAS PAIVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 07 (SETE) M³ DE ÁGUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGENS FOREM NECESSÁRIAS PARA ATINGIR O PERCURSO TOTAL DE 180 QUILÔMETROS POR DIA, DE SEGUNDA A SÁBADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ÁGUA POTÁVEL TRATADA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211072016 | 0000290 | 23/02/2017 | 40000.00 | 00021910553468 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 07 (SETE) M³ DE ÁGUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGENS FOREM NECESSÁRIAS PARA ATINGIR O PERCURSO TOTAL DE 180 QUILÔMETROS POR DIA, DE SEGUNDA A SÁBADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ÁGUA POTÁVEL TRATADA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211062016 | 0000291 | 23/02/2017 | 40000.00 | 00020708092420 | FERNANDO ROSENDO DE BRITO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 07 (SETE) M³ DE ÁGUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGENS FOREM NECESSÁRIAS PARA ATINGIR O PERCURSO TOTAL DE 180 QUILÔMETROS POR DIA, DE SEGUNDA A SÁBADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ÁGUA POTÁVEL TRATADA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211082016 | 0000292 | 23/02/2017 | 10000.00 | 00030861381491 | JOÃO DA SILVA BARBOSA | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 07 (SETE) M³ DE ÁGUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGENS FOREM NECESSÁRIAS PARA ATINGIR O PERCURSO TOTAL DE 180 QUILÔMETROS POR DIA, DE SEGUNDA A SÁBADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ÁGUA POTÁVEL TRATADA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211082016 | 0000293 | 23/02/2017 | 40000.00 | 00030861381491 | JOÃO DA SILVA BARBOSA | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 07 (SETE) M³ DE ÁGUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGENS FOREM NECESSÁRIAS PARA ATINGIR O PERCURSO TOTAL DE 180 QUILÔMETROS POR DIA, DE SEGUNDA A SÁBADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ÁGUA POTÁVEL TRATADA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO ATÉ ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211092016 | 0000294 | 23/02/2017 | 40000.00 | 00029893950759 | LOURIVAL DE OLIVEIRA SILVA | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 07 (SETE) M³ DE ÁGUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGENS FOREM NECESSÁRIAS PARA ATINGIR O PERCURSO TOTAL DE 180 QUILÔMETROS POR DIA, DE SEGUNDA A SÁBADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ÁGUA POTÁVEL TRATADA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO ATÉ ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 203062015 | 0000392 | 23/02/2017 | 2213.66 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S 500 E ÓLEO DIESEL S 10 , FILTRO DE ÓLEO, GRAXA BALDE DE 20 KG, ARLA BALDE DE 20 KG, ÓLEO LUBRIFICANTE (MOTOR) PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015 E CONTRATO Nº 2.11.004/2016, ADTIVO Nº 01, MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMEN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Serviços de operacionalização do aterro sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022015 | 0000296 | 23/02/2017 | 385543.09 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 11ª Medição - Conforme Contrato nº 2.14.003/2016 - Concorrência nº 2.14.002/2015- Disposição final dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, localizado na Fazenda Logradouro II, na rodovia PB 138, KM 10, devidamente licenciado, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Serviços de operacionalização do aterro sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022015 | 0000297 | 23/02/2017 | 355344.13 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 12ª Medição - Conforme Contrato nº 2.14.003/2016 - Concorrência nº 2.14.002/2015- Disposição final dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, localizado na Fazenda Logradouro II, na rodovia PB 138, KM 10, devidamente licenciado, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 203062015 | 0000516 | 23/02/2017 | 3867.86 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1022,243 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (SESUMA), SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO E MEIO AMBIENTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 2.03.006/2015 E CONTRATO Nº 2.14.014/2016, MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/02/2017 | 5423814.49 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixa, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/02/2017 | 639672.53 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, outras despesas variáveis, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/02/2017 | 276439.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixa, OUTRS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/02/2017 | 19402.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação,outras despesas variáveis, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/02/2017 | 978521.82 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse para o IPSEM, Parte Patronall da folha da Educação, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de fevereeiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/02/2017 | 52879.94 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse para o IPSEM, Parte Patronall da folha da Educação, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/02/2017 | 3205.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha do Programa Projovem Urbano da Seretaria de Educação do Município de Campina Grande, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206542015 | 0000320 | 24/02/2017 | 15673.21 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 01212015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/02/2017 | 44.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspndente a tarifas bancária debitada na conta 1858-9-MDE, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspndente a tarifas bancária debitada na conta 13059-1-QSE, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção da infraestrutura unidade administrativa, CEPACS, CTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206502016 | 0000324 | 24/02/2017 | 2950.00 | 09024439000129 | IMUNE- FF DAS NEVES SAUDE AMBIENTAL - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206502016 | 0000327 | 24/02/2017 | 70800.00 | 09024439000129 | IMUNE- FF DAS NEVES SAUDE AMBIENTAL - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206412016 | 0000329 | 24/02/2017 | 20745.00 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | FORNECIMENTO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206442016 | 0000330 | 24/02/2017 | 125975.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA P.M.DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206442016 | 0000356 | 24/02/2017 | 48515.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA P.M.DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000380 | 24/02/2017 | 350.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA COMO RECONHECIMENTO DE DÍDVIDA ,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO OI FIXO E VELOX DA LINHA (83) 3343-1486 DA UNIDADE DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO , TRABALHO E RENDA (SINE) DA PREFEITURA E CAMPINA GRANDE,MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/17, C/VENCIMENTO EM 12/0/2017 CONFORME MEMO. Nº 021/17 DA (SAD) FATURA 1100036939626 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/02/2017 | 4685.65 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0012005.031.062-0 DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SR. JOSÉ FRANCISCO DE ARRUDA CONFORME MEMORANDO Nº003/2017 E GUIA DE DEPÓSITO DE Nº812300000002784562 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002022013 | 0000319 | 24/02/2017 | 144000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME CONTRATO DE Nº 2.02.002/2013 E ADITIVO DE Nº 04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/02/2017 | 1328.83 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0003692-29.2013.815.0011 DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA. MARIA DE FATIMA DA SILVA CONFORME MEMORANDO Nº16/2017-PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº81230000002760051 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2017 | 190.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NA CONTA: 231-3, DURANTE O MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2017 | 33115.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Campina em Desenvolvimento | Participação e realização de feiras de negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207012017 | 0000363 | 02/03/2017 | 50000.00 | 09139551000105 | SEBRAE SER. DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 20 ESTANDES DE 12M2, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "6º GIRAS CALÇADOS", APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 19 A 21/02/2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/03/2017 | 33000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVIOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB PARA O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 203062015 | 0000530 | 02/03/2017 | 149537.19 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S 500 E ÓLEO DIESEL S 10 , FILTRO DE ÓLEO, GRAXA BALDE DE 20 KG, ARLA BALDE DE 20 KG, ÓLEO LUBRIFICANTE (MOTOR) PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015 E CONTRATO Nº 2.11.004/2016, ADTIVO Nº 01, DE MARÇO A DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/03/2017 | 28000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS DESSANILLIZADORES DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB DOS CDC DE NÚMEROS: 4/153395-9, 4/148243-9, 4/240845-8, 4/118974-5, 4/158759-1, 4/170741-3, 4/120194-6, 4/112867-7, 4/120202-7, 4/158736-9, 4/86453-8, 4/153411-4, 4/141032-3 E 4/120201-9, PARA O EXERCÍCIO/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/03/2017 | 2200.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO, 329 CENTRO , SALAS: 601, 602, 603, 604 E 605, CDC-4/156185-1, 4/156436-8, 4/156186-9, 4/156187-7 E 4/156188-5 ,P/O EXERCICIO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/03/2017 | 77000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB, DOS IMOVEIS, GINASIO DE ESPORTE "O MENINÃO" 4/133652-8, QUADRA DE ESPORTE CDC 4/170490-7, QUADRA DE ESPORTE EVANILSON MENEZES CDC- 4/182610-6 , COMPLEXO PLINIO LEMOS CDC- 4/184625-2 E A VILA OLIMPICA CDC- 4/238607-6, P;O EXERCICIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2017 | 12000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO0 CDC- 4/217.836-6 DA (SECTI) SECRETARIA DE CIÊNCIA , TECNOLOGIA E INNOVAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB PARA O EXERCÍCIO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2017 | 182000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AD CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SECOB) DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB PARA O EXERCÍCIO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2017 | 23000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB DOS IMÓVEIS LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES ,Nº 85 CDC- 4/114347-8 , 85-A CDC-4/11236825-6 E 85-B CDC- 4/236826-4 ,NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, PARA O EXERCÍCIO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/03/2017 | 1340000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SMS) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, EXERCÍCIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 203062015 | 0000529 | 02/03/2017 | 1356000.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S 500 , DIESEL S 10 , ARLA BALDE DE 20 KG, GRAXA BALDE DE 20 KG, FILTROS DE ÓLEO E ÓLEO LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA (SESUMA), SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO E MEIO AMBIENTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015 E CONTRATO Nº 2.14.014/2016,DE MARÇO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2017 | 4900000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PARA O EXERCÍCIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2017 | 396000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DE (18) DEZOITO IMÓVEIS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB PARA O EXERCÍCIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2017 | 187000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AD CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (AMDE) AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PBPRA O EXERCÍCIO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2017 | 130000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA (CIP) DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB PARA O EXERCÍCIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2017 | 38000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPPINA GRANDE,PB PARA O EXERCÍCIO/2017, , CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2017 | 7500.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB ONDE FUNCIONA A PROPRIA SECRETARIA E DAS SALAS A RUA 13 DE MAIO, 329 SALA 304 CDC- 4/148131-6 E SALA 305 CDC-4/148175-3 ,P/O EXERCÍCIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Campina te quero verde | Construção de viveiros para produção de mudas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2017 | 5000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O HORTO FLORESTAL CDC-4/142233-6 E CENTRO DE PSICULTURA CDC- 115438-4 DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA REFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB, PARA O EXERCÍCIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2017 | 4000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE TEM COMO CDC-4/144971-9 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COURO ( O FABRICÃO) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB PARA O EXERCÍCIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2017 | 110000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SECULT) SEC. DE CULTURA, DA (PMCG) ONDE FUNCIONAM :TEATRO MUNICIPAL S. CABRAL, CDC-4/116098-58, OS MUSEUS DO ALGODÃO,CDC-4/116919-2 E DO FOLCLORE R. MARACAJA, CDC-4/113418-8,MUSEU HISTORICO 4/9185-0,CENTRO CULTURAL L.RAMAHO, CDC-4/117014-1, FUNDAÇÃO ARTISTICA CULTURAL M. BANDEIRA, CDC-4/114095-3, BIBLIOTECA MUNICIPAL,4/116071-2, BIBLIOTECA DE GALANTE, CDC- 4/112486-6 E CASA S.CABRAL CDC-4/15849-3, P/O EXERCÍCIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 203062015 | 0000528 | 02/03/2017 | 278402.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 , FILTRO LUB PSL 565 E LUBRIFICANTE PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO (G.P) GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015 E CONTRATO Nº 2.01.006/2016 , ADTIVO Nº 01,DE MARÇO A DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/03/2017 | 6200.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL DO (GP) GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB ONDE FUNCIONA (A GUARDA MUNICIPAL) CDC-4/15693-5 , PARA O EXERCÍCIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/03/2017 | 22000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO (GP) GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB DO IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 304 CDC- 4/21615-0, PARA O EXERCÍCIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/03/2017 | 4500.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DO (GP) DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB ONDE FUNCIONAM; CASA DA MULHER CDC- 4/12533-6, (CEPPM) 4/117443-2 , ABRIGO DA MULHER CDC- 4/44460-4 , COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CDC- 4/16002-8 E BASE COMUNITARIA DE S. JOSÉ DA MATA CDC-4/104657-2, PARA O EXERCICIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 203062015 | 0000527 | 02/03/2017 | 496000.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM , ADTIVADA, DIESEL S10 , DIESEL S500, FILTRO DE ÓLEO F1 MASTER PL 10W30, PARA O ABASTECIMENTO A FROTA DE VEÍCULOS DA (SAD) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015 , CONTRATO Nº 2.03.003/2016, ADTIVO Nº 04, DE MARÇO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2017 | 82000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA: GRAFICA MUNICIPAL CDC-4/113401-4 , JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR 4/8030-9 , DA (CPL) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CDSC-4/116903-6 , SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CDC-4/151108-8 NA RUA AFONSO CAMPOS E O CDC-4/9316-1 DA AVN-FLORIANO PÉIXOTO,692 , PARA O EXERCÍCIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2017 | 25000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A (PGM) PROCURADORIA GERAL DE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB LOCALIZADO A RUA CARDOSO VIEIRA, 234 (CENTRO) CDC- 4/116438-3 , P/O EXERCÍCIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2017 | 1500.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR (PROCON) E O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA DESTA PREFEITURA ,P/O EXERCÍCIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 203062015 | 0000531 | 02/03/2017 | 448291.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, GASOLINA ADTIVADA, ÓLEO DIESEL S 500 , ÓLEO DIESEL S 10, FILTRO DE ÓLEO, ARLA BALDE DE 20 KG, GRAXA BALDE DE 20 KG E LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA DA FROTA DE VEÍCULOS DA (SEDUC) SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015 E CONTRATO Nº 2.06.031/2016 ,ADTIVO Nº 01,P/O EXERCIIO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2017 | 300000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO PARA O EXERCÍCIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/03/2017 | 541.03 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO (EMPLACAMENT0) DE (02) DOOIS VEÍCULOS: E FORD FIESTA NQI-9003 VALOR R$ 313,08 E O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE-7603 NO VALOR DE R$ 227,95 PERTENCENTE A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,CONFORME MEMO. Nº 016/17 , BOLETOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/03/2017 | 362.42 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFR-1849, PERTENCENTE A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPPINA GRANDE/PB, CONFORME MEMO. Nº 016/17, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/03/2017 | 497.33 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0005835-59.2011.815.0011 da 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA SONIA DA MATA PIMENTEL CPF 437.201.704-97 CONFORME MEMORANDO Nº017/2017-PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº081230000002798288 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/03/2017 | 99.46 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO DE Nº081200000002798342 DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA BEL ELIBIA AFONSO DE SOUSA OAB SOB Nº12587- PROCESSO Nº00058355920118150011 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/03/2017 | 332108.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATORIOS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.697-9.COM VENCIMENTO EM 28/02/2017 .OBS.COM 10% DE ACRESCIMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 208012016 | 0000369 | 03/03/2017 | 136803.15 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | CONSTRUÇÃO DE PONTE EM LAJE SOBRE O CANAL DAS PIABAS, NO BAIRRO DA CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.008/2016 - TOMADA DE PREÇOS Nº 2.08.001/2016. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/03/2017 | 641.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Repasse para o INSS, parte patronal, folha do Programa Projovem Urbano - Entrada 2014 da Secretaria de Educação do Município de Campina Grande, referente ao mês de FEVEREIRO de 2017. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206432016 | 0000364 | 03/03/2017 | 79432.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA P.M.DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Aquisição de ônibus escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 004202015 | 0000365 | 03/03/2017 | 230210.00 | 59104273000129 | MERCEDEZ-BENZ DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS RURAL ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206162016 | 0000366 | 03/03/2017 | 20660.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206162016 | 0000367 | 03/03/2017 | 18930.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206162016 | 0000368 | 03/03/2017 | 160950.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 206432016 | 0000371 | 03/03/2017 | 93281.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA P.M.DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206522016 | 0000384 | 06/03/2017 | 27170.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, CAIXA DE GORDURA E ESGOTO DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA M. DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 206412015 | 0000394 | 06/03/2017 | 103.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-(SEDE) DA PMCG, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO Nº 2.06.041/2015 E CONTRATO Nº 2.07.002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206412015 | 0000401 | 06/03/2017 | 138.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 20 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-(SEDE) DA PMCG, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CONFORME PREGÃO Nº 2.06.041/2015 E CONTRATO Nº 2.07.002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 206412015 | 0000395 | 06/03/2017 | 138.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 20 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS-(SECOB) DA PMCG, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO Nº 2.06.041/2015 E CONTRATO Nº 2.08.002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206412015 | 0000402 | 06/03/2017 | 138.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 20 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS-(SECOB) DA PMCG, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CONFORME PREGÃO Nº 2.06.041/2015 E CONTRATO Nº 2.08.002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 206412015 | 0000396 | 06/03/2017 | 200.10 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 29 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-(SEPLAN) DA PMCG, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO Nº 2.06.041/2015 E CONTRATO Nº 2.09.002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206412015 | 0000403 | 06/03/2017 | 379.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 55 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-(SEPLAN) DA PMCG, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CONFORME PREGÃO Nº 2.06.041/2015 E CONTRATO Nº 2.09.002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 206412015 | 0000397 | 06/03/2017 | 455.40 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 66 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA-(SEAGRI) DA PMCG, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO Nº 2.06.041/2015 E CONTRATO Nº 2.11.001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206412015 | 0000404 | 06/03/2017 | 489.90 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 71 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA-(SEAGRI) DA PMCG, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CONFORME PREGÃO Nº 2.06.041/2015 E CONTRATO Nº 2.11.001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 206412015 | 0000399 | 06/03/2017 | 151.80 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 22 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER-(SEJEL) DA PMCG, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO Nº 2.06.041/2015 E CONTRATO Nº 2.13.003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206412015 | 0000405 | 06/03/2017 | 172.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 25 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER-(SEJEL) DA PMCG, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CONFORME PREGÃO Nº 2.06.041/2015 E CONTRATO Nº 2.13.003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 206412015 | 0000398 | 06/03/2017 | 138.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 20 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA-(SECULT) DA PMCG, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO Nº 2.06.041/2015 E CONTRATO Nº 2.12.001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 214362016 | 0000383 | 06/03/2017 | 36000.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Contrato nº 2.14.001/2017 Pregão nº 2.14.036/2016 - Cabine MB montada para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 206412015 | 0000400 | 06/03/2017 | 158.70 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 20 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE-(SESUMA) DA PMCG, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO Nº 2.06.041/2015 E CONTRATO Nº 2.14.004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206412015 | 0000406 | 06/03/2017 | 621.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 90 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE-(SESUMA) DA PMCG, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CONFORME PREGÃO Nº 2.06.041/2015 E CONTRATO Nº 2.14.004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 206412015 | 0000393 | 06/03/2017 | 248.40 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 34 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-(SAD) DA PMCG, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO Nº 2.06.041/2015 E CONTRATO Nº 2.03.001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000408 | 06/03/2017 | 11638.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI MÓVEL DAS LINHAS TELEFÔNICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PERÍODO 03/01/2017 A 03/02/17 , COM VENCIMENTO EM, 01/03/17 CONFORME MEMO Nº 023/17 SAD/PMCG, FATURA Nº 00035168 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 203062015 | 0000454 | 06/03/2017 | 65604.81 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S 500 , DIESEL S 10 , ARLA BALDE DE 20 KG, GRAXA BALDE DE 20 KG, FILTROS DE ÓLEO E ÓLEO LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA (SESUMA), SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO E MEIO AMBIENTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015 E CONTRATO Nº 2.14.014/2016, MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/03/2017 | 1084.80 | 00001233316842 | MADALENA MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA BRASILIA-DF PARTICIPAR DO FÓRUM DO TESOURO NACIONAL, SICONFI.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/03/2017 | 8510.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA DISTRIBUIÇÃO EM CISTERNAS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DE CAMINHÕES PIPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208042013 | 0000428 | 07/03/2017 | 83997.43 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA | DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 2.08.010/2013 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.004/2013/CSL/SECOB/PMCG. | 00512014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206532016 | 0000386 | 07/03/2017 | 184190.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/03/2017 | 542.40 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar de reunião sobre alfaetização no Gabinete da SEB - Ministério da Educação em Brasília-DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/03/2017 | 1182.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | valor correspondente a fornecimento de água através de 01(um) carro pipa para atender a demanda das Unidades Escolares desta Secretaria, conforme MEMO nº 056/2017-DAF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/03/2017 | 1335.00 | 00007384989477 | EDSON ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO DE Nº11.115-16 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 203012013 | 0000409 | 08/03/2017 | 6048.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 01,04,10,11,12,18,22E 23/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 203012013 | 0000410 | 08/03/2017 | 5280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 25,26 E 30/11, 01,02,03,07,08,13 E 14/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 203012013 | 0000411 | 08/03/2017 | 8784.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 15,16,17,18,21,22,23,28 E 29/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/03/2017 | 197689.47 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao da 1ª parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para 107 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educação da Preferitura Municipal de Campina Grande-pb | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/03/2017 | 466.40 | 08808293000140 | CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | valor referente ao repasse da 1ª parcela do exercicio de 2017 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 002102012 | 0000434 | 09/03/2017 | 13908.83 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SALAS) SITUADO NA RUA TREZE DE MAIO, Nº 329, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2016 À 31/07/2016, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO N° 07 AO CONTRATO Nº 1007/2011 - DISPENSA Nº 1001/2011/CJ/SOSUR/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 002102012 | 0000435 | 09/03/2017 | 25261.66 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SALAS) SITUADO NA RUA TREZE DE MAIO, Nº 329, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO N° 08 AO CONTRATO Nº 1007/2011 - DISPENSA Nº 1001/2011/CJ/SOSUR/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208042015 | 0000436 | 09/03/2017 | 1550294.80 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS NOS BAIRROS DO ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, JARDIM TAVARES, JOSÉ PINHEIRO E SANTO ANTONIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª MEDIÇÕES, DO CONTRATO Nº 2.08.001/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.004/2015 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1022749-05/2015/CEF/OGU/PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00092017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208042015 | 0000437 | 09/03/2017 | 136274.83 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS NOS BAIRROS DO ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, JARDIM TAVARES, JOSÉ PINHEIRO E SANTO ANTONIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1ª E 2ª MEDIÇÕES, DO CONTRATO Nº 2.08.001/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.004/2015 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1022749-05/2015/CEF/OGU/PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00092017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022014 | 0000426 | 09/03/2017 | 75232.35 | 00584755000180 | VIA ENGENHARIA SA | URBANIZAÇÃO E CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ - 2ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª, 2ª e 3ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 2.08.020/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2014. | 00032017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 208012016 | 0000427 | 09/03/2017 | 16200.00 | 00057550921415 | WALBER LEITE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA LINO GOMES DA SILVA N° 39, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 2.08.009/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.08.001/2016/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/03/2017 | 4240.62 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Assistente Socal na Região Sudoete, durante os meses de novembro/16, dezembro/16 e janeiro/17, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse nº 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/03/2017 | 1159.38 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Assistente Socal na Região Sudoete, durante os meses de novembro/16, dezembro/16 e janeiro/17, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse nº 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/03/2017 | 3533.85 | 00002903654492 | ROSÂNGELA VIEIRA DE ALMEIDA LEAL | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Assistente Socal na Região Sudoete,durante os meses de novembro/16, dezembro/16 e janeiro/17, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse nº 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/03/2017 | 966.15 | 00002903654492 | ROSÂNGELA VIEIRA DE ALMEIDA LEAL | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Assistente Socal na Região Sudoete, durante os meses de novembro/16, dezembro/16 e janeiro/17, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse nº 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/03/2017 | 3533.85 | 00004731178436 | Lituana Xavier Lopes da Costa Santos | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Pedagoga na Região Sudoete,durante os meses de novembro/16, dezembro/16 e janeiro/17, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse nº 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/03/2017 | 966.15 | 00004731178436 | Lituana Xavier Lopes da Costa Santos | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Assistente Socal na Região Sudoete,durante os meses de novembro/16, dezembro/16 e janeiro/17, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse nº 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/03/2017 | 1884.72 | 00010549842470 | Rodolfo do Nascimento Medeiros | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Apoio Administrativo na Região Sudoete,durante os meses de novembro/16, dezembro/16 e janeiro/17, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse nº 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/03/2017 | 515.28 | 00010549842470 | Rodolfo do Nascimento Medeiros | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Apoio Administrativo na Região Sudoete, durante os meses de novembro/16, dezembro/16 e janeiro/17, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse nº 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/03/2017 | 3533.85 | 00078852218491 | Marinalva Silva Souza | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Pedagoga na Região Sudoete, durante os meses de novembro/16, dezembro/16 e janeiro/17, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse nº 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/03/2017 | 966.15 | 00078852218491 | Marinalva Silva Souza | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Pedagoga na Região Sudoete, durante os meses de novembro/16, dezembro/16 e janeiro/17, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse nº 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/03/2017 | 2355.90 | 00002957917483 | LINDNALDO MAURÍCIO DA CUNHA | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Motoristal na Região Sudoete, durante os meses de novembro/16, dezembro/16 e janeiro/17, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse nº 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/03/2017 | 644.10 | 00002957917483 | LINDNALDO MAURÍCIO DA CUNHA | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Motoristal na Região Sudoete,durante os meses de novembro/16, dezembro/16 e janeiro/17, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse nº 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/03/2017 | 550.00 | 00058860720478 | ERIKA ALMEIDA COLLINS | Locação de imóvel situado na Rua: Severino Cruz, 695 - Centro - Conforme Contrato nº 2.14.001/2013. Para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanso e Meio Ambiente/ SESUMA. Período de 01 a 11 dde Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/03/2017 | 550.00 | 00071462376487 | FABIANA CARVALHO ALMEIDA DE MEDEIROS | Locação de imóvel situado na Rua: Severino Cruz, 695 - Centro - Conforme Contrato nº 2.14001/2013. Para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente / SESUMA. Período de 01 a 11 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/03/2017 | 550.00 | 00001981923470 | VLADIMIR CARVALHO DE ALMEIDA | Locação de imóvel situado na Rua: Severino Cruz, 695 - Centro - Conforme Contrato nº 2.14001/2013. Para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente / SESUMA. Período de 01 a 11 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/03/2017 | 550.00 | 00003486604481 | EMANUEL CARVALHO DE ALMEIDA | Locação de imóvel situado na Rua: Severino Cruz, 695 - Centro - Conforme Contrato nº 2.14001/2013. Para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente / SESUMA. Período de 01 a 11 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/03/2017 | 1700.00 | 00058860720478 | ERIKA ALMEIDA COLLINS | Locação de imóvel situado na Rua: Severino Cruz, 695 - Centro - Conforme Contrato nº 2.14001/2013. Para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente / SESUMA. Período de 12 de Dezembro de 2016 a 16 de Janeiro de 2017. Conforme Parecer / PGM/PMCG/pROCESSO Nº 021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/03/2017 | 1700.00 | 00071462376487 | FABIANA CARVALHO ALMEIDA DE MEDEIROS | Locação de imóvel situado na Rua: Severino Cruz, 695 - Centro - Conforme Contrato nº 2.14001/2013. Para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente / SESUMA. Período de 12 de Dezembro de 2016 a 16 de Janeiro de 2017. Conforme Parecer / PGM/PMCG/PROCESSO Nº 021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/03/2017 | 1700.00 | 00001981923470 | VLADIMIR CARVALHO DE ALMEIDA | Locação de imóvel situado na Rua: Severino Cruz, 695 - Centro - Conforme Contrato nº 2.14001/2013. Para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente / SESUMA. Período de 12 de Dezembro de 2016 a 16 de Janeiro de 2017. Conforme Parecer / PGM/PMCG/pROCESSO Nº 021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/03/2017 | 1700.00 | 00003486604481 | EMANUEL CARVALHO DE ALMEIDA | Locação de imóvel situado na Rua: Severino Cruz, 695 - Centro - Conforme Contrato nº 2.14001/2013. Para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente / SESUMA. Período de 12 de Dezembro de 2016 a 16 de Janeiro de 2017. Conforme Parecer / PGM/PMCG/pROCESSO Nº 021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214212016 | 0000444 | 09/03/2017 | 21862.25 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | 2ª Medição do aditivo 01 ao Contrato nº 2.14.045/2016 - Pregão nº 2.14.021/2016 - Fornecimento de refeições de café da manhã para os garis do Departamento de Limpeza Urbana na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Período de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214012016 | 0000445 | 09/03/2017 | 5325.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | Conforme Contrato nº 2.14.040/2016 - Dispensa nº 2.14.001/2016 - Locação de 02 (dois) ônibus movidos a Diesel, capacidade mínima de 45 passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito, incluindo manutenção e operação, para translado dos garis na cidade de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Período Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214012016 | 0000446 | 09/03/2017 | 5325.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | Conforme Contrato nº 2.14.040/2016 - Dispensa nº 2.14.001/2016 - Locação de 02 (dois) ônibus movidos a Diesel, capacidade mínima de 45 passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito, incluindo manutenção e operação, para translado dos garis na cidade de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Período Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Campina te quero verde | Manutenção de áreas verdes e plantio e manejo de árvores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 214022017 | 0000447 | 09/03/2017 | 15400.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | Conforme Inexigibilidade nº 2.14.002/2017 - Aquisição de peças de reposição (original) para o veículo Caçamba MP Placa OGC 8426 para uso da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214012015 | 0000451 | 10/03/2017 | 85735.26 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 10ª Medição ao Contrato nº 2.14.024/2016 - Concorrência nº 2.14.001/2015 - Ruas a serem Pavimentação nos Bairros Malvinas, Cruzeiro e no Distrito de São José da Mata, para atender à Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. Período referente 31 de Janeiro à 06 de Março de 2017. | 21400115 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos nos sistemas de drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214052016 | 0000452 | 10/03/2017 | 26952.90 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 2ª Medição ao Contrato nº 2.14.038/2016 - Tomada de Preço nº 2.14.005/2016 - Drenagem de água pluvial da Rua Antonio Alves de Lima, no Bairro Jardim Continental. Período referente 02 de Fevereiro à 06 de março de 2017. | 21400516 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214012015 | 0000453 | 10/03/2017 | 49021.44 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 4ª Medição do Aditivo ao Contrato nº 2.14.024/2016 - Concorrência nº 2.14.001/2015 - Ruas a serem Pavimentação nos Bairros Malvinas, Cruzeiro e no Distrito de São José da Mata, para atender à Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. Período referente 02 de Fevereiro a 06 de Março de 2017. | 21400115 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 203062015 | 0000481 | 10/03/2017 | 49691.43 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S 500 , DIESEL S 10 , ARLA BALDE DE 20 KG, GRAXA BALDE DE 20 KG, FILTROS DE ÓLEO E ÓLEO LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA (SESUMA), SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO E MEIO AMBIENTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015 E CONTRATO Nº 2.14.014/2016, MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 208082015 | 0000449 | 10/03/2017 | 282934.27 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 208082015 | 0000450 | 10/03/2017 | 285825.93 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 203062015 | 0000482 | 10/03/2017 | 1715.89 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S 500 E ÓLEO DIESEL S 10 , FILTRO DE ÓLEO, GRAXA BALDE DE 20 KG, ARLA BALDE DE 20 KG, ÓLEO LUBRIFICANTE (MOTOR) PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015 E CONTRATO Nº 2.11.004/2016, ADTIVO Nº 01, MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 203062015 | 0000480 | 10/03/2017 | 13690.37 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, GASOLINA ADTIVADA, ÓLEO DIESEL S 500 , ÓLEO DIESEL S 10, FILTRO DE ÓLEO, ARLA BALDE DE 20 KG, GRAXA BALDE DE 20 KG E LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA DA FROTA DE VEÍCULOS DA (SEDUC) SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015 E CONTRATO Nº 2.06.031/2016 ,ADTIVO Nº 01, MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/17, CONFORME NOTA FISCAL E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 203062015 | 0000478 | 10/03/2017 | 9322.80 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM , ADTIVADA, DIESEL S10 , DIESEL S500, FILTRO DE ÓLEO F1 MASTER PL 10W30, PARA O ABASTECIMENTO A FROTA DE VEÍCULOS DA (SAD) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015 , CONTRATO Nº 2.03.003/2016, ADTIVO Nº 04, MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2017 | 1664.49 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA -RITO ORDINÁRIO Nº 0004700-55.2006.5.13.0023 MANDADO DE SEQUESTRO Nº004/17 RECLAMANTE MARIA TEREZA VIEIRA SILVA SECCIONAL DE C GRANDE - DEBITADA NA CONTA 86505-2-CONTA MOVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 203062015 | 0000479 | 10/03/2017 | 6933.52 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 , FILTRO LUB PSL 565 E LUBRIFICANTE PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO (G.P) GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015 E CONTRATO Nº 2.01.006/2016 , ADTIVO Nº 01, MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/03/2017 | 279848.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIÃO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO 128/2015 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, OLIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO DE MARÇO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214152016 | 0000456 | 13/03/2017 | 97942.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGÃO Nº 2.14.015/2016 referente ao mês de Fevereiro de 2017 - LOCAÇÃO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214262016 | 0000466 | 13/03/2017 | 33419.59 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 3ª Mediçção ao aditivo 01 do Contrato nº 2.14.042/2016 - Pregão nº 2.14.026/2016 - Manutenção preventiva com aplicação de peças genuínas e originais, com mão de obra, nas viaturas e equipamentos pesados ( Motoniveladoras, Trator de Esteira, Retro-Escavadeiras, Pás mecânicas) da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. A razão social Auto Center Pneus, Peças e Serviços Ltda passa a ser Nordeste Comércio de Peças e Serviços Ltda, conforme documentação anexa. Fevereiro 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214262016 | 0000467 | 13/03/2017 | 14322.68 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 4ª Mediçção ao aditivo 01 do Contrato nº 2.14.042/2016 - Pregão nº 2.14.026/2016 - Manutenção preventiva com aplicação de peças genuínas e originais, com mão de obra, nas viaturas e equipamentos pesados ( Motoniveladoras, Trator de Esteira, Retro-Escavadeiras, Pás mecânicas) da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. A razão social Auto Center Pneus, Peças e Serviços Ltda passa a ser Nordeste Comércio de Peças e Serviços Ltda, conforme documentação anexa. Fevereiro 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/03/2017 | 1407998.27 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 43ª PARCELA DO ACORDO Nº1448,1449,1450,1451/2013 REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO DÉBITO ORIUNDO DA GESTÃO ANTERIOR,SEGUE TAMBEM A GUIA DA 35ª PARCELA DO ACORDO 0097/2014 E A GUIA Nº 23ª PARCELADO ACORDO 0021/2015 ,A 30ª PARCELA DO ACORDO 0618/2014 E A 41ª PARCELA DO ACORDO 1581/2013 CONFORME OFÍCIO Nº045/2017 FINANCEIRO/IPSEM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/03/2017 | 238857.10 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO ACORDO Nº 0233/2016 (SAUDE) REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO DÉBITO ORIUNDO DA GESTÃO ANTERIOR, CONFORME OFICIO DE Nº045/2017 /FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/03/2017 | 136753.39 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA10ª PARCELA DO ACORDO Nº 0234/2016 ( EDUCAÇÃO ) REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO DÉBITO ORIUNDO DA GESTÃO ANTERIOR, CONFORME OFICIO DE Nº045/2017 /FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/03/2017 | 230167.23 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO Nº 0032 e ,0059/2017- -(CAMARA) REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO DÉBITO ORIUNDO DA GESTÃO ANTERIOR, CONFORME OFICIO DE Nº045/2017 /FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012016 | 0000477 | 14/03/2017 | 190434.02 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA, ENVELOPES PLASTICOS E DEMAIS POSTAIS , ENTRE OS DIAS 01/02/2016 A 24/02/20177, ATRAVÉS DE UTILIZAÇÃO DE CARTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 9912392165 , FATURA Nº 0000034760, C/VENCIMENTO EM, 21/03/2017 MEMO Nº236/17 GP/PMCG E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/03/2017 | 542.40 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | Pagamento de diária com o objetivo de conduzir servidores a Recife - PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/03/2017 | 542.40 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar de Formação Continuada de Professores em Brasília-DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012016 | 0000455 | 14/03/2017 | 84829.56 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS URBANAS: AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK DE OLIVEIRA, RUA JOÃO ALVES DA SILVA E RUA DR. ACÁCIO FIGUEIREDO, NO BAIRRO ACÁCIO FIGUEIREDO, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2.08.007/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2016. | 00082017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032016 | 0000458 | 14/03/2017 | 152243.93 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS: BODOCONGÓ, MALVINAS, ALTO BRANCO, JARDIM TAVARES, JOSÉ PINHEIRO, CENTRO, ESTAÇÃO VELHA, LIBERDADE, SANTA ROSA, TRÊS IRMÃS, MONTE CASTELO, NOVO BODOBONGÓ, NAÇÕES, CIDADES/ACÁCIO FIGUEIREDO, PRESIDENTE MÉDICIE CATOLÉ, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.003/2016/SECOB/PMCG. | 00072017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032016 | 0000459 | 14/03/2017 | 551216.26 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS: BODOCONGÓ, MALVINAS, ALTO BRANCO, JARDIM TAVARES, JOSÉ PINHEIRO, CENTRO, ESTAÇÃO VELHA, LIBERDADE, SANTA ROSA, TRÊS IRMÃS, MONTE CASTELO, NOVO BODOBONGÓ, NAÇÕES, CIDADES/ACÁCIO FIGUEIREDO, PRESIDENTE MÉDICIE CATOLÉ, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.003/2016/SECOB/PMCG. | 00072017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032016 | 0000460 | 14/03/2017 | 3612554.28 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS: BODOCONGÓ, MALVINAS, ALTO BRANCO, JARDIM TAVARES, JOSÉ PINHEIRO, CENTRO, ESTAÇÃO VELHA, LIBERDADE, SANTA ROSA, TRÊS IRMÃS, MONTE CASTELO, NOVO BODOBONGÓ, NAÇÕES, CIDADES/ACÁCIO FIGUEIREDO, PRESIDENTE MÉDICIE CATOLÉ, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.003/2016/SECOB/PMCG. | 00072017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0000483 | 15/03/2017 | 720716.20 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 4ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Fevereiro de 2017 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0000484 | 15/03/2017 | 209326.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 3ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Fevereiro de 2017 - Serviço de locação de equipamentos e veioculos pesados, para utilização em serviços de Limpeza Urbana, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000470 | 15/03/2017 | 3166.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) DEDICADO A OI Nº 507-6353 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, MÊS DE FEVEREIRO/2017, C/VENCIMENTO EM 25/03/2017 CONFORME MEMO Nº 025/17 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100037038385 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000471 | 15/03/2017 | 3166.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6355 DEDICADO A OI DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE FEVEREIRO/2017, C/VENCIMENTO EM 25/03/2017 CONFORME MEMO Nº 025/17 SEFIN/PMCG, FATURA Nº 1100037038386 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000472 | 15/03/2017 | 3166.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6357 DEDICADO A OI DA (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS , DESTA PREFEITURA, MÊS DE FEVEREIRO/2017 C/VENCIMENTO EM 25/03/2017 , CONFORME MEMO Nº 025/2017 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100037038387 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000473 | 15/03/2017 | 3164.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6359 DEDICADO A OI DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , DESTA PREFEITURA, MÊS DE FEVEREIRO/2017, C/VENCIMENTO EM 25/03/2017 , CONFORME MEMO Nº 025/17 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100037038388 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000474 | 15/03/2017 | 12481.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , EXCETO SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA Nº 1100037029834, C/VENCIMENTO EM 20/03/2017, MEMO Nº 26/17, TÊRMO ADTIVO Nº05 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000475 | 15/03/2017 | 2956.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTAS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, C/ VENCIMENTO EM , 20/03/2017 CONFORME MEMO. Nº 029/17 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000476 | 15/03/2017 | 318.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO OI FIXO E VELOX DA LINHA (83) 3343-1486 DA UNIDADE DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO , TRABALHO E RENDA (SINE) DA PREFEITURA E CAMPINA GRANDE,MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, C/VENCIMENTO EM 12/03/2017 CONFORME MEMO. Nº 027/17 DA (SAD) FATURA 1100037038266 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/03/2017 | 151.81 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- DEPUTADO ALVARO GAUDÊNCIO , Nº 278, (CENTRO) INSCRIÇÃO 018.06.440.0141, MATRICULA 11214082, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/03/2017 | 1020.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB ONDE FUNCIONA A PROPRIA SECRETARIA CDC- 4/8147-1 DA RUA DEPUTADO ALVARO GAUDÊNCIO, Nº 278 CENTRO, MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/03/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.007.0060.01060000 , MATRICULA Nº 01120543-1 , LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ, ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0000486 | 16/03/2017 | 215220.46 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 4ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Fevereiro de 2017 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0000487 | 16/03/2017 | 62575.62 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 3ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Fevereiro de 2017 - Serviço de locação de equipamentos e veioculos pesados, para utilização em serviços de Limpeza Urbana, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de ServiçosUrbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214472016 | 0000488 | 16/03/2017 | 450000.00 | 04420916000828 | EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | Contrato nº 2.14.003/2017 - Pregão nº 2.14.047/2016 - Aquisição de Emulsão Asfáltica Catonica RM - 1C, para a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214042016 | 0000489 | 16/03/2017 | 1033495.39 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | 1ª Medição ao Contrato nº 2.14.030/2016 - Concorrência nº 2.14.004/2016 - Pavimentação em paralelepípedos nos Bairros: Estação Velha, Pres. Médice, José Pinheiro, Jardim Tavares, Sta. Terezinha, Rosa Mística, Nova Brasília, Monte Castelo, Belo Monte, Jardim Borborema, Malvinas, Sta. Cruz, Jardim Paulistano, Quarenta, Jeremias, Araxá, Catolé, Itararé, Conjunto dos Jornalistas, Nações, Sto. Antonio, Novo Cruzeiro, Conj. álvaro Gaudêncio, Catingueira, Jardim Europa, Cruzeiro, Velame, Conj. Cinza, S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/03/2017 | 4500.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | Valor correspondente ao pagamento da anuidade 2017 da Secretaria de Educação do Município de Campina Grande - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/03/2017 | 450.04 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01189272-2, INSCRIÇÃO 018.23.020.0066, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- N. SENHORA DE LOURDES, Nº 85 , BAIRRO JARDIM TAVARES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/03/2017 | 1320.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA EM DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIORES , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO DESSANILINIZADOR LOCALLIZADO NO SÍTIO BOI VELHO NA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE C.GRANDE,PB NOS EXERCÍCIOS DE 2015 E 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/03/2017 | 199.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01121346-9, INSCRIÇÃO 018.06.450.0166 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Serviços de operacionalização do aterro sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022015 | 0000504 | 17/03/2017 | 303584.91 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 1ª medição do aditivo 01 - Conforme Contrato nº 2.14.003/2016 - Concorrência nº 2.14.002/2015- Disposição final dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, localizado na Fazenda Logradouro II, na rodovia PB 138, KM 10, devidamente licenciado, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/03/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CEL. JOÃO LOURENÇO PORTO , Nº 59 (CENTRO) MATRICULA 1122082-1 , INSCRIÇÃO 018.006021000650000 ONDE FUNCIONA A (JSM) JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR , MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR GUMERCINDO DUNDA , Nº 570 , INSCRIÇÃO Nº 045.001.0050.01311.0000 MATRICULA 2100394-7 , NO DISTRITO DE GALANTE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB, DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/03/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 011226418-7, INSCRIÇÃO 018.06.220.0246 LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , 304-B (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/03/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01194233-9, INSCRIÇÃO 018.06.220.0230 LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , 304 1º ANDAR (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/17, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações para restaurante popular, cozinha comunitária e banco de aliment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/03/2017 | 135000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM ; COZINHAS COMUNITARIAS, SHOPING POPULAR E BANCOS DE ALIMENTOS DO PROGRAMA FOME ZERO, DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB PARA O EXERCICIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/03/2017 | 150000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE CAMPÍNA GRANDE,P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/03/2017 | 576.82 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0009807-66.2013.815.0011 DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR JAILSON PIAUI DA SILVA . CONFORME MEMORANDO Nº126/17-PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº8123000000283533-7 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/03/2017 | 779.45 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 004889242010.815.0011 DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA. MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RG.1810077/SSP/PB E CPF. 000.736.934-48 CONFORME MEMORANDO Nº021/2017-PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº8123000000283527-2 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/03/2017 | 75.00 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO DE Nº08120000000283529-9 DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA BEL BELINO LUIS DE ARAUJO OAB- Nº9593/ PROCESSO Nº0000004889-2420108150011 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/03/2017 | 452.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO DE Nº08123000000283539-6 DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DO BEL. ÉRICO DE LIMA NOBREGA OAB/PB 9602 CPF :018.512.324-43, PROCESSO DE Nº00304604120038150011 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/03/2017 | 2169.60 | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. MARCOS ALFREDO ALVES. DESLOCAMENTO PARA FLORIONOPOLIS ACOMPANHANDO O SUPERINTENDENTE DA STTP, FÉLIX NETO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV FOCOTRAN - FORUM NACIONAL DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE TRÂNSITO. SAÍDA 21/03/2017 AS 15:00 HRS, CHEGADA: 25/03/2017 ÁS 15:00HRS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000506 | 17/03/2017 | 10658.90 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04/2014 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/03/2017 | 1874.78 | 00007080781418 | GILMARA NUNES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO REEMBOLO DE PAGAMENTO DE ITBI FOI EFETIVADO O PAGAMENTO E DUPLICIDADE,CONFORME PROCESSO DE Nº07.248-16 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/03/2017 | 1020.23 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO Nº0801275-19.2014..4.05.8201 DA 4ª VARA FEDERAL SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA , EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS , CONFORME MEMORANDO PGM Nº 123/2017 /PGM/CG REFERENCIA : REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº4058201.1300449. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/03/2017 | 2569.24 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800125-66.2015.4.05.8201 DA 4ª VARA FEDERAL SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA , EM FAVOR DA UNIÃO FEDERAL E OUTRO CNPJ.26.994.558/00001-23 CONFORME MEMORANDO PGM Nº 124/2017 /PGM/CG REFERENCIA : REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. Nº2016.82.01.004.200109 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/03/2017 | 239.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL | VALOR EMPENHADO DA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SR.PREFEITO ROMERO RODRIGUES VEIGA.CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0000509 | 20/03/2017 | 537209.77 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REF. A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍC.1.6, AR COND.,TIPO CAMINHONETE CHEVROLET MONTANA A GASOLINA OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL VALOR P/VEÍC. R$ 2.749,00 E (QUATRO) VEÍC.TIPO CAMINHONETE 4X4 RANGER FORD OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL,VALOR POR VEÍC. R$ 4.300,00 CONF. LICITAÇÃO OBJ. DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2012, REG. DE PRÊÇOS Nº 653/2012 DO MINIST. DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO,CONT. Nº 2.03.004/2013, TERMO ADTIVO Nº 04 AO CONT. Nº 2.03.004/13,PERÍODO FEVEREIRO A DEZEMBRO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0000513 | 20/03/2017 | 839300.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 35 VEÍCULOS OKM. MOTOR 1.6 , ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, VALOR P/VEÍCULO R$ 2.180,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.09.007/16 NA ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.09.002/16, CONTRATO 2.03.001/2017 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0000514 | 20/03/2017 | 783200.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 VEÍCULOS OKM. MOTOR 1.0 ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, VALOR P/VEÍCULO R$ 1.780,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.09.007/16 NA ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.09.002/16, CONTRATO 2.03.001/2017 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0000515 | 20/03/2017 | 219560.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS OKM. TIPO VAN ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 16 PASSAGEIROS, VALOR P/VEÍCULO R$ 4.990,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.09.007/16 NA ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.09.002/16, CONTRATO 2.03.001/2017E E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0000565 | 20/03/2017 | 200000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DE; PREGÃO PRESENCIAL, CARTA CONVITE, EXTRATO DE CONTRATO, LICITAÇÕES, CONCORRENCIAS, TOMADA DE PREÇOS, CONTRATOS ETC. NESTE EXERCICIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208092015 | 0000508 | 20/03/2017 | 388609.61 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | MODERNIZAÇÃO, RECONSTITUIÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.004/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.009/2015 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.08.001/2016/SRP/CSL/SECOB/PMCG. | 00102017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214372016 | 0000507 | 20/03/2017 | 4743.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA OS SERVIDORES DOS SETORES DE MANTENÇÃONO E TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206572015 | 0000518 | 21/03/2017 | 38200.35 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | CONSTRUÇÃO DE BERÇÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL SINHAZINHA CELINO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 01132015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206092016 | 0000519 | 21/03/2017 | 189518.56 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS CAMBEBA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00212016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206212016 | 0000520 | 21/03/2017 | 283058.47 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADALGISA AMORIM, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00832016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/03/2017 | 542.40 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar do Reordenamento das Escolas em São Paulo-SP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Construção e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213022015 | 0000551 | 21/03/2017 | 369849.02 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA LIBERDADE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, CONTRATO Nº 2.13.001/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 21300116 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Construção e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213022015 | 0000552 | 21/03/2017 | 250847.09 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA LIBERDADE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, CONTRATO Nº 2.13.001/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 21300116 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 002682016 | 0000553 | 21/03/2017 | 37872.50 | 15033987000118 | D&P COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS LTDA-EPP- | AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, FORMATO A4, DESTINADO ÀS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 002682016 | 0000554 | 21/03/2017 | 37872.50 | 15033987000118 | D&P COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS LTDA-EPP- | AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, FORMATO A4, DESTINADO À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/03/2017 | 542.40 | 00036336807487 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA ALAGOAS-AL PARA PARTICIPAR DE MISSÃO TÉCNICA REDESIM, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/03/2017 | 1746.21 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA -RITO ORDINÁRIO Nº (985)-0131176-11.2014.5.13.0007 MANDADO DE SEQUESTRO Nº008/17 RECLAMANTE VALERIA TORRES QUEIROZ SOUZA SECCIONAL DE C GRANDE - DEBITADA NA CONTA 86505-2-CONTA MOVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/03/2017 | 800.90 | 00004701732460 | JULIANA ALVES BARBOSA ARAGÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSACIMENTO DE ISS RETIDO INDEVIDO, CONFORME PROCESSO Nº08.525/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206362016 | 0000559 | 22/03/2017 | 56820.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS(SOM E ILUMINACAO) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000563 | 22/03/2017 | 9904.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI MÓVEL DAS LINHAS TELEFÔNICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PERÍODO 03/02/2017 A 03/03/17 , COM VENCIMENTO EM, 01/04/17 CONFORME MEMO Nº 033/17 SAD/PMCG, FATURA Nº 00035198 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/03/2017 | 770.00 | 00002398624498 | GILMAR BRASILIANO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO 1/3 SABRE FÉRIAS(2015/2016) E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL (06/12 AVOS/2016, DO EX-SERVIDOR EXONERADO EM 07 DE OUTUBRO/2016. CONFORME PROCESSO Nº 02.037-16 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206412016 | 0000566 | 23/03/2017 | 13269.00 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME PREGÃO Nº 2.06.041/2016 E CONTRATO Nº 2.01.009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/03/2017 | 19738.46 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP MENSAL DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, COM VENCIMENTO EM 24/03/2017, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/03/2017 | 23145.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIV.ATIVA-PASEP PROCESSO Nº 10425720278/2012-10,COM VENCIMENTO EM 31/03/2017, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/03/2017 | 17938.17 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL.1025/69, COM VENCIMENTO EM 31/03/2017, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206062015 | 0000571 | 24/03/2017 | 227942.38 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | Execução da reforma da Creche Municipal Severino Cabral - Campina Grande - PB. | 00062015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/03/2017 | 12054.80 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA DISTRIBUIÇÃO EM CISTERNAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/03/2017 | 1491.60 | 00067443478453 | ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA ATRAVÉS DE TRANSPORTE AÉREO DESLOCAMENTO ESTE PARA BRASILIA/DF, P/TRATAR DE ASSUNTOS NO MINISTÉRIO DAS CIDADES NA SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO de ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/03/2017 | 542.40 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | Pagamento de diária com o objetivo de participar de audência pública sobre a PEC 15/15 em Brasília - DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/03/2017 | 1519.49 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A ÚLTIMAS PARCELAS DO PAECELAMENTO DO PROCESSO 10425-400.901/2013-93, CONFORME DARF ANEXO(SAÚDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/03/2017 | 1083.08 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS/OU ENCARGOS DL-1.025/69 PASEP(SAÚDE) .CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000577 | 27/03/2017 | 68960.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04/2014 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/03/2017 | 2853.40 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de taxas dos veículos de placas: OFF - 9372, OFF - 9342, OFF - 9332, OFF - 9352 e OFF - 9362, pertencentes a esta secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206482016 | 0000579 | 28/03/2017 | 2570.00 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL LTDA EPP | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MECANOGRÁFICO PARA ATENDER AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206482016 | 0000580 | 28/03/2017 | 3100.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MECANOGRÁFICO PARA ATENDER AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206482016 | 0000581 | 28/03/2017 | 104328.50 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MECANOGRÁFICO PARA ATENDER AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/03/2017 | 6723934.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixa, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/03/2017 | 749055.53 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, outras despesas variáveis, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/03/2017 | 293854.99 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixa, OUTRS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/03/2017 | 16539.84 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação,outras despesas variáveis, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de março 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/03/2017 | 1226940.04 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse para o IPSEM, Parte Patronall da folha da Educação, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/03/2017 | 55805.59 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse para o IPSEM, Parte Patronall da folha da Educação, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206422016 | 0000593 | 28/03/2017 | 45650.00 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL LTDA EPP | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206422016 | 0000594 | 28/03/2017 | 190206.90 | 22526394000159 | EMPRESA MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-ME | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206422016 | 0000595 | 28/03/2017 | 258446.90 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/03/2017 | 439069.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/107 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/03/2017 | 2772.16 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Serviço de revisão do Veicculo Caminhão Placa QFR - 1959 da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Processo de Inexigibilidade nº 2.14.004/2017 e Ordem de Serviço 2.9108/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/03/2017 | 541.50 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Serviço de revisão do Veicculo Caminhão Placa QFR - 1959 da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Processo de Inexigibilidade nº 2.14.004/2017 e Ordem de Serviço 2.9108/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/03/2017 | 6839.00 | 97519657000100 | Nortebor Borrachas Ltda-ME | Aquisição de material para uso na borrracharia do Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Processo de Dispensa nº 2.14.005/2017 e Autorização de Compras nº 2.9107/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209042016 | 0000596 | 29/03/2017 | 3745.88 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Locação de 01 (um) veículo morot sem motorista com capacidade minima de 05 passageiros, para atender ao trabalho técnico sociaol na Região Sudoeste (CR: 352.778-35) - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209042016 | 0000597 | 29/03/2017 | 1024.12 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Locação de 01 (um) veículo morot sem motorista com capacidade minima de 05 passageiros, para atender ao trabalho técnico sociaol na Região Sudoeste (CR: 352.778-35) - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 201022016 | 0000598 | 29/03/2017 | 89550.35 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.002/2016 E TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.01.010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construção e requalificação de praças e parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072012 | 0000600 | 30/03/2017 | 81112.62 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA, NO BAIRRO DAS MALVINAS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO REPASSE DO SALDO DA 8ª MEDIÇÃO E PARTE DAS GLOSAS DA 2ª E 3ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 1047/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0363406-67/MINISTÉRIO DA CULTURA/PRAÇAS DO PAC-OGU/CAIXA. | 00152013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0000601 | 30/03/2017 | 246049.20 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 6ª Medição ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorrencia 2.14.002/2016 - Pavimentação em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, São Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocongó, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Período Fevereiro de 2017. | 21400216 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2017 | 30000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVIÇOS P/TEMPO DETERMINADO DA (SECTI) SECRETARIA DE CiÊNCIA , TECNOLOGIA E INOVAÇÃO P/O EXERCÍCIO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/03/2017 | 332108.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATORIOS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.697-9.COM VENCIMENTO EM 31/03/2017 .OBS.COM 10% DE ACRESCIMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/03/2017 | 143774.68 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DA ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA-DÉBITOS PREVIDÊNCIÁRIOS, OPTANDO POR PAGAMENTO DA DIVIDA CONSOLIDADA EM ATÉ 120 (CENTO E VINTE) PRESTAÇÕES MENSAIS E SUCESSIVAS.CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206492016 | 0000604 | 31/03/2017 | 28720.00 | 22526394000159 | EMPRESA MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-ME | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206492016 | 0000605 | 31/03/2017 | 285288.00 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206492016 | 0000606 | 31/03/2017 | 23610.00 | 05449553000140 | TUTTO LIP DISTRIBUIDORA LTDA | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0000607 | 31/03/2017 | 109200.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2017 | 149.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspndente a tarifas bancária debitada na conta 1858-9-MDE, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2017 | 44.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspndente a tarifas bancária debitada na conta 13059-1-QSE, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2017 | 1356.00 | 00017663300459 | ANA LUCIA DE SOUZA SILVA E OUTROS | pagamento de diária com objetivo de participar do TRANSFORMAR - A EDUCAÇÃO ESTÁ EM EVOLUÇÃO - 2017 em São Paulo-SP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2017 | 678.00 | 00041437870406 | VERA LUCIA PASSOS NÓBREGA DE SOUZA | pagamento de diária com objetivo de participar do TRANSFORMAR - A EDUCAÇÃO ESTÁ EM EVOLUÇÃO - 2017 em São Paulo-SP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 206382016 | 0000613 | 03/04/2017 | 137453.40 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 206382016 | 0000614 | 03/04/2017 | 250390.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 206382016 | 0000615 | 03/04/2017 | 33432.00 | 22932728000194 | LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECCOES E SERVICOS LTDA -ME | FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000695 | 03/04/2017 | 340000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS, CAMPANHA INVESTIMENTO ALUIZIO CAMPOS " A MODA AQUI É CRESCER". CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04/2014 E CONTRATO Nº 2.01.002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000697 | 03/04/2017 | 80000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CAMPANHA IPTU 2. CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04/2014 E CONTRATO Nº 2.01.002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construção e requalificação de praças e parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072012 | 0000616 | 03/04/2017 | 17209.25 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA, NO BAIRRO DAS MALVINAS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO SALDO DA 8ª MEDIÇÃO E PARTE DAS GLOSAS DA 2ª E 3ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 1047/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0363406-67/MINISTÉRIO DA CULTURA/PRAÇAS DO PAC-OGU/CAIXA. | 00152013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construção e requalificação de praças e parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072012 | 0000684 | 04/04/2017 | 37990.24 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA, NO BAIRRO DAS MALVINAS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A DIFERENÇA DO ÍNDICE DE REAJUSTE (2014) DO SALDO DA 8ª MEDIÇÃO E PARTE DAS GLOSAS DA 2ª E 3ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 1047/2012 - CONCORRÊNCIA Nº007/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0363406-67/MINISTÉRIO DA CULTURA/PRAÇAS DO PAC-OGU/CAIXA. | 00152013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000619 | 04/04/2017 | 41599.50 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04/2014 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 202042014 | 0000617 | 04/04/2017 | 130000.00 | 10522056000160 | SISGESTOR INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO 2.02.010/2014 E TERMO ADITIVO Nº 03 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.NF.932. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/04/2017 | 8000.00 | 00048623016491 | RIVONIA DANTAS DE BRITO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ITBI PAGAMENTO ESPONTANEO DE TRIBUTOS INDEVIDO OU A MAIOR QUE O DEVIDO, CONFORME A LEI 1.380/85, II LIVRO VI DO ART.130 E PROCESSO DE Nº 09.669-16 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/04/2017 | 300.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de taxas dos veículos de placas: OFF - 9332 e OFF - 9362, pertencentes a esta secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 05/04/2017 | 1084.80 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar do X FÓRUM DA UNDIME TOCANTIS , em Palmas-TO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0000620 | 05/04/2017 | 342000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO LOCAÇÃO A TITUTLO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,CONTRATO Nº 2.02.008/2016. E ADITIVO Nº 04, PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.02.003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 202042014 | 0000624 | 05/04/2017 | 130000.00 | 10522056000160 | SISGESTOR INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO 2.02.010/2014 E TERMO ADITIVO Nº 03 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2016.NF.962 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000622 | 05/04/2017 | 16430.80 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04/2014 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 201012015 | 0000625 | 05/04/2017 | 27500.00 | 16782410000171 | ALLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL/PMCG, NA RUA: SIQUEIRA CAMPOS,22-B. SÃO JOSE.CONFORME DISPENSA Nº 2.01.001/2015 E ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 2.01.002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206552016 | 0000630 | 06/04/2017 | 89275.00 | 18145255000108 | SO PELICULAS E VIDROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VIDROS CANELADOS PARA ATENDER ÀS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206552016 | 0000631 | 06/04/2017 | 89275.00 | 18145255000108 | SO PELICULAS E VIDROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PORTAS EM VIDRO TEMPERADO PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 208082015 | 0000626 | 06/04/2017 | 281883.41 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 211142015 | 0000627 | 06/04/2017 | 2604.45 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO "TIPO QUENTINHA" PARA EQUIPES DE CAMPO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CNFORME TERMO DE ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.11.011/2015 - 291 (DUZENTAS E NOVENTA E UMA) REFEIÇÕES - REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Campina te quero verde | Manutenção de áreas verdes e plantio e manejo de árvores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 214032017 | 0000628 | 06/04/2017 | 7970.00 | 08599042000100 | MEGAMIX COM. E SERV. EIRELI - ME | Aquisição de Peças uma perfuratriz com sonda Rotativa-Pneumática, com compressor , para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Processo de Inexigibilidade nº 2.14.003/2017 e Autorização de Compras nº 2.9101/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214382016 | 0000653 | 07/04/2017 | 304200.00 | 08591679000142 | AYRES 5 QUEIROZ LTDA | Fornecimento de sacos de lixo preto 6 (seis) micas com capacidade de 100 (cem) litros 75X90CM, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio ambiente - SESUMA. Conforme contrato 2.14.011/2017 - Pregão Presencial 2.14.038/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/04/2017 | 1413.54 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Assistente Social na Região Sudoeste, durante o mês de fevereiro/17, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse 352.778-35- MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/04/2017 | 386.46 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Assistente Social na Região Sudoeste, durante o mês de fevereiro/17, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse 352.778-35- MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/04/2017 | 1177.95 | 00002903654492 | ROSÂNGELA VIEIRA DE ALMEIDA LEAL | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Assistente Social na Região Sudoeste, durante o mês de fevereiro/17, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse 352.778-35- MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/04/2017 | 322.05 | 00002903654492 | ROSÂNGELA VIEIRA DE ALMEIDA LEAL | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Assistente Social na Região Sudoeste, durante o mês de fevereiro/17, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse 352.778-35- MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/04/2017 | 1177.95 | 00004731178436 | Lituana Xavier Lopes da Costa Santos | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Pedagogana Região Sudoeste, durante o mês de fevereiro/17, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse 352.778-35- MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/04/2017 | 322.05 | 00004731178436 | Lituana Xavier Lopes da Costa Santos | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Pedagoga na Região Sudoeste, durante o mês de fevereiro/17, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse 352.778-35- MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/04/2017 | 628.24 | 00010549842470 | Rodolfo do Nascimento Medeiros | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Apoio Administrativo na Região Sudoeste, durante o mês de fevereiro/17, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse 352.778-35- MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/04/2017 | 171.76 | 00010549842470 | Rodolfo do Nascimento Medeiros | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Apoio Administrativo na Região Sudoeste, durante o mês de fevereiro/17, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse 352.778-35- MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/04/2017 | 1177.95 | 00078852218491 | Marinalva Silva Souza | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Pedagoga na Região Sudoeste, durante o mês de fevereiro/17, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse 352.778-35- MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/04/2017 | 322.05 | 00078852218491 | Marinalva Silva Souza | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Pedagoga na Região Sudoeste, durante o mês de fevereiro/17, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse 352.778-35- MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/04/2017 | 785.30 | 00002957917483 | LINDNALDO MAURÍCIO DA CUNHA | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Motorista na Região Sudoeste, durante o mês de fevereiro/17, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse 352.778-35- MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/04/2017 | 214.70 | 00002957917483 | LINDNALDO MAURÍCIO DA CUNHA | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Motorista na Região Sudoeste, durante o mês de fevereiro/17, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse 352.778-35- MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209042016 | 0000650 | 07/04/2017 | 1248.63 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Locação de 01 (um) veículo sem motorista, com capacidade minima de 5 passageiros para atender ao trabalho técnico social na Região Sudoeste (CR 352.778-35)- MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC, durante o mês de fevereiro/17. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209042016 | 0000651 | 07/04/2017 | 341.37 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Locação de 01 (um) veículo sem motorista, com capacidade minima de 5 passageiros para atender ao trabalho técnico social na Região Sudoeste (CR 352.778-35)- MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC, durante o mês de fevereiro/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/04/2017 | 508.50 | 00005930015406 | RENATA DE LIMA MARTINS SOUZA | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM À NATAL PARA PARTICIPAR DO 8º FÓRUM DE TURISMO E DA 3ª EDIÇÃO DA FEIRA DOS MUNICÍPIOS E PRODUTOS TURISTICOS DO RIO GRANDE DO NORTE(FEMPTUR) NOS DIAS 07 E 08/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/04/2017 | 806.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixa, MAGISTÉRIO 60%, referente a PRIMEIRA SUPLEMENTAR mês de março de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/04/2017 | 7676.88 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, outras despesas variáveis, MAGISTÉRIO 60%, referente A PRIMEIRA SUPLEMENTAR mês de março de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/04/2017 | 4656.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixa, OUTRS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente A PRIMEIRA SUPLEMENTAR mês de março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/04/2017 | 3886.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação,outras despesas variáveis, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente A PRIMEIRA SUPLEMENTAR mês de março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/04/2017 | 1594.59 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse para o IPSEM, Parte Patronall da folha da Educação, MAGISTÉRIO 60%, referente A PRIMEIRA SUPLEMENTAR mês de março de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/04/2017 | 807.19 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse para o IPSEM, Parte Patronall da folha da Educação, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente A PRIMEIRA SUPLEMENTAR mês de março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000655 | 07/04/2017 | 28000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTAS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA ,PARA O EXERCÍCIO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000656 | 07/04/2017 | 3500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO OI FIXO E VELOX DA LINHA (83) 3343-1486 DA UNIDADE DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO , TRABALHO E RENDA (SINE) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/04/2017 | 7980.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRODUÇÃO GRAFICA DE 01 PLAQUETE, GRAFICA JB CAMAPANHA SÃO JOÃO/2015. . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04/2014 E CONTRATO Nº 2.01.002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 201012015 | 0000657 | 10/04/2017 | 25000.00 | 16782410000171 | ALLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL/PMCG, NA RUA: SIQUEIRA CAMPOS,22-B. SÃO JOSE.CONFORME DISPENSA Nº 2.01.001/2015 E ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 2.01.002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/04/2017 | 1679088.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIÃO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206132016 | 0000660 | 11/04/2017 | 222215.35 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CEAI ELPÍDIO DE ALMEIDA, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00632016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0000659 | 11/04/2017 | 149143.78 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 7ª Medição ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorrencia 2.14.002/2016 - Pavimentação em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, São Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocongó, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Período Março de 2017. | 21400216 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214152016 | 0000663 | 12/04/2017 | 99062.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 3ª MEDIÇÃO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGÃO Nº 2.14.015/2016 referente ao mês de Março de 2017 - LOCAÇÃO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214212016 | 0000664 | 12/04/2017 | 24457.46 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | 3ª Medição do aditivo 01 ao Contrato nº 2.14.045/2016 - Pregão nº 2.14.021/2016 - Fornecimento de refeições de café da manhã para os garis do Departamento de Limpeza Urbana na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Período de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214072017 | 0000665 | 12/04/2017 | 7980.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | Serviço de embuchamento da balança da Retroescavadeira 416-E (Marca CAT) e recuperação do cubo da Motoniveladora 120-B da Ssecretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Processo de Dispensa nº 2.14.007/2017 e Ordem de Serviço nº 2.9110/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0000675 | 12/04/2017 | 821646.50 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 5ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Março de 2017 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0000676 | 12/04/2017 | 50963.50 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 4ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Março de 2017 - Serviço de locação de equipamentos e veioculos pesados, para utilização em serviços de Limpeza Urbana, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0000677 | 12/04/2017 | 245360.29 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 5ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Março de 2017 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0000678 | 12/04/2017 | 170481.50 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 4ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Março de 2017 - Serviço de locação de equipamentos e veioculos pesados, para utilização em serviços de Limpeza Urbana, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Construção, implantação e ampliação espaços públicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 212052016 | 0000662 | 12/04/2017 | 20384.46 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE CORRESPONDE A SERVIÇO DE SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO PARA REPELIR POSSIVEIS INVASÕES AO CEU DAS ARTES (CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS), NO BAIRRO DAS MALVINAS. RECURSO PRÓPRIO. PREGÃO 2.12.005/2016 - CONTRATO 2.12.004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/04/2017 | 6000.00 | 08704413000401 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE/PARÓQUIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO "PAIXÃO DE CRISTO", APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONVÊNIO Nº 10/2017/SEDE/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 207012017 | 0000679 | 12/04/2017 | 2990000.00 | 10841500000100 | ALIANCA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NAS ÁREAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAOIR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2017", ATRAVÉS DE PROSPECÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS POR MEIO DA COMERCIALIZAÇÃO DE COTASDE PATROCINIO E APOIO FINANCEIRO NAS ÁREAS CULTURAL, ARTÍSTICA E SOCIAL, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO E DOS CAMAROTES, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2.07.001/2017 E CONTRATO Nº 2.07.001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208042013 | 0000668 | 12/04/2017 | 224290.33 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA | DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 4ª MEDIÇÃO E PARTE DA GLOSA DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.010/2013 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.004/2013/CSL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº1002378-82/2012/OGU/CAIXA/MINISTÉRIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00512014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208042013 | 0000669 | 12/04/2017 | 54089.13 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA | DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 4ª MEDIÇÃO E PARTE DA GLOSA DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.010/2013 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.004/2013/CSL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº1002378-82/2012/OGU/CAIXA/MINISTÉRIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00512014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206222016 | 0000666 | 12/04/2017 | 113973.83 | 12299823000149 | MOZART EMPREENDIMENTOS LTDA | COMPLEMENTO DA IMPLANTAÇÃO DA CRECHE JOÃO PAULO II, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00842016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206192016 | 0000667 | 12/04/2017 | 118488.23 | 12299823000149 | MOZART EMPREENDIMENTOS LTDA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CRECHE BAIRRO JOAO PAULO II, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00862016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/04/2017 | 197689.47 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse da 2ª parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para 107 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande-pb | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/04/2017 | 466.40 | 08808293000140 | CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | valor referente ao repasse da 2ª parcela do exercicio de 2017 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/04/2017 | 1157.20 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | valor referente ao repasse da 1ª parcela do exercicio de 2017 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE C.GRANDE - APAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 202052016 | 0000670 | 12/04/2017 | 58611.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS NO EXERCICIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 202052016 | 0000673 | 12/04/2017 | 17509.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214012016 | 0000680 | 14/04/2017 | 5325.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | Conforme Contrato nº 2.14.040/2016 - Dispensa nº 2.14.001/2016 - Locação de 02 (dois) ônibus movidos a Diesel, capacidade mínima de 45 passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito, incluindo manutenção e operação, para translado dos garis na cidade de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Período Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214172015 | 0000683 | 17/04/2017 | 143219.58 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | 1ª e Única medição ao Aditivo do Contrato nº 2.14.010/2016 - Tomada de Preço nº 2.14.017/2015 - Recuperação da calçada em mosaico arte decó da Av. Floriano Peixoto e Ruas Marquês do Herval, Maciel Pinheiro, Barão do Abiaí, Peregrino de Carvalho e Rua Venâncio Neiva, Monsenhor Sales, Cardoso Vieira, Semeão Leal, 7 de Setembro e Praça da Bandeira e confecção de gradil metálico, iluminação pública da academia, praça e cemitério e diversos - Bairro: Centro. Período Março de 2017. | 21401715 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/04/2017 | 1750.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | Valor refente à tarifas metrológicas e verificação do TCO dos veículos de placas: OFF-9332, OFF-9362, OFF-9372, OFF-9352 e OFF-9342 - pertecentes à Secretaria de Educação de Campina Grande - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/04/2017 | 1084.80 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar de Formação Continuada de Professores em Brasília-DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/04/2017 | 1152.60 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | pagamento de diária com objetivo de participar de aplicação do FUNDEB na Folha Pessoal da Secretaria de Educação do Munícipio de Campina Grande-PB, em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/04/2017 | 1152.60 | 00042775680410 | OLÍVIA DE ARAÚJO MORAIS | pagamento de diária com objetivo de participar de aplicação do FUNDEB na Folha Pessoal da Secretaria de Educação do Munícipio de Campina Grande-PB, em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/04/2017 | 1152.60 | 00087341212420 | ANSELMO LOURENCO BEZERRA | pagamento de diária com objetivo de participar de aplicação do FUNDEB na Folha Pessoal da Secretaria de Educação do Munícipio de Campina Grande-PB, em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000696 | 17/04/2017 | 13948.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , EXCETO SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO//2017, CONFORME FATURA Nº 1100037128162 C/VENCIMENTO EM EM 20/04/2017, MEMO Nº 43/17, TÊRMO ADTIVO Nº05 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000705 | 17/04/2017 | 3266.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) DEDICADO A OI Nº 507-6353 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, MÊS DE MARÇO/17, C/VENCIMENTO EM 25/04/2017 CONFORME MEMO Nº 044/17 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100037136655 EDEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000707 | 17/04/2017 | 3266.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6355 DEDICADO A OI DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE MARÇO/2017, C/VENCIMENTO EM 25/04/2017 CONFORME MEMO Nº 044/17 SEFIN/PMCG, FATURA Nº 1100037136656 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000708 | 17/04/2017 | 3266.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6357 DEDICADO A OI DA (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS , DESTA PREFEITURA, MÊS DE MARÇO/17, C/VENCIMENTO EM 25/04/2017 , CONFORME MEMO Nº 044/2017 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100037136657 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000709 | 17/04/2017 | 3263.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6359 DEDICADO A OI DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , DESTA PREFEITURA, MÊS DE MARÇO/17, C/VENCIMENTO EM 25/04/2017 , CONFORME MEMO Nº 044/17 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100037136658 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/04/2017 | 339.00 | 00004666132457 | MANOEL BRUNO CAETANO FERREIRA | pagamento de diária com objetivo de participar de Formação Administrativa em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/04/2017 | 339.00 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidor da Educação para a cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/04/2017 | 3553.10 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de licenciamentos dos veículos de placas:OGD-7464, OGD-7484, OGD-7494, OGD-7504, OGD-7524, OGD-7534, OGD-7544, OGD-7554, OGD-7564 e OGD-7514, pertencentes a esta secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/04/2017 | 7988.80 | 26497765000172 | CONSELHO ESCOLAR EMEF ERALDO CESAR DE ARAUJO | valor correspondente ao repasse da 1ª e 2ª parcelas do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para a Unidadess Executora do CONSELHO ESCOLAR EMEF ERALDO CESAR DE ARAUJO da Rede Municipal da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande-pb | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206032017 | 0000702 | 19/04/2017 | 320000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE QUADRO BRANCO (MODELO DE MOBILIÁRIO FNDE) PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206492015 | 0000714 | 19/04/2017 | 31927.88 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CRECHE NO CONJUNTO JOÃO PAULO II. | 01082015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/04/2017 | 1220.04 | 00002449949437 | PATRICIA ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA BRASILIA-DF, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO BRASIL MAIS SIMPLES, DIA 24/04 A 27/04/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 201012017 | 0000710 | 19/04/2017 | 24300.00 | 00082701032415 | MARIA NASARÉ DE SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA,354-PRATA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA COORD. ESPECIAL DE POLITICAS PÚBLICAS DA MULHER. CONFORME DISPENSA Nº 2.01.001/2017 E CONTRATO Nº 2.01.008/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 201032015 | 0000711 | 19/04/2017 | 7000.00 | 00005702582438 | ANAIRES CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM DA SILVA ZECA, 529-SANTO ANTONIO, CAMPINA GRANDE-PB, PARA INSTALAÇÃO DA CASA ABRIGO DA COORDENAÇÃO PÓLITICA PÚBLICA DA MULHER. CONFORME DISPENSA Nº2.01.003/2015 E TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 2.01.009/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Construção, implantação e ampliação espaços públicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 212272014 | 0000689 | 19/04/2017 | 15265.00 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO - J. CARLOS MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU DAS ARTES) - PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PRAÇA DO PAC II, LOCALIZADO NA RUA DAS JABUTICABEIRAS S/N - BAIRRO DAS MALVINAS - CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO TERMO DE COMPROMISSO N° 0363406-67/2011, ENTRE O MINISTÉRIO DA CULTURA / CAIXA ECONÔMICA / PMCG. PREGÃO N° 2.12.027/2014 - CONTRATO 2.12.041/2014 - CONVÊNIO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Construção, implantação e ampliação espaços públicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 212292014 | 0000690 | 19/04/2017 | 18306.00 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO - J. CARLOS MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU DAS ARTES) - PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PRAÇA DO PAC II, LOCALIZADO NA RUA DAS JABUTICABEIRAS S/N - BAIRRO DAS MALVINAS - CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO TERMO DE COMPROMISSO N° 0363406-67/2011, ENTRE O MINISTÉRIO DA CULTURA / CAIXA ECONÔMICA / PMCG. PREGÃO N° 2.12.029/2014 - CONTRATO 2.12.044/2014 - CONVÊNIO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Construção, implantação e ampliação espaços públicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 212292014 | 0000691 | 19/04/2017 | 5770.00 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO - J. CARLOS MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU DAS ARTES) - PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PRAÇA DO PAC II, LOCALIZADO NA RUA DAS JABUTICABEIRAS S/N - BAIRRO DAS MALVINAS - CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO TERMO DE COMPROMISSO N° 0363406-67/2011, ENTRE O MINISTÉRIO DA CULTURA / CAIXA ECONÔMICA / PMCG. PREGÃO N° 2.12.029/2014 - CONTRATO 2.12.052/2014 - CONVÊNIO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Construção, implantação e ampliação espaços públicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 212292014 | 0000692 | 19/04/2017 | 15510.00 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO - J. CARLOS MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU DAS ARTES) - PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PRAÇA DO PAC II, LOCALIZADO NA RUA DAS JABUTICABEIRAS S/N - BAIRRO DAS MALVINAS - CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO TERMO DE COMPROMISSO N° 0363406-67/2011, ENTRE O MINISTÉRIO DA CULTURA / CAIXA ECONÔMICA / PMCG. PREGÃO N° 2.12.029/2014 - CONTRATO 2.12.052/2014 - CONTRAPARTIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/04/2017 | 640.00 | 00041923502468 | Maria das Graças Farias de Andrade Agra | Referente a oficina "Confecção de lembranças para festa em EVA", nos dias 21 a 24/11/16 no horário de 19h às 21h - 04 oficinas com 2h de duração cada, para o trabalho técnico social no Residencial Vila Nova da Rainha II (CR 394.041-06). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/04/2017 | 1200.00 | 00041923502468 | Maria das Graças Farias de Andrade Agra | Referente a oficina "Automaquiagem", substituida pela "Oficina de Fuxico e Feltro" nos dias 05, 06, 07, 12, 13, 14, 19 2 20/12/16 no horário de 18h às 20h - 08 oficinas com 2h de duração cada, para o trabalho técnico social no Residencial Vila Nova da Rainha II (CR 394.041-06) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/04/2017 | 401943.00 | 12271443000104 | CR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELE - EPP | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.302 DE 06 DE ABRIL DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ENÉAS F. FILHO, S/N, BAIRRO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA REGIÃO SUDOESTE, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 280032015 | 0000703 | 19/04/2017 | 231662.64 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM PAULISTANO, CRUZEIRO, CONCEIÇÃO E PRATA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2.08.006/2015 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.003/2015. | 00112017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/04/2017 | 650.52 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01189272-2, INSCRIÇÃO 018.23.020.0066, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- N. SENHORA DE LOURDES, Nº 85 , BAIRRO JARDIM TAVARES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Construção e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213022015 | 0000730 | 20/04/2017 | 393886.64 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA LIBERDADE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, CONTRATO Nº 2.13.001/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 21300116 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/04/2017 | 1525.50 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO DE PALESTRAS, SEMINÁRIOS E MESAS NA VIII SEMANA DE DANÇA CARIRI, NO JUAZEIRO DO NORTE - CE , NO PERÍODO DE 25 À 30 DE ABRIL DO ANO CORRENTE. SENDO TAMBÉM CONVIDADO O BALÉ DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, APRESENTANDO O ESPETÁCULO: FRESTAS, FÔLEGO E PELE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/04/2017 | 1017.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PARA RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE VISITA AOS RESTAURANTES POPULARES PARA ESTUDOS, PARA REABERTURA DOS RESTAURANTES POPULARES EM CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA: 24/04/2017 AS 06:00 HORAS E CHEGADA: 27/04/2017 ÀS 06:00 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/04/2017 | 19371.96 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP MENSAL COMPETENCIA MARÇO/2017, COM VENCIMENTO EM 25/04/2017, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/04/2017 | 23145.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIV.ATIVA-PASEP PROCESSO Nº 10425720278/2012-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/04/2017 | 18237.38 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO JUROS E/OU ENCARGOS DL.1025/69 DO PASEP.CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/04/2017 | 5011.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INCLUSÃO NO PRT-PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DE DÉBITOS NA PGFN.COM VENCIMENTO EM 28/04/2017, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/04/2017 | 3972.76 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOJUROS E/OU ENCARGOS DL.1025/69 PASEP, COM O VENCIMENTO EM 28/04/2017.CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206542016 | 0000715 | 20/04/2017 | 46770.00 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206542016 | 0000716 | 20/04/2017 | 187080.00 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206542016 | 0000717 | 20/04/2017 | 13350.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206542016 | 0000718 | 20/04/2017 | 53400.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206542016 | 0000722 | 20/04/2017 | 2872.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206542016 | 0000723 | 20/04/2017 | 11488.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/04/2017 | 91728.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse da 1ª parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO, para 81 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande-pb | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206152016 | 0000728 | 20/04/2017 | 111354.41 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONARDO VITORINO. | 00412016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/04/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.007.0060.01060000 , MATRICULA Nº 01120543-1 , LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ, ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/04/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CEL. JOÃO LOURENÇO PORTO , Nº 59 (CENTRO) MATRICULA 1122082-1 , INSCRIÇÃO 018.006021000650000 ONDE FUNCIONA A (JSM) JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR , MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR GUMERCINDO DUNDA , Nº 570 , INSCRIÇÃO Nº 045.001.0050.01311.0000 MATRICULA 2100394-7 , NO DISTRITO DE GALANTE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB, DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/04/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 011226418-7, INSCRIÇÃO 018.06.220.0246 LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , 304-B (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/04/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01194233-9, INSCRIÇÃO 018.06.220.0230 LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , 304 1º ANDAR (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206422016 | 0000737 | 24/04/2017 | 2600.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 CAIXAS DE ARQUIVO POLIONDA OFICIO 350x250x130CM, NA COR VERDE, VALOR POR UNIDADE R$ 2.60, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022015 | 0000742 | 24/04/2017 | 511762.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 11ª Medição - Conforme Contrato nº 2.14.003/2016 - Concorrência nº 2.14.002/2015- Disposição final dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, localizado na Fazenda Logradouro II, na rodovia PB 138, KM 10, devidamente licenciado, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de 01/12/2016 à 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Serviços de operacionalização do aterro sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022015 | 0000743 | 24/04/2017 | 496100.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 12ª Medição - Conforme Contrato nº 2.14.003/2016 - Concorrência nº 2.14.002/2015- Disposição final dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, localizado na Fazenda Logradouro II, na rodovia PB 138, KM 10, devidamente licenciado, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de 01/01/2017 à 31/01/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Serviços de operacionalização do aterro sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022015 | 0000744 | 24/04/2017 | 464694.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 1ª medição do aditivo 01 - Conforme Contrato nº 2.14.003/2016 - Concorrência nº 2.14.002/2015- Disposição final dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, localizado na Fazenda Logradouro II, na rodovia PB 138, KM 10, devidamente licenciado, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de 01/02/2017 à 28/02/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Serviços de operacionalização do aterro sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022015 | 0000745 | 24/04/2017 | 498642.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 2ª medição do aditivo 01 - Conforme Contrato nº 2.14.003/2016 - Concorrência nº 2.14.002/2015- Disposição final dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, localizado na Fazenda Logradouro II, na rodovia PB 138, KM 10, devidamente licenciado, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de 01/03/2017 à 31/01/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/04/2017 | 986.31 | 00044174730482 | ADEILDO ALVES PEREIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/04/2017 | 986.31 | 00010190676400 | ADEMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/04/2017 | 986.31 | 00001685450474 | ÁLVARO NASCIMENTO LUSTOSA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/04/2017 | 986.31 | 00041470079453 | ANTONIO CABRAL DE MELO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/04/2017 | 986.31 | 00003926624426 | ANTONIO EDGLEY DE LISBOA ALVES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/04/2017 | 986.31 | 00008720867476 | ARQUIMEDES JACINTO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/04/2017 | 328.77 | 00013511406471 | BRUNO AZEVEDO GUEDES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017, ( 10 DIAS TRABALHADO DE 20 A 29 DE ABRIL/17), CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/04/2017 | 197.22 | 00007685975440 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017, (06 DIAS TRABALHADO DE 01 A 07 DE ABRIL/17), CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/04/2017 | 986.31 | 00011942402406 | DANIEL VIANA DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/04/2017 | 986.31 | 00008649246400 | DIOGO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/04/2017 | 986.31 | 00079713149491 | EDIVALDO BARBOSA VIANA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/04/2017 | 986.31 | 00005695769469 | ELINALDO GOMES DE ARAÚJO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/04/2017 | 986.31 | 00001600064493 | ENIVALDO DO NASCIMENTO SOARES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/04/2017 | 986.31 | 00010780795440 | FABIO ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/04/2017 | 986.31 | 00007455885300 | GABRIEL FREITAS DOS SANTOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/04/2017 | 986.31 | 00001660321409 | JAILTON ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/04/2017 | 986.31 | 00007829134405 | JOEL CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017. CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/04/2017 | 986.31 | 00001584984457 | JORGE LOPES DE MELO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/04/2017 | 986.31 | 00001233865439 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/04/2017 | 986.31 | 00012288257423 | JOSÉ DE ARIMATEIA BERNARDINO FIGUEIREDO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/04/2017 | 986.31 | 00007185911435 | JOSÉ GOMES DE ARAÚJO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/04/2017 | 986.31 | 00070732335400 | JOSÉ MENDES BARBOSA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/04/2017 | 986.31 | 00003772137482 | JOSELITO MATIAS DOS SANTOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/04/2017 | 986.31 | 00000242300731 | JOSENILDO MACEDO FRANCELINO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/04/2017 | 986.31 | 00010031736408 | LINDOVAL SILVA ARAÚJO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/04/2017 | 986.31 | 00003539250476 | MANOEL MESSIAS DE VASCONCELOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/04/2017 | 986.31 | 00008980714700 | MARCELO DUARTE DE ASSIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/04/2017 | 986.31 | 00008279334440 | RAIMUNDO SILVA ALVES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/04/2017 | 986.31 | 00006273788464 | RAFAEL GOMES DA SILVA | VVALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/04/2017 | 986.31 | 00014404354487 | SEVERINO DOS SANTOS SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/04/2017 | 986.31 | 00001587665476 | THIAGO LUCAS PRAZERES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implantação de anéis viários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012014 | 0000739 | 25/04/2017 | 831185.94 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPLANTAÇÃO DA ALÇA LESTE INTERLIGANDO À BR 230 (SENTIDO JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDE) A AVENIDA GONÇALVES DIAS, REFERENTE AO REPASSE DA 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.006/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2014/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE Nº 1003095-94/2013/OGU/CAIXA/MINISTÉRIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00062017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implantação de anéis viários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012014 | 0000740 | 25/04/2017 | 176603.40 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPLANTAÇÃO DA ALÇA LESTE INTERLIGANDO À BR 230 (SENTIDO JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDE) A AVENIDA GONÇALVES DIAS, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.006/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2014/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE Nº 1003095-94/2013/OGU/CAIXA/MINISTÉRIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00062017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/04/2017 | 60000.00 | 08842139000194 | AMPLA - ASSOCIAÇÃO MULTI ASSISTENCIAL EM PLENA AÇÃO | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALTERNA VIDA 2017", NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO E EM OUTROS PONTOS DE NOSSA CIDADE, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPALDE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203022016 | 0000746 | 25/04/2017 | 700000.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSES URBANOS/ELETRÔNICO) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, EXCETO AS SECRETARIAS SEDUC E SAÚDE, P/O EXERCÍCIO/2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.03.002/2016, CONTRATO 2.03.008/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/04/2017 | 1627.20 | 00054960592400 | JOSE FERNANDES MARIZ | DESPESAS COM VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL-BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/04/2017 | 4065.07 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor correspondente ao Vale Transporte da Educação, parte patronal, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/04/2017 | 1423060.29 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 44ª PARCELA DO ACORDO Nº1448,1449,1450,1451/2013 REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO DÉBITO ORIUNDO DA GESTÃO ANTERIOR,SEGUE TAMBEM A GUIA DA 36ª PARCELA DO ACORDO 0097/2014 E A GUIA Nº 24ª PARCELADO ACORDO 0021/2015 ,A 31ª PARCELA DO ACORDO 0618/2014 E A 42ª PARCELA DO ACORDO 1581/2013 CONFORME OFÍCIO Nº066/2017 FINANCEIRO/IPSEM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/04/2017 | 241622.90 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO ACORDO Nº 0233/2016 (SAUDE) REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO DÉBITO ORIUNDO DA GESTÃO ANTERIOR, CONFORME OFICIO DE Nº066/2017 /FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/04/2017 | 138336.90 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO ACORDO Nº 0234/2016 ( EDUCAÇÃO ) REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO DÉBITO ORIUNDO DA GESTÃO ANTERIOR, CONFORME OFICIO DE Nº066/2017 /FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/04/2017 | 233000.74 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO Nº 0032 e ,0059/2017- -(CAMARA) REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO DÉBITO ORIUNDO DA GESTÃO ANTERIOR, CONFORME OFICIO DE Nº 066 /2017 /FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202022017 | 0000789 | 26/04/2017 | 1373666.67 | 10522056000160 | SISGESTOR INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA NA MUNUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, INCLUINDO NOTA FISCAL ELETRÔNICA, GESTÃO DE ORÇAMENTO PÚBLICO, CONTABILIDADE E FINANÇAS, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, CONTROLE E ACESSO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. CONTRATO DE Nº 2.02.003/2017 E INEXIGIBILIDADE Nº 2.02.002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/04/2017 | 474.60 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE COMPRAS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS EM OLINDA - PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/04/2017 | 372.90 | 00004666132457 | MANOEL BRUNO CAETANO FERREIRA | PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE COMPRAS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS EM OLINDA - PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/04/2017 | 135.60 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | PAGAMENTO DE DIÁRIA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES A OLINDA - PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/04/2017 | 169.50 | 00045665150444 | EDVAN DANTAS DE SOUZA | PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE COMPRAS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS EM OLINDA - PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/04/2017 | 576.94 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VVALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO (EMPLACAMENT0) DOS VEÍCULOS: DUBLO DA (SECULT) PLACA MOA-8114 VALOR R$ 288,47 E DUBLO DE PLACA MOA-8164 DA (SEFIN) VALOR R$ 288,47 , CONFORME MEMO Nº 32/2017 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 209042013 | 0000790 | 26/04/2017 | 90000.00 | 00007842694400 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Locação de imóvel situado na Rua Nossa Senhora de Lourdes, 85 - Jardim Tavares, destinado ao funcionamento da SEPLAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209072016 | 0000791 | 26/04/2017 | 78320.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Locação de veículos para atender ao Trabalho Técnico Social do Projeto Minha Casa Minha Vida, no Conjunto Habitacional Aluízio Campos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214262016 | 0000920 | 26/04/2017 | 14322.68 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 5ª Mediçção ao aditivo 01 do Contrato nº 2.14.042/2016 - Pregão nº 2.14.026/2016 - Manutenção preventiva com aplicação de peças genuínas e originais, com mão de obra, nas viaturas e equipamentos pesados ( Motoniveladoras, Trator de Esteira, Retro-Escavadeiras, Pás mecânicas) da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. A razão social Auto Center Pneus, Peças e Serviços Ltda passa a ser Nordeste Comércio de Peças e Serviços Ltda, conforme documentação anexa. Março 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214262016 | 0000921 | 26/04/2017 | 33419.59 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 6ª Mediçção ao aditivo 01 do Contrato nº 2.14.042/2016 - Pregão nº 2.14.026/2016 - Manutenção preventiva com aplicação de peças genuínas e originais, com mão de obra, nas viaturas e equipamentos pesados ( Motoniveladoras, Trator de Esteira, Retro-Escavadeiras, Pás mecânicas) da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. A razão social Auto Center Pneus, Peças e Serviços Ltda passa a ser Nordeste Comércio de Peças e Serviços Ltda, conforme documentação anexa.Março 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000792 | 27/04/2017 | 120000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES OI FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, EXCETO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000793 | 27/04/2017 | 110000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES OI MÓVEL DAS UNIDADES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, EXCETO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000794 | 27/04/2017 | 28000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) DEDICADO A OI Nº 507-6353 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000795 | 27/04/2017 | 28000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6355 DEDICADO A OI DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000796 | 27/04/2017 | 28000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6357 DEDICADO A OI DA (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS , DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000797 | 27/04/2017 | 28000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6359 DEDICADO A OI DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012016 | 0000799 | 27/04/2017 | 48820.22 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA, ENVELOPES PLASTICOS E DEMAIS POSTAIS , ENTRE OS DIAS 09/03/2016 A 29/03/2017, ATRAVÉS DE UTILIZAÇÃO DE CARTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 9912392165 , FATURA Nº 0000035268, C/VENCIMENTO EM, 21/04/2017, MEMO Nº 446/17 GP/PMCG E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/04/2017 | 5844832.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixa, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/04/2017 | 577367.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, outras despesas variáveis, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/04/2017 | 288311.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixa, OUTRS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/04/2017 | 16689.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação,outras despesas variáveis, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de abril 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/04/2017 | 1046033.18 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse para o IPSEM, Parte Patronall da folha da Educação, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/04/2017 | 53569.69 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse para o IPSEM, Parte Patronall da folha da Educação, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/04/2017 | 26.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspndente a tarifas bancária debitada na conta 13059-1-QSE, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/04/2017 | 193.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspndente a tarifas bancária debitada na conta 1858-9-MDE, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/04/2017 | 352108.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATORIOS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.697-9.COM VENCIMENTO EM 28/04/2017 . .OBS.COM 10% DE ACRESCIMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0000805 | 28/04/2017 | 143414.36 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 8ª Medição ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorrencia 2.14.002/2016 - Pavimentação em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, São Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocongó, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Período Abril de 2017. | 21400216 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 211202015 | 0000807 | 28/04/2017 | 591885.00 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRAS, PARA USO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - CONVENIO MAPA/PRODESA SICONV Nº 799399/2013 - CONTRATO REPASSE Nº 1013.396-99/2013 - R$ 591.885,00 (REF.CONVENIO). | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 211202015 | 0000808 | 28/04/2017 | 38115.00 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRAS, PARA USO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - CONVÊNIO MAPA/PRODESA SINCOV Nº 799399/2013 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1013.396-99/2013 - R$ 38.115,00 (REF. CONTRAPARTIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206392016 | 0000814 | 02/05/2017 | 2550.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO/PMCG.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.06.001/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.039/2016 E CONTRATO Nº 2.07.002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022014 | 0000812 | 02/05/2017 | 91335.89 | 00584755000180 | VIA ENGENHARIA SA | URBANIZAÇÃO E CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ - 2ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.020/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2014 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0240027-76/2008/OGU/CAIXA/MINISTERIO DAS CIDADES/PROGRAMA: PRÓ-MUNICIPIO MEDIO E GRANDE PORTE. | 00032017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022014 | 0000813 | 02/05/2017 | 8180.23 | 00584755000180 | VIA ENGENHARIA SA | URBANIZAÇÃO E CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ - 2ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.020/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2014 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0240027-76/2008/OGU/CAIXA/MINISTERIO DAS CIDADES/PROGRAMA: PRÓ-MUNICIPIO MEDIO E GRANDE PORTE. | 00032017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/05/2017 | 249534.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PAGAMENTOS DE JUROS RENUMERATÓRIOS DO CONTRATO FIRMADO NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS-PNAFM, CONFORME COMPROVANTES DE QUITAÇÃO DA DRP Nº2173.045-2 E RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/05/2017 | 15794.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 222.5367-50 FIRMADO NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFM , CONFORME COMPROVANTE DEQUITAÇÃO DRP Nº2173.045-2 E TED ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/05/2017 | 1153013.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 222.536 -50 FIRMADO NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFM , CONFORME COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DA DRP Nº2173.045-2 E TED ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/05/2017 | 372.90 | 00099168723415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO | pagamento de diária com objetivo de participar de Capacitação para Multilicadores do Programa COOPERJOVEM, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206052017 | 0000818 | 02/05/2017 | 5625.00 | 19707100000180 | SEVERINO RAMOS NOBREGA DE PONTES | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206052017 | 0000819 | 02/05/2017 | 5625.00 | 19707100000180 | SEVERINO RAMOS NOBREGA DE PONTES | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 206052017 | 0000820 | 02/05/2017 | 23500.00 | 19707100000180 | SEVERINO RAMOS NOBREGA DE PONTES | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 206052017 | 0000821 | 02/05/2017 | 23500.00 | 19707100000180 | SEVERINO RAMOS NOBREGA DE PONTES | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206022017 | 0000822 | 02/05/2017 | 314120.80 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206022017 | 0000823 | 02/05/2017 | 42425.60 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206022017 | 0000824 | 02/05/2017 | 152805.60 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 206012017 | 0000825 | 03/05/2017 | 13150.00 | 09024439000129 | IMUNE- FF DAS NEVES SAUDE AMBIENTAL - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/05/2017 | 203.40 | 00017663300459 | ANA LUCIA DE SOUZA SILVA E OUTROS | pagamento de diária com objetivo de participar do FÓRUM NACIONAL DE AVALIAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO, em João Pessoa_PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 208082015 | 0000829 | 03/05/2017 | 282445.13 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208062016 | 0000831 | 03/05/2017 | 198514.19 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE MELHORIAS DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO NAS CASAS DUPLEX DO SÃO JANUÁRIO I, NO MUNICÍCIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.010/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.006/2016. | 00022017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/05/2017 | 949.20 | 00067443478453 | ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA PARA SÃO PAULO ATRAVÉS DE TRASPORTE APEREO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS COM EMMPRESÁRIOS E O PREFEITO DA CIDADE DE SÃO PAULO, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 03/05 A 05/05/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214082017 | 0000827 | 03/05/2017 | 88000.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | Contrato nº 2.14.030/2017 - Pregão nº 2.14.008/2017 - Fornecimento de Pó de Pedra para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos nos sistemas de drenagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214392016 | 0000828 | 03/05/2017 | 155600.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | Contrato nº 2.14.004/2017 - Pregão nº 2.14.039/2016 - Forcecimento de tubos de concreto CA e CS, para atender a Ssecretaria de Serviços Urbanos e Meio ambiente - SESUMA da Prefeitura Municipal de Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 206382016 | 0000833 | 05/05/2017 | 30884.80 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/05/2017 | 201683.87 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse da 3ª parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para 108 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/05/2017 | 2314.40 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | valor referente ao repasse da 2ª e 3ª parcelas do exercicio de 2017 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE C.GRANDE - APAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/05/2017 | 466.40 | 08808293000140 | CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | valor referente ao repasse da 3ª parcela do exercicio de 2017 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201092016 | 0000832 | 05/05/2017 | 125349.50 | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FLORICULTURA PARA ATENDER EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.009/2016 E CONTRATO Nº 2.01.007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/05/2017 | 1208.59 | 00046802282453 | MARIA DO SOCORRO MOURA DOS REIS | valor corespondente ao pagament ode 1/3 de férias -período 2015/2016 da Sra. MARIA DO SOCORRO MOURA DOS REIS, servidora aposentada, onde exercia o cargo de Professora de Educação Básica1 na Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB, conforme processo nº 01.007-16 - SAD. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/05/2017 | 1173.39 | 00069747946491 | AUDA LEDA AURELIANO DE LIMA | valor corespondente ao pagament ode 1/3 de férias -período 2015/2016 da Sra. AUDA LEDA AURELIANO DE LIMA, servidora aposentada, onde exercia o cargo de Professora de Educação Básica1 na Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB, conforme processo nº 00.544-16 - SAD. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214212016 | 0000838 | 08/05/2017 | 23020.91 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | 4ª Medição do aditivo 01 ao Contrato nº 2.14.045/2016 - Pregão nº 2.14.021/2016 - Fornecimento de refeições de café da manhã para os garis do Departamento de Limpeza Urbana na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Período de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214012016 | 0000841 | 08/05/2017 | 5325.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | Conforme Contrato nº 2.14.040/2016 - Dispensa nº 2.14.001/2016 - Locação de 02 (dois) ônibus movidos a Diesel, capacidade mínima de 45 passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito, incluindo manutenção e operação, para translado dos garis na cidade de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Período Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/05/2017 | 55000.00 | 22624149000184 | INSTITUTO INTERCULTURAL BRASIL - INBRA | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO "IX EDIÇÃO DO TROFÉU GONZAGÃO", NO DIA 10 DE MAIO DE 2017, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206182016 | 0000842 | 09/05/2017 | 31807.41 | 12299823000149 | MOZART EMPREENDIMENTOS LTDA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CRECHE BAIRRO NOVO CRUZEIRO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00852016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/05/2017 | 50197.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse da 2ª parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO, para 39 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande-pb | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012017 | 0000843 | 09/05/2017 | 125640.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA E EDITORA LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 ( TREZENTAS ) ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, PARA A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB , NESTE EXERCÍCIO/2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2.03.001/2017, CONTRATO Nº 2.03.004/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/05/2017 | 2736.26 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VVALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO (EMPLACAMENT0) DOS VEÍCULOS: SPIN QFF- 9355, VALOR R$ 484,27 - SPIN QFF- 9345, VALOR R$ 805,98 - SPIN QFF- 9335, R$ 639,41 SPIN QFF- 9365, R$ 228,89 DA SECRETARIA ( SEMAS) E OS V EÍCULOS STRADA QFM-9505 VALOR R$ 231,86 DA SECRETARIA (SESUMA E A MOTO NQI- 9285 VALOR 345,85 DA SECRETARIA (SAD). CONFORME MEMO Nº 035/17 E DEMAOS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206172016 | 0000846 | 10/05/2017 | 98433.75 | 12299823000149 | MOZART EMPREENDIMENTOS LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CRECHE CATINGUEIRA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00822016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/05/2017 | 2081.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixa, MAGISTÉRIO 60%, referente 1ª SUPLEMENTAR do mês de abril de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/05/2017 | 19732.73 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, outras despesas variáveis, MAGISTÉRIO 60%, referente a 1ª SUPLEMENTAR do mês de abril de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/05/2017 | 312.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação,outras despesas variáveis, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente a 1ª SUPLEMENTAR do mês de abril 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 201022017 | 0000863 | 10/05/2017 | 28800.00 | 00003553639415 | JAIME CAMELO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DEPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER, LOCALIZADO NA RUA: CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA,295-PRATA. CONFORME DISPENSA Nº 2.01.002/2017, CONTRATO Nº 2.01.013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214412016 | 0000847 | 10/05/2017 | 45580.40 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | Contrato 2.14.006/2017 - 2.14.041/2016 - Fornecimento de Material de Construção, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio ambiente - SESUMA - da Prefeitura Municipal de Campina Grande | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214412016 | 0000848 | 10/05/2017 | 7094.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | Contrato 2.14.006/2017 - 2.14.041/2016 - Fornecimento de Material de Construção, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio ambiente - SESUMA - da Prefeitura Municipal de Campina Grande | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214152016 | 0000864 | 11/05/2017 | 108419.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 4ª MEDIÇÃO DO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGÃO Nº 2.14.015/2016 - LOCAÇÃO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214112017 | 0000868 | 12/05/2017 | 200000.00 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATO DE CIMENTO S/A | Contrato nº 2.14.032/2017 - Pregão nº 2.14.011/2017 - Fornecimento de piso intertravado, para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/05/2017 | 60000.00 | 08716425000103 | ESCOLA E CLUBE DE RADIOAMADORES DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL/PMCG. AV. GETÚLIO VARGAS, 1012 - PRATA. CONFORME CONTRATO Nº 2.01.005/13, DISPENSA Nº 2.01.008/2013 E ADITIVO Nº 01. REFERENTE AO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206052016 | 0000865 | 12/05/2017 | 3470.72 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor correspondente ao Vale Transporte da Educação, parte patronal, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/05/2017 | 1182.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | valor correspondente a fornecimento de água através de 01(um) carro pipa para atender a demanda das Unidades Escolares desta Secretaria, conforme MEMO nº 129/2017-DAF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/05/2017 | 406.80 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar de reunião de trabalho sobre Educação infantil - Acesso e Atendimento em Creches, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/05/2017 | 1220.40 | 00004666132457 | MANOEL BRUNO CAETANO FERREIRA | Pagamento de diária com o objetivo de trocar experiências para buscar soluções da utilização dos recursos das novas turmas da educação infantil. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/05/2017 | 1525.50 | 00087341212420 | ANSELMO LOURENCO BEZERRA | Pagamento de diária com o objetivo de trocar experiências para buscar soluções da utilização dos recursos das novas turmas da educação infantil. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/05/2017 | 1525.50 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | Pagamento de diária com o objetivo de trocar experiências para buscar soluções da utilização dos recursos das novas turmas da educação infantil. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/05/2017 | 915.30 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | Pagamento de diária com o objetivo de conduzir servidores. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/05/2017 | 1152.60 | 00042775680410 | OLÍVIA DE ARAÚJO MORAIS | Pagamento de diária com o objetivo de trocar experiências para buscar soluções da utilização dos recursos das novas turmas da educação infantil. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/05/2017 | 1152.60 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES | Pagamento de diária com o objetivo de trocar experiências para buscar soluções da utilização dos recursos das novas turmas da educação infantil. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206072017 | 0000877 | 15/05/2017 | 61837.50 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206072017 | 0000878 | 15/05/2017 | 30918.75 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206072017 | 0000879 | 15/05/2017 | 30918.75 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206072017 | 0000880 | 15/05/2017 | 3135.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206072017 | 0000881 | 15/05/2017 | 1567.50 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206072017 | 0000883 | 15/05/2017 | 1567.50 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/05/2017 | 581.76 | 37115367003267 | Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa com o ressarcimento de bens não localizados (Projetor Epson), após vistoria pelo Ministérios do Trabalho e Emprego-MTE dos bens patrimoniais adquiridos pelo Convênio 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0000882 | 15/05/2017 | 145015.50 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 5ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Abril de 2017 - Serviço de locação de equipamentos e veioculos pesados, para utilização em serviços de Limpeza Urbana, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0000884 | 15/05/2017 | 760393.45 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 6ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Abril de 2017 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0000885 | 15/05/2017 | 227068.89 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 6ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Abril de 2017 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0000886 | 15/05/2017 | 43350.73 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 5ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Abril de 2017 - Serviço de locação de equipamentos e veioculos pesados, para utilização em serviços de Limpeza Urbana, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206412016 | 0000870 | 15/05/2017 | 1496.60 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ E AÇUCAR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO/PMCG, DURANTE O EXERCÍCIO 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.041/2016 E CONTRATO Nº 2.07.003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/05/2017 | 1084.80 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/BRASÍLIA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO MINISTÉRIO DAS CIDADES, DA CAPACITAÇÃO SOBRE OPERAR O PROGRAMA CARTÃO REFIORMA, DURANTE OS DIAS 17 E 18 DO MÊS DE MAIO NESTE EXERCÍCIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Serviços de operacionalização do aterro sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022015 | 0000889 | 16/05/2017 | 471623.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 03ª Medição do aditivo nº 01 - Conforme Contrato nº 2.14.003/2016 - Concorrência nº 2.14.002/2015- Disposição final dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, localizado na Fazenda Logradouro II, na rodovia PB 138, KM 10, devidamente licenciado,no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de 01/04/2017 à 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/05/2017 | 26266.56 | 08704892000113 | NÚCLEO ESPÍRITA NOVO MUNDO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO PASCOAL, BAIRRO DA LIBERDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/05/2017 | 3422.22 | 00005678081497 | CASSIANO PASCOAL MEDEIROS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL (11/12 AVOS), NÃO GOZADAS POR ESTE SUBSCREVE ASSIM COMO O TERÇO DE FÉRIA NO MESMO PERÍODO. TOMOU POSSE EM 02 DE FEVEREIRO/2016 E FOI EXONERADO EM 31/12/2016., CONFORME PROCESSO DE Nº 019/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/05/2017 | 4685.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0019900-33 1995 13 0009 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR JOÃO ALVES DA ROCHA CPF-009725524-49 DEBITADA NA CONTA DE Nº86505*-2 BANCO DO BRASIL .MANDADO DE SEQUESTRO Nº10/2017 AÇÃO TRABALHISTA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/05/2017 | 2861.02 | 00069028346449 | MARIA DE FATIMA JORGE CANUTO | VALOR CORRESPONDENTE AO DECIMO QUARTO SALÁRIO (2012) POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO DE Nº00.539-14, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/05/2017 | 1000.00 | 00002336257475 | GIZELIA DE MELO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA TAXA INDEVIDA.CONFORME PROCESSO DE Nº 13.530-16 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206072017 | 0000893 | 18/05/2017 | 115932.50 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206072017 | 0000894 | 18/05/2017 | 57966.25 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206072017 | 0000895 | 18/05/2017 | 57966.25 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 201012013 | 0000896 | 19/05/2017 | 73979.54 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, VIDEO E JUNGLE, CAMPINA 151 ANOS, EC PMCG 1015-0184. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 02/2014 E CONTRATO Nº 2.01.002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0000898 | 19/05/2017 | 196339.24 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 9ª Medição ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorrencia 2.14.002/2016 - Pavimentação em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, São Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocongó, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Período 02 de Maio à 17 de Maio de 2017. | 21400216 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214032016 | 0000901 | 19/05/2017 | 572238.81 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | 6ª Medição referente ao Contrato nº 2.14.021/2016 Concorrência nº 2.14.003/2016 - Pavimentação em paralelepípedos nos Bairros Cidades, Mirante, Catolé de Zé Ferreira, Sonho Meu, Grande Campina Cuités, Palmeira, Alto Branco e Conjunto Colina do Oeste, no Município de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de 04/11/2016 à 10/01/2017. | 21400316 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214032016 | 0000902 | 19/05/2017 | 406027.66 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | 1ª Medição do remanejamento e Aditivo nº 01 ao Contrato nº 2.14.021/2016 Concorrência nº 2.14.003/2016 - Pavimentação em paralelepípedos nos Bairros Cidades, Mirante, Catolé de Zé Ferreira, Sonho Meu, Grande Campina Cuités, Palmeira, Alto Branco e Conjunto Colina do Oeste, no Município de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de 11/01/2017 à 10/03/2017. | 21400316 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214032016 | 0000903 | 19/05/2017 | 66202.05 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | 2ª Medição do remanejamento e Aditivo nº 01 ao Contrato nº 2.14.021/2016 Concorrência nº 2.14.003/2016 - Pavimentação em paralelepípedos nos Bairros Cidades, Mirante, Catolé de Zé Ferreira, Sonho Meu, Grande Campina Cuités, Palmeira, Alto Branco e Conjunto Colina do Oeste, no Município de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de 20/02/2017 à 10/03/2017. | 21400316 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/05/2017 | 1491.60 | 00067443478453 | ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA | Valor este que empenha referente a diária para Curitiba, com a finalidade de participar do evento Smart City Business América 2017, de 22/05 a 24/05, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/05/2017 | 1356.00 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM À CURITIBA PARA PARTICIPAR - JUNTO COM O PREFEITO - NO EVENTO SMARTCITY BUSINESS AMERICA. NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Construção e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213022015 | 0000897 | 19/05/2017 | 51618.36 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA LIBERDADE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, CONTRATO Nº 2.13.001/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 21300116 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208052016 | 0000900 | 19/05/2017 | 2767912.55 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO COMPLEXO ALUÍZIO CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.009/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.005/2016. | 00052017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/05/2017 | 775.82 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01189272-2, INSCRIÇÃO 018.23.020.0066, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- N. SENHORA DE LOURDES, Nº 85 , BAIRRO JARDIM TAVARES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214052016 | 0000912 | 22/05/2017 | 244192.96 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.037/2016 Concorrência nº 2.14.005/2016 - Implantação sistema Iluminação complexo viário Argimiro de Figueiredo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/05/2017 | 274.62 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- DEPUTADO ALVARO GAUDÊNCIO , Nº 278, (CENTRO) INSCRIÇÃO 018.06.440.0141, MATRICULA 11214082, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/05/2017 | 135.60 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | Pagamento de diária com o objetivo de marcar audiência com o Secretário Estadual em João Pessoa - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 206042017 | 0000907 | 22/05/2017 | 84445.80 | 22526394000159 | EMPRESA MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS (MODELO FNDE) PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 206042017 | 0000909 | 22/05/2017 | 120540.00 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS (MODELO FNDE) PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072017 | 0000916 | 22/05/2017 | 7018.75 | 08591679000142 | AYRES 5 QUEIROZ LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072017 | 0000917 | 22/05/2017 | 659.38 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072017 | 0000918 | 22/05/2017 | 659.38 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072017 | 0000919 | 22/05/2017 | 1318.74 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/05/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 011226418-7, INSCRIÇÃO 018.06.220.0246 LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , 304-B (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/17.CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/05/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01194233-9, INSCRIÇÃO 018.06.220.0230 LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , 304 1º ANDAR (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/17, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/05/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.007.0060.01060000 , MATRICULA Nº 01120543-1 , LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ, ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/05/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CEL. JOÃO LOURENÇO PORTO , Nº 59 (CENTRO) MATRICULA 1122082-1 , INSCRIÇÃO 018.006021000650000 ONDE FUNCIONA A (JSM) JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR , MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR GUMERCINDO DUNDA , Nº 576 , INSCRIÇÃO Nº 045.001.0050.01311.0000 MATRICULA 2100394-7 , NO DISTRITO DE GALANTE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB, DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/05/2017 | 20631.48 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP MENSAL DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017, COM VENCIMENTO EM 25/05/2017, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/05/2017 | 23145.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PROCESSO DE Nº 10425.720278/2012-10 DIV. ATIVA-PASEP, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/05/2017 | 18462.51 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL.1025/69 -PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214262016 | 0000930 | 23/05/2017 | 188558.36 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.024/2017 - Pregão nº 2.14.026/2016 - Manutenção preventiva com aplicação de peças genuínas e originais, com mão de obra,nas viaturas e equipamentos pesados (Motoniveladoras, trator de Esteira, Retro-Escavadeiras, Pás Mecânicas) para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214262016 | 0000931 | 23/05/2017 | 80810.72 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.024/2017 - Pregão nº 2.14.026/2016 - Manutenção preventiva com aplicação de peças genuínas e originais, com mão de obra,nas viaturas e equipamentos pesados (Motoniveladoras, trator de Esteira, Retro-Escavadeiras, Pás Mecânicas) para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/05/2017 | 1800.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Assistente Social na Região Sudoeste, durante o mês de março/17, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de repasse nº 352.7778-35 -MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/05/2017 | 1219.56 | 00002903654492 | ROSÂNGELA VIEIRA DE ALMEIDA LEAL | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Assistente Social na Região Sudoeste, durante o mês de março/17, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de repasse nº 352.7778-35 -MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/05/2017 | 280.44 | 00002903654492 | ROSÂNGELA VIEIRA DE ALMEIDA LEAL | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Assistente Social na Região Sudoeste, durante o mês de março/17, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de repasse nº 352.7778-35 -MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/05/2017 | 1500.00 | 00004731178436 | Lituana Xavier Lopes da Costa Santos | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Pedagoga na Região Sudoeste, durante o mês de março/17, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de repasse nº 352.7778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/05/2017 | 1500.00 | 00078852218491 | Marinalva Silva Souza | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Pedagoga na Região Sudoeste, durante o mês de março/17, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de repasse nº 352.7778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209042016 | 0000927 | 23/05/2017 | 1590.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Locação de 01 (um) veículo sem motorista, com capacidade mínima de 5 passageiros para atender ao trabalho técnico social na Regição Sudoeste (CR 352.778-35) - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC, durante o mês de março/17. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/05/2017 | 800.00 | 00010549842470 | Rodolfo do Nascimento Medeiros | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social comoApoio Administrativo na Região Sudoeste, durante o mês de março/17, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de repasse nº 352.7778-35- MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/05/2017 | 1000.00 | 00002957917483 | LINDNALDO MAURÍCIO DA CUNHA | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Motorista na Região Sudoeste, durante o mês de março/17, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de repasse nº 352.7778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 208082015 | 0000935 | 23/05/2017 | 285607.80 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032016 | 0000936 | 23/05/2017 | 858024.87 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS: BODOCONGÓ, MALVINAS, ALTO BRANCO, JARDIM TAVARES, JOSÉ PINHEIRO, CENTRO, ESTAÇÃO VELHA, LIBERDADE, SANTA ROSA, TRÊS IRMÃS, MONTE CASTELO, NOVO BODOBONGÓ, NAÇÕES, CIDADES/ACÁCIO FIGUEIREDO, PRESIDENTE MÉDICIE CATOLÉ, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.003/2016/SECOB/PMCG. | 00072017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032016 | 0000937 | 23/05/2017 | 141914.73 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS: BODOCONGÓ, MALVINAS, ALTO BRANCO, JARDIM TAVARES, JOSÉ PINHEIRO, CENTRO, ESTAÇÃO VELHA, LIBERDADE, SANTA ROSA, TRÊS IRMÃS, MONTE CASTELO, NOVO BODOBONGÓ, NAÇÕES, CIDADES/ACÁCIO FIGUEIREDO, PRESIDENTE MÉDICIE CATOLÉ, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.003/2016/SECOB/PMCG. | 00072017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 208012016 | 0000938 | 23/05/2017 | 5400.00 | 00057550921415 | WALBER LEITE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA LINO GOMES DA SILVA N° 39, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 2.08.009/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.08.001/2016/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 208072015 | 0000955 | 24/05/2017 | 52981.72 | 11622715000100 | CRC CONSTRUTORA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE MELHORIAS DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS E INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO NAS CASAS DUPLEX, NO BAIRRO DO PEDREGAL, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2.08.015/2015 - TOMADA DE PREÇOS Nº 2.08.007/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00132017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Construção e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213012015 | 0000954 | 24/05/2017 | 75046.43 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE R40 - MODELO 03, CONTRATO DE REPASSE OGU/PAC Nº 0425910-07/2014 (CIE), CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 21300115 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214012017 | 0000940 | 24/05/2017 | 60000.00 | 02363410000122 | PARAIBA CONSTRUCOES E EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA. | Contrato nº 2.14.002/2017 - Dispensa nº 2.14.001/2017 - Locação do imovel situado na Rua Deputado Álvaro Gaudêncio, 278, centro, neste municipio, para instalação da sede da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/05/2017 | 244159.25 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO ACORDO Nº 0233/2016 (SAUDE) REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO DÉBITO ORIUNDO DA GESTÃO ANTERIOR, CONFORME OFICIO DE Nº 088 /2017 /FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/05/2017 | 139789.04 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO ACORDO Nº 0234/2016 ( EDUCAÇÃO ) REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO DÉBITO ORIUNDO DA GESTÃO ANTERIOR, CONFORME OFICIO DE Nº 0088/2017 /FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/05/2017 | 235589.12 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO Nº 0032 e ,0059/2017- -(CAMARA) REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO DÉBITO ORIUNDO DA GESTÃO ANTERIOR, CONFORME OFICIO DE Nº 088/2017 /FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/05/2017 | 1436255.72 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 45ª PARCELA DO ACORDO Nº1448,1449,1450,1451/2013 REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO DÉBITO ORIUNDO DA GESTÃO ANTERIOR,SEGUE TAMBEM A GUIA DA 37ª PARCELA DO ACORDO 0097/2014 E A GUIA Nº 25ª PARCELADO ACORDO 0021/2015 ,A 32ª PARCELA DO ACORDO 0618/2014 E A 43ª PARCELA DO ACORDO 1581/2013 CONFORME OFÍCIO Nº088/2017 FINANCEIRO/IPSEM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 203012016 | 0000941 | 24/05/2017 | 1306.69 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA , REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA, ENVELOPES PLASTICOS E DEMAIS POSTAIS , ENTRE OS DIAS 04/04/2017 A 26/04/2017, ATRAVÉS DE UTILIZAÇÃO DE CARTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 9912392165 , FATURA Nº 000003577, C/VENCIMENTO EM, 22/05/2017 MEMO Nº528 GP/PMCG E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206142016 | 0000939 | 24/05/2017 | 51738.37 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE ANTONINO, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00392016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072017 | 0000942 | 24/05/2017 | 18160.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072017 | 0000943 | 24/05/2017 | 18160.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072017 | 0000944 | 24/05/2017 | 36320.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072017 | 0000945 | 24/05/2017 | 33835.63 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072017 | 0000946 | 24/05/2017 | 33835.63 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072017 | 0000947 | 24/05/2017 | 3509.38 | 08591679000142 | AYRES 5 QUEIROZ LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072017 | 0000948 | 24/05/2017 | 3509.37 | 08591679000142 | AYRES 5 QUEIROZ LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072017 | 0000949 | 24/05/2017 | 67671.24 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/05/2017 | 1220.40 | 00037351788472 | TÂNIO JOSÉ DE ALBUQUERQUE VIANA | pagamento de diária com objetivo de participar do Seminário Interdisciplinaridade na Gestão de Áreas de Atuação na Rede APAE, em Brasília-DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/05/2017 | 61260.77 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO PRT-PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, SEC.DE SAÚDE-PASEP, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214092017 | 0000957 | 25/05/2017 | 116000.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Contrato nº 2.14.034/2017 - Pregão nº 2.14.009/2017 - Prestação de serviços de recapagem de pneus, para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/05/2017 | 7800.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MAPEAMENTO AÉREO COM VANT (VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO) EM ÁREA URBANA, NO CANAL DE BODOCONGÓ, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2.08.003/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.08.001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/05/2017 | 26000.00 | 00002217353489 | ENIBERTO GONÇALVES PORTELA | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.305 DE 03 DE MAIO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL QUE SE REFERE A UMA UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA SÃO MATEUS, 19, ÀS MARGENS DO CANAL DE SANTA ROSA, BAIRRO BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE/PB, PARA A CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SANTA ROSA, TRECHO ENTRE A AVENIDA DINAMÉRICA E CANAL DE BODOCONGÓ, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/05/2017 | 55000.00 | 00030913721468 | GABRIEL LUCINDO DOS SANTOS | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.305 DE 03 DE MAIO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, O IMÓVEL QUE SE REFERE A UMA UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, LOCALIZADO NA TRAVESSA CECÍLIA NUNES, 198, ÀS MARGENS DO CANAL DE SANTA ROSA, BAIRRO DE BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE/PB, PARA A CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SANTA ROSA, TRECHO ENTRE A AVENIDA DINAMÉRICA E CANAL DE BODOCONGÓ, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/05/2017 | 55000.00 | 00027257797404 | SEVERINO DA COSTA SANTOS | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.305 DE 03 DE MAIO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, O IMÓVEL QUE SE REFERE A UMA UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, LOCALIZADO NA TRAVESSA CECÍLIA NUNES, 199, ÀS MARGENS DO CANAL DE SANTA ROSA, BAIRRO DE BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE/PB, PARA A CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SANTA ROSA, TRECHO ENTRE A AVENIDA DINAMÉRICA E CANAL DE BODOCONGÓ, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/05/2017 | 55000.00 | 00002901487408 | JOSEFA QUIRINO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.305 DE 03 DE MAIO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, O IMÓVEL QUE SE REFERE A UMA UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, LOCALIZADO NA TRAVESSA CECÍLIA NUNES, 164, ÀS MARGENS DO CANAL DE SANTA ROSA, BAIRRO DE BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE/PB, PARA A CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SANTA ROSA, TRECHO ENTRE A AVENIDA DINAMÉRICA E CANAL DE BODOCONGÓ, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/05/2017 | 25000.00 | 00073872482491 | PAULO SÉRGIO DA SILVA SANTOS | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.305 DE 03 DE MAIO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, O IMÓVEL QUE SE REFERE A UMA UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BRONZEADO FILHO, 222, ÀS MARGENS DO CANAL DE SANTA ROSA, BAIRRO BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE/PB, PARA A CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SANTA ROSA, TRECHO ENTRE A AVENIDA DINAMÉRICA E CANAL DE BODOCONGÓ, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 206042017 | 0000964 | 26/05/2017 | 238877.40 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS (MODELO FNDE) PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 201012013 | 0000971 | 29/05/2017 | 46428.60 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO/PMCG, NA AVENIDA RIO BRANCO,304-CENTRO.CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/05/2017 | 8510.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO ÀS COMUNIDADES RURAIS ATRAVÉS DE CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - REFERENTE A JUNHO/2017 - RESOLUÇÃO DE DIRETORIA DA CAGEPA Nº 039/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206412016 | 0000967 | 29/05/2017 | 3990.20 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | FORNECIMENTO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo a produção e comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 211062017 | 0000968 | 29/05/2017 | 5913.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo a produção e comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 211062017 | 0000969 | 29/05/2017 | 10662.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO - ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 211102017 | 0000970 | 29/05/2017 | 38576.00 | 25307227000105 | PRODUZIR AGROR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE BOMBAS DE ÁGUA PARA POÇOS E DESSALINIZADORES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/05/2017 | 65000.00 | 00008119519442 | JANDIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.304 DE 03 DE MAIO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL QUE SE REFERE A UMA UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA MARINALDO VITORINO BATISTA FILHO, 415, BAIRRO RAMADINHA, CAMPINA GRANDE/PB, PARA A CONSTRUÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/05/2017 | 37130.00 | 10328008000135 | CATAMAIS COOP. DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE C. GRANDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PROJETO RECICLA SÃO JOÃO 2017, NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 02 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2017, CONFORME O CONVÊNIO Nº 014/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/05/2017 | 220000.00 | 07503310000178 | ASSOCIAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS DE CAMPINA GRANDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AS APRESENTAÇOES ARTISTICAS DAS QUADRILHAS JUNINAS DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", NO PERIODO DE O2 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2017,APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE- PB,CONFORME CONVÊNIO Nº 013/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/05/2017 | 50000.00 | 12670154000170 | CLUBE DE PARAQUEDISMO DE CAMPINA GRANDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "AVIÃO DO FORRÓ", APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", NO PERIODO DE 02 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO N° 015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214402016 | 0000976 | 30/05/2017 | 5507.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | Contrato nº 2.14.017/2017 - Pregão nº 2,14.040/2016 - Fornecimento de Produtos de pintura em geral, para atender a Ssecretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/05/2017 | 1355.42 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | valor referente aos licenciamentos 2017 dos veículos de placas: OGD - 7685, OEX-4755, OEX-4785 e OEX-4765 pertencente a esta secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/05/2017 | 5823154.69 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixa, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de maiol de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/05/2017 | 479215.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, outras despesas variáveis, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/05/2017 | 290732.78 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixa, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/05/2017 | 35404.89 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação,outras despesas variáveis, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de maio 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/05/2017 | 1039983.05 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse para o IPSEM, Parte Patronal da folha da Educação, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/05/2017 | 54020.07 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse para o IPSEM, Parte Patronal da folha da Educação, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/05/2017 | 1500.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspndente a tarifas bancária debitada na conta 1858-9-MDE, exercício de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/05/2017 | 500.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspndente a tarifas bancária debitada na conta 13059-1-QSE, exercício de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/05/2017 | 300.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspndente a tarifas bancária debitada na conta 42135-9, exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/05/2017 | 352108.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATORIOS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.697-9.COM VENCIMENTO EM 31/05/2017 . .OBS.COM 10% DE ACRESCIMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/05/2017 | 65000.00 | 00010439964601 | JÚNIOR ROCHA DOS SANTOS | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.304 DE 03 DE MAIO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL QUE SE REFERE A UMA UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA MARINALDO VITORINO BATISTA FILHO, 415-A, BAIRRO RAMADINHA, CAMPINA GRANDE/PB, PARA A CONSTRUÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/05/2017 | 20000.00 | 00051929023472 | MANOEL FRANCISCO FILHO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.304 DE 03 DE MAIO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL QUE SE REFERE A UMA UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA LUIZ MOTA, 965, BAIRRO RAMADINHA, CAMPINA GRANDE/PB, PARA A CONSTRUÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/05/2017 | 75000.00 | 00008603471410 | CRISTIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.304 DE 03 DE MAIO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL QUE SE REFERE A UMA UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA VICENTE GOMES DE ALMEIDA, 815, BAIRRO RAMADINHA, CAMPINA GRANDE/PB, PARA A CONSTRUÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/05/2017 | 45000.00 | 00001599794470 | EDSON RODRIGUES SANTOS DE OLIVEIRA | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.304 DE 03 DE MAIO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL QUE SE REFERE A UMA UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA VICENTE GOMES DE ALMEIDA, 809-F, BAIRRO RAMADINHA, CAMPINA GRANDE/PB, PARA A CONSTRUÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/05/2017 | 75000.00 | 00008276798403 | JAKSON DA SILVA | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.304 DE 03 DE MAIO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL QUE SE REFERE A UMA UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA MARINALDO VITORINO BATISTA FILHO, 410, BAIRRO RAMADINHA, CAMPINA GRANDE/PB, PARA A CONSTRUÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/05/2017 | 60000.00 | 00005465407409 | IVANILDO DE OLIVEIRA | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.304 DE 03 DE MAIO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL QUE SE REFERE A UMA UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA FLORÍPES COUTINHO, 1062, BAIRRO BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE/PB, PARA A CONSTRUÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/05/2017 | 70000.00 | 00005211675401 | HOZELMA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.304 DE 03 DE MAIO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL QUE SE REFERE A UMA UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA VICENTE GOMES DE ALMEIDA, 817-F, BAIRRO RAMADINHA, CAMPINA GRANDE/PB, PARA A CONSTRUÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/05/2017 | 75000.00 | 00099647672420 | MARIA IRACI SANTOS DE OLIVEIRA | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.304 DE 03 DE MAIO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL QUE SE REFERE A UMA UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA VICENTE GOMES DE ALMEIDA, 809, BAIRRO RAMADINHA, CAMPINA GRANDE/PB, PARA A CONSTRUÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 208012016 | 0001022 | 01/06/2017 | 5400.00 | 00057550921415 | WALBER LEITE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA LINO GOMES DA SILVA N° 39, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 2.08.009/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.08.001/2016/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/06/2017 | 385755.49 | 23612685001102 | MINISTÉRIO DO TRABALHO | REFERENTE A DEVOLUÇAO PARA A CONTA UNICA DO TESOURO DE SALDO DO CONVENIO 774121/2012 NÃO UTILIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO SICONV. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042016 | 0001023 | 01/06/2017 | 5400.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETA,MEDALHA PARA O EVENTO RUAS DE LAZER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04/06/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042016 | 0001025 | 01/06/2017 | 7200.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O EVENTO MAIOR QUADRILHÃO DO MUNDO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/06/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042016 | 0001026 | 01/06/2017 | 20034.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETA,MEDALHA E TROFÉU PARA O EVENTO PAU DE SEBO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 E 04/06/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042016 | 0001027 | 01/06/2017 | 44766.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETA,MEDALHA E TROFÉU PARA O EVENTO 37ª CORRIDA DA FOGUEIRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04/06/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina (em movimento e esporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 213012017 | 0001028 | 01/06/2017 | 1592.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O EVENTO MAIOR QUADRILHÃO DO MUNDO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/06/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina (em movimento e esporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 213012017 | 0001029 | 01/06/2017 | 1592.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O EVENTO PAU DE SEBO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 E 04/06/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina (em movimento e esporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 213012017 | 0001030 | 01/06/2017 | 10185.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O EVENTO 37ª CORRIDA DA FOGUEIRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04/06/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina (em movimento e esporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 213012017 | 0001031 | 01/06/2017 | 1990.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O EVENTO RUAS DE LAZER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04/06/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Construção e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 213032016 | 0001032 | 01/06/2017 | 146833.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O GINÁSIO DE ESPORTES " O MENINÃO" CONTRATO Nº 1012.777-74, SICONV Nº 798617/2013, PROGRAMA ME/ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/06/2017 | 986.31 | 00044174730482 | ADEILDO ALVES PEREIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/06/2017 | 986.31 | 00010190676400 | ADEMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/06/2017 | 986.31 | 00001685450474 | ÁLVARO NASCIMENTO LUSTOSA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/06/2017 | 986.31 | 00041470079453 | ANTONIO CABRAL DE MELO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/06/2017 | 986.31 | 00003926624426 | ANTONIO EDGLEY DE LISBOA ALVES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/06/2017 | 986.31 | 00008720867476 | ARQUIMEDES JACINTO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/06/2017 | 986.31 | 00011942402406 | DANIEL VIANA DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/06/2017 | 986.31 | 00079713149491 | EDIVALDO BARBOSA VIANA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/06/2017 | 986.31 | 00005695769469 | ELINALDO GOMES DE ARAÚJO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/06/2017 | 986.31 | 00001600064493 | ENIVALDO DO NASCIMENTO SOARES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/06/2017 | 986.31 | 00010780795440 | FABIO ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/06/2017 | 986.31 | 00007455885300 | GABRIEL FREITAS DOS SANTOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/06/2017 | 986.31 | 00001660321409 | JAILTON ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/06/2017 | 986.31 | 00007829134405 | JOEL CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/06/2017 | 986.31 | 00001584984457 | JORGE LOPES DE MELO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/06/2017 | 986.31 | 00001233865439 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/06/2017 | 986.31 | 00012288257423 | JOSÉ DE ARIMATEIA BERNARDINO FIGUEIREDO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/06/2017 | 986.31 | 00070732335400 | JOSÉ MENDES BARBOSA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/06/2017 | 986.31 | 00003772137482 | JOSELITO MATIAS DOS SANTOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/06/2017 | 986.31 | 00000242300731 | JOSENILDO MACEDO FRANCELINO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/06/2017 | 986.31 | 00010031736408 | LINDOVAL SILVA ARAÚJO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/06/2017 | 986.31 | 00003539250476 | MANOEL MESSIAS DE VASCONCELOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/06/2017 | 986.31 | 00008980714700 | MARCELO DUARTE DE ASSIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/06/2017 | 986.31 | 00008279334440 | RAIMUNDO SILVA ALVES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/06/2017 | 986.31 | 00006273788464 | RAFAEL GOMES DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/06/2017 | 986.31 | 00014404354487 | SEVERINO DOS SANTOS SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/06/2017 | 986.31 | 00001587665476 | THIAGO LUCAS PRAZERES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ DURANTE O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/17 " MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214042017 | 0001024 | 01/06/2017 | 99831.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | Conrtrato nº 2.14.027/2017 - Pregão nº 2.14.004/2017 - Forcecimento de ferramentas, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/06/2017 | 4066.00 | 11522422000143 | E.MOURA | Ordem de Serviço nº 2.9114/2017 - Dispensa nº 2.14.012/2017 - Serviços de recuperação em uma bomba hidraúlica dupla original e direção da motoniveladora CAT 930 incluindo peças originais, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio ambiente - SESUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/06/2017 | 120.00 | 11522422000143 | E.MOURA | Ordem de Serviço nº 2.9114/2017 - Dispensa nº 2.14.012/2017 - Serviços de recuperação em uma bomba hidraúlica dupla original e direção da motoniveladora CAT 930 incluindo peças originais, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio ambiente - SESUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Construção e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 213032016 | 0001034 | 02/06/2017 | 7100.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O GINÁSIO DE ESPORTES " O MENINÃO" CONTRATO Nº 1012.777-74, SICONV Nº 798617/2013, PROGRAMA ME/ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS CONTRA PARTIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 201012013 | 0001036 | 02/06/2017 | 120400.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04/2014 E CONTRATO Nº 2.01.002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/06/2017 | 2948.26 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO Nº 013039283.2014.5130023 DA 4ª VARA FEDERAL SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA , EM FAVOR DE LUCIANE FERREIRA DE LIMA CONFORME MEMORANDO PGM Nº031/17 /PGM/CG REFERENCIA : REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº08123000000302695-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/06/2017 | 680.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº00226774620138150011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA ISABELE DAYANE BRITO DE SALES -CPF.0658526147-61 CONFORME MEMORANDO Nº 009/17 -PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº08123000000302691-2 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/06/2017 | 500.00 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº00229657222005815011 DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SR.LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA CPF:436.883.734-72 CONFORME MEMORANDO Nº 008/17 -PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº08123000000302625-4 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/06/2017 | 4122.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0123376-79.2012.815.0011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA LUZIA CARVALHO PINTO CONFORME MEMORANDO Nº 176/17 -PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº08123000000302765-0 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/06/2017 | 2439.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0020407882009.815.0011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR RANGEL GALDINO ARAUJO CONFORME MEMORANDO Nº 189/17 -PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº08123000000302771-4 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/06/2017 | 1129.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0003765692011.815.0011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SR.ITAMAR DA SILVEIRA GOUVEIA CPF-738.755.034-49 CONFORME MEMORANDO Nº0179/2017-PGM E GUIA DE DEPOSITO DE Nº08123000000302767-6 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/06/2017 | 400.12 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0019842-90.2010.815.011 DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA MARIA VALDELICE GOUVEIA DA SILVA CPF-587.278.504-63 CONFORME MEMORANDO Nº0188/17-PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº08123000000302775-7 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/06/2017 | 703.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO DE Nº08123000000304273-0 DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DA BEL. MONI CARVALHO DE OLIVEIRA RAULINO CONFORME MEMORANDO Nº003/PGM E PROCESSO N°0028357-17.2010.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/06/2017 | 5309.92 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0010605-32.2010.815.0011 DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA EDNA CELIE DA CUNHA MACHADO CPF:108.858.034-34 E RG.00323975/SSP/PB CONFORME OFICIO DE Nº281/2017 E GUIA DE DEPOSITO Nº08123000000304277-2 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/06/2017 | 1061.98 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO DE Nº08123000000302567-3 DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DOS BELs. BRUNO MENEZES LEITE OAB/17.247 E WERGNIAUD FERREIRA LEITE OAB/PB 1.500 PROCESSO DE Nº0010605-32.2010.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/06/2017 | 600.00 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO DE Nº08123000000304275-6 DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DA BEL. ELIBIA AFONSO DE SOUSA OAB/PB SOB Nº12587 CONFORME , PROCESSO DE Nº 00103348621011815.011 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/06/2017 | 921.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO DE Nº08123000000304283-7DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DOS BELs .ANTONIO JOSÉ RAMOS XAVIER-OAB/PB Nº8911 E ELÍBIA AFONSO DE SOUSA -OAB/PB nº12.587 / PROCESSO DE Nº00225120-38.2011.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/06/2017 | 4277.66 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO DE Nº08123000000304287-0 DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DA BEL. ELIBIA AFONSO DE SOUZA RG 2377341 CPF 043.998.494-79 SOB Nº OAB/PB 12.587 CONFORME PROCESSO DE Nº0004924-86.2007.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/06/2017 | 539.43 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO DE Nº08123000000302617-3 DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DA BEL. ROBERGIA FARIAS ARAUJO OAB/PB Nº9844 CONFORME PROCESSO DE Nº002.3557-53.2004.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/06/2017 | 1599.23 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO DE Nº08123000000302615-7 DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DA BEL. ELIBIA AFONSO DE SOUSA -OAB/PB Nº12.587, PROCESSO DE Nº 0031254-13.2013.815.011 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/06/2017 | 116.86 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0024125-25.2011.815.0011 DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR.JANDUY MARCULINO LEITE JUNIOR CPF.739.194.114-04 E RG.1465.635/SSP/PB CONFORME OFICIO DE Nº227/2017 E GUIA DE DEPOSITO Nº08123000000302549-5 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/06/2017 | 5294.20 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0017352-22.2015.815.0011 DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR.JOSÉ HAROLDO DA SILVA CPF :057.516.744-05 CONFORME GUIA DE DEPOSITO Nº08123000000302546-0 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/06/2017 | 1122.39 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0022293-68.2003.815.0000 DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR MANOEL BENTO SOARES CONFORME MEMORANDO Nº449/2017 -PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº213.366 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/06/2017 | 1883.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0006278-05.2014.815.0011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA KATIA CRISTINA RODRIGUES BARBOSA CONFORME MEMORANDO Nº043/2017-PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº08123000000302779-0 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/06/2017 | 900.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO DE Nº08123000000302779-0 DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DO BEL. MAGNÓLIA GONÇALVES SUASSUNA CONFORME PROCESSO DE Nº0006278-05.2014.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/06/2017 | 2680.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº00024998120108150011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA IRECE DE ARAUJO- CPF:591.205.9247-34 E RG.1530720/SSP/PB CONFORME MEMORANDO Nº218/2017-PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº08123000000302632-7 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/06/2017 | 268.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO DE Nº08123000000302641-6 DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DO BEL. ANTONIO JOSÉ RAMOS XAVIER -OAB /PB 8.911 E ELIBIA AFONSO DE SOUSA OAB/PB 12.587 PROCESSO DE Nº0002499-81.2010.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/06/2017 | 200.00 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO DE Nº08123000000302602-5 ANTONIO JOSÉ RAMOS RAMOS XAVIER OAB/PB 8911 DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DO BEL. ANTONIO JOSÉ RAMOS RAMOS XAVIER OAB/PB 8911 PROCESSO DE Nº0023907-94.2011.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/06/2017 | 21.61 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0023907-94.2011.815.0011 DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR . ALYSSON CLAUBER MENDES DE ALENCAR CPF:082.881.304-37 CONFORME GUIA DE DEPOSITO Nº08123000000302590-8 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/06/2017 | 802.50 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 2016.82.01.010.000007 DA EXECUÇÃO FISCAL Nº0000586-71.2015.4.05.8201 DA 10ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA -CRF/PB ,MEMORANDO Nº192/2017 -PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº08123000000376813 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214122017 | 0001037 | 05/06/2017 | 16451.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME | Contrato nº 2.14.037/2017 - Pregão nº 2.14.012/2017 - Fornecimento de filtros, para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214012015 | 0001039 | 05/06/2017 | 197683.31 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 11ª e ultima Medição ao Contrato nº 2.14.024/2016 - Concorrência nº 2.14.001/2015 - Ruas a serem Pavimentação nos Bairros Malvinas, Cruzeiro e no Distrito de São José da Mata, para atender à Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. PeríodoMaio de 2017. | 21400115 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/06/2017 | 7000.00 | 00003840458471 | ANA PAULA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS PARA DECORAÇÃO DO CASAMENTO COLETIVO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. ANA PAULA LOURENÇO DA SILVA. DISPENSA N° 2.12.002/2017 - CONTRATO N° 2.12.003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 212012017 | 0001040 | 05/06/2017 | 16805.00 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO PRESTADO A 50 (CINQUENTA) CASAMENTOS CIVIL NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. 1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/06/2017 | 1850.00 | 00008672072480 | EDVÂNIA LEITE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CERIMONIAL DO CASAMENTO COLETIVO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. DISPENSA N° 2.12.001/2017 - CONTRATO 2.12.002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/06/2017 | 7300.00 | 00092879250463 | JANAÍNA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAQUIAGENS E PENTEADOS DE 100 (CEM) NOIVAS PARA CASAMENTO COLETIVO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. DISPENSA N° 2.12.003/2017 E CONTRATO 2.12.004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 212022017 | 0001043 | 05/06/2017 | 16805.00 | 09365537000120 | Cartório do Registro Civil de Bodocongó | VALOR QUE CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A 50 (CINQUENTA) CASAMENTOS CIVIL NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. 2º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CAMPINA GRANDE/PB. INEXIGIBILIDADE 2.12.002/2017 - CONTRATO 2.12.006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214112015 | 0001051 | 06/06/2017 | 215721.95 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | 4ª medição ao Contrato nº 2.14.045/2015 - Tomada de Preço nº 2.14.011/2015 - Terraplanagem e pavimentação em paralelepípedos das Ruas e Bairros: Jardim Continental, Mutirão do Serrotão e Catolé de Zé Ferreira, no Município de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de 03/04/2017 à 28/04/2017. | 21401115 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002102012 | 0001053 | 06/06/2017 | 46116.70 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2017, CONFORME DISPENSA Nº 210/2012, CONTRATO Nº 431/2012 E TERMO ADITIVO Nº 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002102012 | 0001054 | 06/06/2017 | 64563.38 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DISPENSA Nº 210/2012, CONTRATO Nº 431/2012 E TERMO ADITIVO Nº 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/06/2017 | 55000.00 | 04920281000151 | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FÍSICA, SAÚDE E CIDADANIA - CEDAFISC | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2017", APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 02 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO Nº 016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/06/2017 | 16000.00 | 09574854000156 | ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COMUNITÁRIA DE SÃO JOSE DA MATA | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 02 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO Nº 018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/06/2017 | 30000.00 | 26781449000128 | COMPANHIA CHRISTUS DE ARTE SACRA | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO "PROJETO FÉ E CULTURA", APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2017", NO PERÍODO DE 02 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO Nº 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/06/2017 | 2472.50 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA E ESTATISTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSACIMENTOS DO ISS PAGO ALÉM DO DEVIDO, NAS COMTENCIAS DE NOV/2009 A FEV/2012, A RESTITUIÇÃO ESTA PREVISTA NA LEI 1.380/85(CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL) NO ART.130, CONFORME PROCESSO Nº 08.731-14 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/06/2017 | 5000.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO Nº0500957-41.2016.4.05.8201S da 9ª VARA FEDERAL SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA , EM FAVOR DA SRA RAQUEL ALVES CARACAS CONFORME OFICIO DE Nº 062/2017-SEC/JEF REFERENCIA : REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. GUIA DEPÓSITOJUDICIAL Nº376814 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Aquisição de livros didáticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Inexigível | 206042017 | 0001048 | 06/06/2017 | 19840.00 | 74479577000164 | MACMILLAN DO BRASIL EDIT.COML IMP E DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA 1º AO 5º ANO DESENVOLVIDOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/06/2017 | 271.20 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | Pagamento de diária com o objetivo de participar de reuniões na Secretaria Estadual de Educação em João Pessoa - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 206022017 | 0001050 | 06/06/2017 | 105000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/06/2017 | 208005.87 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse da 4ª parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para 109 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/06/2017 | 50197.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse da 3ª parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO, para 39 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande-pb | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/06/2017 | 1157.20 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | valor referente ao repasse da 4ª parcela do exercicio de 2017 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE C.GRANDE - APAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/06/2017 | 466.40 | 08808293000140 | CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | valor referente ao repasse da 4ª parcela do exercicio de 2017 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206012016 | 0001088 | 07/06/2017 | 11807.29 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | COMPLEMENTO DE OBRA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO JOSÉ DE SOUZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00432016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201042016 | 0001064 | 07/06/2017 | 24960.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.004/2016 E CONTRATO Nº 2.01.014/2017. REFERENTEAOS DIAS 03, 06, 07, 11 À 14/05 E 19/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/06/2017 | 60000.00 | 00005620576418 | MARIZETE SOUSA FERREIRA | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.304 DE 03 DE MAIO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL QUE SE REFERE A UMA UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA JANUÁRIO LACERDA, 434-A, BAIRRO RAMADINHA, CAMPINA GRANDE/PB, PARA A CONSTRUÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/06/2017 | 70000.00 | 00023707437434 | MARGARIDA SANTOS FARIAS | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.304 DE 03 DE MAIO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL QUE SE REFERE A UMA UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA VICENTE GOMES DE ALMEIDA, 801, BAIRRO RAMADINHA, CAMPINA GRANDE/PB, PARA A CONSTRUÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/06/2017 | 160000.00 | 00076907228491 | JOSÉ RODRIGUES NASCIMENTO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.304 DE 03 DE MAIO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL QUE SE REFERE A UMA UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA FLORÍPES COUTINHO, 1120, BAIRRO RAMADINHA, CAMPINA GRANDE/PB, PARA A CONSTRUÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/06/2017 | 4146.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | DESLOCAMENTO DE 02 (DOIS) POSTES PARA VIABILIZAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DAS JUREMAS, NO BAIRRO DAS MALVINAS, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Construção e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213012015 | 0001097 | 07/06/2017 | 44440.24 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE R40 - MODELO 03, CONTRATO DE REPASSE OGU/PAC Nº 0425910-07/2014 (CIE), CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 21300115 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214122017 | 0001094 | 07/06/2017 | 14298.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Contrato nº 2.14.035/2017 - Pregão nº 2.14.012/2017 - Forcecimento de filtros para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214032017 | 0001095 | 07/06/2017 | 12899.00 | 11970204000171 | VINIMAX - COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA - EPP | Contrato nº 2.14.026/2017 - Pregão nº 2.14.003/2017 - Fornecimento de Lonas, para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206392016 | 0001112 | 08/06/2017 | 2100.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL INDAIA, P/ ATENDER A (SESUMA ) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB, NO EXERCÍCIO/2017,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.039//2016 E CONTRATO Nº 2.14.020/2017 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Campina te quero verde | Manutenção de áreas verdes e plantio e manejo de árvores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214222017 | 0001113 | 08/06/2017 | 64008.00 | 00118689000153 | RM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Contrato nº 2.14.050/2017 - Pregão 2.14.022/2017 - Aquisição de Caixa D'Água de fibra capacidade 20.000 litros , para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Campina te quero verde | Manutenção de áreas verdes e plantio e manejo de árvores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214212017 | 0001114 | 08/06/2017 | 29000.00 | 00118689000153 | RM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Contrato nº 2.14.051/2017 - Pregão nº 2.14.021/2017 - Aquisição de tubo geomecânico para poços artesianos de 150 mm, com 4 (Quatro) metros, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214152016 | 0001115 | 08/06/2017 | 108419.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 5ª MEDIÇÃO DO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGÃO Nº 2.14.015/2016 - LOCAÇÃO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERÍODO MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206392016 | 0001110 | 08/06/2017 | 2100.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL INDAIA, P/ ATENDER A (SECULT ) SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB, NO EXERCÍCIO/2017,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.039//2016E CONTRATO Nº 2.12.001/2017 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206392016 | 0001111 | 08/06/2017 | 1700.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL INDAIA, P/ ATENDER A (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB, NO EXERCÍCIO/2017,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.039//2016 E CONTRATO Nº 2.13.002/2017 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042016 | 0001142 | 08/06/2017 | 6000.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETA PARA O EVENTO CAMINHA DA LUA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/06/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042016 | 0001143 | 08/06/2017 | 13693.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETA E TROFÉU PARA O EVENTO 4º DEMBOWDANCE - BATALHA DE DANÇAS URBANAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 E 11/06/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL- PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042016 | 0001144 | 08/06/2017 | 25104.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETA,MEDALHA E TROFÉU PARA O EVENTO 13º CORRIDA DOS NAMORADOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10/06/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042016 | 0001145 | 08/06/2017 | 6000.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETA E MEDALHA PARA O EVENTO CAMINHADA DOS NAMORADOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11/06/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina (em movimento e esporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 213012017 | 0001146 | 08/06/2017 | 1990.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O EVENTO DEMBOWDANCE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 E 11/06/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina (em movimento e esporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 213012017 | 0001147 | 08/06/2017 | 1990.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O EVENTO CAMINHADA DOS NAMORADOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11/06/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina (em movimento e esporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 213012017 | 0001148 | 08/06/2017 | 1592.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O EVENTO CAMINHADA DA LUA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/06/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina (em movimento e esporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 213012017 | 0001149 | 08/06/2017 | 16665.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS e CHIP (CRONOMETRAGEM ELETRONICA) PARA O EVENTO CORRIDA DOS NAMORADOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10/06/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206392016 | 0001109 | 08/06/2017 | 1600.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL INDAIA, P/ ATENDER A (SEAGRI ) SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB, NO EXERCÍCIO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.039//2016 E CONTRATO Nº 2.11.001/2017 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206392016 | 0001107 | 08/06/2017 | 2100.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL INDAIA, P/ ATENDER A (SEPLAN ) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB, NO EXERCÍCIO/2017,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.039//2016 E CONTRATO Nº 2.09.002/2017 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206392016 | 0001108 | 08/06/2017 | 1100.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL INDAIA, P/ ATENDER A (SECTI ) SECRETARIA DE CIENCIA , TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB, NO EXERCÍCIO/2017,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.10.039//2016 E CONTRATO Nº 2.10.002/2017 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 010012011 | 0001100 | 08/06/2017 | 63154.15 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SALAS) SITUADO NA RUA TREZE DE MAIO, Nº 329, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2017, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 1007/2011 - DISPENSA Nº1001/2011/CJ/SOSUR/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206392016 | 0001106 | 08/06/2017 | 1600.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL INDAIA, P/ ATENDER A (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB, NO EXERCÍCIO/2017,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.039//2016 E CONTRATO Nº 2.08.001/2017 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/06/2017 | 10000.00 | 07330799000123 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA SOLIDARIUM | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SÃO JOÃO DO CARNEIRINHO", NO DIA 13/06/2017, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", NO PERÍODO DE 02 DE JUNHOA 02 DE JULHO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO 019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206392016 | 0001105 | 08/06/2017 | 1300.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL INDAIA, P/ ATENDER A (SEDE) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB, NO EXERCÍCIO/2017,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº2.06.039//2016 E CONTRATO Nº 2.07.002/2017 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206392016 | 0001102 | 08/06/2017 | 7600.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL INDAIA, P/ ATENDER AO (GP) GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB, NO EXERCÍCIO/2017,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.039//2016 E CONTRATO Nº 2.01.010/2017 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/06/2017 | 310.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3--CNPJ, EM SMART CARD COM 03 ANOS DE VALIDADE PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SEFIN, (CONTROLADORIA MUNICIPAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206392016 | 0001103 | 08/06/2017 | 2400.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL INDAIA, P/ ATENDER AO (SEFIN) SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB, NO EXERCÍCIO/2017,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.039//2016E CONTRATO Nº 2.02.005/2017 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206532015 | 0001099 | 08/06/2017 | 66720.44 | 05820995000150 | EMPRESA LUMAR ENGENHARIA LTDA - ME. | IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CÍCERO CORREIA MENEZES, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME PAREER JURÍDICO Nº 34/2017, REFERENTE AO CONTRADO Nº 2.06.002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206392016 | 0001104 | 08/06/2017 | 2040.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL INDAIA, P/ ATENDER AO (SAD) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB, NO EXERCÍCIO/2017,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.039//2016 E CONTRATO Nº 2.03.002/2017 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/06/2017 | 429.64 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor correspondente ao pagamento de A.R.T. de obras da Secretaria de Educação de Campina Grande - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/06/2017 | 2800.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | Valor refente à tarifas metrológicas e verificação do TCO dos veículos de placas: NQB8972, OGD-7514, OFB-0230, OFB-0260, OFF-6440, OGB-3160, OGE-8860 e OFA-3439 - pertecentes à Secretaria de Educação de Campina Grande - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 201082016 | 0001120 | 09/06/2017 | 10926.60 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.008/2016 E CONTRATO Nº 2.01.005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 201012017 | 0001122 | 09/06/2017 | 46800.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TENDAS, PARA O GABINETE DO PREFEITO/PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.001/2017 E CONTRATO Nº 2.01.011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 201012017 | 0001123 | 09/06/2017 | 8990.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PALCO, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO/PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.001/2017 E CONTRATO Nº 2.01.012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 201082016 | 0001124 | 09/06/2017 | 36864.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.008/2016 E CONTRATO Nº 2.01.004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 212012017 | 0001118 | 09/06/2017 | 19800.00 | 19917460000107 | GELVITA NUNES DE SOUZA MARANHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O VESTUÁRIO COMPLETO DE 100 (CEM) CASAIS DO CASAMENTO COLETIVO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DD MUNDO. PREGÃO 2.12.001/2017 CONTRATO 2.12.007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214212016 | 0001121 | 09/06/2017 | 23890.69 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | 5ª Medição do aditivo 01 ao Contrato nº 2.14.045/2016 - Pregão nº 2.14.021/2016 - Fornecimento de refeições de café da manhã para os garis do Departamento de Limpeza Urbana na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Período de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/06/2017 | 5189.82 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA -RITO ORDINÁRIO Nº 0033700-37.1995.5.13.0007 MANDADO DE SEQUESTRO DE Nº82/2017 RECLAMANTE: FRANCISCA CORREIA DE ALMEIDA CPF.123.389.544-87 SECCIONAL DE C GRANDE - DEBITADA NA CONTA 86505-2-CONTA MOVIMENTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 206042017 | 0001125 | 12/06/2017 | 12651.96 | 22526394000159 | EMPRESA MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS (MODELO FNDE) PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 206042017 | 0001126 | 12/06/2017 | 15444.00 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS (MODELO FNDE) PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 206042017 | 0001127 | 12/06/2017 | 20573.94 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS (MODELO FNDE) PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/06/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.007.0060.01060000 , MATRICULA Nº 01120543-1 , LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ, ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/06/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CEL. JOÃO LOURENÇO PORTO , Nº 59 (CENTRO) MATRICULA 1122082-1 , INSCRIÇÃO 018.006021000650000 ONDE FUNCIONA A (JSM) JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR , MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR GUMERCINDO DUNDA , Nº 576 , INSCRIÇÃO Nº 045.001.0050.01311.0000 MATRICULA 2100394-7 , NO DISTRITO DE GALANTE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB, DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206052016 | 0001163 | 12/06/2017 | 60000.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor correspondente ao Vale Transporte da Educação, parte patronal, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, exercício de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 203012016 | 0001136 | 13/06/2017 | 799.97 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA , REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA, ENVELOPES PLASTICOS E DEMAIS POSTAIS , ENTRE OS DIAS 04/04/2017 A 26/04/2017, ATRAVÉS DE UTILIZAÇÃO DE CARTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 9912392165 , FATURA Nº 0000036290, C/VENCIMENTO EM, 21/06/2017 MEMO Nº634 GP/2017 PP//PMCG E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/06/2017 | 664.12 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | valor referente aos licenciamentos 2017 dos veículos de placas: OFB - 8376 e OGB - 8496, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/06/2017 | 1083.33 | 00000094598479 | ROBERTA XAVIER MONTENEGRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A 1/3 SEBRE FÉRIAS 201/2016 DA EX- SERVIDORA COMISSIONADA EXONERADA, CONFORME PROCESSO Nº 00.356-17 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/06/2017 | 349.80 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- DEPUTADO ALVARO GAUDÊNCIO , Nº 278, (CENTRO) INSCRIÇÃO 018.06.440.0141, MATRICULA 11214082, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/06/2017 | 6839.00 | 97519657000100 | Nortebor Borrachas Ltda-ME | Autorização de Compras nº 2.9116/2017 - Dispensa nº 2.14.014/2017 - Aquisição de material para uso na borracharia do Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 214432016 | 0001139 | 13/06/2017 | 16940.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS LTDA - ME. | Contrato nº 2.14.013/2017 - Pregão nº 2.14.043/2016 - Forcecimento de equipamentos de ginástica, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 214422016 | 0001140 | 13/06/2017 | 63256.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS LTDA - ME. | Contrato nº 2.14.012/2017 - Pregão nº 2.14.042/2016 - Forcecimento de Caixas Estacionárias e carros para coleta seletiva de lixo, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214372016 | 0001141 | 13/06/2017 | 33551.18 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Contrato nº 2.14.014/2017 - Pregão 2.14.037/2016 - Fornecimento dse fardamento para utilização no evento "O maior São João do mundo 2017", para a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 214442016 | 0001150 | 13/06/2017 | 20480.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS LTDA - ME. | Conforme Contrato nº 2.14.018/2017 - Pregão nº 2.14.044/2017 - Aquisição de banco de jardim para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/06/2017 | 6846.80 | 23612685001102 | MINISTÉRIO DO TRABALHO | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 774.121/2012 - ECONOMIA SOLIDARIA, EM ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO DO SICONV. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/06/2017 | 8305.72 | 23612685001102 | MINISTÉRIO DO TRABALHO | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 774.121/2012 - ECONOMIA SOLIDARIA, EM ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO DO SICONV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/06/2017 | 30000.00 | 17902520000192 | ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E DE APOIO SOCIAL CANTINHO DA BENÇÃO | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO "CANTINHO DA BENÇÃO", NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE EVALDO CRUZ, DENTRO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE02 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO 020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208042013 | 0001153 | 14/06/2017 | 79722.91 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA | DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DAS SEGUINTES MEDIÇÕES: 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO 5º ADITIVO, REPASSE E CONTRAPARTIDA DA 4ª MEDIÇÃO E PARTE DA GLOSA DA2ª MEDIÇÃO, DO CONTRATO Nº 2.08.010/2013 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.004/2013/CSL/SECOB/PMCG. | 00512014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/06/2017 | 65000.00 | 10498530000165 | ASSOCIAÇÃO DAS FEDERAÇÕES DE ESPORTES DA PARAÍBA | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2017", APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 17 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO Nº 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214012015 | 0001155 | 14/06/2017 | 92074.23 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 5ª e ultima Medição do Aditivo ao Contrato nº 2.14.024/2016 - Concorrência nº 2.14.001/2015 - Ruas a serem Pavimentação nos Bairros Malvinas, Cruzeiro e no Distrito de São José da Mata, para atender à Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. Período Maio de 2017. | 21400115 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/06/2017 | 1031.51 | 00044883846415 | HUMBERTO VITAL | VALOR CORRESPONDENTE AO 1/3 SOBRE FÉRIAS-2015/2016 DO EX-SERVIDOR EFETIVO EXONERADO, CONFORME PROCESSO DE Nº00.630-17 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/06/2017 | 1627.20 | 00054960592400 | JOSE FERNANDES MARIZ | DESPESAS COM VIAGEM À BRASÍLIA-DF DURANTE O PERÍODO DE 19 A 22 DE JUNHO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042016 | 0001156 | 16/06/2017 | 2172.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHA E TROFEU PARA O EVENTO PAU DE SEBO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10,11,17,18,24,25,29 E 30/06/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042016 | 0001157 | 16/06/2017 | 1176.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHA E TROFEU PARA O EVENTO RUAS DE LAZER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11,18 E 25/06/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042016 | 0001158 | 16/06/2017 | 1200.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O EVENTO CAMINHADA CACHOEIRA DO PINGA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/06/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042016 | 0001159 | 16/06/2017 | 7424.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, MEDALHA E TROFEU PARA O EVENTO CARROCEATA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18/06/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042016 | 0001160 | 16/06/2017 | 7424.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, MEDALHA E TROFEU PARA O EVENTO BIKE JUNINO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18/06/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042016 | 0001161 | 16/06/2017 | 7424.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, MEDALHA E TROFEU PARA O EVENTO MOTOCROSS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30/06/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042016 | 0001162 | 16/06/2017 | 7424.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, MEDALHA E TROFEU PARA O EVENTO CORRIDA DO JEGUE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/06/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000112016 | 0001164 | 19/06/2017 | 284352.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ENGLOBANDO SERVIÇO TELEFÔNICO, FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL E CONTROLE DE GASTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206102017 | 0001168 | 19/06/2017 | 49817.61 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206102017 | 0001169 | 19/06/2017 | 24908.60 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206102017 | 0001170 | 19/06/2017 | 24909.01 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206102017 | 0001171 | 19/06/2017 | 7571.15 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206102017 | 0001172 | 19/06/2017 | 3785.58 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206102017 | 0001173 | 19/06/2017 | 3785.57 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206102017 | 0001174 | 19/06/2017 | 103.75 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206102017 | 0001175 | 19/06/2017 | 51.73 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206102017 | 0001176 | 19/06/2017 | 52.02 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206102017 | 0001177 | 19/06/2017 | 10089.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206102017 | 0001178 | 19/06/2017 | 5044.50 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206102017 | 0001179 | 19/06/2017 | 5044.50 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206132017 | 0001180 | 19/06/2017 | 70794.30 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206132017 | 0001181 | 19/06/2017 | 35397.04 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206132017 | 0001182 | 19/06/2017 | 35397.44 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206132017 | 0001183 | 19/06/2017 | 71513.65 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206132017 | 0001184 | 19/06/2017 | 35756.73 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206132017 | 0001185 | 19/06/2017 | 35756.87 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/06/2017 | 200000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DÉBITOS EM CONTA (BLOQUEIOS JUDICIAIS, TRF JUDICIAL E OUTROS) DURANTE O EXERCICIO DE 2017, NA CONTA 10.955-X, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/06/2017 | 141470.90 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 13ª PARCELA DO ACORDO Nº 0234/2016 ( EDUCAÇÃO ) REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO DÉBITO ORIUNDO DA GESTÃO ANTERIOR, CONFORME OFICIO DE Nº 105/2017 FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/06/2017 | 247096.81 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 13ª PARCELA DO ACORDO Nº 0233/2016 (SAUDE) REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO DÉBITO ORIUNDO DA GESTÃO ANTERIOR, CONFORME OFICIO DE Nº105 /2017 /FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/06/2017 | 238607.25 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO Nº 0032 e ,0059/2017,CAMARA) REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO DÉBITO ORIUNDO DA GESTÃO ANTERIOR, CONFORME OFICIO DE Nº 105 /2017 FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/06/2017 | 1451445.90 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 46ª PARCELA DO ACORDO Nº1448,1449,1450,1451/ E 1452/13 REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO DÉBITO ORIUNDO DA GESTÃO ANTERIOR,SEGUE TAMBEM A GUIA DA 38ª PARCELA DO ACORDO 0097/2014 E A GUIA Nº 26ª PARCELA DO ACORDO 0021/2015 ,A 33ª PARCELA DO ACORDO 0618/2014 E A 44ª PARCELA DO ACORDO 1581/2013 CONFORME OFÍCIO Nº105/2017 FINANCEIRO/IPSEM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201072016 | 0001193 | 20/06/2017 | 17220.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A GUARDA MUNICIPAL /PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.007/2016 E CONTRATO Nº 2.01.003/2017. DE 01/03/17 A´31/03/2017.ODEM DE SERVIÇO Nº 14/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201072016 | 0001194 | 20/06/2017 | 16240.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA, PARA A GUARDA MUNICIPAL/PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.007/2016 E CONTRATO Nº 2.01.003/2017.DE 03/04/17 A 28/04/2017. ORDEM DE SERVIÇO Nº 15/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201072016 | 0001195 | 20/06/2017 | 17556.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A GUARDA MUNICIPAL/PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.007/2016 E CONTRATO Nº 2.01.003/2017. DE 02/05/17 A 31/05/2017. ORDEM DE SERVIÇO Nº18/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206092017 | 0001186 | 20/06/2017 | 3297.00 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206092017 | 0001187 | 20/06/2017 | 1648.54 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206092017 | 0001188 | 20/06/2017 | 1648.46 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206092017 | 0001189 | 20/06/2017 | 3154.15 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206092017 | 0001190 | 20/06/2017 | 1577.10 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206092017 | 0001191 | 20/06/2017 | 1579.25 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206122017 | 0001207 | 20/06/2017 | 29992.32 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206122017 | 0001208 | 20/06/2017 | 29945.50 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206122017 | 0001209 | 20/06/2017 | 30784.50 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206122017 | 0001210 | 20/06/2017 | 14996.21 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206122017 | 0001211 | 20/06/2017 | 15392.25 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206122017 | 0001212 | 20/06/2017 | 14972.76 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206122017 | 0001213 | 20/06/2017 | 14996.11 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206122017 | 0001214 | 20/06/2017 | 15392.25 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206122017 | 0001215 | 20/06/2017 | 14972.74 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208062016 | 0001199 | 20/06/2017 | 187582.63 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE MELHORIAS DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO NAS CASAS DUPLEX DO SÃO JANUÁRIO I, NO MUNICÍCIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.010/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.006/2016. | 00022017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Equipamentos Públicos - PROCIDADE | Revitalização da área central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/06/2017 | 49121.00 | 00065276680400 | JACKSON DUARTE CORDEIRO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.117 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 234, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA FEIRA CENTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Equipamentos Públicos - PROCIDADE | Revitalização da área central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/06/2017 | 76428.00 | 00065276680400 | JACKSON DUARTE CORDEIRO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.116 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 228, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA FEIRA CENTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Equipamentos Públicos - PROCIDADE | Revitalização da área central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/06/2017 | 56799.00 | 00013142518487 | GILVAN FERREIRA DE MARIA | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.123 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 240, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA FEIRA CENTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Equipamentos Públicos - PROCIDADE | Revitalização da área central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/06/2017 | 60485.00 | 00019346809825 | JOSÉ VALDEREDO VICTOR | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.122 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 246, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA FEIRA CENTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Equipamentos Públicos - PROCIDADE | Revitalização da área central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/06/2017 | 47965.00 | 00003338177453 | ARLINDO XAVIER | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.114 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 252, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA FEIRA CENTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Equipamentos Públicos - PROCIDADE | Revitalização da área central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/06/2017 | 37410.00 | 08603128000151 | PANGEL PANIFICADORA EM GERAL LTDA | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.118 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL PEREIRA DE ARAÚJO, 381, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA FEIRA CENTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0001192 | 20/06/2017 | 866277.58 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 7ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Maio de 2017 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0001196 | 20/06/2017 | 258688.03 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 7ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Maio de 2017 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0001197 | 20/06/2017 | 191486.20 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 6ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Maio de 2017 - Serviço de locação de equipamentos e veioculos pesados, para utilização em serviços de Limpeza Urbana, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0001198 | 20/06/2017 | 57242.61 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 6ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Maio de 2017 - Serviço de locação de equipamentos e veioculos pesados, para utilização em serviços de Limpeza Urbana, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214132017 | 0001200 | 20/06/2017 | 19361.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | Contrato nº 2.14.033/2017 - Pregão nº 2.14.013/2017 - Fornecimento de graxas e lubrificantes, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0001222 | 21/06/2017 | 260378.84 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 10ª Medição ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorrencia 2.14.002/2016 - Pavimentação em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, São Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocongó, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Período 17 de Maio à 19 de Junho de 2017. | 21400216 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Serviços de operacionalização do aterro sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022015 | 0001223 | 21/06/2017 | 490286.20 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 4ª Medição do aditivo nº 01 - Conforme Contrato nº 2.14.003/2016 - Concorrência nº 2.14.002/2015- Disposição final dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, localizado na Fazenda Logradouro II, na rodovia PB 138, KM 10, devidamente licenciado, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206032017 | 0001220 | 21/06/2017 | 9600.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE QUADRO BRANCO (MODELO DE MOBILIÁRIO FNDE) PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206422016 | 0001221 | 21/06/2017 | 2600.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 UNIDADES DE CAIXA DE ARQUIVO POLIONADA OFICIO 350X250X130 CM. NA COR VERDE,VALOR P/UNIDADE R$ 2,60 (DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) P/ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.042/2016, CONTRATO Nº 2.03.003/2017 NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/06/2017 | 70000.00 | 00004984999446 | FRANCISCO WEBERT SOARES FILHO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.304 DE 03 DE MAIO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL QUE SE REFERE A UMA UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA LUIZ MOTA, 965-A, BAIRRO RAMADINHA, CAMPINA GRANDE/PB, PARA A CONSTRUÇÃO DO CANALDA RAMADINHA, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/06/2017 | 2158.55 | 33177148000821 | BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA LTDA | VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO NA FORMAÇÃO DE AUDITOR INTERNO DE GESTÃO INTEGRADO, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2017, NA CIDADE DE SALVADOR - BA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/06/2017 | 2712.00 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM À SALVADOR PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE AUDITOR INTERNO DE GESTÃO INTEGRADA DA BUREAU VERITAS NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/06/2017 | 35000.00 | 20674973000113 | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ARTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO "SÃO JOÃO DE GENÈVE", NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JULHO DE 2017, NA SUÍÇA, EM EVENTO APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO 021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 202052016 | 0001231 | 23/06/2017 | 49545.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Contrato nº 2.14.041/2017 - Pregão 2.02.005/2016 - Fornecimento de remanufatura e cartuchos, para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214012016 | 0001232 | 23/06/2017 | 42600.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | Conforme Contrato nº 2.14.040/2016 - Dispensa nº 2.14.001/2016 - Locação de 02 (dois) ônibus movidos a Diesel, capacidade mínima de 45 passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito, incluindo manutenção e operação, para translado dos garis na cidade de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001234 | 23/06/2017 | 350000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04/2014 E CONTRATO Nº 2.01.002/2014.CAMPANHA ATRAÇÃO INVESTIMENTOS ALUIZIO CAMPOS, " A MODA AQUI E CRECER- 02. 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/06/2017 | 562.20 | 00078927633415 | FRANCISCO GONCALVES DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL DE 19 DIAS TRABALHADO, CONFORME PROCESSO DE Nº 01.170-17 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/06/2017 | 19471.89 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP MENSAL COM VENCIMENTO EM 23/06/2017, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206442016 | 0001237 | 26/06/2017 | 125975.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA P.M. DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206442016 | 0001238 | 26/06/2017 | 48515.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA P.M. DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206432016 | 0001239 | 26/06/2017 | 101727.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA P.M. DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/06/2017 | 566.09 | 00032447248415 | VERONICA LIMA DE ALMEIDA CALDEIRA | valor corespondente ao pagamento de diferença de reajuste salarial referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017 da Sra. VERÔNICA LIMA DE ALMEIDA CALDEIRA, servidora aposentada, onde exercia o cargo de PROFESSORA EDUCAÇÃO BÁSICA 3l na Secretaria deEducação do Município de Campina Grande-PB, conforme processo nº00.784-17. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 206432016 | 0001243 | 26/06/2017 | 188524.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA P.M. DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072017 | 0001241 | 26/06/2017 | 26044.00 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | Contrato nº 2.14.039/2017 - Pregão nº 2.14.007/2017 - Fornecimento de produtos de limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214452016 | 0001242 | 26/06/2017 | 33481.50 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME. | Contrato nº 2.14.019/2017 - Pregão nº 2.14.045/2016 - Fornecimento de refeições tipo "quentinhas" para as equipes de campo do Departamento de Limpeza Urbana, na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA, no período do "Maior São João do Mundo". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214052016 | 0001245 | 26/06/2017 | 244707.93 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 4ª Medição ao Contrato nº 2.14.037/2016 Concorrência nº 2.14.005/2016 - Implantação sistema Iluminação complexo viário Argimiro de Figueiredo. Período Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/06/2017 | 15000.00 | 70119185000133 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLIGIA - PB | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO "22º CONGRESSO PARAIBANO DE CARDIOLOGIA", APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/06/2017 | 15000.00 | 07503310000178 | ASSOCIAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS DE CAMPINA GRANDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DE CULTURA POPULAR QUADRILHA JUNINA MOLEKA 100 VERGONHA NO EVENTO NACIONAL DE QUADRILHAS JUNINAS NA CIDADE DE PARNAÍBA/PI, NO PERÍODO DE 17 A 20 DE JULHO DE 2015, APOIADO PELA PREFEITURA MUNIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206412016 | 0001244 | 26/06/2017 | 2136.00 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | Fornecimento de café e açucar, para atender a Secretaria de Planejamento - SEPLAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/06/2017 | 5790533.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixa, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/06/2017 | 379333.54 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, outras despesas variáveis, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/06/2017 | 290407.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixa, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/06/2017 | 15340.94 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação,outras despesas variáveis, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/06/2017 | 1033486.55 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse para o IPSEM, Parte Patronal da folha da Educação, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/06/2017 | 53584.34 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse para o IPSEM, Parte Patronal da folha da Educação, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/06/2017 | 4577.89 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO (EMPLACAMENT0) DOS VEÍCULOS CAÇAMBA DA SECRETARIA SESUMA DE PLACAS: OGC-8446 NO VALOR R$ 386,37. OGC- 8426 NO VALOR DE R$ 594,71. OGC-8386 NO VALOR R$ 496,47. OGC-8806 NO VALOR DE R$ 301,24. OGC-8456 NO VALOR DE R$ 751,86. OGE-3366 NO VALOR DE R$ 386,37. E 04 MOTOS DE PLACAS: QFF-3836 (SEMAS) VALOR R$ 537,59. QFF-3856 (GP) R$ 346,05. QFF-3866 (GP) R$ 346,05 E QFF-3846 ( SAD) VALOR R$ 431,18, CON. MEMO. SAD/PMCG Nº 42/17 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/06/2017 | 80700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN) DESTA PREFEITURA P/O EXERCÍCIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/06/2017 | 4685.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA -RITO ORDINÁRIO Nº0114600-35.1994.5.13.0009 MANDADO DE SEQUESTRO 16/2017 RECLAMANTE: TEREZINHA DE JESUS FIRMINO CPF:185.820.284-15 SECCIONAL DE C GRANDE - DEBITADA NA CONTA 86505-2-CONTA MOVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 206082017 | 0001253 | 28/06/2017 | 97860.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS-EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GRADES PARA PORTA E JANELAS COM PINTURA PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 206082017 | 0001254 | 28/06/2017 | 65240.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS-EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GRADES PARA PORTA E JANELAS COM PINTURA PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206112017 | 0001255 | 28/06/2017 | 71526.87 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206112017 | 0001256 | 28/06/2017 | 219.50 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206112017 | 0001257 | 28/06/2017 | 35763.38 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA AS CRRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206112017 | 0001258 | 28/06/2017 | 35763.49 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206112017 | 0001259 | 28/06/2017 | 109.80 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206112017 | 0001260 | 28/06/2017 | 109.70 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/06/2017 | 534.87 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | valor referente às taxas do primeiro emplacamento do veículo de placa QFV -5655, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000382015 | 0001269 | 29/06/2017 | 23440.70 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COM. LTDA | Aquisição de mobiliários para Educação Infantil,para a Rede Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000382015 | 0001270 | 29/06/2017 | 35558.35 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COM. LTDA | Aquisição de mobiliários para Educação Infantil,para a Rede Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 201032017 | 0001271 | 29/06/2017 | 109200.00 | 01880393000138 | CARLOS DUARTE IMOBILIARIA , ACESSORIA FINAN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á AV.RIO BRANCO, 304-PRATA, ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO/PMCG.CONFORME DISPENSA Nº 2.01.003/2017 E CONTRATO Nº 2.01.018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/06/2017 | 35000.00 | 07330799000123 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA SOLIDARIUM | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A PARTICIPAÇÃO DE ARTISTAS REGIONAIS NO EVENTO "SÃO JOÃO DE GENÈVE", NA SUÍÇA, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JULHO DE 2017, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 023/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206412016 | 0001262 | 29/06/2017 | 1739.00 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | Conforme Contrato nº 2.14.021/2017 - Pregão nº 2.06.041/2016 - Fornecimento de café e açucar, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214412016 | 0001263 | 29/06/2017 | 43164.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | Contrato 2.14.006/2017 - 2.14.041/2016 - Fornecimento de Material de Construção, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio ambiente - SESUMA - da Prefeitura Municipal de Campina Grande | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/06/2017 | 2440.00 | 00038045184434 | DENISE DE SENA MOREIRA ALVES | Pagamento de diárias referente a participação no curso de capacitação na Cidade de Campinas - SP, Fórum Brasil de Gestão Ambiental, no Período de 08 à 14 de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/06/2017 | 2034.00 | 00020338384472 | ALEXANDRE BORBUREMA SILVA | Pagamento de diárias referente a participação no curso de capacitação na Cidade de Campinas - SP, Fórum Brasil de Gestão Ambiental, no Período de 08 à 14 de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/06/2017 | 2034.00 | 00042450080406 | CALINA LIGIA DE ARAÚJO LUCENA | Pagamento de diárias referente a participação no curso de capacitação na Cidade de Campinas - SP, Fórum Brasil de Gestão Ambiental, no Período de 08 à 14 de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Campina em Desenvolvimento | Participação e realização de feiras de negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/06/2017 | 40000.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERV. APOIO AS MIC. PEQ. EMP. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01(UM) ESTANDE COM ÁREA DE 45 M², PARA PARTICIPAÇÃO DAS FÁBRICAS DE CALÇADOS DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "FRANCAL - 49ª FEIRA INTERNACIONAL DA MODA EM CALÇADOS E ACESSÓRIOS", APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GARNDE/PB, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE JULHO DE 2017, NO EXPOCENTER NORTE - SÃO PAULO/SP, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2017 | 197500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVIÇOS DO ADMINISTRATIVO POR TEMPO DETERMINADO DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Construção e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213022015 | 0001272 | 30/06/2017 | 124753.11 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 3º ADITIVO DE VALOR DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA LIBERDADE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, CONTRATO Nº 2.13.001/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 21300116 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001277 | 30/06/2017 | 80000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04/2014 E CONTRATO Nº 2.01.002/2014. CAMPANHA DOCUMENTARIOS SECRETARIO DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/06/2017 | 394000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATORIOS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.697-9.COM VENCIMENTO EM 30/06/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/06/2017 | 119272.87 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA-DÉBITOS PREVIDÊNCIÁRIOS DA MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017, IN 1710 DA RECEITA FEDERAL , CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/06/2017 | 19102.13 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, PEDIDO 2077802 IDENTIFICADOR 070.074.906/0001-03 CONFORME GPS CODIGO DO PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/06/2017 | 5203.48 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, PEDIDO 2077822 IDENTIFICADOR 070.074.942/0001-0, COMP.06/17 CONFORME GPS CODIGO DO PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001279 | 04/07/2017 | 2500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DEL . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04/2014 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. CAMPANHA " PRÊMIO INOVACIDADE." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001280 | 04/07/2017 | 3500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DEL . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04/2014 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. CAMPANHA " ALTERNA VIDA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001281 | 04/07/2017 | 10500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DEL . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04/2014 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. CAMPANHA " MAIO AMARELO/2017." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001282 | 04/07/2017 | 5500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DEL . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04/2014 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. CAMPANHA "INVESTIMENTO ALUIZIO CAMPOS-03". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001286 | 04/07/2017 | 3500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DEL . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04/2014 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. CAMPANHA " DOMINGO NO PARQUE/2017." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001287 | 04/07/2017 | 4600.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DEL . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04/2014 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. CAMPANHA "WORKSHOP DE STARTUPS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001288 | 04/07/2017 | 4600.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DEL . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04/2014 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. CAMPANHA " II SEMANA DA FISICA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001289 | 04/07/2017 | 104000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DEL . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04/2014 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. CAMPANHA " TROFEU GONZAGÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 208012016 | 0001285 | 04/07/2017 | 5400.00 | 00057550921415 | WALBER LEITE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA LINO GOMES DA SILVA N° 39, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 2.08.009/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.08.001/2016/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214122017 | 0001283 | 04/07/2017 | 13238.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | Contrato nº 2.14.036/2017 - Pregão nº 2.14.012/2017 - Forcecimento de Filtros para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00044174730482 | ADEILDO ALVES PEREIRA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 05/07/2017 | 593.69 | 00006372047438 | ADEILTON BERNADO DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/07/2017 | 1047.69 | 00005523815438 | ADEILTON CIRINO DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00001659599407 | ADEILTON MARANDUBA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00007455634498 | ADELMO GALDINO DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00010190676400 | ADEMIR DO NASCIMENTO SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/07/2017 | 1047.69 | 00076868257449 | JOSÉ OLINTO DE SOUSA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/07/2017 | 1047.69 | 00007773644411 | JOSÉ VANDO SANTOS SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/07/2017 | 1047.69 | 00007557966406 | JOSEFA ANA DO NASCIMENTO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00003348538424 | ADRIANA NUNES PEREIRA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/07/2017 | 1047.69 | 00005483965400 | ADRIANO CARNEIRO DOS SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00003772137482 | JOSELITO MATIAS DOS SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00009011111478 | AILMA JUVENAL DOS SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00012220112470 | JOSEMAR FRANCISCO DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00028862694415 | AILTON FRANCISCO PEREIRA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/07/2017 | 1047.69 | 00008403469489 | ALESANDRA FERREIRA DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00000817987410 | ALESSANDRA RUFINO DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00005027153406 | ALEXANDRE DA CRUZ | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00070295755474 | ALEXANDRE SOUZA TRAJANO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00070057145474 | JOSENILDO FARIAS DO NASCIMENTO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00011493768484 | ALISSON LUCAS PAIVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214452016 | 0001313 | 05/07/2017 | 27956.50 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME. | Contrato nº 2.14.019/2017 - Pregão nº 2.14.045/2016 - Fornecimento de refeições tipo "quentinhas" para as equipes de campo do Departamento de Limpeza Urbana, na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA, no período do "Maior São João do Mundo". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/07/2017 | 1047.69 | 00001699935408 | AMANDA PEREIRA ALVES | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/07/2017 | 1047.69 | 00004856639455 | JOSERLÂNDIA SILVA BATISTA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/07/2017 | 1047.69 | 00070089009452 | JOSIMAR ALVES DO NASCIMENTO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00006599347444 | ANA CRISTINA SILVA DE SOUZA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/07/2017 | 733.38 | 00004320886445 | ANA MARIA E SOUZA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/07/2017 | 1047.69 | 00006121779470 | Josineide Ferreira de Aquino | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00004933989451 | ANA PAULA SILVA TRAJANO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00013650841754 | JOSINEIDE MATIAS DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00001650992408 | ANA RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00005692283441 | JOSIRENE MARIA DO NASCIMENTO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00008275304474 | ANDREIA ALVES PEREIRA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00070110988442 | JOYCE GOMES DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/07/2017 | 1012.76 | 00011984077430 | ANELINA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/07/2017 | 1047.69 | 00008464627459 | LEIDAYANA LOPES DOS SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/07/2017 | 1012.76 | 00006104107419 | Anselma Guedes de Oliveira | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/07/2017 | 314.31 | 00060153024453 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00004828326499 | LENILDA FERREIRA DE ARAÚJO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00041470079453 | ANTONIO CABRAL DE MELO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00003926624426 | ANTONIO EDGLEY DE LISBOA ALVES | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00006192056447 | LEYGSON RIBEIRO ALVES | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00003275068490 | ARLINDA DE FARIAS RAPOSO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00008720867476 | ARQUIMEDES JACINTO DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00095275355491 | AURINETE HENRIQUE DE LIMA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00010031736408 | LINDOVAL SILVA ARAÚJO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00099651882468 | LUCIA DE FÁTIMA BATISTA DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00006195864439 | BETÂNIA GOMES DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00006465172445 | LUCIA ELIZABETH CRUZ BARROSO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00007442848486 | LUCIANA PEREIRA VICENTE | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/07/2017 | 1047.69 | 00001591539480 | LUCIANO BATISTA OLIVEIRA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/07/2017 | 1047.69 | 00003165796459 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00005918403400 | LUZENIRA DIAS DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/07/2017 | 977.84 | 00006158591432 | LUZINETE AZEVEDO DE LIMA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00009875197432 | CAMILA ALINE DE SOUZA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/07/2017 | 977.84 | 00005287842422 | MANOEL JUSTINO DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00056904150491 | Carmelita de Brito Silva | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/07/2017 | 1012.76 | 00003539250476 | MANOEL MESSIAS DE VASCONCELOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 05/07/2017 | 1047.69 | 00005152154498 | CÍCERA ANDRADE DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00004847493400 | CÍCERA CLARINDO DOS SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/07/2017 | 2440.80 | 00038045184434 | DENISE DE SENA MOREIRA ALVES | Pagamento de diárias referente a participação no curso de capacitação na Cidade de Campinas - SP, Fórum Brasil de Gestão Ambiental, no Período de 08 à 14 de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/07/2017 | 1082.61 | 00007810358480 | CINTHIA ALMEIDA SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 05/07/2017 | 1012.76 | 00001798739461 | CLÁUDIA REJANE SOARES DE ANDRADE | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042016 | 0001356 | 05/07/2017 | 2400.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O EVENTO SEMINÁRIO ANDA BRASIL DE TRILHAS E CAMINHADAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05, 07 E 09/07/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042016 | 0001357 | 05/07/2017 | 3750.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, MEDALHA E TROFEU PARA O EVENTO CAMPEONATO CAMPINENSE DE BASQUETE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11/07/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042016 | 0001358 | 05/07/2017 | 3900.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O EVENTO CORRIDA DO FOGO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/07/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206142017 | 0001290 | 05/07/2017 | 467822.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR MERENDA DE 40 UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 02 UNIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM HORÁRIO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206142017 | 0001291 | 05/07/2017 | 34948.33 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR MERENDA DE 40 UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 02 UNIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM HORÁRIO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITUR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/07/2017 | 204844.87 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse da 5ª parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para 109 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/07/2017 | 50197.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse da 4ª parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO, para 39 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande-pb | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/07/2017 | 45432.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse da 3ª e 4ª parcelas do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO, para 42 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/07/2017 | 1157.20 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | valor referente ao repasse da 5ª parcela do exercicio de 2017 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE C.GRANDE - APAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/07/2017 | 466.40 | 08808293000140 | CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | valor referente ao repasse da 5ª parcela do exercicio de 2017 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/07/2017 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NAC. DOS DIR. MUN. DE EDUCACAO - UNDIME | Valor correpondente a inscrição da Professora Iolanda Barbosa da Silva, Secretária Municipal de Educação, no 16º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/07/2017 | 23145.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PROCESSO DE Nº 10425.720278/2012-10 DIV. ATIVA-PASEP, CONFORME DARF ANEXO. REF JUNHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/07/2017 | 18958.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL.1025/69 -PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042016 | 0001490 | 06/07/2017 | 39558.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A AQUISIÇÃO DE COLETE, BOLA OFICIAL DE CAMPO Nº4, TROFÉU, MEDALHA PARA O EVENTO COPA DE FUTEBOL MENINOS DE OURO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08,15,22 E 29/07/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042016 | 0001491 | 06/07/2017 | 1200.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA PARA O EVENTO BIKE 2017 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/07/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/07/2017 | 271.20 | 00067443478453 | ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA | Valor este que empenha referente a diária para Natal/RN,referente a visita técnica ao Complexo de Habitação Popilar "Cidade Satélite" para adequação ao Complexo Habitacional Aluizio Campos, no dia 07/07/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/07/2017 | 60000.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS C. GRANDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "LIQUIDA CAMPINA - EDIÇÃO 2017", NO PERÍODO DE 06 A 16 DE JULHO DE 2017, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00001217628401 | CLEIDE FERREIRA DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00001650413408 | CLEIDE PEQUENO DO NASCIMENTO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00004493405708 | CRISTINA CLAUDINO DE SOUZA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00008447492494 | CRISTINA FRANCELINO DE AGUIAR | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 06/07/2017 | 1047.69 | 00039497453434 | DAMIANA MARQUES | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 06/07/2017 | 593.69 | 00007055259452 | DAMIANA MORAIS DOS SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/07/2017 | 558.77 | 00004277407463 | DANIELA MARIA DA CONCEICAO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00011037108426 | DANILO BARROSO SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 06/07/2017 | 1047.69 | 00010712619402 | DANILO JAKSON DE ARAUJO NUNES | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 06/07/2017 | 942.92 | 00007008051417 | DAVID LIMA DOS SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00001487607407 | DEMÉTRIUS MARTINS AMARAL | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00001706931476 | DIANA DE SOUZA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214042017 | 0001371 | 06/07/2017 | 82464.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | Conrtrato nº 2.14.027/2017 - Pregão nº 2.14.004/2017 - Forcecimento de ferramentas, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214172017 | 0001372 | 06/07/2017 | 24346.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | Contrato nº 2.14.031/2017 - Pregão nº 2.14.017/2017 - Fornecimento de materiais para insatalação do sistema de abastecimento de água do Parque do povo, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214402016 | 0001373 | 06/07/2017 | 10163.10 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | Contrato nº 2.14.017/2017 - Pregão nº 2,14.040/2016 - Fornecimento de Produtos de pintura em geral, para atender a Ssecretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214212016 | 0001374 | 06/07/2017 | 23192.04 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | 6ª Medição do aditivo 01 ao Contrato nº 2.14.045/2016 - Pregão nº 2.14.021/2016 - Fornecimento de refeições de café da manhã para os garis do Departamento de Limpeza Urbana na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Período de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00008980714700 | MARCELO DUARTE DE ASSIS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/07/2017 | 1012.76 | 00067480063415 | MARIA AMARO DO NASCIMENTO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/07/2017 | 977.84 | 00007144339427 | DIEGO OLIVEIRA DE LIMA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 06/07/2017 | 1012.76 | 00007760074409 | DJAILMA DE BRITO SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 06/07/2017 | 698.46 | 00084064064453 | MARIA APARECIDA ARAUJO DE ANDRADE | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00088619818449 | MARIA APARECIDA TEODOSIO MIRANDA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 06/07/2017 | 733.38 | 00002698921412 | DJAMILSON DIAS SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00088480224487 | MARIA CLAUDETE DA SILVA MOURA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 06/07/2017 | 1012.76 | 00008525104469 | MARIA CLAUDIA RODRIGUES SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 06/07/2017 | 802.23 | 00070757742475 | DOUGLAS DE SOUSA GOMES | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00060224592491 | MARIA DA GUIA DE LIMA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 06/07/2017 | 1047.69 | 00001760744492 | EDMILSON DE FREITAS SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00017665183468 | MARIA DAS GRAÇAS LUCAS DOS PRAZERES | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00052703126468 | MARIA DE LOURDES FARIAS SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00007263331403 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 06/07/2017 | 1012.76 | 00003349787428 | Edson do Nascimento Silva | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/07/2017 | 523.84 | 00006290521403 | Maria do Socorro Cardoso de Lima | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00007791676435 | EDUARDO KENEDY SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 214402016 | 0001393 | 06/07/2017 | 3695.45 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | Contrato nº 2.14.016/2017 - Pregão nº 2.14.040/2016 - Fornecimento de produtos de pintura em geral, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/07/2017 | 733.38 | 00005004909458 | EDUARDO RIBEIRO DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00079713149491 | EDIVALDO BARBOSA VIANA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00002213409471 | ELIAS PAULO LUIZ | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00002370100460 | ELIETE SILVA MONTEIRO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00005695769469 | ELINALDO GOMES DE ARAÚJO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/07/2017 | 1047.69 | 00008388615475 | ELISANGELA FELIPE DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/07/2017 | 977.84 | 00010424541408 | EMANOEL MEDEIROS MARQUES | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00001648623409 | ERIANDRO ARANTE DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/07/2017 | 908.00 | 00006322994441 | ERIK DE LIMA MACHADO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00060152494472 | MARIA DO SOCORRO CIRINO DOS SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00032552297404 | EUNICE ANA MARIA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00027253384415 | NARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00010780795440 | FABIO ROBERTO PEREIRA DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00005216260480 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/07/2017 | 1047.69 | 00005063632440 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00005365378440 | FABRICIO SOBREIRA DE LIMA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00020597104808 | FERNANDA GUEDES DE SOUZA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00051607212153 | MARIA DO SOCÔRRO PEREIRA CONRADO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/07/2017 | 1047.69 | 00009287579431 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA PIMENTEL | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00007455885300 | GABRIEL FREITAS DOS SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00009354046436 | MARIA ELIZABETE ALVES DOS SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/07/2017 | 1047.69 | 00000806661402 | GERLANE FERREIRA DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/07/2017 | 1012.76 | 00004625128439 | Gilmara A. da Silva | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00006056731448 | MARIA GORETE DE SOUZA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/07/2017 | 1047.69 | 00003546340469 | MARIA JOSE BATISTA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00075223007468 | GILVANETE SILVA DE SOUSA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00007778640457 | IRENALDO GUEDES DA COSTA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/07/2017 | 1047.69 | 00070030800447 | ISADORA SALVIANO DOS SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/07/2017 | 1047.69 | 00073876054400 | MARIA LÚCIA CLARINDO DOS SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/07/2017 | 1047.69 | 00007431411480 | MARIA RITA ALVES DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00002792210451 | MARICELIA MORAES DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/07/2017 | 1047.69 | 00070047866411 | ISRAEL DOS SANTOS SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/07/2017 | 803.23 | 00099169517487 | MARILENE DIAS DE LIMA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00009249018886 | IVONETE LUCAS PAIVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00001660321409 | JAILTON ANTONIO DO NASCIMENTO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00003636599437 | JANAÍNA ARAÚJO DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00010446002410 | JESSICLEIDE SOUZA LIMA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00007829134405 | JOEL CARLOS ALVES DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00005918370480 | JOELMA COSTA DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00012053772476 | JORDANA DA SILVA SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/07/2017 | 104.77 | 00001584984457 | JORGE LOPES DE MELO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00003882094451 | JOSÉ ADRIANO DE LIMA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/07/2017 | 244.46 | 00001233865439 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00004271736473 | JOSÉ CELSON MARQUES SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/07/2017 | 977.84 | 00010724694480 | JOSÉ CLAUDIO OLIVEIRA DOS SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00012288257423 | JOSÉ DE ARIMATEIA BERNARDINO FIGUEIREDO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00010542888440 | JOSÉ DIEGO DO NASCIMENTO BARBOZA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00008282883484 | JOSE EDMILSON ADELINO DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/07/2017 | 908.00 | 00012066978493 | JOSÉ LUIZ SOBREIRA DE MOURA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00070732335400 | JOSÉ MENDES BARBOSA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00033859680463 | JOSE NILBERTO DE LUCENA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00007497150499 | MAURIZA VENTURA DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00011048989429 | MARQUES DO NASCIMENTO AGRA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00082697680497 | MARTA CRISTINA SILVA MEDEIROS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 06/07/2017 | 698.46 | 00070859738469 | MATHEUS CRUZ SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/07/2017 | 1047.69 | 00008360037485 | MESSIAS DA SILVA CAMILO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00004847548400 | MONICA DE ARAUJO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00070163814473 | NAIANE CLEISLE ARAUJO DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00002508189499 | OSVALDO BENEDITO BARROS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/07/2017 | 977.84 | 00092792537434 | OZANILDO MARCOS DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00005350210467 | PRISCILLA CLAUDINO DE SOUSA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/07/2017 | 942.92 | 00001588164470 | ROBERIO AVELINO DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/07/2017 | 1047.69 | 00006062683409 | ROBÉRIO BENTO FELIPE | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00052004953500 | ROSANE RICARDO SOUSA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/07/2017 | 1012.76 | 00007259024429 | ROSANGELA DUARTE DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/07/2017 | 1047.69 | 00001694742407 | SAIONARA MIRANDA DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00005004877408 | SANDRO MATEUS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00006570641492 | SANEIDE SILVA SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 06/07/2017 | 1047.69 | 00042486424415 | Saulo Antônio Aires da Silva | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00006004682403 | SIMÃO PEDRO SANTOS SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00001591515467 | SIMONE SANTOS ARAÚJO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/07/2017 | 768.30 | 00006185110407 | SOLANGE SANTOS DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/07/2017 | 1012.76 | 00007057045484 | SUÊNIA GOMES BARBOSA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/07/2017 | 942.92 | 00007094885482 | TATHIANNY MARQUES DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00012183354402 | THIAGO GONÇALVES TIMOSO DOS SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00001587665476 | THIAGO LUCAS PRAZERES | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/07/2017 | 1047.69 | 00006255155447 | VALBILIA GUEDES DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00013795809436 | VALDEMBERG SOUZA SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/07/2017 | 803.23 | 00098056310444 | Valdete Herculano | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00001108017410 | VALDO PEREIRA BARBOSA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00001622955455 | VALESKA LUANNA SILVA MACHADO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00005282885476 | VANDA MARIA DE MELO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/07/2017 | 1047.69 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00006863130467 | VERA LUCIA DE MELO SERAFIM | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/07/2017 | 977.84 | 00011822206499 | VINICIUS PEREIRA DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00003762749485 | WANDERLEY COSTA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00010220573409 | WELITON DA SILVA AZEVEDO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00071174316446 | WELLINGTON SILVA BATISTA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/07/2017 | 1082.61 | 00070832162400 | WESLEY DA SILVA COSTA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/07/2017 | 1012.76 | 00011653954442 | WESLEY EMERSON DO NASCIMENTO CHAVES | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042016 | 0001513 | 07/07/2017 | 720.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O EVENTOS CAMINHADA DA LUA HISTORICO CULTURAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15/07/2017 E CAMINHADA NA TRILHA DOS TRILHOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16/07/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕESDE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042016 | 0001514 | 07/07/2017 | 1200.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA PARA O EVENTO JOGOS MUNICIPAIS PARAOLIMPICOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 A 16/07/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042016 | 0001515 | 07/07/2017 | 480.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA PARA O EVENTO RUAS DE LAZER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08,15,22 E 29/07/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042016 | 0001516 | 07/07/2017 | 960.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O EVENTOS CORRIDA VIDA E SAÚDE E CORRIDA ATIVA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30/07/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042016 | 0001517 | 07/07/2017 | 480.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA PARA O EVENTO CORRIDA FAGUNDES GALANTE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/07/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/07/2017 | 191.03 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA BEL ELIBIA AFONSO DE SOUSA OAB SOB Nº12587- PROCESSO Nº0026120.73.2011.815.011. CONFORME ORDEM JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/07/2017 | 3262.77 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0014610.34.2009.815001 DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR EMPRESA CRSISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S CONFORME OFICIO DE N 323/17 DATADO DE 30/06/2017 PGM E GUIA DE DEPOSITO Nº0812300000 311913-9 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/07/2017 | 1125.19 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0012085-45.2010.8150011 DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR. ALFREDO ALEXSANDRO CABRAL LINHARES PORDEUS CONFORME OFICIO DE Nº 165 /2017 -PGM-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/07/2017 | 941.71 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0005649-41.2008.8150011 DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR.FLAVIO JOSÉ MONTENEGRO, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO Nº8123000003118973 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/07/2017 | 4970.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº006403-07.2013.8150011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA.ITAMARA BARBOSA ARAUJO GOMES CONFORME OFICIO DE Nº321/2017 E GUIA DE DEPOSITO Nº08123000000311828-0 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/07/2017 | 1800000.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE N. 85.007-1/FPM, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-PARC 53" E "RFB-PREV-PARC 60", REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OUEXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001521 | 10/07/2017 | 3000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04/2014 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001522 | 10/07/2017 | 920000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04/2014 E CONTRATO Nº 2.01.002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001523 | 10/07/2017 | 93000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04/2014 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção da infraestrutura unidade administrativa, CEPACS, CTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 206012013 | 0001518 | 10/07/2017 | 71496.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PAULINO RAPOSO, Nº 347, SÃO JOSÉ, PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PRERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/07/2017 | 2547.28 | 00005493619440 | LEANDRO SALES PEREIRA | valor correspondente ao pagamento dos vencimentos referente aos meses de maio e junho de 2016 do prestador de serviços, o Sr. LEANDRO SALES PEREIRA, conforme Processo Judicial nº 0000787-76.2017.5.13.0024. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/07/2017 | 1186.50 | 00004666132457 | MANOEL BRUNO CAETANO FERREIRA | pagamento de diária com objetivo conhecer e entender o funcionamento do progama gestores por mérito, em Fortaleza-CE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/07/2017 | 1491.60 | 00042775680410 | OLÍVIA DE ARAÚJO MORAIS | pagamento de diária com objetivo conhecer e entender o funcionamento do progama gestores por mérito, em Fortaleza-CE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/07/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | valor correspondente ao pagamento de licenciamento do veículo de placa NQG - 5737, pertencente a SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206012017 | 0001530 | 11/07/2017 | 61951.81 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | IMPLANTAÇÃO DE QUADRA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ADALGISA AMORIM, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA | 00622017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206032017 | 0001533 | 11/07/2017 | 16587.70 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | IMPLANTAÇÃO DE QUADRA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL MELO LEITÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00642017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206042017 | 0001534 | 11/07/2017 | 58588.93 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | IMPLANTACAO DA QUADRA COM VESTIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO AMORIM, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00652017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206062015 | 0001535 | 11/07/2017 | 24086.03 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | Execução da reforma da Creche Municipal Severino Cabral - Campina Grande - PB, conforme Parecer Jurídico e Planilha de reajuste. | 00062015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/07/2017 | 1345.88 | 00038014300491 | IEDA DE SOUSA | valor correspondente ao pagamento de 1/3 de férias período 201//2016, da Srª IEDA DE SOUSA, matrícula 9075, Professora de Educação Infantil, aposentada desde 01/08/2016. conforme processo nº 03.103-16-SAD. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/07/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.007.0060.01060000 , MATRICULA Nº 01120543-1 , LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ, ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/07/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CEL. JOÃO LOURENÇO PORTO , Nº 59 (CENTRO) MATRICULA 1122082-1 , INSCRIÇÃO 018.006021000650000 ONDE FUNCIONA A (JSM) JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR , MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR GUMERCINDO DUNDA , Nº 576 , INSCRIÇÃO Nº 045.001.0050.01311.0000 MATRICULA 2100394-7 , NO DISTRITO DE GALANTE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB, DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 203022014 | 0001537 | 11/07/2017 | 192352.00 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, VIRTUDE DO CANCELAMENTO DA DESPESA PELA CONTABILIDADE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. VALOR ESTE REFERENTE 2ª PARCELA DO CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TITULOS, P/PROVIMENTOS DE VAGAS NO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB QUE FOI REALIZADO EM, 23 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME N/FISCAL E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 203022014 | 0001538 | 11/07/2017 | 96176.00 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, VIRTUDE DO CANCELAMENTO DA DESPESA PELA CONTABILIDADE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. VALOR ESTE REFERENTE 3ª PARCELA DO CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TITULOS, P/PROVIMENTOS DE VAGAS NO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB QUE FOI REALIZADO EM, 23 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME N/FISCAL E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/07/2017 | 450.04 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- DEPUTADO ALVARO GAUDÊNCIO , Nº 278, (CENTRO) INSCRIÇÃO 018.06.440.0141, MATRICULA 11214082, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214152016 | 0001543 | 12/07/2017 | 118898.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 6ª MEDIÇÃO DO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGÃO Nº 2.14.015/2016 - LOCAÇÃO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERÍODO JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 211012017 | 0001539 | 12/07/2017 | 7000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO (PEÇAS E SERVIÇOS) DO TRATOR JOHN DEERE 5085E PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 211012017 | 0001540 | 12/07/2017 | 21593.82 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO (PEÇAS E SERVIÇOS) DO TRATOR JOHN DEERE 5085E PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/07/2017 | 610.20 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar da discussão da Base Nacional Comum Curricular, em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/07/2017 | 508.50 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | pagamento de diária com objetivo de participar da discussão da Base Nacional Comum Curricular, em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206022017 | 0001544 | 13/07/2017 | 79388.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/07/2017 | 1220.40 | 00041437870406 | VERA LUCIA PASSOS NÓBREGA DE SOUZA | pagamento de diária com objetivo de participar de encontro de Multiplicadores do Projeto Piloto - Conhecendo Nossa História: da África ao Brasil, em Brasília - DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/07/2017 | 211.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 86.505-2- MOVIMENTO NO PERÍODO DE 01 A 12 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | ART - Elaboração do orçamento de parte do projeto da rede de esgotos do Conjunto do PAC(reprogramação) e dos orçamentos dos projetos de pavimentação do Conjunto PAC e do DSM e também elaboração dos projetos de pavimentação em paralelepípedos do Conjunto PAC e do DSM dentro do projeto de Urbanização da Região Sudoeste.Conforme documento nº2078740 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | Elaboração do orçamento da rede de água do Conjunto do PAC (reprogramação) e também da rede de drenagem de águas pluviais do Conjunto do PAC e DSM e também elaboração dos projetos de drenagem do Conjunto e do DSM, dentro do projeto de Urbanização da Região Sudoeste. Conforme documento nº2078751 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/07/2017 | 141.45 | 33177148000821 | BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA LTDA | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DA INSCRIÇÃO NA FORMAÇÃO DE AUDITOR INTERNO DE GESTÃO INTEGRADO, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2017, NA CIDADE DE SALVADOR - BA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/07/2017 | 1689.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGÊNCIAS / DESPESAS POSTAIS, REFERENTE AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0811465-83.2017.815.0001 - GUIA Nº 001.2017.604981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Equipamentos Públicos - PROCIDADE | Revitalização da área central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/07/2017 | 76428.00 | 00065276680400 | JACKSON DUARTE CORDEIRO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.289 DE 23 DE JANEIRO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 228, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA FEIRA CENTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Equipamentos Públicos - PROCIDADE | Revitalização da área central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/07/2017 | 49121.00 | 00065276680400 | JACKSON DUARTE CORDEIRO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.289 DE 23 DE JANEIRO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 234, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA FEIRA CENTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Equipamentos Públicos - PROCIDADE | Revitalização da área central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/07/2017 | 56799.00 | 00013142518487 | GILVAN FERREIRA DE MARIA | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.289 DE 23 DE JANEIRO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 240, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA FEIRA CENTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Equipamentos Públicos - PROCIDADE | Revitalização da área central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/07/2017 | 60485.00 | 00019346809825 | JOSÉ VALDEREDO VICTOR | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.289 DE 23 DE JANEIRO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 246, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA FEIRA CENTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Equipamentos Públicos - PROCIDADE | Revitalização da área central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/07/2017 | 47965.00 | 00003338177453 | ARLINDO XAVIER | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.289 DE 23 DE JANEIRO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 252, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA FEIRA CENTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Equipamentos Públicos - PROCIDADE | Revitalização da área central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/07/2017 | 37410.00 | 08603128000151 | PANGEL PANIFICADORA EM GERAL LTDA | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.289 DE 23 DE JANEIRO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL PEREIRA DE ARAÚJO, 381, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA FEIRA CENTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0001565 | 14/07/2017 | 292103.60 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO (1ª MEDIÇÃO ADITIVO) DO CONTRATO N° 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 208082015 | 0001567 | 14/07/2017 | 7784.64 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 13ª MEDIÇÃO (1ª MEDIÇÃO ADITIVO) DO CONTRATO N° 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214052016 | 0001560 | 14/07/2017 | 244787.71 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 5ª Medição ao Contrato nº 2.14.037/2016 Concorrência nº 2.14.005/2016 - Implantação sistema Iluminação complexo viário Argimiro de Figueiredo. Período Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0001561 | 14/07/2017 | 951852.57 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 8ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Junho de 2017 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0001562 | 14/07/2017 | 187797.60 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 7ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Junho de 2017 - Serviço de locação de equipamentos e veioculos pesados, para utilização em serviços de Limpeza Urbana, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0001563 | 14/07/2017 | 284242.46 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 8ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Junho de 2017 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0001564 | 14/07/2017 | 56139.95 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 7ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Junho de 2017 - Serviço de locação de equipamentos e veioculos pesados, para utilização em serviços de Limpeza Urbana, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0001566 | 14/07/2017 | 196194.55 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 11ª Medição ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorrencia 2.14.002/2016 - Pavimentação em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, São Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocongó, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Período 19 de Junho à 13 de Julho de 2017. | 21400216 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/07/2017 | 575.33 | 00001311273735 | SANDRA DE BRITO MENEZES | pagamento de 1/3 de férias período 2014/2015 da servidora aposentada SANDRA DE BRITO MENEZES, matrícula 14531, lotadada na Secretaria de Educação, onde exercia o cargo de Professora de Educação Básica, conforme processo nº 00.041-17-SAD. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/07/2017 | 24009.66 | 00039620395468 | MARIA LUCIA EDUARDO PINHEIRO | pagamento de licença prêmio referente ao período 2000 a 2010, da servidora efetiva aposentada, MARIA LUCIA EDUARDO PINHEIRO, matrícula 9154, lotada na Secretaria de Educação, onde exercia o cargo de Professora de Educação Infantil, conforme processo nº 02.912-17-SAD. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/07/2017 | 101.70 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidor da SEDUC, cidade Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/07/2017 | 67.80 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidor da SEDUC para o aeroporto , Bayeux-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/07/2017 | 1017.00 | 00002308492457 | ANA CLÁUDIA DIAS IVAZAKI | pagamento de diária com objetivo de participar de Encontro de mutiplicadores do Projeto Piloto - Conhecendo Nossa História: da África ao Brasil, em Brasília-DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/07/2017 | 1575.00 | 00078993890463 | POLLYANA MARINHO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 SOBRE FÉRIAS(2016/2017) DA EX-SERVIDORA COMISSIONADA EXONERADA,CONFORME PROCESSO Nº 01.078-17 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/07/2017 | 80000.00 | 00008162463437 | JAILMA RAMOS FARIAS | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.318 DE 10 DE JULHO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL QUE SE REFERE A UMA UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA VICENTE GOMES DE ALMEIDA, 801-F, BAIRRO RAMADINHA, CAMPINA GRANDE/PB, PARA A CONSTRUÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/07/2017 | 60000.00 | 00060131110497 | VALDECI PEDRO FERRREIRA | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.318 DE 10 DE JULHO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL QUE SE REFERE A UMA UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA MARINALDO VITORINO BATISTA FILHO, 402, BAIRRO RAMADINHA, CAMPINA GRANDE/PB, PARAA CONSTRUÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/07/2017 | 200000.00 | 07330799000123 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA SOLIDARIUM | REPASSE DE RECURSO FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "42º FESTIVAL DE INVERNO". NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. CONFORME CONVÊNIO 025/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Serviços de operacionalização do aterro sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022015 | 0001578 | 18/07/2017 | 474896.03 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 5ª Medição do aditivo nº 01 - Conforme Contrato nº 2.14.003/2016 - Concorrência nº 2.14.002/2015- Disposição final dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, localizado na Fazenda Logradouro II, na rodovia PB 138, KM 10, devidamente licenciado, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214142017 | 0001579 | 18/07/2017 | 51700.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | Contrato nº 2.14.046/2017 - Pregão nº 2.14.014/2017 - Fornecimento de lâminas para máquinas pesadas , para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201072016 | 0001572 | 18/07/2017 | 5880.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.007/2016 E CONTRATO Nº 2.01.003/2017. REFERENTE A 03/04/2017 À 28/04/2017. ORDEM DE SERVIÇO 20/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201072016 | 0001573 | 18/07/2017 | 6440.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.007/2016 E CONTRATO Nº 2.01.003/2017. REFERENTE À 02/05/2017 À 31/05/2017. ORDEM DE SERVIÇO 21/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201072016 | 0001574 | 18/07/2017 | 6174.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.007/2016 E CONTRATO Nº 2.01.003/2017. REFERENTE A 01/03/2017 À 31/03/2017.ORDEM DE SERVIÇO 19/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001575 | 18/07/2017 | 29598.80 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE POSTS PARA REDES SOCIAIS. CAMPANHA SÃO JOÃO 2017 3, OC 6633 . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04/2014 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 18/07/2017 | 1100.00 | 00085445886468 | ADRIANO TEODÓSIO DE MEDEIROS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO OPERACIONAL , NO EVENTO DO MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/2017. REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 DE JUNHO/17 A 02 DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/07/2017 | 1100.00 | 00003936409498 | CLAUDIANO BEZERRA XAVIER | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO OPERACIONAL , NO EVENTO DO MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/2017. REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 DE JUNHO/17 A 02 DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/07/2017 | 1100.00 | 00004914798409 | CLEONALDO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO OPERACIONAL , NO EVENTO DO MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/2017. REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 DE JUNHO/17 A 02 DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/07/2017 | 1100.00 | 00012653742446 | DANIEL BRITO DA SÍLVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO OPERACIONAL , NO EVENTO DO MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/2017. REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 DE JUNHO/17 A 02 DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/07/2017 | 1100.00 | 00011496585410 | JOSÉ COSMO DANTAS SANTOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO OPERACIONAL , NO EVENTO DO MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/2017. REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 DE JUNHO/17 A 02 DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/07/2017 | 1525.50 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | pagamento de diária com objetivo de participar de Troca de Experiências na Seretaria de Educação do Município de Aquiraz - CE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/07/2017 | 1525.50 | 00087341212420 | ANSELMO LOURENCO BEZERRA | pagamento de diária com objetivo de participar de Troca de Experiências na Seretaria de Educação do Município de Aquiraz - CE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/07/2017 | 238.71 | 00088489647453 | MARCIA MARIA DE FARIAS | valor correspondente ao pagamento de diferença de vencimento do retroativo do reajuste salarial referente ao mês de janeiro de 2017, da Servidora aposentada MARCIA MARIA DE FARIAS, matrícula 4672, onde exercícia o cargo de Professora na Secretaria de Educação, conforme processo nº 01.599-17-sad. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012016 | 0001576 | 18/07/2017 | 926.70 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA, ENVELOPES PLASTICOS E DEMAIS POSTAIS , ENTRE OS DIAS 01/06/2016 A 29/06/20177, ATRAVÉS DE UTILIZAÇÃO DE CARTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 9912392165 , FATURA Nº 0000036792, C/VENCIMENTO EM, 21/07/2017 MEMO Nº 777/17 GP/PMCG E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206442016 | 0001594 | 19/07/2017 | 14980.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS E TONER P/ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÕA DESTA PREFEITURA,NO PERÍODO EXERCÍCIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206442016 | 0001597 | 19/07/2017 | 25150.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHa, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER P/ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DO EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/07/2017 | 743.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento da parte patronal dos vencimentos referente aos meses de maio e junho de 2016 do prestador de serviços, o Sr. LEANDRO SALES PEREIRA, conforme Processo Judicial nº 0000787-76.2017.5.13.0024. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/07/2017 | 1333.87 | 00039620395468 | MARIA LUCIA EDUARDO PINHEIRO | valor correspondnete ao pagamento de 1/3 de férias período 201-2016, da servidora efetiva aposentada, MARIA LUCIA EDUARDO PINHEIRO, matrícula 9154, onde exercia o cargo de Professora de Educação Infantil, conforme processo 02.912-2016 - SAD. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/07/2017 | 1356.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO SR. JOSÉ LUIZ JUNIOR COM DESLOCAMENTO PARA NATAL/RN, COM A FINALIDADE DE VISITA AOS RESTAURANTES POPULARES PARA ESTUDOS, P/ REABERTURA DOS RESTAURANTES POPULARES EM CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA 24/07/2017 AS 06:00 HRS E CHEGADA 28/07/2017 AS 06:00 HRS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/07/2017 | 7800.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE, A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM PRETO E BRANCO, EM CORES E ACABAMENTOS AFINS, DE IMPRESSOS DA SEFIN.CONFORME DISPENSA DE Nº 2.02.002/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214152017 | 0001591 | 19/07/2017 | 4894.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Contrato nº 2.14.056/2017 - Pregão nº 2.14.015/2017 - Prestação de serviços de manutenção preventiva com substituição de peças originais nas máquinas pesadas da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152017 | 0001592 | 19/07/2017 | 17266.79 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Contrato nº 2.14.056/2017 - Pregão nº 2.14.015/2017 - Prestação de serviços de manutenção preventiva com substituição de peças originais nas máquinas pesadas da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214142017 | 0001595 | 19/07/2017 | 3620.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME | Contrato nº 2.14.045/2017 - Pregão nº 2.14.014/2017 - Fornecimento de parafusos para lâmina , para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0001596 | 19/07/2017 | 11399.91 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 13ª MEDIÇÃO (1ª MEDIÇÃO ADITIVO) DO CONTRATO N° 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/07/2017 | 67.80 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | pagamento de diária com objetivo de pegarr servidor da SEDUC no aeroporto , Bayeux-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206542015 | 0001601 | 20/07/2017 | 75024.87 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 01212015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/07/2017 | 72594.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/07/2017 | 2904.54 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO (EMPLACAMENT0) DOS VEÍCULOS CAÇAMBA DA SECRETARIA SESUMA DE PLACAS: OGB-5297 NO VALOR DE R$ 301,98 - OGD-8297 NO VALOR DE DE R$ 301,98 - OGC-4247 NO VALOR DE DE R$ 301,98 - OGB-5327 NO VALOR DE DE R$ 301,98 - OGB-5287 NO VALOR DE DE R$ 301,98 - OGD-8287 NO VALOR DE DE R$ 301,98 - OGD-4227 NO VALOR DE DE R$ 790,68 E OGB-5407 NO VALOR DE DE R$ 301,98 , CONFORME MEMO. DE Nº 050/2017/SAD. E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/07/2017 | 1143.07 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | valor referente ao licenciamento 2017 de veículos de placas MOJ - 1256 e MNB - 8658, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/07/2017 | 600.00 | 00007084943404 | MARCELO SANTIAGO FALCONI DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIME NTO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO DE Nº 07.625-17 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Construção e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213022015 | 0001606 | 21/07/2017 | 117476.29 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DE VALOR DO CONTRATO Nº 2.13.001/2016 DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA LIBERDADE , NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME DOCUMENTAGÃO EM ANEXO. | 21300116 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214112017 | 0001605 | 21/07/2017 | 20000.00 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATO DE CIMENTO S/A | Contrato nº 2.14.032/2017 - Pregão nº 2.14.011/2017 - Fornecimento de piso intertravado, para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214142017 | 0001607 | 21/07/2017 | 42800.00 | 10793521000105 | BRASTRAK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | Contrato nº 2.14.047/2017 - Pregão nº 2.14.014/2017 - Fornecimento de lâminas para máquinas pesadas , para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/07/2017 | 1461537.51 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 47ª PARCELA DO ACORDO Nº1448,1449,1450,1451/ E 1452/13 REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO DÉBITO ORIUNDO DA GESTÃO ANTERIOR,SEGUE TAMBEM A GUIA DA 39ª PARCELA DO ACORDO 0097/2014 E A GUIA Nº 27ª PARCELA DO ACORDO 0021/2015 ,A 34ª PARCELA DO ACORDO 0618/2014 E A 45ª PARCELA DO ACORDO 1581/2013 CONFORME OFÍCIO Nº122/2017 FINANCEIRO/IPSEM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/07/2017 | 142405.28 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DO ACORDO Nº 0234/2016 ( EDUCAÇÃO ) REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO DÉBITO ORIUNDO DA GESTÃO ANTERIOR, CONFORME OFICIO DE Nº 122/2017 FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/07/2017 | 248728.83 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DO ACORDO Nº 0233/2016 (SAUDE) REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO DÉBITO ORIUNDO DA GESTÃO ANTERIOR, CONFORME OFICIO DE Nº122 /2017 /FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/07/2017 | 240309.68 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO Nº 0032 e ,0059/2017,CAMARA) REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO DÉBITO ORIUNDO DA GESTÃO ANTERIOR, CONFORME OFICIO DE Nº 122 /2017 FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 201012017 | 0001612 | 25/07/2017 | 17980.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PALCO, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO/PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.001/2017 E CONTRATO Nº 2.01.016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 201012017 | 0001613 | 25/07/2017 | 31200.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TENDAS, PARA O GABINETE DO PREFEITO/PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.001/2017 E CONTRATO Nº 2.01.015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/07/2017 | 271.20 | 00021913242404 | teles de albuquerque viana | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIARIA,VEÍCULO TERRESTRE,TRECHO CAMPINA GRANDE - PB / RECIFE ,SAÍDA AS 5:00 DO DIA 25 DE JULHO DE 2017 E CHEGADA AS 23::00 DO DIA 25 DE JULHO DE 2017,PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/07/2017 | 1627.20 | 00067443478453 | ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA | Diarias - Visita técnica às instalações da Concessionária AMBIENT "Serviços Ambientais de Ribeirão Preto S.A, para conhecer as trativas adotadas em saneamento ambiental, de 25 a 28/07/17, em Ribeirão Preto/SP conforme documetação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/07/2017 | 800.00 | 00003221137419 | GILLIARD ARAUJO SANTOS | REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA CALHA E NO TELHADO DA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. OCASIONADO PELAS FORTES CHUVAS QUE OCORRERAM NA CIDADE. OCASIONANDO INFILTRAÇÕ EM TODA ESTRUTURA FÍSICA DO PREDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina (em movimento e esporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 213012017 | 0001624 | 26/07/2017 | 67519.90 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TATAME E EQUIPAMENTOS,ALUGUEL DO TATÂME KUNG FU, KARATÊ E TAKWONDO,APOIO, LIMPEZA DOS LOCAIS DE COMPETIÇÃO,COMISSÃO ORGANIZADORA, ARBITRAGEM E COORDENAÇÃO - POR MODALIDADES COLETIVAS E INDIVIDUAIS,LOCAÇÃO DE TENDAS,MARCAÇÃO, LIMPEZA DA PISTA DE ATLETISMO,SEGURANÇA,TRANSPORTE,CONFECÇÃO DE BANNER PARA O EVENTO RAINHA DA BORBOREMA QUE SERA REALIZADO NO DIA 26/07/2017 Á 15/08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208042013 | 0001617 | 26/07/2017 | 78022.87 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA | DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.010/2013 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.004/2013/CSL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº1002378-82/2012/OGU/CAIXA/MINISTÉRIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00512014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208042013 | 0001618 | 26/07/2017 | 18815.74 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA | DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.010/2013 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.004/2013/CSL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº1002378-82/2012/OGU/CAIXA/MINISTÉRIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00512014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implantação de anéis viários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012014 | 0001620 | 26/07/2017 | 901601.04 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPLANTAÇÃO DA ALÇA LESTE INTERLIGANDO À BR 230 (SENTIDO JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDE) A AVENIDA GONÇALVES DIAS, REFERENTE AO REPASSE DA 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.006/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2014/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE Nº 1003095-94/2013/OGU/CAIXA/MINISTÉRIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00062017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implantação de anéis viários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012014 | 0001621 | 26/07/2017 | 202612.32 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPLANTAÇÃO DA ALÇA LESTE INTERLIGANDO À BR 230 (SENTIDO JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDE) A AVENIDA GONÇALVES DIAS, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.006/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2014/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE Nº 1003095-94/2013/OGU/CAIXA/MINISTÉRIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00062017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206422016 | 0001616 | 26/07/2017 | 2912.65 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O EXERCÍCIO 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.042/2017 E CONTRATO Nº 2.07.004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214062017 | 0001622 | 26/07/2017 | 32046.20 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Contrato nº 2.14.022/2017 - Pregão nº 2.14.006/2017 - Fornecimento de pneus, câmaras e protetores para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214132017 | 0001623 | 26/07/2017 | 9208.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | Contrato nº 2.14.033/2017 - Pregão nº 2.14.013/2017 - Fornecimento de graxas e lubrificantes, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/07/2017 | 169.50 | 00002455567451 | PATRÍCIA NATALI LUNA COUTINHO | pagamento de diária com objetivo de participar de discussão do Projeto redes de Inclusão, em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/07/2017 | 271.20 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar de audiência Pública do Conselho Nacional de Educação, sobre a Base Nacional Comum Curricular, Olinda-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/07/2017 | 169.50 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | pagamento de diária com objetivo de participar de Audiência Pública da Base Nacional Comum Curricular, em Olinda-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/07/2017 | 135.60 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidores da Educação para a cidade de Olinda-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/07/2017 | 20188.44 | 00074497030768 | MARIA JOSANETE DA SILVA | pagamento de licença prêmio referente ao período 2003 a 2013, da servidora efetiva aposentada, MARIA JOSANETE DA SILVA, matrícula 9796, lotada na Secretaria de Educação, onde exercia o cargo de Professora de Educação Básica Il, conforme processo nº 03.116-16-SAD. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 206192017 | 0001630 | 27/07/2017 | 3600.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VENTILADORES PARA CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 206192017 | 0001631 | 27/07/2017 | 5400.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VENTILADORES PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/07/2017 | 5938537.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixa, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/07/2017 | 807420.89 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, outras despesas variáveis, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/07/2017 | 295973.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixa, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/07/2017 | 23687.34 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação,outras despesas variáveis, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/07/2017 | 1040085.96 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse para o IPSEM, Parte Patronal da folha da Educação, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/07/2017 | 53750.96 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse para o IPSEM, Parte Patronal da folha da Educação, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/07/2017 | 345256.94 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 40ª PARCELA DO ACORDO Nº 097/2014 REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO DÉBITO ORIUNDO DA GESTÃO ANTERIOR, CONFORME OFICIO DE Nº 123 /2017 /FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/07/2017 | 19293.15 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, PARCELAMENTO Nº620717793, COMP: 07/2017 IDENTIFICADOR 070.559.363/0002-2 CONFORME GPS CODIGO DO PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/07/2017 | 5255.51 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A 2 ª PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, PARCELAMENTO Nº 620717998 COMPETENCIA 07/17 IDENTIFICADOR 070.559.373/0002-6 CONFORME GPS .CODIGO DO PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/07/2017 | 120238.98 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA-DÉBITOS PREVIDÊNCIÁRIOS DA MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017, IN 1710 DA RECEITA FEDERAL , CONFORME GPS ANEXO.(CODIGO 5525). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/07/2017 | 49119.48 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA-DEMAIS DÉBITOS, OPTANDO POR PAGAMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDADA EM ATÉ 120(CENTO E VINTE) PRESTAÇÕES MENSAIS DA 1ª (PRIMEIRA) Á 12ª(DÉCIMA SEGUNDA) PRESTAÇÃO: 0,4%(QUATRO DÉCIMOS POR CENTO); PASEP. CNFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/07/2017 | 1560.00 | 21735748000102 | POLARI IDEIAS E SOLUÇÕES: CONSTRUÇÕES PROJETOS CONSULTORIAS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A 04 INSCRIÇÕES DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 206192017 | 0001642 | 28/07/2017 | 16500.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VENTILADORES PARA CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 206192017 | 0001643 | 28/07/2017 | 4500.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VENTILADORES PARA CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/07/2017 | 85000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA,P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/07/2017 | 20000.00 | 09071016000160 | FUNDAÇÃO ALBERTINA BRITO | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO CONGRESSO GERAL DA OCIDADE E EBJ2017, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JULHO DE 2017, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 026/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/07/2017 | 39674.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVIÇO P/TEMPO DETERMINADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PGM) , MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/07/2017 | 394000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATORIOS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.697-9.COM VENCIMENTO EM 31/047/2017 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/08/2017 | 438.80 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | valor referente ao pagamento de taxas pela substituição de lacres e placas dos veículos de placas 0FF - 6380 e OGD - 7685, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/08/2017 | 406.80 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidores da SEDUC, Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022015 | 0001649 | 01/08/2017 | 119319.97 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS) DE RUAS NA RAMADINHA II, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.005/2015 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2015/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 1008622-30/2013 - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00142017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022015 | 0001650 | 01/08/2017 | 5650.00 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS) DE RUAS NA RAMADINHA II, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.005/2015 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2015/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 1008622-30/2013 - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00142017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208062016 | 0001652 | 01/08/2017 | 145461.96 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE MELHORIAS DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO NAS CASAS DUPLEX DO SÃO JANUÁRIO I, NO MUNICÍCIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.010/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.006/2016. | 00022017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 208012017 | 0001653 | 01/08/2017 | 58662.80 | 11654831000101 | ANTONIO HÉLIO DIAS VIDAL | SERVIÇOS DE AGRIMENSURA, TOPOGRAFIA E GEOREFERENCIAMENTO, A SEREM REALIZADOS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.005/2017 - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.08.001/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.01.008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0001654 | 01/08/2017 | 292103.60 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO (2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO Nº 01) DO CONTRATO N° 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 208012016 | 0001655 | 01/08/2017 | 123271.72 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | CONSTRUÇÃO DE PONTE EM LAJE SOBRE O CANAL DAS PIABAS, NO BAIRRO DA CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.008/2016 - TOMADA DE PREÇOS Nº 2.08.001/2016. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032015 | 0001658 | 02/08/2017 | 226766.54 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM PAULISTANO, CRUZEIRO, CONCEIÇÃO E PRATA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. REFERENTE AO REPASSE DA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.006/2015 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.003/2015 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1016088-93/2014/CAIXA/OGU/MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00112017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032015 | 0001659 | 02/08/2017 | 14251.39 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM PAULISTANO, CRUZEIRO, CONCEIÇÃO E PRATA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.006/2015 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.003/2015 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1016088-93/2014/CAIXA/OGU/MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00112017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214112017 | 0001663 | 02/08/2017 | 200000.00 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATO DE CIMENTO S/A | Contrato nº 2.14.032/2017 - Pregão nº 2.14.011/2017 - Fornecimento de piso intertravado, para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 206192017 | 0001660 | 02/08/2017 | 16500.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VENTILADORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Implantação e expansão da informatização na rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 206212017 | 0001661 | 02/08/2017 | 253500.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS SECRETARIAS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Implantação e expansão da informatização na rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 206212017 | 0001662 | 02/08/2017 | 250250.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS SECRETARIAS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/08/2017 | 1017.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | pagamento de diária com objetivo de participar do 6º Seminário Internacional do Centro Lemann, em São Paulo-SP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/08/2017 | 813.60 | 00099168723415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO | pagamento de diária com objetivo de participar do 6º Seminário Internacional do Centro Lemann, em São Paulo-SP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206492016 | 0001674 | 03/08/2017 | 42669.00 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/08/2017 | 1220.40 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar do 16º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, em Fortaleza-CE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/08/2017 | 813.60 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar do Seminário Internacional ZIKA, em Salvador-BA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/08/2017 | 5531.31 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA -RITO ORDINÁRIO Nº 0031400-05.1995.5.13.0007 MANDADO DE SEQUESTRO DE Nº 96/2017 RECLAMANTE: MOACY CORDEIRO SECCIONAL DE C GRANDE - DEBITADA NA CONTA 86505-2-CONTA MOVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/08/2017 | 3500.00 | 04262363000156 | REFRICAMP SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | Ordem de Serviço nº 2.9118/2017 - Dispensa nº 2.14.016/2017 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo Splint na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042016 | 0001677 | 03/08/2017 | 6708.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS EM MADEIRA ECOLOGICAMENTE CORRETA (MDF) PARA O EVENTO RAINHA DA BORBOREMA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26/07/2017 A 15/08/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/08/2017 | 3615.73 | 00002903654492 | ROSÂNGELA VIEIRA DE ALMEIDA LEAL | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Assistente Social na Região Sudoeste, durante os meses de Abril, maio e junho/17 por força do Prcesso Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de repasse nº 352.778-35 - MCidades/Invervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/08/2017 | 884.27 | 00002903654492 | ROSÂNGELA VIEIRA DE ALMEIDA LEAL | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Assistente Social na Região Sudoeste, durante os meses de Abril, maio e junho/17 por força do Prcesso Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de repasse nº 352.778-35 - MCidades/Invervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/08/2017 | 3000.00 | 00002957917483 | LINDNALDO MAURÍCIO DA CUNHA | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Motorista na Região Sudoeste, durante os meses de Abril, maio e junho/17 por força do Prcesso Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de repasse nº 352.778-35 - MCidades/Invervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/08/2017 | 2400.00 | 00010549842470 | Rodolfo do Nascimento Medeiros | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Apoio Administrativo na Região Sudoeste, durante os meses de Abril, maio e junho/17 por força do Prcesso Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de repasse nº 352.778-35 - MCidades/Invervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209042016 | 0001670 | 03/08/2017 | 4770.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Locação de 01 veículo sem motorista, com capacidade minima de 5 passageiros para atender ao trabalho técnico social na Região Sudoeste (CR 352.778-35) - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC, durante os meses de abril,maio e junho/17. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/08/2017 | 200.00 | 00030922593434 | FRANCISCO DE ASSIS ARANHA BRITO | Referente ao fornecimento de um veículo VAN, no mês de abril/17, para o trabalho técnico social na Região Sudoeste - Contrato de REpasse 352.778-35 - MCIdades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina (em movimento e esporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 213012017 | 0001681 | 04/08/2017 | 21600.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRONOMETRAGEM ELETRONICA (CHIP) PARA O EVENTO CORRIDA SAÚDE EM MOVIMENTO ESPAÇO FISIO PILATES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/08/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0001678 | 04/08/2017 | 295024.09 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO (2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO Nº 01) DO CONTRATO N° 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 206222017 | 0001679 | 04/08/2017 | 164150.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE DOIS EIXOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/08/2017 | 205384.87 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse da 6ª parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para 109 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/08/2017 | 52417.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse da 5ª parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO, para 39 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande-pb | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/08/2017 | 1157.20 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | valor referente ao repasse da 6ª parcela do exercicio de 2017 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE C.GRANDE - APAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/08/2017 | 466.40 | 08808293000140 | CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | valor referente ao repasse da 6ª parcela do exercicio de 2017 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 201062017 | 0001680 | 07/08/2017 | 350000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PMCG. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.006/2017 E CONTRATO Nº 2.01.021/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042016 | 0001682 | 07/08/2017 | 40770.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A AQUISIÇÃO DE COLETES, PADRÕES, TROFÉUS E MEDALHAS PARA O EVENTO RAINHA DA BORBOREMA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26/07/2017 A 15/08/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/08/2017 | 3000.00 | 00000841554420 | ALLAN EMMAANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXILIO AO ATLETA ALLAN EMMAANUEL DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNDIAL DE TRIATHLON 2017 QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 19/09/2017 EM ROTTERDAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 07/08/2017 | 3000.00 | 00000977259439 | MILENA MEIRA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXILIO AO ATLETA MILENA MEIRA RAMOS DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNDIAL DE TRIATHLON 2017 QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 19/09/2017 EM ROTTERDAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Construção e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213012015 | 0001689 | 08/08/2017 | 197083.34 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE R40 - MODELO 03, CONTRATO DE REPASSE OGU/PAC Nº 0425910-07/2014 (CIE), CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 21300115 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/08/2017 | 5400.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Assistente Social na Região Sudoeste, durante os meses de Abril, maio e junho/17 por força do Prcesso Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de repasse nº 352.778-35 - MCidades/Invervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/08/2017 | 4500.00 | 00004731178436 | Lituana Xavier Lopes da Costa Santos | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Pedagoga na Região Sudoeste, durante os meses de Abril, maio e junho/17 por força do Prcesso Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de repasse nº 352.778-35 - MCidades/Invervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/08/2017 | 4500.00 | 00078852218491 | Marinalva Silva Souza | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Pedagoga na Região Sudoeste, durante os meses de Abril, maio e junho/17 por força do Prcesso Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de repasse nº 352.778-35 - MCidades/Invervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/08/2017 | 1084.80 | 00003225017418 | TOVAR CORREIA LIMA | DESPESA CORRESPONDENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETÁRIO TOVAR ALVES CORREIA DE LIMA PARA, JUNATAMENTE COM O PREFEITO ROMERO RODRIGUES, AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF NOS DIAS 08, 09 E 10 DE AGOSTO. CONFORME CÓDIGODE VOO LATAM JJ 3281 SAINDO DE JOÃO PESSOA ÀS 15:29 08 DE AGOSTO E VOLTANDO DIA 10 CONFORME VOO JJ3280 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 214412016 | 0001694 | 08/08/2017 | 41893.50 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | Contrato 2.14.006/2017 - 2.14.041/2016 - Fornecimento de Material de Construção, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio ambiente - SESUMA - da Prefeitura Municipal de Campina Grande | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0001695 | 08/08/2017 | 150641.93 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 12ª Medição ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorrencia 2.14.002/2016 - Pavimentação em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, São Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocongó, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Período 14 de Julho à 01 de Agosto de 2017. | 21400216 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 212282014 | 0001691 | 08/08/2017 | 11000.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR EMPENHADO A SERVIÇO PRESTADO "KIT LANCHE", 1.200 (MIL E DUZENTOS) KIT LANCHES PARA ENSAIO DO CASAMENTO COLETIVO COM NOIVOS E PADRINHOS (03 DIAS DE ENSAIO), JUNTAMENTE COM 50 COMPONENTES EM EQUIPE, MAIS 640 (SEISCENTOS E QUARENTA) KIT LANCHES REFERENTE A EVENTOS DA SECULT E O QUADRILHANDO QUE FOI REALIZADO ENTRE 10/06 A 02/07 DO ANO CORRENTE NA ESTAÇÃO VELHA. PREGÃO 2.12.028/2014 - CONTRATO 2.12.043/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/08/2017 | 9200.00 | 00003553639415 | JAIME CAMELO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DEPESAS COM INDENIZAÇÕES AO SR.JAIME CAMELO DA SILVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: CAP. JOÃO ALVES DE LIRA, 295 - PRATA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER. ESSE IMÓVEL PASSOU OS MESES DE JANEIRO À ABRIL/2017 COM A PREFEITURA E SEM CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/08/2017 | 372.90 | 00002367037493 | PAULO EDUARDO MATIAS DE SOUZA | pagamento de diária com objetivo de participar da EXPOTEC em João Pessoa-. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/08/2017 | 3150.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | Valor refente à tarifas metrológicas e verificação do TCO dos veículos de placas: OGB-8496, OGB-3160, OGD-7685, OGD-7494, OGD-7564, OGD-7464, ODG-7544, OGD-7534 e OGD-7524, pertecentes à Secretaria de Educação de Campina Grande - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206542015 | 0001702 | 09/08/2017 | 78572.15 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 01212015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/08/2017 | 1491.60 | 00054960592400 | JOSE FERNANDES MARIZ | VLOR REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM À BRASÍLIA-DF DURANTE O PERÍODO DE 09 A 11/08/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 202012017 | 0001700 | 09/08/2017 | 80260.00 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS ELETRONICOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CARNÊ ENVELOPADO EM PVC, TIPO FRONHA COM FOLHA DE ROSTO, COM 12 PAGINAS IMPRESSO NA COR TINTA PRETA EM OFF-SET 75G/M2CTP-FOTOLITO INCLUSO. CAPA+CONTRA CAPA,210X99MM 4X4 CORES TINTA ESCALA EM TRIPLEX 250 GM2, CTP-FOTOLITO INCUSO.ACABAMENTO COM ETIQUETA ADESIVA COBRE GRAMPOS -SEFIN, CERTIFICADO 210 X 297 MM, 4X4 CORES TINTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Construção e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213022015 | 0001703 | 09/08/2017 | 196514.57 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA LIBERDADE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, CONTRATO Nº 2.13.001/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 21300116 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 0001704 | 10/08/2017 | 347691.98 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DA REGIÃO SUDOESTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AOS REAJUSTAMENTOS DA 8ª E 9ª MEDIÇÕES E 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1038/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2012/CEL/SECOB/PMCG. | 10382012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214212016 | 0001705 | 10/08/2017 | 24152.88 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | 7ª Medição do aditivo 01 ao Contrato nº 2.14.045/2016 - Pregão nº 2.14.021/2016 - Fornecimento de refeições de café da manhã para os garis do Departamento de Limpeza Urbana na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Período de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214062017 | 0001706 | 10/08/2017 | 13256.30 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Contrato nº 2.14.022/2017 - Pregão nº 2.14.006/2017 - Fornecimento de pneus, câmaras e protetores para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 201032017 | 0001707 | 10/08/2017 | 109200.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A AV.RIO BRANCO, 304-PRATA, ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO/PMCG.CONFORME DISPENSA Nº 2.01.003/2017 E CONTRATO Nº 2.01.018/2017, PARA O EXERCÍCIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206102017 | 0001708 | 11/08/2017 | 24908.60 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0001715 | 11/08/2017 | 46602.28 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 8ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Julho de 2017 - Serviço de locação de equipamentos e veioculos pesados, para utilização em serviços de Limpeza Urbana, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0001716 | 11/08/2017 | 155892.50 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 8ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de julho de 2017 - Serviço de locação de equipamentos e veioculos pesados, para utilização em serviços de Limpeza Urbana, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Confrme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0001717 | 11/08/2017 | 910904.60 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 9ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de julho de 2017 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0001718 | 11/08/2017 | 272014.56 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 9ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Julho de 2017 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 208012016 | 0001709 | 11/08/2017 | 5400.00 | 00057550921415 | WALBER LEITE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA LINO GOMES DA SILVA N° 39, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 2.08.009/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.08.001/2016/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022016 | 0001710 | 11/08/2017 | 125866.96 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS: CENTENÁRIO, PALMEIRA, CATOLÉ, TAMBOR, MALVINAS, SANTA ROSA, SÃO JOSÉ, BELA VISTA E DISTRITO INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.005/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2016 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1024485-13/2015/OGU/CAIXA - MCIDADES/PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00042017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022016 | 0001711 | 11/08/2017 | 10455.97 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS: CENTENÁRIO, PALMEIRA, CATOLÉ, TAMBOR, MALVINAS, SANTA ROSA, SÃO JOSÉ, BELA VISTA E DISTRITO INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.005/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2016 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1024485-13/2015/OGU/CAIXA - MCIDADES/PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00042017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022016 | 0001712 | 11/08/2017 | 1181515.58 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS: CENTENÁRIO, PALMEIRA, CATOLÉ, TAMBOR, MALVINAS, SANTA ROSA, SÃO JOSÉ, BELA VISTA E DISTRITO INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 2ª E 3ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 2.08.005/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2016 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1024485-13/2015/OGU/CAIXA - MCIDADES/PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00042017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022016 | 0001713 | 11/08/2017 | 152535.54 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS: CENTENÁRIO, PALMEIRA, CATOLÉ, TAMBOR, MALVINAS, SANTA ROSA, SÃO JOSÉ, BELA VISTA E DISTRITO INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 2ª E 3ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 2.08.005/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2016 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1024485-13/2015/OGU/CAIXA - MCIDADES/PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00042017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022016 | 0001714 | 11/08/2017 | 558401.48 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS: CENTENÁRIO, PALMEIRA, CATOLÉ, TAMBOR, MALVINAS, SANTA ROSA, SÃO JOSÉ, BELA VISTA E DISTRITO INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.005/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2016 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1024485-13/2015/OGU/CAIXA - MCIDADES/PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00042017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/08/2017 | 141097.97 | 26963660000242 | FUNDACAO NACIONAL DE ARTES FUNARTE | VALOR REFERETE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVÊNIO N. 826057/2015 - O FOLE RONCOU - UMA HISTÓRIA DO FORRÓ. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo a produção e comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 211132017 | 0001719 | 14/08/2017 | 35924.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RACAPAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - PNEUS NOVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo a produção e comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 211132017 | 0001720 | 14/08/2017 | 19450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - RECAPAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 211052017 | 0001721 | 14/08/2017 | 5494.40 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS,CANOS E CONECXÕES), PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 211112017 | 0001722 | 14/08/2017 | 24500.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPARO DE BOMBAS D'ÁGUA DE POÇOS E DESSALINIZADORES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 211172017 | 0001723 | 14/08/2017 | 7664.76 | 25307227000105 | PRODUZIR AGROR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE KIT'S DE IRRIGAÇÃO PARA UMA ÁREA DE 02 (DOIS) HECTARES PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 211022017 | 0001724 | 14/08/2017 | 48000.00 | 00004495551434 | CLAUDENOR MARCIONILO DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, 83, BAIRRO CENTENÁRIO, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 211022017 | 0001725 | 14/08/2017 | 1088.50 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE MANUTENÇÃO (PEÇAS E SERVIÇOS), DO CAMINHÃO PIPA PLACAS OGF9879 NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PELO FABICANTE (MAN LAYIM AMERICA VW - GARANTIA DE FÁBRICA), PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 211022017 | 0001726 | 14/08/2017 | 4265.25 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE MANUTENÇÃO (PEÇAS E SERVIÇOS), DO CAMINHÃO PIPA PLACAS OGF9879 NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PELO FABICANTE (MAN LAYIM AMERICA VW - GARANTIA DE FÁBRICA), PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052016 | 0001727 | 14/08/2017 | 12570.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIADE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 211122017 | 0001728 | 14/08/2017 | 13346.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA EQUIPE DE RECURSOS HÍDRICOS, GALPÃO E SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206422016 | 0001729 | 14/08/2017 | 3242.14 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206422016 | 0001730 | 14/08/2017 | 3797.68 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Fornecimento de material de expediente para atender a Secretaria de Planejamento - SEPLAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072017 | 0001739 | 14/08/2017 | 1788.50 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Fornecimento de copos descartáveis para atender a Secretaria de Planejamento - SEPLAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072017 | 0001740 | 14/08/2017 | 1919.66 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | Fornecimento de produtos de limpeza para atender a Secretaria de Planejamento - SEPLAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda escolar em tempo integral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206512016 | 0001731 | 14/08/2017 | 165369.60 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda escolar em tempo integral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206512016 | 0001732 | 14/08/2017 | 131126.40 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR(MANIPULAÇÃO), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206512016 | 0001733 | 14/08/2017 | 1304684.48 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206512016 | 0001734 | 14/08/2017 | 981246.32 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR(MANIPULAÇÃO), PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 206052017 | 0001735 | 14/08/2017 | 8000.00 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052016 | 0001736 | 14/08/2017 | 320.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHE, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.005/2016 E CONTRATO Nº 2.01.001/2017. REFERENTE AO DIA 17/03/2017. ORDEM DE SERVIÇO 25/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052016 | 0001737 | 14/08/2017 | 800.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHE, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.005/2016 E CONTRATO Nº 2.01.001/2017. REFERENTE AO DIA 27/05/2017. ORDEM DE SERVIÇO 27/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052016 | 0001738 | 14/08/2017 | 1425.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHE, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.005/2016 E CONTRATO Nº 2.01.001/2017. REFERENTE AO DIA 08/06/2017. ORDEM DE SERVIÇO 26/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/08/2017 | 30000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/08/2017 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS (PS) PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/08/2017 | 43611.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVIÇO P/TEMPO DETERMINADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PGM) , MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/08/2017 | 1280.00 | 00006572912426 | ANA BEATRIZ ANDRADE AGRA DE MELO | Referente a 01 oficina de confecção de fuxico, dividida em 08 dias, com carga horária total de 16 horas, para 30 pessoas no Residencial Vila Nova da Rainho I, no mês de novembro/16 - dias 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25/11/16 (CR 392.965-42) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/08/2017 | 640.00 | 00006572912426 | ANA BEATRIZ ANDRADE AGRA DE MELO | Referente a 01 oficina de lembrança para festa em EVA, dividida em 04 dias, com carga horaria total de 08 horas, para 30 pessoas no Vila Nova da Rainha I no mês de setembro/16 - dias 13, 14, 15 e 16/09/16. Contrato de Repasse 392.965-42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/08/2017 | 640.00 | 00041923502468 | Maria das Graças Farias de Andrade Agra | Referentea oficina Confecção de lembranças para festa em EVA, nos dias 21 a 24/11/16 no horário de 19h às 21h - 04 oficinas com 2h de duração cada para o trabalho técnico social no Residencial Vila Nova da Rainha II (CR 394.041-06) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/08/2017 | 1200.00 | 00041923502468 | Maria das Graças Farias de Andrade Agra | Referente a oficina Automaquiagem, substituida pela oficina de fuxico e feltro nos dias 05, 06, 07, 12,13,14, 19 e 20/12/16 no horário de 18h às 20h - 08 ofiicnas com 2h de duração cada, para o trabalho técnico social no Residencial Vila Nova da Rainha II (CR 394.041-06) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/08/2017 | 2329.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01189272-2, INSCRIÇÃO 018.23.020.0066, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- N. SENHORA DE LOURDES, Nº 85 , BAIRRO JARDIM TAVARES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/08/2017 | 1051.48 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01189272-2, INSCRIÇÃO 018.23.020.0066, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- N. SENHORA DE LOURDES, Nº 85 , BAIRRO JARDIM TAVARES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/08/2017 | 750.76 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01189272-2, INSCRIÇÃO 018.23.020.0066, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- N. SENHORA DE LOURDES, Nº 85 , BAIRRO JARDIM TAVARES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/08/2017 | 249.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- DEPUTADO ALVARO GAUDÊNCIO , Nº 278, (CENTRO) INSCRIÇÃO 018.06.440.0141, MATRICULA 11214082, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊNCIA JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214052016 | 0001763 | 16/08/2017 | 244448.42 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 6ª Medição ao Contrato nº 2.14.037/2016 - Concorrência nº 2.14.005/2016 - Implantação sistema Iluminação complexo viário Argimiro de Figueiredo. Período Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 16/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.007.0060.01060000 , MATRICULA Nº 01120543-1 , LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ, ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA JUlHO/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/08/2017 | 299.68 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CEL. JOÃO LOURENÇO PORTO , Nº 59 (CENTRO) MATRICULA 1122082-1 , INSCRIÇÃO 018.006021000650000 ONDE FUNCIONA A (JSM) JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR , MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR GUMERCINDO DUNDA , Nº 576 , INSCRIÇÃO Nº 045.001.0050.01311.0000 MATRICULA 2100394-7 , NO DISTRITO DE GALANTE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB, DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/08/2017 | 1200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixa, MAGISTÉRIO 60%, referente a primeira suplementar do mês de julho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 16/08/2017 | 244.27 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, outras despesas variáveis, MAGISTÉRIO 60%, referente a primeira suplementar do mês de julho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 16/08/2017 | 2400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixa, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente a primeira suplementar do mês de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/08/2017 | 50.74 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse para o IPSEM, Parte Patronal da folha da Educação, MAGISTÉRIO 60%, referente aa premeira suplementar do mês de julho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/08/2017 | 6000.00 | 02520698000100 | COTEF CENTRO DE ORIENTAÇÃO EM TRIBUTOS E ESTUDOS FAZENDARIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A INSCRIÇÕES NO CURSO DE CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DA REPARTIÇÃO DO ICMS PELOS MUNICÍPIOS. NO PERÍODO 24 E 25 DE AGOSTO/2017, EM NATA/RN. PARTICIPANTES: ALLESSANDRO DE SOUSA LIMA, ANDRÉA MAURA OLIVEIRA GUERRA,CARLOS EUGÊNIO NASCIMNENTO DOS SANTOS, JUBEVAN CALDAS DE SOUSA E MARIA GRACIANE M. CAVALCANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/08/2017 | 474.60 | 00002204542482 | JUBEVAN CALDAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA NATAL-RN PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ORIENTAÇÃO EM TRIBUTOS E ESTUDOS FAZENDÁRIOS, NO PERÍODO DE 24 A 25/08/2017.CONCORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/08/2017 | 474.60 | 00091324840544 | CARLOS EUGENIO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA NATAL-RN PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ORIENTAÇÃO EM TRIBUTOS E ESTUDOS FAZENDÁRIOS, NO PERÍODO DE 24 A 25/08/2017.CONCORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/08/2017 | 474.60 | 00044320574400 | MARIA GRACIENE MARANHÃO CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA NATAL-RN PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ORIENTAÇÃO EM TRIBUTOS E ESTUDOS FAZENDÁRIOS, NO PERÍODO DE 24 A 25/08/2017.CONCORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/08/2017 | 474.60 | 00044878540400 | ANDREA MAURA OLIVEIRA GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA NATAL-RN PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ORIENTAÇÃO EM TRIBUTOS E ESTUDOS FAZENDÁRIOS, NO PERÍODO DE 24 A 25/08/2017.CONCORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/08/2017 | 474.60 | 00006119516492 | ALESSANDRO DE SOUSA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA NATAL-RN PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ORIENTAÇÃO EM TRIBUTOS E ESTUDOS FAZENDÁRIOS, NO PERÍODO DE 24 A 25/08/2017.CONCORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/08/2017 | 4054.46 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0004852-89.2013.815.0011 DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR INÁCIO PEREIRA DE FRANÇA CONFORME OFICIO DE Nº250 /2017 E GUIA DE DEPOSITO Nº081230000003236690 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/08/2017 | 1447.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0014610922013.815.0011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA JENNIFER OLIVEIRA DE ARAUJO CPF-060222324-57 CONFORME OFICIO DE Nº023/2017-PGM E GUIA DE DEPOSITO Nº08123000000323603-8 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/08/2017 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº000412-89.2009.815.0011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA FIRMA CLÍNICA RADIÓLOGICA DR WANDERLEY LTDA (WAGNER HERBE SILVA BRITO CPF-840497584-15) CONFOIRME MEMORANDO 084/2017-PGM E GUIA DE DEPOSITO DE Nº081230000000323570-8 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/08/2017 | 1331.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0021069-81.2011.815.0011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA ANA MARIA TAVARES DE SOUZA - CPF.379.784.204-00 CONFORME OFICIO DE Nº022/2017 E GUIA DE DEPOSITO Nº08123000000323533-3 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/08/2017 | 1586.36 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0019117-96.2013.815.0011 DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SR.CASSANDRO SOARES DE OLIVEIRA -CPF;.036.803.914-84 RG.;2451961/SSP/PB CONFORME OFICIO DE Nº 053/2017 E GUIA DE DEPOSITO Nº08123000000323682-8 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/08/2017 | 794.28 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO DE Nº0017352-22.2015.815.0011 DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DA BEL ELIBIA AFONSO DE SOUSA OAB-12587 (AUTOR JOSE HAROLDO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº230/2017 E GUIA DE DEPÓSITO DE Nº0812300000000323703-4 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/08/2017 | 38.20 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO DE Nº08123000000323657-7 DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DA BEL ELIBIA AFONSO DE SOUSA -OAB 12.587 CPF-043.998.494-79 CONFORME MEMORANDO 311/2017-PGM E PROCESSO Nº002620*-73.2011.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/08/2017 | 562.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0006693-27.2010.815.0011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA SONIA DA MATA PIMENTEL CONFORME MEMORANDO Nº058/2017-PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº08123000000323714-0 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/08/2017 | 1406.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0006693-27.2010.815.0011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA MARIA IVANILDA CARNEIRO CPF 570269554-20 CONFORME MEMORANDO Nº058/2017-PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº08123000000323710-7ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0001746 | 16/08/2017 | 2394.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.005/2017 E CONTRATO Nº 2.01.020/2017. REFERENTE A ORDEM DESERVIÇO 24/2017. DIAS 10 À 15/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0001747 | 16/08/2017 | 339.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.005/2017 E CONTRATO Nº 2.01.020/2017. REFERENTE A ORDEM DESERVIÇO 29/2017. DIA 27/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0001748 | 16/08/2017 | 678.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.005/2017 E CONTRATO Nº 2.01.020/2017. REFERENTE A ORDEM DESERVIÇO 30/2017. DIA 30/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0001749 | 16/08/2017 | 678.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.005/2017 E CONTRATO Nº 2.01.020/2017. REFERENTE A ORDEM DESERVIÇO 28/2017. DIA 27/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001776 | 17/08/2017 | 3500.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04/2014 E CONTRATO Nº 2.01.002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/08/2017 | 297.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0035473-79.2007815..0011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA MARIA DE LUCIA DE ALBUQUERQUE RAPOSO CONFORME MEMORANDO Nº 403/17 -PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº081230000003229546 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/08/2017 | 1802.52 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº002631-57.2011.815.0011 DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR.ANTONIO RAMOS XAVIER ,OAB- N°8.911 CONFORME MEMORANDO Nº 402 /17 -PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº081230000003229333 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/08/2017 | 414.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0003875-39.2009.815.0011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR SR ANDREAZE BONIFÁCIO DE SOUSA CONFORME MEMORANDO Nº 401/17 -PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº081230000003225559 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 17/08/2017 | 1544.49 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA -RITO ORDINÁRIO Nº 0064500-06.2009..5.13.0024 MANDADO DE SEQUESTRO DE Nº 0255/2017 RECLAMANTE: DARLAN ROOSVELT BISERRA SILVA DA 5ª VARA SECCIONAL DE C GRANDE - DEBITADA NA CONTA 220-0 AG.104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 206022017 | 0001774 | 17/08/2017 | 15000.00 | 00049597167468 | JAILSON RODRIGUES DE CARVALHO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA C/ CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 100m³ DE ÁGUA SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGENS FOREM NECESSÁRIAS P/ ATINGIR O PERCURSO TOTAL DE 135Km POR DIA DE SEGUNDA A SÁBADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG DO ESTADO DA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Serviços de operacionalização do aterro sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022015 | 0001775 | 17/08/2017 | 491432.97 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 6ª Medição do aditivo nº 01 - Conforme Contrato nº 2.14.003/2016 - Concorrência nº 2.14.002/2015- Disposição final dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, localizado na Fazenda Logradouro II, na rodovia PB 138, KM 10, devidamente licenciado, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0001771 | 17/08/2017 | 281350.45 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO (2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO Nº 01) DO CONTRATO N° 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0001772 | 17/08/2017 | 7635.84 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 14ª MEDIÇÃO (2ª MEDIÇÃO ADITIVO) DO CONTRATO N° 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 18/08/2017 | 453000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/08/2017 | 233.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, NA RUA DUQUE DE CAXIAS, 83 - PRATA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/08/2017 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - RUA DUQUE DE CAXIAS, 83 - PRATA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214452016 | 0001791 | 18/08/2017 | 455.00 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME. | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO "QUENTINHA" PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, ADESÃO AO PREGÃO PRESENCIAL (SPR) Nº 2.14.045/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 202052016 | 0001815 | 18/08/2017 | 11575.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Contrato nº 2.14.041/2017 - Pregão 2.02.005/2016 - Fornecimento de remanufatura e cartuchos, para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/08/2017 | 305.00 | 06354628000171 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME | valor correspondente ao pagamento da anuidade de 2017 da Secretaria Municipal de Educação da PM de Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206022017 | 0001794 | 18/08/2017 | 20673.73 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | IMPLANTAÇÃO DE QUADRA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL CEAI JOÃO PEREIRA DE ASSIS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00632017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/08/2017 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DARF PERÍODE DE APURAÇÃO 22/07/2016, COM VENCIMENTO EM 21/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/08/2017 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DARF,( SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS) DA RECEITA FEDERAL. PERÍODO DE APURAÇÃO 22/07/2016 COM VENCIMENTO EM 18/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/08/2017 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DAFR DA RECEITA FEDERAL COM PERÍODO DE APURAÇÃO 22/07/2016, COM VENCIMENTO EM 18/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/08/2017 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DARF COM PERÍODO DE APURAÇÃO 24/07/2017,COM VENVIMENTO EM 28/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/08/2017 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DARF COM PERÍODO DE APURAÇÃO 22/07/2016, COM VENCIMENTO EM 28/08/2017 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/08/2017 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DARF COM PERÍODO DE APURAÇÃO 24/07/2017 (SEC.DE EDUCAÇÃO) COM VENCIMENTO EM 28/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/08/2017 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DARF COM PERÍODO DE APURAÇÃO 24/07/2017 COM VENCIMENTO EM 28/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/08/2017 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 24/07/2017 COM VENCIMENTO EM 28/08/2017,(SEC.DE SERVIÇOS URBANOS) CNPJ: 08.732.299/0001-80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/08/2017 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DARF COM PERÍODO DE APURAÇÃO 22/06/2016- SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS.CNPJ.08.991.804/0001-01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/08/2017 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 24/07/2017 SEC.DE VIAÇÃO E OBRAS-CNPJ.08.991.804/0001-01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/08/2017 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 24/07/2017 COM VENCIMENTO EM 28/08/2017 SEC.SAD CNPJ. 08.991.812/0001-58 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/08/2017 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DARF PERIODO DE APURAÇÃO 24/07/2017 COM VENCIMENTO EM 28/08/2017 SE.DE FINANÇAS CNPJ.08.991.820/0001-02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/08/2017 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DARF. PERÍODO DE APURAÇÃO 22/07/2016, COM VENCIMENTO EM 28/08/2017 SEC.DE FINANÇAS, CNPJ.08.991.820/0001-02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/08/2017 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DARF PERIODO 24/07/2017 SEC.DE COMUNICAÇÃO COM VENCIMENTO EM 28/08/2017 CNPJ.70.097.969/0001-08 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/08/2017 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DARF PERIODO DE APURAÇÃO022/02/2017 COM VENCIMENTO EM 10/08/017, CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITO.CNPJ.05.635.980/0001-12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/08/2017 | 200.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DARF.PERIODO DE APURAÇÃO 22/07/2016 CONSELHO MUNIC.DE DEFESA DOS DIRETO.CANPJ.05.635.980/0001-12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/08/2017 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DARF PERIODO DE APURAÇÃO 24/07/2017 CONSELHO MUNIC.DOS DIREITO COM VENCIMENTO EM 31/08/2017 CNPJ.05.635.980/0001-12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/08/2017 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DARF PERIODO DE APURAÇÃO 22/02/2017 UNIDADE DE ADMISTRAÇÃO COM VENCIMENTO EM 10/08/2017 CNPJ.08.307.068/0001-20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/08/2017 | 200.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DARF PERIODO DE APURAÇÃO 22/07/2016 UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO COM VENCIMENTO EM 15/08/2017 CNPJ.08.307.068/0001-20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201062016 | 0001793 | 18/08/2017 | 71800.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COFEE BREAK, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.006/2016 E CONTRATO Nº 2.01.002/2017. REFERENTE AO SÃO JOÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 18/08/2017 | 43729.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA RÊDE MEDIA TENSÃO Nº OBRA 0011401203 PARCELA Nº,1 C/ VENCIMENTO EM,30/10/2015, CONFORME CDC 4/7030513-1 REFERENTE A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/08/2017 | 508.50 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | pagamento de diária com objetivo de participar de reuniões administrativas em João Pesso-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/08/2017 | 339.00 | 00004666132457 | MANOEL BRUNO CAETANO FERREIRA | pagamento de diária com objetivo de participar de reuniões administrativas em João Pesso-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/08/2017 | 508.50 | 00087341212420 | ANSELMO LOURENCO BEZERRA | pagamento de diária com objetivo de participar de reuniões administrativas em João Pesso-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/08/2017 | 339.00 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidores a cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/08/2017 | 508.50 | 00002455567451 | PATRÍCIA NATALI LUNA COUTINHO | pagamento de diária com objetivo de tratar de assuntos referente ao Conselhos Escolares, João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042016 | 0001822 | 21/08/2017 | 7200.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, PARA O EVENTO CAMPEONATO CAMPINENSE DE JUDÔ QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17,18,19 e 20/08/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042016 | 0001823 | 21/08/2017 | 2400.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, PARA O EVENTO RUAS DE LAZER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 E 20/08/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 209042013 | 0001816 | 21/08/2017 | 52500.00 | 00007842694400 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Locação de imóvel situado na Rua Nossa Senhora de Lourdes, 85 - Jardim Tavares, destinado ao funcionamento da SEPLAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/08/2017 | 160.00 | 00068551916491 | SIMONE MARIA DE ARAÚJO | Referente a palestra "Prevenção das doenças causadas pelo Aeds Aegypti", no dia 21/11/16 no Residencial Vila Nova da Rainha I (CR392.965-42) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/08/2017 | 320.00 | 00050961179449 | FLAVIO DA MOTA GOUVEIA | Referente a oficina "Confecção de brinquedos com garrafa PET" nos dias 17 E 18/05/16, para o trabalho técnico social no Residencial Vila Nova da Rainha I (CR 392.965-42) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/08/2017 | 160.00 | 00068551916491 | SIMONE MARIA DE ARAÚJO | Referente a palestra sobre "Auto medicação" no dia 1110/16, no Vila Nova da Rainha I (CR 392.965-42) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/08/2017 | 160.00 | 00062152645472 | Wilton Maia Velez | Referente as palestras "Orientar os beneficiarios quanto aos encargos financeiros da conta de água e energia, estimulando-os para adesão ao beneficio da tarifa social, através da parceria estabelecida com a CAGEPA e ENERGISA" no dia 11/01/16, para o trabalho técnico social no Residencil Vila Nova da Rainha II (CR 394.041-06). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214152016 | 0001838 | 22/08/2017 | 109541.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 13ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGÃO Nº 2.14.015/2016 DO ADITIVO DE PRAZO Nº 01 - LOCAÇÃO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERÍODO JUlHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214112015 | 0001839 | 22/08/2017 | 169967.96 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | 5ª medição ao Contrato nº 2.14.045/2015 - Tomada de Preço nº 2.14.011/2015 - Terraplanagem e pavimentação em paralelepípedos das Ruas e Bairros: Jardim Continental, Mutirão do Serrotão e Catolé de Zé Ferreira, no Município de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de 03/07/2017 à 03/08/2017. | 21401115 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214012017 | 0001842 | 22/08/2017 | 90097.65 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | 1ª Medição ao Contrato nº 2.14.055/2017 - Tomada de Preço nº 2.14.001/2017 - Construção de 02 (dois) quiosques,no complexo Polo Juridico, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 38962017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214032017 | 0001843 | 22/08/2017 | 212044.83 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME. | 1ª medição do Contrato nº 2.14.058/2017 - Tomada de Preço nº 2.14.003/2017 - Urbanização com construção de pista para caminhada de pedestre, quadra de areia, parque infantil, cobertura de canal com laje de concreto armado e muro de contorno no Bairro doJeremias, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 21432017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/08/2017 | 229.61 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO (EMPLACAMENT0) DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPW-4668 DA SECRETARIA SAD/PMCG DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. Nº 054/17 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/08/2017 | 2983.20 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA | Despesa com 6 diárias civis para a participação no curso Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância, a ser realizado de 11 a 15 de setembro de 2017, em São Paulo/SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0001832 | 22/08/2017 | 1181.62 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.005/2017 E CONTRATO Nº 2.01.020/2017. REFERENTE A ORDEM DESERVIÇO 31/2017. DIA 17/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0001833 | 22/08/2017 | 1019.26 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.005/2017 E CONTRATO Nº 2.01.020/2017. REFERENTE A ORDEM DESERVIÇO 32/2017. DIA 16/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0001834 | 22/08/2017 | 399.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.005/2017 E CONTRATO Nº 2.01.020/2017. REFERENTE A ORDEM DESERVIÇO 33/2017. DIA 22/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/08/2017 | 20439.63 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP MENSAL DE COMTENCIA JUNHO/17 PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2017 COM VENCIMENTO EM 25/07/2017, CONFORME DARF VÁLIDO ATÉ 22/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/08/2017 | 2093.01 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL.1.025/69.(PASEP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/08/2017 | 21062.55 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | .VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP MENSAL COMPETENCIA JULHO/2017 PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2017 COM VENCIMETO EM 25/08/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/08/2017 | 23145.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIV.ATIV-PASEP PROCESSO Nº 10425720278/2012-10 COM VENCIMENTO EM 31/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/08/2017 | 19186.32 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69-AGOSTO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/08/2017 | 23145.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIV.ATIVA-PASEP, COM VENCIMENTO (JULHO) COM VENCIMENTO EM 31/08/2017, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/08/2017 | 19186.32 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS E OU ENCARGOS DL.1025/69(PASEP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/08/2017 | 1474776.74 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 48ª PARCELA DO ACORDO Nº1448,1449,1450,1451/ E 1452/13 REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO DÉBITO ORIUNDO DA GESTÃO ANTERIOR,SEGUE TAMBEM A GUIA DA 41ª PARCELA DO ACORDO 0097/2014 E A GUIA Nº 28ª PARCELA DO ACORDO 0021/2015 ,A 35ª PARCELA DO ACORDO 0618/2014 E A 46ª PARCELA DO ACORDO 1581/2013 CONFORME OFÍCIO Nº136/2017 FINANCEIRO/IPSEM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/08/2017 | 143991.73 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 15ª PARCELA DO ACORDO Nº 0234/2016 ( EDUCAÇÃO ) REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO DÉBITO ORIUNDO DA GESTÃO ANTERIOR, CONFORME OFICIO DE Nº 136/2017 FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/08/2017 | 251499.77 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 15ª PARCELA DO ACORDO Nº 0233/2016 (SAUDE) REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO DÉBITO ORIUNDO DA GESTÃO ANTERIOR, CONFORME OFICIO DE Nº136 /2017 /FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/08/2017 | 243176.13 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO Nº 0032 e ,0059/2017,CAMARA) REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO DÉBITO ORIUNDO DA GESTÃO ANTERIOR, CONFORME OFICIO DE Nº136 /2017 FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/08/2017 | 2630.48 | 00007195281434 | FRANCISCO FERREIRO CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE A 1/3 SOBRE FÉRIAS PERÍODO 2009/2010 POR MOTIVO DE SUA APUSENTADORIA, CONFORME PROCESSO DE Nº 02968-13 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214122017 | 0001849 | 23/08/2017 | 15961.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME | Contrato nº 2.14.037/2017 - Pregão nº 2.14.012/2017 - Fornecimento de filtros, para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 202052016 | 0001850 | 23/08/2017 | 37970.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Contrato nº 2.14.041/2017 - Pregão 2.02.005/2016 - Fornecimento de remanufatura e cartuchos, para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072017 | 0001852 | 23/08/2017 | 5925.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A SECULT E SEUS DEMAIS ORGÃOS. CONTRATO 2.12.011/2017 DO PREGÃO 2.14.007/2017 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2.14.020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072017 | 0001853 | 23/08/2017 | 6334.20 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECULT E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS. CONTRATO 2.12.010/2017 DO PREGÃO 2.14.007/2017 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2.14.020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206422016 | 0001854 | 23/08/2017 | 6509.60 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE CORRESPONDE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECULT E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS. PREGÃO 2.06.042/2016 - CONTRATO 2.12.009/2017 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2.06.042/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/08/2017 | 20000.00 | 09357823000143 | FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO ESTADO DA PARAIBA | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRSO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO " I FORUM ESTADUAL DO COMERCIO", NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017. APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA FRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO 027/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Campina em Desenvolvimento | Participação e realização de feiras de negócios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207032017 | 0001855 | 24/08/2017 | 30000.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERV. APOIO AS MIC. PEQ. EMP. DA PARAIBA | VALOR REFERNTE A INSTALÇAO DE 01(UM) ESTANDE PARA PARTICIPAÇÃO DAS FÁBRICAS DE CALÇADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DURANTE A REALIAZAÇÃO DO EVENTO "CAMPINACAL" APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA FRANDE, NO PERÍODO DE 20 A 22 DE AGOSTO DE 2017, NO SPAZZIO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 2.07.003/2017 E CONTRATO N. 2.07.008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 24/08/2017 | 1627.20 | 00042401313400 | VALÉRIA DE CASTRO COSTA BARROS | Diárias com destino a São Paulo para participar da 31º Edição do Seminário Nacional "NTU 2017 e Feira Transpúclico 2017", durante os dias de 29 a 31 de agosto/17, como o objetivo de promover melhorias no sistema de Transporte Público de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/08/2017 | 6649.28 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO 13 PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ENTES FEDERATIVOS MP 778/2017, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 24/08/2017 | 2437.80 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS E /OU ENCARGOS DL.1025/69. DO PARCELAMENTO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de manutenção do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 201042017 | 0001856 | 24/08/2017 | 14650.00 | 00007891732710 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SEDE DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO (CODECOM), SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES, 66 - JARDIM TAVARES, CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME DISPENSA Nº 2.01.004/2017 E CONTRATO Nº 2.01.027/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001859 | 24/08/2017 | 5156.20 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04/2014 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. CAMPANHA II WORKSHOP DE STARTUPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001860 | 24/08/2017 | 129304.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04/2014 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. CAMPANHA PROGRAMETES CRESCE CAMPINA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001863 | 24/08/2017 | 2000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04/2014 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. CAMPANHA COBERTURA AO VIVO DA ESCOLA CASSIANO PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001864 | 25/08/2017 | 65355.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04/2014 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. CAMPANHA SÃO JOÃO 2017 4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 201052017 | 0001873 | 25/08/2017 | 4000.00 | 00002411904444 | ANTONIEL BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR, NA RUA: ARNALDO LUIZ DE MELO,72 EM SÃO JOSE DA MATA. CONFORME DISPENSA Nº 2.01.005/2017 E CONTRATO Nº 2.01.030/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206422016 | 0001866 | 25/08/2017 | 16600.80 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS.CONTRATO DE Nº2.02.011/2017 SRP Nº 2.06.042/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206422016 | 0001868 | 25/08/2017 | 788.00 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONTRATO DE Nº 2.02.009/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.06.004/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206422016 | 0001869 | 25/08/2017 | 1574.12 | 22526394000159 | EMPRESA MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONTRATO Nº 2.02.010/2017, PREGÃO Nº2.06.042/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/08/2017 | 112.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 86.505-2-MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/08/2017 | 320.00 | 00050961179449 | FLAVIO DA MOTA GOUVEIA | Referente a oficina "Como confeccionar vassoura de garrafa PET" nos dias 23 e 25/08/16, para o trabalho técnico social no Vila Nova da Rainha II (CR 394.041-06) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042016 | 0001861 | 25/08/2017 | 22986.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS,TROFEUS E MEDALHAS PARA O EVENTO RUAS DE LAZER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/08/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/08/2017 | 65540.26 | 00021507317115 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.312 DE 12 DE JUNHO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL QUE SE REFERE A UMA UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, LOCALIZADO NA TRAVESSA PRUDENTE DE MORAIS, Nº 206, BAIRRO ESTAÇÃO VELHA, CAMPINA GRANDE/PB, PARA DOAÇÃO À PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0001874 | 28/08/2017 | 207955.21 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DE PARTE DA 20ª MEDIÇÃO E DA 21ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2011/CEL/SECOB/PMCG- REPASSE Nº 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG. | 00022013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0001875 | 28/08/2017 | 23801.40 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE PARTE DA 20ª MEDIÇÃO E 21ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0001876 | 28/08/2017 | 11742.89 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 45ª E 46ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - PROGRAMA PAC - INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI. | 00042013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0001877 | 28/08/2017 | 48318.38 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 45ª E 46ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - PROGRAMA PAC - INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0001878 | 28/08/2017 | 112742.89 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 45ª E 46ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - PROGRAMA PAC - INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI. | 00042013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/08/2017 | 1182.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | valor correspondente a fornecimento de água através de 01(um) carro pipa para atender a demanda das Unidades Escolares desta Secretaria, conforme MEMO nº 296/2017-DAF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 214102017 | 0001920 | 28/08/2017 | 129000.00 | 11174006000100 | PAV-PARTS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | Contrato nº 2.14.042/2017 - Pregão nº 2.14.010/2017 - Forcecimento de Rolo Compactador vibratório para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/08/2017 | 66.30 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL.1.025/69, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2017 COM VENCIMENTO ATÉ 28/08/2017. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/08/2017 | 200.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL.1025/69, PERÍODO DE APURAÇÃO 22/07/2016 COM VENCIMENTO EM ATÉ 31/08/2017, CONSELHO MINICIPA DE SAUDE, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/08/2017 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL.025/69 PERÍODO DE APURAÇÃO 24/07/2017 COM VENCIMENTO ATE 28/08/2017, IPSEM INST DE PERV.DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/08/2017 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL.1.025/69 PERÍODO DE APURAÇÃO 24/07/2017, COM VENCIMENTO ATE 28/08/2017, URBEMA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/08/2017 | 868.43 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,( SIMPLIFICADO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/08/2017 | 15.63 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS JURO E/OU ENCARGOS DL.1025/69. DECORRENTE DE ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/08/2017 | 209911.27 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 49ª PARCELA DO ACORDO Nº 1450/2013 BEM COMO A PARCELA 1581/2013 VALOR R$ 24.893,96 REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO DÉBITO ORIUNDO DA GESTÃO ANTERIOR, CONFORME OFICIO 138/2017/FINANCEIRO /IPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/08/2017 | 2761.18 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 1ª PARCELA MP 778/2017, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001884 | 29/08/2017 | 10000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04/2014 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. CAMPANHA SÃO JOÃO 2017 5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/08/2017 | 203.40 | 00042775680410 | OLÍVIA DE ARAÚJO MORAIS | pagamento de diária com o bjetivo de visita a Seretaria de Educação do Estado, João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/08/2017 | 135.60 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidor para a cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/08/2017 | 5801227.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixa, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/08/2017 | 612616.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, outras despesas variáveis, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/08/2017 | 291295.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixa, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/08/2017 | 16708.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação,outras despesas variáveis, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/08/2017 | 1035185.85 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse para o IPSEM, Parte Patronal da folha da Educação, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/08/2017 | 53314.99 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse para o IPSEM, Parte Patronal da folha da Educação, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 214052017 | 0001896 | 29/08/2017 | 18560.00 | 13898616000173 | METALURGICA FLEX FITNESS LTDA-ME | Contrato nº 2.14.044/2017 - Pregão nº 2.14.005/2017 - Fornecimento de academias para serem instaladas em praças e logradouros públicos para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 214052017 | 0001916 | 30/08/2017 | 64932.40 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Conforme Contrato nº 2.14.049/2017 - Inexigibilidade nº 2.14.005/2017 - Plano de gestão de resíduos da construção civil para o município de Campina Grande, para atender à Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214212017 | 0001917 | 30/08/2017 | 1620.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Conforme Dispensa nº 2.14.021/2017 - Ordem de Serviço nº 2.9123/2017 - Serviço de recarga de extintores da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206542015 | 0001898 | 30/08/2017 | 78572.15 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 01212015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/08/2017 | 2661705.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha dos Presttadores de Serviços da Educaçã, Profesores substitutos e Pessoal de Apoio, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206422016 | 0001904 | 30/08/2017 | 1500.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PREGÃO PRESENCIAL 2.06.042/2016. CONTRATO 2.10.003/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206422016 | 0001899 | 30/08/2017 | 24392.16 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME PREGÃO Nº 2.06.042/2016 E CONTRATO Nº 2.01.029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072017 | 0001900 | 30/08/2017 | 6539.50 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME PREGÃO Nº 2.14.007/2017 E CONTRATO Nº 2.01.025/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072017 | 0001901 | 30/08/2017 | 10331.45 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME PREGÃO Nº 2.14.007/2017 E CONTRATO Nº 2.01.024/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072017 | 0001902 | 30/08/2017 | 1338.50 | 08591679000142 | AYRES 5 QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME PREGÃO Nº 2.14.007/2017 E CONTRATO Nº 2.01.023/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de manutenção do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201072017 | 0001903 | 30/08/2017 | 68600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACER AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.007/2017 E CONTRATO Nº 2.01.028/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/08/2017 | 123254.39 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO PARCELAMENTO MP 778/2017, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/08/2017 | 4716.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0024553-41.2010.815.0011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA MARIA DA GLORIA DE PONTES GUIMARÃES CONFORME MEMORANDO Nº 408/17 -PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº081230000003245606 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/08/2017 | 471.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO DE Nº08120000003245622 DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA BEL ELIBIA AFONSO DE SOUSA OAB SOB Nº12587- PROCESSO Nº00024553-41.2010.815.011 CONFORME MEMORANDO 408/2017-PGM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/08/2017 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº000994652.2012.815.0011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SR.ADEMIR RAMOS VIEIRA CONFORME MEMORANDO OFICIO DE Nº324/17/GJ MEMORANDO 397/17 -PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº08123000000327547-5 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/08/2017 | 800.00 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0012008019459-8 DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR. JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA CONFORME MEMORANDO Nº396/17 -PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº081230000003275335 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/08/2017 | 4278.60 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0004807852013815011 DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA KIVANIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA -CPF.033.001.264-95 CONFORME MEMORANDO Nº 400/17 -PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº081230000003275424 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/08/2017 | 500.00 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO DE Nº08120000003275386 DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA BEL NIVEA MARIA SANTOS SOUTO MAIOR CONFORME PROCESSO DE Nº000.4807-85.2013.815.011 E MEMORANDO Nº400/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/08/2017 | 193.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO DE Nº08120000003275440 -0 DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA BEL ELIBIA AFONSO DE SOUSA OAB SOB Nº12587- PROCESSO Nº 002.4675-202011.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/08/2017 | 300.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº002467-52.2011.815.0011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA MARIA DAS NEVES DINIZ COSTA RG.271.537/SSP-OPB CPF:191.304.734-2 CONFORME MEMORANDO Nº 399/17 -PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº081230000003275440 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/08/2017 | 199.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO DE Nº08120000003282048 -0 DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA REQUERENTE ANA MARIA TAVARES DE SOUZA -CPF.379.784.204-00-CONFORME PROCESSO Nº0021069-81.2011.815.0011 E MEMORANDO FABA Nº022/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/08/2017 | 95.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (CONTA INATIVA) COBRADA PELO BANCO BRADESCO S/A NA CONTA Nº 231-3, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/09/2017 | 978.02 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0002857-34.2007.4.05.8201 DA 10ª VARA FEDERAL SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA GRANDE , EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA DE DEPÓSITO N ª0500000000391708316, CONFORME OFICIO DE Nº OFT.0010,001604-6/2016 E OFICIO Nº250/2017-SEFIN/DF/CG; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/09/2017 | 6001.92 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA -RITO ORDINÁRIO Nº 00190-92.2016.5.13.0008 MANDADO DE SEQUESTRO DE Nº 0985/17 RECLAMANTE:MARIA GORETTI PONTES DE ANDRADE DA 2ª VARA SECCIONAL DE C GRANDE - DEBITADA NA CONTA 220-0 AG.104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO OFICIO DE Nº251/2017-SEFIN/DF/CG ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/09/2017 | 394000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATORIOS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.697-9.COM VENCIMENTO EM 31/08/2017 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/09/2017 | 935.20 | 00034344357434 | MARIA DAS GRAÇAS RORIGUES | pagamento de 1/3 de férias período 201/2016, da Sra. MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES, servidora aposentada, mat. 2225, onde exercia o cargo de Professora de Educação Básica I, conforme Processo nº 00.882-16-SAD. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/09/2017 | 858950.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE AGÔSTO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/09/2017 | 460.93 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | valor referente ao pagamento do primeiro licenciamento do veículo de placa QFU - 4244, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0001925 | 04/09/2017 | 27096.02 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO (RECURSO PRÓPRIO) DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2011/CEL/SECOB/PMCG. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0001926 | 04/09/2017 | 66212.05 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO (RECURSO PRÓPRIO) DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2011/CEL/SECOB/PMCG. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0001927 | 04/09/2017 | 94841.99 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DE PARTE DA 20ª MEDIÇÃO E 21ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0001928 | 04/09/2017 | 113010.19 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 45ª E 46ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - PROGRAMA PAC - INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/09/2017 | 1000.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Estimativa de custos de ART'S de diversos projetos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0001923 | 04/09/2017 | 298419.18 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 13ª Medição ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorrencia 2.14.002/2016 - Pavimentação em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, São Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocongó, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Período 01 de Agosto à 31 de Agosto de 2017. | 21400216 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214132017 | 0001924 | 04/09/2017 | 11859.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | Contrato nº 2.14.033/2017 - Pregão nº 2.14.013/2017 - Fornecimento de graxas e lubrificantes, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/09/2017 | 505.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DARF POR ATRASO SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO, PERIODO DE APURAÇÃO 22/02/2017 CNPJ: 70.097.969/0001-08 CÓDIGO DA RECEITA Nº 1345. DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL.1025/69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/09/2017 | 202.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DARF POR ATRASO SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO, PERIODO DE APURAÇÃO 22/07/2017 CNPJ: 70.097.969/0001-08 CÓDIGO DA RECEITA Nº 1345.DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL.1025/69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001933 | 05/09/2017 | 63234.24 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04/2014 E CONTRATO Nº 2.01.002/2014. CAMPANHA ESOLA BILINGUE 1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001935 | 05/09/2017 | 243431.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04/2014 E CONTRATO Nº 2.01.002/2014. CAMPANHA HOSPITAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001936 | 05/09/2017 | 30000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04/2014 E CONTRATO Nº 2.01.002/2014. CAMPANHA NOVAS ARVORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/09/2017 | 19591.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO Nº 620717793, PARCELA 03/60, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/09/2017 | 5336.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO SIMPLIFICADO Nº 620717998, PARCELA 03/60, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0001945 | 05/09/2017 | 7049.35 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA, ENVELOPES PLASTICOS E DEMAIS POSTAIS , ENTRE OS DIAS 04/07/2017 A 26/07/2017, ATRAVÉS DE UTILIZAÇÃO DE CARTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 9912392165 , FATURA Nº 0000037291, MEMO Nº 933/17 GP/PMCG E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152017 | 0001941 | 05/09/2017 | 5796.74 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Contrato nº 2.14.056/2017 - Pregão nº 2.14.015/2017 - Prestação de serviços de manutenção preventiva com substituição de peças originais nas máquinas pesadas da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214152017 | 0001943 | 05/09/2017 | 200.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Contrato nº 2.14.056/2017 - Pregão nº 2.14.015/2017 - Prestação de serviços de manutenção preventiva com substituição de peças originais nas máquinas pesadas da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072017 | 0001932 | 05/09/2017 | 2481.08 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206422016 | 0001934 | 05/09/2017 | 3448.60 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072017 | 0001937 | 05/09/2017 | 1075.40 | 08591679000142 | AYRES 5 QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0001938 | 05/09/2017 | 236558.36 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 15ª MEDIÇÃO (3ª MEDIÇÃO DO ADITIVO Nº 01) DO CONTRATO N° 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0001939 | 05/09/2017 | 5458.94 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 15ª MEDIÇÃO (3ª MEDIÇÃO ADITIVO) DO CONTRATO N° 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206422016 | 0001940 | 05/09/2017 | 56316.60 | 22526394000159 | EMPRESA MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-ME | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS CRECHES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 208012016 | 0001946 | 06/09/2017 | 5400.00 | 00057550921415 | WALBER LEITE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA LINO GOMES DA SILVA N° 39, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 2.08.009/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.08.001/2016/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 214052017 | 0001947 | 06/09/2017 | 89120.00 | 03222596000162 | ASK LTDA - EPP | Contrato nº 2.14.043/2017 - Pregão nº 2.14.005/2017 - Fornecimento de academias para serem instaladas em praças e logradouros públicos, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214052016 | 0001951 | 06/09/2017 | 243909.62 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 7ª Medição ao Contrato nº 2.14.037/2016 Concorrência nº 2.14.005/2016 - Implantação sistema Iluminação complexo viário Argimiro de Figueiredo. Período Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206132017 | 0001950 | 08/09/2017 | 17638.73 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206092017 | 0001952 | 08/09/2017 | 1577.10 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042016 | 0001953 | 08/09/2017 | 5474.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA O EVENTO SEMINÁRIO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE E QUALIDADE DE VIDA(MEXE CAMPINA) QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15,16,17/09/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042016 | 0001954 | 08/09/2017 | 1002.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA O EVENTO RUAS DE LAZER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/09/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042016 | 0001955 | 08/09/2017 | 9136.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, COLETE E CAMISA PARA O EVENTO CAMPEONATO DE FUTVOLEY QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23 E 24/09/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042016 | 0001956 | 08/09/2017 | 18581.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, BOLAS E PADRÃO PARA O EVENTO RUAS DE LAZER QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03,10 E 17/09/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042016 | 0001957 | 08/09/2017 | 5980.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O EVENTO CORRIDA DOS PROFISSIONAIS DE ED. FISICA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07/09/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/09/2017 | 1001.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01189272-2, INSCRIÇÃO 018.23.020.0066, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- N. SENHORA DE LOURDES, Nº 85 , BAIRRO JARDIM TAVARES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA AGÔSTO/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/09/2017 | 205384.87 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse da 7ª parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para 109 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/09/2017 | 52417.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse da 6ª parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO, para 39 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande-pb | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/09/2017 | 1157.20 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | valor referente ao repasse da 7ª parcela do exercicio de 2017 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE C.GRANDE - APAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/09/2017 | 466.40 | 08808293000140 | CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | valor referente ao repasse da 7ª parcela do exercicio de 2017 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/09/2017 | 474.60 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidor da SEDUC, para a cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/09/2017 | 711.90 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | pagamento de diária com objetivo de participar de reuniões administrativas na secretaria Estadual em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0001958 | 11/09/2017 | 203557.38 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 18ª, 19ª E 20ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - DO CONVÊNIO Nº 760070/2011 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00412013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0001959 | 11/09/2017 | 22617.48 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 18ª, 19ª E 20ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - DO CONVÊNIO Nº 760070/2011 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0001960 | 11/09/2017 | 71592.25 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 18ª, 19ª E 20ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - DO CONVÊNIO Nº 760070/2011 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0001961 | 11/09/2017 | 34072.61 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO (RECURSO PRÓPRIO) DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG. | 00412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0001962 | 11/09/2017 | 10785.17 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO (RECURSO PRÓPRIO) DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG. | 00412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/09/2017 | 324.74 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- DEPUTADO ALVARO GAUDÊNCIO , Nº 278, (CENTRO) INSCRIÇÃO 018.06.440.0141, MATRICULA 11214082, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊNCIA AGÔSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214282017 | 0001974 | 11/09/2017 | 42031.86 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Contrato nº 2.14.060/2017 - Pregão nº 2.14.028/2017 - Serviço de manutenção com peças originais na perfuratriz, máquina de asfalto, trator ford 6610, retro escavadeira e trator de esteira D-150 da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio /ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214282017 | 0001975 | 11/09/2017 | 9546.73 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Contrato nº 2.14.060/2017 - Pregão nº 2.14.028/2017 - Serviço de manutenção com peças originais na perfuratriz, máquina de asfalto, trator ford 6610, retro escavadeira e trator de esteira D-150 da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio /ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214282017 | 0001976 | 11/09/2017 | 17070.83 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Contrato nº 2.14.060/2017 - Pregão nº 2.14.028/2017 - Serviço de manutenção com peças originais na perfuratriz, máquina de asfalto, trator ford 6610, retro escavadeira e trator de esteira D-150 da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio /ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214282017 | 0001977 | 11/09/2017 | 3066.60 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Contrato nº 2.14.060/2017 - Pregão nº 2.14.028/2017 - Serviço de manutenção com peças originais na perfuratriz, máquina de asfalto, trator ford 6610, retro escavadeira e trator de esteira D-150 da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio /ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214212016 | 0001978 | 11/09/2017 | 24190.56 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | 8ª Medição do aditivo 01 ao Contrato nº 2.14.045/2016 - Pregão nº 2.14.021/2016 - Fornecimento de refeições de café da manhã para os garis do Departamento de Limpeza Urbana na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Período de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214472016 | 0001979 | 11/09/2017 | 200000.00 | 04420916000828 | EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | Contrato nº 2.14.068/2017 - Pregão nº 2.14.047/2016 - Aquisição de Emulsão Asfáltica Catonica RM - 1C, para a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/09/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.007.0060.01060000 , MATRICULA Nº 01120543-1 , LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ, ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA AGÔSTO/2017 , CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/09/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CEL. JOÃO LOURENÇO PORTO , Nº 59 (CENTRO) MATRICULA 1122082-1 , INSCRIÇÃO 018.006021000650000 ONDE FUNCIONA A (JSM) JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR , MÊS DE COMPETÊNCIA AGÔSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR GUMERCINDO DUNDA , Nº 576 , INSCRIÇÃO Nº 045.001.0050.01311.0000 MATRICULA 2100394-7 , NO DISTRITO DE GALANTE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB, DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA AGÔSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/09/2017 | 1700.82 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA -RITO ORDINÁRIO Nº 0126400-38.2009.5.13.0008 MANDADO DE SEQUESTRO DE Nº 031/2017 RECLAMANTE: EDILENE DANTAS DOS SANTOS DA 2ª VARA SECCIONAL DE C GRANDE - DEBITADA NA CONTA 86505-2 AG.63-9 BANCO DO BRASIL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/09/2017 | 720000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIÃO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214152016 | 0001984 | 12/09/2017 | 101304.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 14ª MEDIÇÃO DO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGÃO Nº 2.14.015/2016 - LOCAÇÃO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERÍODO AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/09/2017 | 502029.88 | 13004510000189 | BOMPREÇO S/A - SUPERMERCADOS DO NORDESTE | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.313 DE 19 DE JUNHO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL TIPO TERRENO, LOCALIZADO NA RUA GUILHERMINO BARBOSA, S/N, BAIRRO ESTAÇÃO VELHA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO À EXPANSÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/09/2017 | 711.90 | 00002455567451 | PATRÍCIA NATALI LUNA COUTINHO | pagmento de diária com objetivo de participar de reuniões na secretarias Estadual e Municipal em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/09/2017 | 10000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CDC- 4/217.836-6 DA (SECTI) SECRETARIA DE CIÊNCIA , TECNOLOGIA E INNOVAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB P/OS MESES DE AGÔSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208062016 | 0001985 | 13/09/2017 | 160663.44 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE MELHORIAS DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO NAS CASAS DUPLEX DO SÃO JANUÁRIO I, NO MUNICÍCIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.010/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.006/2016. | 00022017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/09/2017 | 7099.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0014267-14.2004.815.0011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE JOILTON RAMOS DA SILVA CPF624.243.004-50, SRA VALDETE TERTO DA SILVA CPF:021.354.464-40,SR.WESLEY MAGNO LINS POLICARPO CPF:030.885.514-00 , SR YURI GOMES CAVALCANTI CPF:030.199.154-57 E SR ANTONIO FERREIRA DE LIMA CPF:250408124-34, CONFORME MEMORANDO Nº072/2017 -PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº081230000003307660 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/09/2017 | 146.66 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0007159-16.2013.815.0011 DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA ALBA DIRACINEIDE PEREIRA CPF-SOB O Nº354.405.972-68 CONFORME MEMORANDO Nº041/17 -PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº081230000003313385 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/09/2017 | 7821.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0025877-03.2009.815.0011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR . EDILSON SÁTIRO DA SILVA CPF Nº690302594-20 RG.1.365.289/SSP/PB CONFORME MEMORANDO Nº 175/17 -PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITONº081230000003307610 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/09/2017 | 782.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO DE Nº081230000003307644 DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DO BEL. EDILSON SÁTIRO DA SILVA CPF .690.302.594-20 , PROCESSO DE Nº0000025877-03.2009.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201082017 | 0001986 | 13/09/2017 | 50000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.008/2017 E CONTRATO Nº 2.01.022/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201092017 | 0001993 | 13/09/2017 | 9000.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS OU HOMOLOGADAS DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT MULTIMARCAS DE CAPACIDADE ACIME DE 7.000 ATÉ 18.000 BTUS , ACIMA DE 18.000 ATÈ24.000 BTUS E APARELHOS DE AR CONDICONADO TIPO JANELA ACIMA DE 7.000 ATÉ 18.000 BTUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.01.009/2017 , CONTRATO Nº 2.03.009/2017 SAD/PMCG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/09/2017 | 2712.00 | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SENHOR MARCOS ALFREDO ALVES. DESLOCAMENTO PARA BRASILIA ACOMPANHANDO O SUPERINTENDENTE DA STTP, FELIX NETO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VI FOCOTRAN - FORUM NACIONAL DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE TRANSITO. SAÍDA 18/09/2017 ÀS 09:00. CHEGADA 23/09/2017 ÁS 09:00 HRS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 14/09/2017 | 4895.16 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0042300-77.2014.5.13.0008 DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SR. ALEXSANDRO GOMES DE FARIAS CPF.000.185.024-58 CONFORME MEMORANDO Nº073/2017-PGM E GUIA DE DEPÓSITO DE Nº0339887000001170913-9 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina (em movimento e esporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 213012017 | 0001992 | 14/09/2017 | 21047.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS e CHIP (CRONOMETRAGEM ELETRONICA) PARA O EVENTO RUAS DE LAZER QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17 E 24/09/2017 PROGRAMA APOIO A EVENTOS E COMPETIÇÕES DE ESPORTE PARTICIPATIVO E DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROPONENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 2016 CONVÊNIO ME Nº 835577/2016 SICONV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/09/2017 | 2034.00 | 00007176880468 | ROSALVO DE MENEZES FILHO | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DA VI AGEM A RECIFE PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROGRAMA DE IMERSÃO DO PORTO SOCIAL, NOS DIAS 18, 19, 20, 21, 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0001998 | 15/09/2017 | 45662.12 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 9ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Agosto de 2017 - Serviço de locação de equipamentos e veioculos pesados, para utilização em serviços de Limpeza Urbana, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0001999 | 15/09/2017 | 152747.50 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 9ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Agosto de 2017 - Serviço de locação de equipamentos e veioculos pesados, para utilização em serviços de Limpeza Urbana, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0002000 | 15/09/2017 | 930125.81 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 10ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Agosto de 2017 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0002001 | 15/09/2017 | 277754.41 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 10ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Agosto de 2017 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de CampinaGrande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Serviços de operacionalização do aterro sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022015 | 0002002 | 15/09/2017 | 491033.22 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 7ª Medição do aditivo nº 01 - Conforme Contrato nº 2.14.003/2016 - Concorrência nº 2.14.002/2015- Disposição final dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, localizado na Fazenda Logradouro II, na rodovia PB 138, KM 10, devidamente licenciado, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 201012013 | 0001997 | 15/09/2017 | 92857.20 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA RIO BRANCO, Nº 304 BAIRRO DA PRATA, ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITUYRA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB.CONFORME DISPENSA Nº 2.01.01/2013 , CONTRATO Nº 2.01.01/2013 E ADTIVO Nº 04, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002003 | 15/09/2017 | 16763.80 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. CAMPANHA 42º FESTIVAL DE INVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002004 | 15/09/2017 | 18276.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04/2014 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. CAMPANHA REVISTA SEDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002005 | 15/09/2017 | 5000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04/2014 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. CAMPANHA NOVA ESTRUTURA SÃO JOÃO 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0002010 | 15/09/2017 | 748.13 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA, ENVELOPES PLASTICOS E DEMAIS POSTAIS , ENTRE OS DIAS 04/08/2017 A 24/08/2017, ATRAVÉS DE UTILIZAÇÃO DE CARTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 9912392165 , FATURA Nº 0000037291, MEMO Nº 1095/17 GP/PMCG E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/09/2017 | 2169.60 | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SENHOR MARCOS ALFREDO ALVES. DESLOCAMENTO PARA BRASILIA ACOMPANHANDO O SUPERINTENDENTE DA STTP, FELIX NETO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VI FOCOTRAN - FORUM NACIONAL DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE TRANSITO. SAÍDA 18/09/2017 ÀS 14:00. CHEGADA 22/09/2017 ÁS 14:00 HRS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214062017 | 0002011 | 18/09/2017 | 31104.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Contrato nº 2.14.022/2017 - Pregão nº 2.14.006/2017 - Fornecimento de pneus, câmaras e protetores para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152017 | 0002012 | 18/09/2017 | 20058.68 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Contrato nº 2.14.056/2017 - Pregão nº 2.14.015/2017 - Prestação de serviços de manutenção preventiva com substituição de peças originais nas máquinas pesadas da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214152017 | 0002013 | 18/09/2017 | 8390.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Contrato nº 2.14.056/2017 - Pregão nº 2.14.015/2017 - Prestação de serviços de manutenção preventiva com substituição de peças originais nas máquinas pesadas da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214132017 | 0002014 | 18/09/2017 | 17493.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | Contrato nº 2.14.033/2017 - Pregão nº 2.14.013/2017 - Fornecimento de graxas e lubrificantes, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 214082017 | 0002015 | 18/09/2017 | 317.86 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Ordem de Serviço nº 2.9126/2017 - Inexigibilidade 2.14.008/2017 - Serviço de revisão no veículo caminhão OGE 3366, da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 214082017 | 0002016 | 18/09/2017 | 300.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Ordem de Serviço nº 2.9126/2017 - Inexigibilidade 2.14.008/2017 - Serviço de revisão no veículo caminhão OGE 3366, da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206082017 | 0002009 | 18/09/2017 | 43789.31 | 12299823000149 | MOZART EMPREENDIMENTOS LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CÍCERO VIRGINIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00682017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208092015 | 0002006 | 18/09/2017 | 259540.23 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | MODERNIZAÇÃO, RECONSTITUIÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.004/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.009/2015 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.08.001/2016/SRP/CSL/SECOB/PMCG. | 00102017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0002025 | 19/09/2017 | 72627.14 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO (RECURSO PRÓPRIO) DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2011/CEL/SECOB/PMCG. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0002026 | 19/09/2017 | 29721.28 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO (RECURSO PRÓPRIO) DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2011/CEL/SECOB/PMCG. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0002027 | 19/09/2017 | 28814.08 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO (RECURSO PRÓPRIO) DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG. | 00412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0002028 | 19/09/2017 | 10828.56 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO (RECURSO PRÓPRIO) DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG. | 00412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0002029 | 19/09/2017 | 278348.78 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 21ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - DO CONVÊNIO Nº 760070/2011 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00412013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0002030 | 19/09/2017 | 30927.64 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 21ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - DO CONVÊNIO Nº 760070/2011 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0002031 | 19/09/2017 | 116228.55 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 21ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - DO CONVÊNIO Nº 760070/2011 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/09/2017 | 10318.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixa, MAGISTÉRIO 60%, referente a primeira suplementar do mês de agosto de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/09/2017 | 482.78 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, outras despesas variáveis, MAGISTÉRIO 60%, referente a primeira suplementar do mês de agosto de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/09/2017 | 355.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação,outras despesas variáveis, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente a primeira suplementar do mês de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206482016 | 0002032 | 19/09/2017 | 98593.50 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MECANOGRÁFICO PARA ATENDER AS CRECHES E ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 19/09/2017 | 474.60 | 00099168723415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO | pagamento de diária com objetivo de participar de Capacitação em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/09/2017 | 474.60 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidor para cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/09/2017 | 339.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | pagamento de diária com objetivo de participar do VII Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educação da Paraíba, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/09/2017 | 237.30 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidor da SEDUC para cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214012017 | 0002020 | 19/09/2017 | 603815.78 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES EIRELI | Contrato nº 2.14.057/2017 - Concorrência nº 2.14.001/2017 - Execução de pavimentação em paralelepípedos nos bairros Belo Monte, Bodocongó, Catolé, Conjunto Cinza, Nações, Dinamérica, Distrito de Galante, Iatararé, Jardim Europa, Nova Brasília, Quarenta eTambor. | 17932017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052016 | 0002021 | 19/09/2017 | 800.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHE, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PB. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.005/2016 E CONTRATO Nº 2.01.001/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 40/2017. DIA 25/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0002022 | 19/09/2017 | 1566.86 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.005/2017 E CONTRATO Nº 2.01.019/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 39/2017. DIA 02/09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0002023 | 19/09/2017 | 20186.76 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.005/2017 E CONTRATO Nº 2.01.020/2017. REFERENTE A ORDEM DESERVIÇO 43/2017. DIA 24/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0002024 | 19/09/2017 | 6665.78 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.005/2017 E CONTRATO Nº 2.01.020/2017. REFERENTE A ORDEM DESERVIÇO 36/2017. DIAS 15, 28 E 29/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201092017 | 0002037 | 19/09/2017 | 14880.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS OU HOMOLOGADAS DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PB. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.009/2017 E CONTRATO Nº 2.01.026/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201042016 | 0002038 | 19/09/2017 | 14730.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FDAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PB. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.004/2016 E CONTRATO Nº 2.01.014/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 37/2017. DIAS 30/06/17 À 02/07/17 E 04/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201042016 | 0002039 | 19/09/2017 | 36870.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FDAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PB. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.004/2016 E CONTRATO Nº 2.01.014/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 35/2017. DIAS 02/06 À 30/06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201042016 | 0002040 | 19/09/2017 | 11970.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FDAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PB. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.004/2016 E CONTRATO Nº 2.01.014/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 34/2017. DIAS 04/05 E 11/05 À 14/05/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201042016 | 0002041 | 19/09/2017 | 19125.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FDAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PB. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.004/2016 E CONTRATO Nº 2.01.014/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 38/2017 DIAS. 04/08 E 15/08 À 23/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0002042 | 19/09/2017 | 1187.62 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.005/2017 E CONTRATO Nº 2.01.019/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 44/2017. DIA 27/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/09/2017 | 200000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOP DE C. GRANDE/PB DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 214412016 | 0002045 | 20/09/2017 | 11613.75 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | Contrato nº 2.14.005/2017 - Pregão nº 2.14.041/2016 - Fornecimento de material de construção, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 214412016 | 0002046 | 20/09/2017 | 858.40 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | Contrato nº 2.14.005/2017 - Pregão nº 2.14.041/2016 - Fornecimento de material de construção, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/09/2017 | 8841.00 | 00072700017404 | MARILENE JANE RIBEIRO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS(6/12 AVOS) E TERÇO PROPORCIONAL, A REFERIDA SERVIDORA EXONERADA EM 01/07/2017, CONFORME PORTARIA Nº 688/2017 RECEBEU FÉRIAS CORRESPONDETE AOS PERÍODOS 2014/2015 EM FEVEREIRO 2015/2016 EM MARÇO, COM RELAÇÃO AO PERÍODO 2016/2017 FOI COMPLETADA EM JANEIRO 2017, PORÉM FICOU EM ABERTO.CONFORME PARECER/PGM/PMCG/PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 01.929/2017,HOMOLOGADO NO DIA 04/09/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/09/2017 | 9240.00 | 00028283740415 | SEVERINO POLICARPO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LICENÇA PRÊMIO PECÚNIA (1999/2009), NÃO GOZADA E NEM CONTABILIZADAS PARA EFEITO DE APOSENTADORIA E FÉRIAS, CONFORME PARECER/PGM/PMCG/PROCESSO Nº 02.811/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206542015 | 0002047 | 22/09/2017 | 31428.86 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 01212015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072017 | 0002048 | 22/09/2017 | 1073.10 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206022017 | 0002055 | 25/09/2017 | 73740.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃOPARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206022017 | 0002059 | 25/09/2017 | 53598.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 25/09/2017 | 813.60 | 00012490822420 | MÁRCIA MARIA BARBOSA DE MENEZES | pagamento de diária com objetivo de participar de uma reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, em Brasília-DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 206022017 | 0002066 | 25/09/2017 | 61329.53 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/09/2017 | 1084.80 | 00036868078404 | ALVARO MORAIS DE BARROS | VALOR REFRENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA ABAV(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIA DE VIAGENS), A MAIOR FEIRA DE TURISMO BRASILEIRA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/09/2017 | 1084.80 | 00005930015406 | RENATA DE LIMA MARTINS SOUZA | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA ABAV (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIA DE VIAGENS), A MAIOR FEIRA DE TURISMO BRASILEIRA, NO DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/09/2017 | 10000.00 | 00091104327449 | JOÃO DE DEUS OLIVEIRA FAUSTINO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.327 DE 05 DE SETEMBRO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL QUE SE REFERE A UM PONTO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN CONSTANT, Nº 370, BAIRRO ESTAÇÃO VELHA, CAMPINA GRANDE/PB, PARA A URBANIZAÇÃO DO PÁTIO DA ESTAÇÃO VELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/09/2017 | 10000.00 | 00021998922472 | MARIA JOSELITA MARCELINO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.327 DE 05 DE SETEMBRO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL QUE SE REFERE A UM PONTO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN CONSTANT, Nº 127, BAIRRO ESTAÇÃO VELHA, CAMPINA GRANDE/PB, PARA A URBANIZAÇÃO DO PÁTIO DA ESTAÇÃO VELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/09/2017 | 10000.00 | 00007055273447 | SUELI CASSIMIRO SILVA | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.327 DE 05 DE SETEMBRO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL QUE SE REFERE A UM PONTO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN CONSTANT, Nº 145, BAIRRO ESTAÇÃO VELHA, CAMPINA GRANDE/PB, PARA A URBANIZAÇÃO DO PÁTIO DA ESTAÇÃO VELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/09/2017 | 10000.00 | 00005694601408 | ADRIANA CASSIMIRO DE LIMA | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.327 DE 05 DE SETEMBRO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL QUE SE REFERE A UM PONTO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN CONSTANT, Nº 373, BAIRRO CATOLÉ, CAMPINA GRANDE/PB, PARA A URBANIZAÇÃO DO PÁTIO DA ESTAÇÃO VELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/09/2017 | 70000.00 | 00001254507450 | MARINALDO SOUZA MARIANO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.324 DE 28 DE AGOSTO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL QUE SE REFERE A UMA UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA JANUÁRIO LACERDA, Nº 434/A, BAIRRO RAMADINHA, CAMPINA GRANDE/PB, PARA A CONSTRUÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/09/2017 | 5000.00 | 00006594178474 | LUIZ CARLOS ROCHA DOS SANTOS | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.324 DE 28 DE AGOSTO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL QUE SE REFERE A UMA UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA MARINALDO VITORINO BATISTA FILHO, Nº 332, BAIRRO BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE/PB, PARA A CONSTRUÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/09/2017 | 60000.00 | 00059224410430 | JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA FILHO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.324 DE 28 DE AGOSTO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL QUE SE REFERE A UMA UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA JANUÁRIO LACERDA, Nº 433, BAIRRO RAMADINHA, CAMPINA GRANDE/PB, PARA A CONSTRUÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/09/2017 | 130000.00 | 00088481573434 | JONAS GENUÍNO DA SILVA | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.324 DE 28 DE AGOSTO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL QUE SE REFERE A UMA UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA MARIA CAVALCANTE DA CRUZ, Nº 28, BAIRRO RAMADINHA II, CAMPINA GRANDE/PB, PARA ACONSTRUÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/09/2017 | 30000.00 | 00017660947400 | TÂNIA PONTES | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.324 DE 28 DE AGOSTO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL QUE SE REFERE A UMA UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA MARIA CAVALCANTE DA CRUZ, Nº 36, BAIRRO BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE/PB, PARA A CONSTRUÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/09/2017 | 10000.00 | 00001569176450 | FRANCISCO DE ASSIS MACHADO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.324 DE 28 DE AGOSTO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL QUE SE REFERE A UMA UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA MARIA CAVALCANTE DA CRUZ, Nº 50, BAIRRO RAMADINHA II, CAMPINA GRANDE/PB, PARA ACONSTRUÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/09/2017 | 6000.00 | 00001086856406 | MARIA DO SOCORRO FORTUNATO PALMEIRA | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.324 DE 28 DE AGOSTO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL QUE SE REFERE A UMA UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA VICENTE GOMES DE ALMEIDA, Nº 817, BAIRRO BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE/PB, PARA A CONSTRUÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/09/2017 | 20472.82 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP MENSAL COMPETENCIA AGOSTO/2017, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2017, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/09/2017 | 23145.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 10425720278/2012-10 DA DIV.ATIVA PASEP, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/09/2017 | 19414.29 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69.DIV.ATIVA-PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/09/2017 | 14.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL DO CDC-4/18411-9 LOCALIZADO A RUA- N. SENHORA DE LOURDES , Nº 66 JARDIM TAVARES ,ONDE VAI FUNCIONAR A FUTUTRAS INSTALÇÕES DO CODECOM,MÊS DE COMPETÊNCIA AGÔSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/09/2017 | 702.97 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO (EMPLACAMENT0) DO VEÍCULO CARRETA DE PLACA QRF-1959 NO VALOR DE R$ 301,98 E REBOQUE QRF-2359 NO VALOR DE R$ 400,99 VEÍCULOS ESTES DA SECRETARIA SESUMA DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. Nº 060/17 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201042016 | 0002072 | 26/09/2017 | 37860.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FDAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PB. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.004/2016 E CONTRATO Nº 2.01.014/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 35/2017. DIAS 02/06 À 30/06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201042016 | 0002074 | 26/09/2017 | 19185.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FDAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PB. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.004/2016 E CONTRATO Nº 2.01.014/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 38/2017 DIAS. 04/08 E 15/08 À 23/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/09/2017 | 572.88 | 00027261085472 | LÚCIA VIEIRA DA COSTA CANDIDO | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE VENCIMENTOS JANEIRO/FEVEREIRO/2017, DA SERVIDORA APOSENTADA, CONFORME PROCESSO Nº 00.815-17 ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/09/2017 | 267.69 | 00002075511462 | AFONSO EDUARDO FELISBERTO DE CAUDAS | VALOR CORRESPONDENTE ÁS VERBAS RESCISÓRIAS DA SR.MARIA DO SOCORRO DE CAUDAS SANTANA, SERVIDORA EFETIVA FALECIDA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO HOMOLOGADO PELO PROCURADORIA, PROCESSO Nº02.453-14 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/09/2017 | 5250.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS C. GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA OS FISCAIS DE TRIBUTOS DA PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/09/2017 | 68.25 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA MÊS DE SETEMBRO/2017 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, 83 - PRATA - ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/09/2017 | 220.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS DE SETEMBRO/2017 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, 83 - PRATA - ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/09/2017 | 8510.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DA POPULAÇÃO RURAL ATRAVÉS DO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214412016 | 0002076 | 26/09/2017 | 49518.60 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | Contrato nº 2.14.006/2017 - Pregão nº 2.14.041/2016 - Fornecimento de Material de Construção, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio ambiente - SESUMA - da Prefeitura Municipal de Campina Grande | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214122017 | 0002077 | 26/09/2017 | 16291.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Contrato nº 2.14.035/2017 - Pregão nº 2.14.012/2017 - Forcecimento de filtros para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/09/2017 | 2980.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | Ordem de Serviço nº 2.9127/2017 - Dispensa nº 2.14.023/2017 - Manutenção no redutor da usina de asfalto: desmontagem, recuperação do eixo principal, recuperação do cubo do pinhão e montagem para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/09/2017 | 1084.80 | 00081174268700 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGEM DO SECRETÁRIO DE CULTURA A BRASÍLIA, REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO COM IPHAN (INSTITUTO PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO NACIONAL) DIA 27 DE SETEMBRO, QUE DECIDIRÁ SOBRE O REGISTRO DA FEIRA DE CAMPINA GRANDE/PB, O QUAL ENCONTRA-SE EM FASE FINAL DE AVALIAÇÃO PARA O TÍTULO DE PATRÍMÔNIO CULTURAL DO BRASIL. CONFORME PROCESSO N° 01450.012500/2017-33. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/09/2017 | 20000.00 | 02868732000123 | ASS. CARISMATICA CATOLICA SAO PIO X | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO" III CENÁCULO ESTADUAL DE AVIVAMENTO", APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE A SER REALIZADO NOS DIAS 29, 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/09/2017 | 1030170.17 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse para o IPSEM, Parte Patronal da folha da Educação, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/09/2017 | 1326.47 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | valor referente ao licenciamento dos veículos de placas: OFA-3439, MNB-8678, OFD-2128 e OFD-2138, pertencentes a esta secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0002089 | 28/09/2017 | 185908.55 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 14ª Medição ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorrencia 2.14.002/2016 - Pavimentação em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, São Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocongó, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Período 01 de Setembro à 27 de Setembro de 2017. | 21400216 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/09/2017 | 53041.38 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse para o IPSEM, Parte Patronal da folha da Educação, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/09/2017 | 5769742.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixa, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/09/2017 | 463006.46 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, outras despesas variáveis, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/09/2017 | 291338.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixa, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/09/2017 | 13096.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação,outras despesas variáveis, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/09/2017 | 2440.80 | 00002443136442 | ADONIAS JOSE CLARINDO | pagamento de diária com objetivo de participar da Copa Brasil de Futebol 5 série A, em Salvador-BA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/09/2017 | 2442406.61 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha dos Presttadores de Serviços da Educaçã, Profesores substitutos e Pessoal de Apoio, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/09/2017 | 1017.00 | 00002263822496 | SANDRA CARLA PEREIRA BARBOSA | pagamento de diária com objetivo de participar de Encontro Regional de Coordenadores de Pols UAB da Região Nordeste, São Luis-MA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo a produção e comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 211062017 | 0002096 | 29/09/2017 | 10773.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072017 | 0002098 | 29/09/2017 | 1112.84 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITRA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072017 | 0002094 | 29/09/2017 | 1919.70 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/09/2017 | 260000.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PRT MEDIDA PROVISÓRIA Nº 766 DE 04 DE JANEIRO/2017 PGFN-DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME DARF E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/09/2017 | 2462.18 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL.1025/69 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/10/2017 | 394000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATORIOS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.697-9.COM VENCIMENTO EM 30/09/2017 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002102 | 02/10/2017 | 4000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04/2014 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. CAMPANHA EXPOSIÇÃO FOTOGRAFICA 153 ANOS CAMPINA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0002103 | 02/10/2017 | 2886.40 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.005/2017 E CONTRATO Nº 2.01.020/2017. REFERENTE A ORDEM DESERVIÇO 45/2017. DIA 15/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/10/2017 | 70000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DÉBITOS EM CONTA (BLOQUEIOS JUDICIAIS, TRF JUDICIAL E OUTROS) DURANTE O EXERCICIO DE 2017, NA CONTA 10.955-X, REATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072017 | 0002105 | 03/10/2017 | 1011.65 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA. LICITAÇÃO 2.14.007/2017. CONTRATO 2.14.0005/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/10/2017 | 474.60 | 00078988616472 | IZABEL MARIA VEIGA DE OLIVEIRA | pagamento de diária com objetivo de participar do 1º Encontro Redes que Transformam, em São Paulo-SP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/10/2017 | 474.60 | 00099168723415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO | pagamento de diária com objetivo de participar do 1º Encontro Redes que Transformam, em São Paulo-SP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206422016 | 0002113 | 04/10/2017 | 6071.20 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 2.08.004/2017 - PREGÃO PRESENCIAL N° 2.06.042/2016 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2.06.004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0002115 | 04/10/2017 | 23752.22 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO (RECURSO PRÓPRIO) DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG. | 00412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0002116 | 04/10/2017 | 8926.27 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO (RECURSO PRÓPRIO) DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG. | 00412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0002117 | 04/10/2017 | 210422.97 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 22ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - DO CONVÊNIO Nº 760070/2011 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00412013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0002118 | 04/10/2017 | 23380.33 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 22ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - DO CONVÊNIO Nº 760070/2011 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0002119 | 04/10/2017 | 87865.15 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 22ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - DO CONVÊNIO Nº 760070/2011 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206422016 | 0002114 | 04/10/2017 | 1000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SAE FAZ PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.042/2016. CONTRATO Nº 2.10.003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214322017 | 0002133 | 04/10/2017 | 60689.67 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S 500 E ÓLEO DIESEL S 10 , FILTRO DE ÓLEO, GRAXA BALDE DE 20 KG, ARLA BALDE DE 20 KG, ÓLEO LUBRIFICANTE (MOTOR) PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.032/2017 E CONTRATO Nº 2.11.026/2017, P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002108 | 04/10/2017 | 5000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014.REF.A CAMPANHA NOVA ESTRUTURA (SÃO JOÃO/2018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002110 | 04/10/2017 | 18276.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014.CAMPANHA REVISTA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002111 | 04/10/2017 | 16763.80 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. 42º CAMPANHA FESTIVAL DE INVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002112 | 04/10/2017 | 4000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014.CAMPANHA EXPOSIÇÃO FOTOGRAFICA 153 ANOS DE CAMPINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214322017 | 0002130 | 04/10/2017 | 96065.08 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 , FILTRO LUB PSL 565 E LUBRIFICANTE PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO (G.P) GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.032/2017 E CONTRATO Nº 2.01.031/2017 , P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214322017 | 0002129 | 04/10/2017 | 156732.70 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM , ADTIVADA, DIESEL S10 , DIESEL S500, FILTRO DE ÓLEO F1 MASTER PL 10W30, PARA O ABASTECIMENTO A FROTA DE VEÍCULOS DA (SAD) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.032/2017 , CONTRATO Nº 2.03.010/2017, P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214322017 | 0002131 | 04/10/2017 | 226402.15 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, GASOLINA ADTIVADA, ÓLEO DIESEL S 500 , ÓLEO DIESEL S 10, FILTRO DE ÓLEO, ARLA BALDE DE 20 KG, GRAXA BALDE DE 20 KG E LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA DA FROTA DE VEÍCULOS DA (SEDUC) SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.032/2017 E CONTRATO Nº 2.06.104/2017, P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214322017 | 0002132 | 04/10/2017 | 843218.95 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S 500 , DIESEL S 10 , ARLA BALDE DE 20 KG, GRAXA BALDE DE 20 KG, FILTROS DE ÓLEO E ÓLEO LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA (SESUMA), SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO E MEIO AMBIENTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.032/2017 E CONTRATO Nº 2.14.071/2017, P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250362015 | 0002134 | 05/10/2017 | 11000.00 | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA | Despesa com a locação do imóvel localizado na Rua Afonso Campos, 143, Centro, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda-SINE nos meses de novembro e dezembro de 2015. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 05/10/2017 | 4620.00 | 00002411904444 | ANTONIEL BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR, NA RUA: ARNALDO LUIZ DE MELO,72 EM SÃO JOSE DA MATA. ESSE IMOVEL PASSOU OS MESES DE JANEIRO/2017 Á JULHO/2017. COM A PREFEITURAE SEM CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 05/10/2017 | 23400.00 | 00082701032415 | MARIA NASARÉ DE SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA: CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA,354-PRATA PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA COORD. ESPECIAL DE POLITICAS PÚBLICAS DA MULHER. ESSE IMOVEL PASSOU OS MESES DE JULHO/2016 A MARÇO/2017 COM A PREFEITURA E SEM COMTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002128 | 05/10/2017 | 3550.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. CAMPANHA 1º SALÃO MULTICULTURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 05/10/2017 | 1225.48 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO DE Nº081200000003376654 DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA BEL ELIBIA AFONSO DE SOUSA OAB SOB Nº12587- PROCESSO Nº0005840-13.2013.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 05/10/2017 | 1151.12 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0005840-13.2013.815.0011 DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA MARCIA CRISTINA DOS SANTOS RG.1.358.514 SSP/PB E CPF -032.230.064-94 CONFORME MEMORANDO DE Nº 055/2017 -PGM E GUIA JUDICIAL Nº0812300003376603 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/10/2017 | 4237.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0027899-92.2013.815.0011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA LADYANNE RAIA RODRIGUES CPF Nº043.651.1247-06 CONFORME MEMORANDO DE Nº 044/2017 -PGM E GUIA JUDICIAL Nº0812300003375577 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0002122 | 05/10/2017 | 12727.69 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO (RECURSO PRÓPRIO) DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2011/CEL/SECOB/PMCG. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0002123 | 05/10/2017 | 5208.57 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO (RECURSO PRÓPRIO) DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2011/CEL/SECOB/PMCG. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 208042016 | 0002127 | 05/10/2017 | 53805.93 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME. | CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO CANAL DO CENTRO DE MADEIRA, NO BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.008/2017 - TOMADA DE PREÇOS Nº 2.08.004/2016/SECOB/PMCG. | 00152017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 05/10/2017 | 205384.87 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse da 8ª parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para 109 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 05/10/2017 | 1157.20 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | valor referente ao repasse da 8ª parcela do exercicio de 2017 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE C.GRANDE - APAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 05/10/2017 | 466.40 | 08808293000140 | CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | valor referente ao repasse da 8ª parcela do exercicio de 2017 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 208012016 | 0002140 | 06/10/2017 | 5400.00 | 00057550921415 | WALBER LEITE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA LINO GOMES DA SILVA N° 39, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 2.08.009/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2.08.009/2016/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implantação de anéis viários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012014 | 0002146 | 06/10/2017 | 1264845.14 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPLANTAÇÃO DA ALÇA LESTE INTERLIGANDO À BR 230 (SENTIDO JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDE) A AVENIDA GONÇALVES DIAS, REFERENTE AO REPASSE DA 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.006/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2014/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE Nº 1003095-94/2013/OGU/CAIXA/MINISTÉRIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00062017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implantação de anéis viários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012014 | 0002147 | 06/10/2017 | 149021.55 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPLANTAÇÃO DA ALÇA LESTE INTERLIGANDO À BR 230 (SENTIDO JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDE) A AVENIDA GONÇALVES DIAS, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.006/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2014/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE Nº 1003095-94/2013/OGU/CAIXA/MINISTÉRIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00062017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0002148 | 06/10/2017 | 288789.89 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 22ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG. | 00022013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0002149 | 06/10/2017 | 33053.29 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 22ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0002150 | 06/10/2017 | 131708.21 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 22ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042016 | 0002155 | 06/10/2017 | 0.80 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 1957, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042016 | 0002156 | 06/10/2017 | 0.10 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENNTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 1955, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/10/2017 | 2542.32 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0015000-38-2012..5.13.00 da 1ª VARA DO TRABALHO , EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA -CRF/PB CONFORME MEMORANDO Nº105/2017-PGM E OFICIO DE Nº284/2017-SEFIN/CG/DF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201072016 | 0002135 | 06/10/2017 | 18410.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A GUARDA MUNJICIPAL/PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.007/2016 E CONTRATO Nº 2.01.003/2017.DE 01/06 Á 30/06/2017.ORDEM DE SERVIÇO 46/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201072016 | 0002136 | 06/10/2017 | 17864.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A GUARDA MUNICIAPL/PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.007/2016 E CONTRATO Nº 2.01.003/2017. DE 03/07 Á 31/07/2017.ORDEM DE SERVIÇO 47/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201072016 | 0002137 | 06/10/2017 | 17584.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A A GUARDA MUNICIPAL/PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.007/2016 E CONTRATO Nº 2.01.003/2017. DE 01/08 Á 31/08/2017. ORDEM DE SERVIÇO 48/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201072016 | 0002139 | 06/10/2017 | 6552.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.007/2016 E CONTRATO Nº 2.01.003/2017. ORDEM DE SERVIÇO 52/2017. REFERENTE AOS DIAS 01/08/2017 À 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201072016 | 0002145 | 06/10/2017 | 6468.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.007/2016 E CONTRATO Nº 2.01.003/2017. ORDEM DE SERVIÇO 50/2017. REF. AOS 01/06/2017 Á30/06/2017. ( FUNCIONARIOS DA CASA ABRIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206542015 | 0002138 | 06/10/2017 | 45114.12 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB | 01212015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 06/10/2017 | 508.50 | 00002455567451 | PATRÍCIA NATALI LUNA COUTINHO | pagamento de diária com objetivo de participar do Seminário de Avaliação do Projeto Redes de Inclusão, em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/10/2017 | 52417.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse da 7ª parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO, para 39 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande-pb | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/10/2017 | 45432.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse da 5ª e 6ª parcelas do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO, para 42 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 205142013 | 0002158 | 09/10/2017 | 42823.56 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA | Despesa com a prestação de serviços de fornecimento de mão-de-obra para o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda-SINE de outubro a dezembro de 2015. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214212016 | 0002154 | 09/10/2017 | 23820.04 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | 9ª medição do Aditivo 01 ao Contrato nº 2.14.045/2016 - Pregão nº 2.14.021/2016 - Fornecimento de refeições de café da manhã para os garis do Departament de Limpeza Urbana na secretaria de Serviços Urbanos e Meio AMbiente. Período de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214032017 | 0002161 | 10/10/2017 | 125961.70 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME. | 2ª medição do Contrato nº 2.14.058/2017 - Tomada de Preço nº 2.14.003/2017 - Urbanização com construção de pista para caminhada de pedestre, quadra de areia, parque infantil, cobertura de canal com laje de concreto armado e muro de contorno no Bairro doJeremias, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de 17/08/2017 à 29/09/2017. | 21432017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0002163 | 10/10/2017 | 117778.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 15ª MEDIÇÃO DO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGÃO Nº 2.14.015/2016 - LOCAÇÃO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERÍODO SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206112017 | 0002157 | 10/10/2017 | 35763.38 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Construção e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213022015 | 0002162 | 10/10/2017 | 86499.22 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA LIBERDADE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, CONTRATO Nº 2.13.001/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 21300116 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0002159 | 10/10/2017 | 287096.07 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 16ª MEDIÇÃO (4ª MEDIÇÃO DO ADITIVO Nº 01) DO CONTRATO N° 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0002160 | 10/10/2017 | 7915.04 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 16ª MEDIÇÃO (4ª MEDIÇÃO DO ADITIVO Nº 01) DO CONTRATO N° 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/10/2017 | 90000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NAS CONTAS: 3.690-0 ; 30.648-7; 24.818-5; 015-9 E 016-7, DURANTE O EXERCICIO DE 2017 - MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/10/2017 | 1084.80 | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A FAVOR DO SR. MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO. DESLOCAMENTO PARA BRASILIA ACOMPANHANDO O PREFEITO ROMERO RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. SAIDA 17/10/2017 E RETORNO 19/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206132017 | 0002164 | 16/10/2017 | 33080.55 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206122017 | 0002165 | 16/10/2017 | 14869.47 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206102017 | 0002166 | 16/10/2017 | 4639.16 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206132017 | 0002167 | 16/10/2017 | 35285.45 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206102017 | 0002168 | 16/10/2017 | 3480.75 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203012017 | 0002169 | 16/10/2017 | 7956.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BRASILEIRO LIMA DONATO ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 BONÉS BICO DE PATO, CONFECCIONADO EM POLICOTOM 67% ALGODÃO E 33% EM POLIESTER, NA CÔR VERDE ESCURO C/BRAZÃO DA PMCG, VALOR P/UNIDADE R$ 19,89 E 200 COLETES CONFECCIONADO EM POLICOTOM 67% ALGODÃO E33% EM POLIESTER NA CÒR VERDE ESCURO, TÉCIDO ANTI-CHAMAS, VALOR P/UNIDADE R$ 19,80 , FARDAMENTOS ESTES P/OS VIGIAS DA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME PREGÃO ,PRESENCIA Nº 2.03.001/2017, SAD/PMCG , DOC. ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214152017 | 0002170 | 16/10/2017 | 3700.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 8ª Medição ao Contrato nº 2.14.056/2017 - Pregão nº 2.14.015/2017 - Prestação de serviços de manutenção preventiva com substituição de peças originais nas máquinas pesadas da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de Setembro de2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214152017 | 0002171 | 16/10/2017 | 10797.58 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 7ª Medição ao Contrato nº 2.14.056/2017 - Pregão nº 2.14.015/2017 - Prestação de serviços de manutenção preventiva com substituição de peças originais nas máquinas pesadas da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de Setembro de2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214262016 | 0002172 | 16/10/2017 | 33203.90 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 1ª Medição ao Contrato nº 2.14.070/2017 - Pregão nº 2.14.026/2016 - Manutenção preventiva com aplicação de peças genuinas e originais, com mão de obra, nas viaturas e equipamentos pesados (Motoniveladoras, Trator de Esteira, Retroescavadeiras e Pás mecânicas) para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214262016 | 0002173 | 16/10/2017 | 14160.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 2ª Medição ao Contrato nº 2.14.070/2017 - Pregão nº 2.14.026/2017 - Manutenção preventiva com aplicação de peças genuinas e originais, com mão de obra, nas viaturas e equipamentos pesados (Motoniveladoras, Trator de Esteira, Retroescavadeiras e Pás mecânicas) para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de Setembro 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Serviços de operacionalização do aterro sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022015 | 0002174 | 16/10/2017 | 475774.25 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 8ª Medição do aditivo nº 01 - Conforme Contrato nº 2.14.003/2016 - Concorrência nº 2.14.002/2015- Disposição final dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, localizado na Fazenda Logradouro II, na rodovia PB 138, KM 10, devidamente licenciado, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/10/2017 | 450.04 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- DEPUTADO ALVARO GAUDÊNCIO , Nº 278, (CENTRO) INSCRIÇÃO 018.06.440.0141, MATRICULA 11214082, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/10/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.007.0060.01060000 , MATRICULA Nº 01120543-1 , LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ, ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/10/2017 | 424.98 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CEL. JOÃO LOURENÇO PORTO , Nº 59 (CENTRO) MATRICULA 1122082-1 , INSCRIÇÃO 018.006021000650000 ONDE FUNCIONA A (JSM) JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR , MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR GUMERCINDO DUNDA , Nº 576 , INSCRIÇÃO Nº 045.001.0050.01311.0000 MATRICULA 2100394-7 , NO DISTRITO DE GALANTE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB, DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206132017 | 0002177 | 17/10/2017 | 35397.04 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/10/2017 | 372.90 | 00099168723415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO | pagamento de diária com objetivo de participar de reuniões na Secretaria de Educação do Estado, João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/10/2017 | 372.90 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidor da Educação para a cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/10/2017 | 1015.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 39520-X BANCO DO BRASIL REF AO PROCESSO DE Nº 000165322020178150011 da 3 ªVARA DA FAZENDA PUBLICA , CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/10/2017 | 813.60 | 00067443478453 | ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA | Diárias referente a viagem para Brasilia, para apresentar Projeto de Mobilidade de Infraestrutura Urbana, na Câmara de Deputados, no período de 17/17 a 19/10/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/10/2017 | 1395.11 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0021644-26.2010.815.0011 DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR. ROGÉRIO FELIX DE CARVALHO CPF- 788538184-68 E RG.1.455.658/SSP-PB CONFORME OFICIO DE Nº280/2017 E GUIA DE DEPÓSITO Nº0812300000340445-3 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0002186 | 18/10/2017 | 815.58 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA, ENVELOPES PLASTICOS E DEMAIS POSTAIS , ENTRE OS DIAS 11/09/2017 A 28/09/2017, ATRAVÉS DE UTILIZAÇÃO DE CARTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 9912392165 , FATURA Nº 0000038313, MEMO Nº 1250/17 GP/PMCG E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0002187 | 18/10/2017 | 45257.51 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 10ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Setembro de 2017 - Serviço de locação de equipamentos e veioculos pesados, para utilização em serviços de Limpeza Urbana, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de ServiçosUrbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0002189 | 18/10/2017 | 151394.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 10ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Setembro de 2017 - Serviço de locação de equipamentos e veioculos pesados, para utilização em serviços de Limpeza Urbana, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0002190 | 18/10/2017 | 907166.02 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 11ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Setembro de 2017 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0002191 | 18/10/2017 | 270898.15 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 11ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Setembro de 2017 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206062017 | 0002192 | 19/10/2017 | 89785.75 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEZENOVE DE MARÇO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00852017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Inexigível | 206072017 | 0002194 | 19/10/2017 | 72890.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE LIVROS EDUCATIVO-PEDAGÓGICO DESENVOLVIDOS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206562015 | 0002206 | 20/10/2017 | 14830.11 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | CONSTRUÇÃO DE BERÇÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. | 01122015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/10/2017 | 20678.42 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP MENSAL COMPETENDIA SETEMBRO/2017 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2017, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/10/2017 | 1157.33 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0011814-55.1999.815.000 DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR.SAULO JOSE RODRIGUES DE FARIAS DEBITADO NA CONTA 85007-1 AG.063-9 BANCO DO BRASIL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/10/2017 | 2805.70 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0500892-24.2001.815.000 DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR. MARCIO FREIRE LOPES CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 85007-1 -BANCO DO BRASIL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/10/2017 | 2805.70 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0500893-09.2001.815.0000 DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA E SILVA CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 85007-1 AG.063-9 BANCO DO BRASIL-PROTOCOLO Nº20170005710825ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/10/2017 | 2575.04 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0802359-91.2003.815.0000 DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR GENYSON ALEIXO BARROS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 85007-1 FPM AG.063-9 BANCO DO BRASIL -PROTOCOLO Nº20170005710903 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/10/2017 | 6758.32 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIA,(PMG) PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2017, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/10/2017 | 2477.79 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206422016 | 0002193 | 20/10/2017 | 81.81 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Fornecimento de material de expediente para o trabalho técnico social na Região Sudoeste (CR 352.778-35) - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC, durante o mês de Agosto/17. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206422016 | 0002195 | 20/10/2017 | 891.78 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Fornecimento de material de expediente para o trabalho técnico social na Região Sudoeste (CR 352.778-35) - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC, durante o mês de Agosto/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209042016 | 0002196 | 20/10/2017 | 3180.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Locação de 01 veículo sem motorista com campacidade de 5 passageiros para atender ao trabalho técnico social na Região Sudoeste (CR 352.778-35) - MCidaes/Intervençoes em Favelas/PPI/OGU/PAC, durante os meses de julho e agosto/17. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206412015 | 0002214 | 20/10/2017 | 1062.60 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 154 GARRAFÔES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL INDAIA, PARA ATENDER A (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/PMCG. MESES DE COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2017,CONFORME PREGÃO Nº 2.06.041/2015, ADESÃO DE ATANº 2.06.007/2015,CONTRATO Nº 2.09.002/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206412015 | 0002203 | 20/10/2017 | 227.70 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 GARRAFÔES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL INDAIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO , MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME PREGÃO Nº 2.06.041/2015, ADESÃO DE ATA Nº 2.06.007/2015 E CONTRATO Nº 2.10.001/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/10/2017 | 73159.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB, DOS IMOVEIS, GINASIO DE ESPORTE "O MENINÃO" 4/133652-8, QUADRA DE ESPORTE CDC 4/170490-7, QUADRA DE ESPORTE EVANILSON MENEZES CDC- 4/182610-6 , COMPLEXO PLINIO LEMOS CDC- 4/184625-2 E A VILA OLIMPICA CDC- 4/238607-6, P;O EXERCICIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 558/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206412015 | 0002204 | 20/10/2017 | 759.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110 GARRAFÔES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL INDAIA, PARA ATENDER A (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA,MESES DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017 ,CONFORME PREGÃO Nº 2.06.041/2015, ADESÃO DE ATA Nº 2.06.007/2015,CONTRATO Nº 2.11.001/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010012011 | 0002200 | 20/10/2017 | 50523.32 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SALAS) SITUADO A RUA TREZE DE MAIO, N°239, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2017, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°1007/2011 - DISPENSA N°1001/2011/CJ/SOSUR/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/10/2017 | 15000.00 | 00046733388472 | MARIA DE FÁTIMA LIMA | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO N°4.326 DE 05 DE SETEMBRO DE 2017, PARA DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL QUE SE REFERE A TIPO RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DOMINGOS DOS SANTOS, 23, BAIRRO JARDIM CONTINENTAL, CAMPINA GRANDE-PB, PARA ABERTURA DA RUA ANTÔNIO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206412015 | 0002202 | 20/10/2017 | 683.10 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 99 GARRAFÔES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL INDAIA, PARA ATENDER A PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.041/2015, ADESÃO DE ATA Nº 2.06.007/2015 E CONTRATO Nº 2.07.002/2016 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/10/2017 | 851606.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/10/2017 | 9906.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTA DE ILUMINAÇÃO EM RODOVIA/TRIFASICA A AVN- J.SUASSUNA DO CDC- 4/271146-3 , REFERENTE AOS MESES DE AGÔSTO E SETEMBRO/17, E DA AVN DINAMERICA S/N PMCG/SMS (CERAST) NO MÊS DE OUTUBRO/17 CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214412016 | 0002197 | 20/10/2017 | 30794.60 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | 6ª Medição ao Contrato 2.14.006/2017 - 2.14.041/2016 - Fornecimento de Material de Construção, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio ambiente - SESUMA - da Prefeitura Municipal de Campina Grande | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214042017 | 0002198 | 20/10/2017 | 39531.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | 3ª Medição ao Contrato nº 2.14.027/2017 - Pregão nº 2.14.004/2017 - Fornecimento de ferramentas, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214402016 | 0002199 | 20/10/2017 | 8058.60 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | 3ª Medição ao Contrato nº 2.14.017/2017 - Pregão nº 2,14.040/2016 - Fornecimento de Produtos de pintura em geral, para atender a Ssecretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206412015 | 0002205 | 20/10/2017 | 765.90 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 111 GARRAFÔES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL INDAIA, PARA ATENDER A (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE/PMCG, MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017, COM FORME PREGÃO 2.06.041/15, ADESÃO DE ATA Nº 2.06.007/2015, CONTRATO Nº 2.14.004/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/10/2017 | 861.26 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0060694-17.2010.815.0011 DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR.WILSON SALES BELCHIOR CPF.629.286.943-15 CONFORME MEMORANDO Nº 061/2017-PGM-CG-PB ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 23/10/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | valor referente ao licenciamento 2017 do veículo de placa NQJ - 5088, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206362016 | 0002222 | 24/10/2017 | 56820.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS(SOM E ILUMINACAO) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/10/2017 | 1301.83 | 00035167394449 | FRANCISCA TEREZA CORREIA GOMES | pagamento de 1/3 de férias período 2015/2016, da Sra. FRANCISCA TEREZA CORREIA GOMES, MAT. 9135, onde exercia o cargo de professora Educação Infantil, conforme processo 02.880-16-SAD. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/10/2017 | 24214.38 | 00056942761400 | ANA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | pagamento de licença prêmio referente ao período 2006 a 2016, da servidora efetiva aposentada,ANA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA, matrícula 6802, lotada na Secretaria de Educação, onde exercia o cargo de Professora, conforme processo nº 01.618-17-SAD. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 24/10/2017 | 21630.30 | 00034541110482 | ANGELA MARIA DE ARAUJO | pagamento de licença prêmio referente ao período 1999 a 2009, da servidora efetiva aposentada, ANGELA MARIA DE ARAUJO, matrícula 9169, lotada na Secretaria de Educação, onde exercia o cargo de Professora, conforme processo nº 01.618-17-SAD. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 24/10/2017 | 937.00 | 00004184423477 | DAISY BATISTA CONDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL EM FAVOR DE (DANIEL MEDEIROS DE SOUZA) , CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXO AO PROCESSO DE Nº 01885/2017 DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250362015 | 0002232 | 24/10/2017 | 1463.86 | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA | Parte complementar ordinária da despesa com a locação do imóvel localizado na Rua Afonso Campos, 143, Centro, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda-SINE nos meses de novembro e dezembro de 2015 (complemento sem contrapartida da parte paga com recursos do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG, SICONV 776784/2012). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/10/2017 | 23145.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL PASEP PROCESSO Nº 10425720278/2012-10 DIV.ATIVA. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 24/10/2017 | 49119.48 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PASEP 2013, CONFORME DARF. ANEXO.PERÍODO DE APURTAÇÃO 31/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/10/2017 | 1198.52 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS/OU ENCARGOS DL.1025/69. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 24/10/2017 | 19596.67 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS/OU ENCARGOS DL. 1025/69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/10/2017 | 898.55 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS DA 3ª PARCELA DA GFIP SIMPLIFICADO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 24/10/2017 | 898.55 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DA 4ª PARCELA DA GFIP SIMPLIFICADO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 208012017 | 0002221 | 24/10/2017 | 32860.40 | 11654831000101 | ANTONIO HÉLIO DIAS VIDAL | SERVIÇOS DE AGRIMENSURA, TOPOGRAFIA E GEOREFERENCIAMENTO, A SEREM REALIZADOS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.005/2017 - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.08.001/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.01.008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0002223 | 24/10/2017 | 142392.46 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 15ª Medição ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorrencia 2.14.002/2016 - Pavimentação em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, São Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocongó, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Período 28 de Setembro à 17 de Outubro de 2017. | 21400216 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214132017 | 0002224 | 24/10/2017 | 14975.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | Contrato nº 2.14.033/2017 - Pregão nº 2.14.013/2017 - Fornecimento de graxas e lubrificantes, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214262016 | 0002230 | 24/10/2017 | 7320.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 4ª Medição do Contrato nº 2.14.070/2017 - Pregão nº 2.14.026/2017 - Manutenção preventiva com aplicação de peças genuinas e originais, com mão de obra, nas viaturas e equipamentos pesados (Motoniveladoras, Trator de Esteira, Retroescavadeiras e Pás mecânicas) para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período Outubro 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214262016 | 0002231 | 24/10/2017 | 16732.46 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 3ª Medição do Contrato nº 2.14.070/2017 - Pregão nº 2.14.026/2017 - Manutenção preventiva com aplicação de peças genuinas e originais, com mão de obra, nas viaturas e equipamentos pesados (Motoniveladoras, Trator de Esteira, Retroescavadeiras e Pás mecânicas) para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período Outubro 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214062017 | 0002250 | 25/10/2017 | 18349.32 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Contrato nº 2.14.022/2017 - Pregão nº 2.14.006/2017 - Fornecimento de pneus, câmaras e protetores para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implantação de anéis viários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012014 | 0002235 | 25/10/2017 | 291026.08 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPLANTAÇÃO DA ALÇA LESTE INTERLIGANDO À BR 230 (SENTIDO JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDE) A AVENIDA GONÇALVES DIAS, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.006/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2014/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE Nº 1003095-94/2013/OGU/CAIXA/MINISTÉRIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00062017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/10/2017 | 30000.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "14ª EDIÇÃO DA FEIRA DE TECNOLOGIA DE CAMPINA GRANDE - 14ª FETECH", APOIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/10/2017 | 18000.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "8º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EM UNIVERSIDADES (ISRMU)", APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2017, NO GARDEN HOTEL EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 030/ SEDE/ PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/10/2017 | 474.60 | 00023738510400 | MARIA DO SOCORRO DIAS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA A DIÁRIA, QUE CORRESPONDE A CONVITE DO MINISTÉRIO DA CULTURA PARA IV ENCONTRO DE ATIVAÇÃO REGIONAL DAS PRAÇAS CEUS`s 2017 NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, COM REALIZAÇÃO DE SEMINÁRUIOS E EVENTOS NO DIA 26/10, PARA CAPACITAR OS GESTORES DAS PRAÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/10/2017 | 474.60 | 00018166997487 | GILMAR DA SÍLVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA A DIÁRIA , QUE CORRESPONDE A CONVITE DO MINISTÉRIO DA CULTURA PARA IV ENCONTRO DE ATIVAÇÃO REGIONAL DAS PRAÇAS CEUS`s 2017 NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, COM REALIZAÇÃO DE SEMINÁRUIOS E EVENTOS NO DIA 26/10, PARA CAPACITAR OS GESTORES DAS PRAÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/10/2017 | 372.90 | 00020578300478 | LUCIAS DE FATIMA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A DIÁRIA , QUE CORRESPONDE A CONVITE DO MINISTÉRIO DA CULTURA PARA IV ENCONTRO DE ATIVAÇÃO REGIONAL DAS PRAÇAS CEUS`s 2017 NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, COM REALIZAÇÃO DE SEMINÁRUIOS E EVENTOS NO DIA 26/10, PARA CAPACITAR OS GESTORES DAS PRAÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 212282014 | 0002247 | 25/10/2017 | 4066.40 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADO DE 680 (SEISCENTOS E OITENTA) "KIT LANCHES", PARA EVENTOS REALIZADOS NO CENTRO CULTURAL LOURDES RAMALHO E BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO. PREGÃO 2.12.028/2014 - CONTRATO 2.12.043/2014 - ADITIVO 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/10/2017 | 3980.00 | 16810066000187 | KELVIO GOMES SANTOS-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 02 INSCRIÇÕES DO CURSO SICONV INTENSIVO QUE SERÁ REALIZADO NO PEÍODO DE 06 A 10 DE NOVEMBRO/2017 NA CIDADDE DE ARACAJÚ-SE PARA AS SERVIDORAS. MADALENA MÁRCIA OLIVEIRA DE SOUZA, MAT:4508-COORDENADORA DE GESTÃO, E ELIANE MARTA DE SOUZA, MAT:20.745-GERENTE DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS GR2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0002233 | 25/10/2017 | 2687.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.005/2017 E CONTRATO Nº 2.01.019/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 58/2017. DIAS 02,03,05 E 08/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0002234 | 25/10/2017 | 7621.19 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.005/2017 E CONTRATO Nº 2.01.019/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 57/2017. DIAS 02,11,20,24,25 E 30/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206232017 | 0002236 | 25/10/2017 | 319775.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COLCHONETES PARA CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206232017 | 0002237 | 25/10/2017 | 65535.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COLCHONETES PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206242017 | 0002239 | 25/10/2017 | 66500.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206242017 | 0002240 | 25/10/2017 | 33740.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206242017 | 0002241 | 25/10/2017 | 66500.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/10/2017 | 339.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidores da Educação par aa cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/10/2017 | 135.60 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | pagamento de diária com objetivo de participar de Reunião do Calendário e Organização das Conferências Intermunicipais Populares de Educação, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/10/2017 | 13518.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO TERMO ADITIVO DE CR 222.916-56 ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO /REPROGRAMAÇÃO CADASTRADO NO SICONV SOB O Nº597868 M CIDADES, CONFORME OFICIO DE Nº304/17-SEFIN/DF/CG E MEMORANDO COOGES Nº091/17 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/10/2017 | 8794.74 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS BLOQUEIOS JUDICIAIS REFERENTE A PROCESSO DE Nº0811419652015.815.0001 EM FAVOR MÁXIMO BATISTA DE SOUZA ,PROCESSO Nº080828445.2015.815.0001 EM FAVOR DA SRA.JOSEFA MARIA BATISTA DA SILVA E PROCESSO Nº08058882720178150001 EM FAVOR DA SRA MARGARIDA COSTA DA SILVA DEBITADOS NA CONTA 0653-0 AG.041-CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 24/10/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/10/2017 | 5747013.91 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixa, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/10/2017 | 466120.06 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, outras despesas variáveis, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/10/2017 | 290185.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixa, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/10/2017 | 14084.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação,outras despesas variáveis, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/10/2017 | 1025710.74 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse para o IPSEM, Parte Patronal da folha da Educação, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/10/2017 | 53038.21 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse para o IPSEM, Parte Patronal da folha da Educação, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor correspondente ao pagamento de A.R.T. de obras da Secretaria de Educação de Campina Grande - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206542015 | 0002264 | 30/10/2017 | 44193.90 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 01212015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 206262017 | 0002265 | 30/10/2017 | 20720.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E ELETRODOMÉSTICO, PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 206262017 | 0002266 | 30/10/2017 | 20720.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E ELETRODOMÉSTICO, PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/10/2017 | 2415249.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha dos Presttadores de Serviços da Educaçã, Profesores substitutos e Pessoal de Apoio, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 206262017 | 0002268 | 30/10/2017 | 39705.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E ELETRODOMÉSTICO, PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 206262017 | 0002269 | 30/10/2017 | 304515.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E ELETRODOMÉSTICO, PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/10/2017 | 209275.21 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/10/2017 | 1209.60 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | valor correspondente a auto de infração, referente ao cronotacógrafo instalado no veículo de placa Ofa-3439, desta secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/10/2017 | 1896.92 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | valor referente ao licenciamento 2017 dos veículos de placas OFF-6440, OGE-8860, OFF-6380, OFB-0260, OFB-0230 e MOM-1280, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/10/2017 | 1470.00 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE PAPEL PARA ATENDER A GRÁFICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/10/2017 | 221000.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO COM PLEMENTO DA PARCELA DE JULHO/2017, PARCELAMENTO ESPECIAL DA PREVIDENCIA, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/10/2017 | 4060.40 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69, DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PREVIDENCIA, JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201072016 | 0002276 | 31/10/2017 | 12236.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL/PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.007/2016 E CONTRATO Nº 2.01.003/2017.DE 01/06 Á 30/06/2017. ORDEM DE SERVIÇO Nº 46/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201072016 | 0002277 | 31/10/2017 | 12600.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL/PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.007/2016 E CONTRATO Nº 2.01.003/2017. DE 03/07 Á 31/07/2017. ORDEM DE SERVIÇO Nº 47/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201072016 | 0002278 | 31/10/2017 | 13118.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL/PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.007/2016 E CONTRATO Nº 2.01.003/2017.01/08 Á 31/08/2017. ORDEM DE SERVIÇO Nº 48/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201072016 | 0002279 | 31/10/2017 | 4928.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DA CASA ABRIGO/PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.007/2016 E CONTRATO Nº 2.01.003/2017. DE 01/08 A 31/08/2017. ORDEM DE SERVIÇONº 52/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002289 | 31/10/2017 | 500000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 2.01.002/2014. REFERENTE CAMPANHA ANIVERSÁRIO CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/10/2017 | 92252.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA (SECULT) SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0002271 | 31/10/2017 | 4236.63 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Reajustamento a 15ª Medição do Aditivo nº 01 do Contrato nº 2.14.031/2016 - Pregão nº 2.14.015/2016 - Locação de guindaste tipo munck e caminhões, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214112017 | 0002272 | 31/10/2017 | 200000.00 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATO DE CIMENTO S/A | Contrato nº 2.14.032/2017 - Pregão nº 2.14.011/2017 - Fornecimento de piso intertravado, para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/10/2017 | 693314.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/10/2017 | 7000.00 | 07330799000123 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA SOLIDARIUM | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PARTICIPAÇÃO DO CORO MADRIGAL CHRONOS DE NOSSA CIDADE, EM EVENTO "XII VERSION INTERNACIONAL DE CONCIERTOS DE COROS DE LOS ANDES - CHILE 2017, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2017, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/10/2017 | 76837.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRABALHO TÉCNCNICO SOCIAL POR TEMPO DETERMINADO DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/11/2017 | 2712.00 | 00001233316842 | MADALENA MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SEIS (06 ) DIÁRIAS E 1/2 PARA ARACAJÚ-SE, PARTICIPAR DO CURSO DO SICONV INTENSIVO VISÃO TOTAL DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE 40H/A NO PERÍODO DE 06 A 10 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/11/2017 | 2712.00 | 00072702079415 | Eliane Marta de Souza | VALOR CORRESPONDENTE A SEIS (06 ) DIÁRIAS E 1/2 PARA ARACAJÚ-SE, PARTICIPAR DO CURSO DO SICONV INTENSIVO VISÃO TOTAL DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE 40H/A NO PERÍODO DE 06 A 10 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/11/2017 | 5114.90 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO DE Nº08103020520168150001 DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR NELSON BORGES DE LIMA COD: DJO 02837 BACEN 004472 DEBITADA NA CONTA AG.041-41212-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/11/2017 | 753.56 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO DE Nº08223855320168150001 DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA.VERONICA VIEIRA DA SILVA CODIGO DJO:02837 BACEN 04472 DEBITADA NA CONTA AG.041-41212-O DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/11/2017 | 1186.50 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | pagamento de diária com objetivo de participar de Reuniões Pedagógicas junto a Secretaria de Educação, em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/11/2017 | 101.70 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidores da SEDUC, Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206542015 | 0002294 | 03/11/2017 | 14731.30 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 01212015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214082017 | 0002292 | 03/11/2017 | 30140.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | Contrato nº 2.14.069/2017 - Pregão nº 2.14.008/2017 - Fornecimento de pó de pedra para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/11/2017 | 135.60 | 00020338384472 | ALEXANDRE BORBUREMA SILVA | Pagamento de diárias referente a visita ao Jardim Botânico, na Micro Região do Recife, com o objetivo de ver a possibilidade de trocas de mudas, no dia 06 de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos nos sistemas de drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214052016 | 0002295 | 03/11/2017 | 4996.91 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 3ª e Última medição ao Contrato nº 2.14.038/2016 - Tomada de Preço nº 2.14.005/2016 - Drenagem de água pluvial da Rua Antonio Alves de Lima, no Bairro Jardim Continental. Período de 02 de Outubro à 03 de Novembro de 2017. | 21400516 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206122017 | 0002296 | 06/11/2017 | 14972.74 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 06/11/2017 | 13148.11 | 15610424000145 | PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICO EIRELI - EPP | EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL CEAI ANTÔNIO MARIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 07/11/2017 | 202352.07 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse da 9ª parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para 108 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 07/11/2017 | 52417.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse da 8ª parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO, para 39 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande-pb | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 07/11/2017 | 1157.20 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | valor referente ao repasse da 9ª parcela do exercicio de 2017 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE C.GRANDE - APAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 07/11/2017 | 466.40 | 08808293000140 | CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | valor referente ao repasse da 9ª parcela do exercicio de 2017 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 07/11/2017 | 1182.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | valor correspondente a fornecimento de água através de 01(um) carro pipa para atender a demanda das Unidades Escolares desta Secretaria, conforme MEMO nº 381/2017-DAF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 07/11/2017 | 101.70 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | pagamento de diária com objetivo de buscar servidores da SEDUC, Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206102017 | 0002308 | 07/11/2017 | 3785.58 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 07/11/2017 | 302.42 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO (EMPLACAMENT0) DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMV-1189 DA (SESUMA) SECRETARIA DE SEWRVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO Nº 065/17 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 07/11/2017 | 1186035.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 222.536-50 FIRMADO NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFM , CONFORME COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DA DRP Nº 2207.320-5 E TED ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 07/11/2017 | 16442.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 222.536-50 FIRMADO NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFM , CONFORME COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DRP Nº 2207.320-5 E TED ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 07/11/2017 | 222873.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PAGAMENTOS DE JUROS RENUMERATÓRIOS DO CONTRATO FIRMADO NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS-PNAFM, CONFORME COMPROVANTES DE QUITAÇÃO DA DRP Nº 2207.320-5 E RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 07/11/2017 | 2500.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB ONDE FUNCIONA A PROPRIA SECRETARIA E DAS SALAS A RUA 13 DE MAIO, 329 SALA 304 CDC- 4/148131-6 E SALA 305 CDC-4/148175-3 ,P/O EXERCÍCIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 07/11/2017 | 32000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SECULT) SEC. DE CULTURA, DA (PMCG) ONDE FUNCIONAM :TEATRO MUNICIPAL S. CABRAL, CDC-4/116098-58, OS MUSEUS DO ALGODÃO,CDC-4/116919-2 E DO FOLCLORE R. MARACAJA, CDC-4/113418-8,MUSEU HISTORICO 4/9185-0,CENTRO CULTURAL L.RAMAHO, CDC-4/117014-1, FUNDAÇÃO ARTISTICA CULTURAL M. BANDEIRA, CDC-4/114095-3, BIBLIOTECA MUNICIPAL,4/116071-2, BIBLIOTECA DE GALANTE, CDC- 4/112486-6 E CASA S.CABRAL CDC-4/15849-3, P/O EXERCÍCIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206092017 | 0002313 | 08/11/2017 | 1648.54 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206432016 | 0002315 | 09/11/2017 | 16075.55 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA P.M.DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 206432016 | 0002316 | 09/11/2017 | 55128.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA P.M. DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/11/2017 | 1830.75 | 20667746000160 | AS CAMPINA GRANDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS-SPE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSACIMENTO DO CANCELAMENTO DA NOTA FÍSCAL DE Nº 27 QUE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/11/2017 | 394000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATORIOS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.697-9.COM VENCIMENTO EM 31/10/2017 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/11/2017 | 37722.36 | 02961362000174 | MINISTÉRIO DO ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO SICONV 835577 - MEXE CAMPINA ( PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO SICONV 835577 - MEXE CAMPINA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/11/2017 | 800000.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE N. 85.007-1/FPM, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-PARC 53" E "RFB-PREV-PARC 60", REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OUEXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/11/2017 | 209914.62 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIÃO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001, CONFORME OFICIO DE Nº009/2017, LIMITE DE COMPROMETIMENTO PARA RECEBIMENTO EM NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/11/2017 | 133754.51 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIÃO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001, CONFORME OFICIO DE Nº 009/2017, LIMITE DE COMPROMETIMENTO PARA RECEBIMENTO EM NOVEMBRO DE 2017. (R$ 86.137,64 ) PRINCIPAL E ENCARGOS ( R$ 47.616,87 ) DEBITADA NO DIA 10/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/11/2017 | 2440.80 | 00002541729464 | ALESSANDRO FARIAS LEITE | DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES MUNICIPAIS NA CIDADE CURITIBA-PR DURANTE OS DIAS 20 A 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/11/2017 | 550.00 | 04363019000153 | ANPM-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES MUNICIPAIS | INSCRIÇÃO DO PROCURADOR ALESSANRO FARIAS LEITE NO CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DURANTE OS DIAS 20 A 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/11/2017 | 55000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE CAMPÍNA GRANDE, P/O EXERCÍCIO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0002320 | 13/11/2017 | 18120.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 510-1570 DEDICADO A OI DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206542015 | 0002321 | 13/11/2017 | 88387.80 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 01212015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 208012016 | 0002325 | 13/11/2017 | 64340.39 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | CONSTRUÇÃO DE PONTE EM LAJE SOBRE O CANAL DAS PIABAS, NO BAIRRO DA CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO Nº 2.08.008/2016 - TOMADA DE PREÇOS Nº 2.08.001/2016. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214302017 | 0002324 | 13/11/2017 | 3144.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Contrato nº 2.14.062/2017 - Pregão nº 2.14.030/2017 - Fornecimento de equipamentos de Proteção Individual para atender a Coordenadoria do Meio ambiente e a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/11/2017 | 905170.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206122017 | 0002328 | 14/11/2017 | 13982.06 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206112017 | 0002329 | 14/11/2017 | 35573.40 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206102017 | 0002330 | 14/11/2017 | 23370.51 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206092017 | 0002331 | 14/11/2017 | 183426.52 | 12472413000158 | CADECON ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA-EPP | SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA QUADRA COM VESTIARIO MODELO FNDE, NA ESCOLA MUNICIPAL CEAI ANTONIO MARIZ, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00912017 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/11/2017 | 3050.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15-9 BANCO BRADESCO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 00261102920118150011 da 3 ªVARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA. ROSA AMÉLIA VITORINO GUIMARÃES CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 206012017 | 0002341 | 16/11/2017 | 196151.28 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG, ESTADO DA PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 206012017 | 0002342 | 16/11/2017 | 10559.12 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG, ESTADO DA PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 206062017 | 0002343 | 16/11/2017 | 105000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208092015 | 0002334 | 16/11/2017 | 229497.30 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | MODERNIZAÇÃO, RECONSTITUIÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.004/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.009/2015 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.08.001/2016/SRP/CSL/SECOB/PMCG. | 00102017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0002335 | 16/11/2017 | 279599.70 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 17ª MEDIÇÃO (5ª MEDIÇÃO DO ADITIVO N°1) DO CONTRATO N° 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA N° 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0002336 | 16/11/2017 | 7550.77 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 17ª MEDIÇÃO (5ª MEDIÇÃO DO ADITIVO N°1) DO CONTRATO N° 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA N° 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0002337 | 16/11/2017 | 102102.51 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 23ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG. | 00022013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0002338 | 16/11/2017 | 11686.09 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 23ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 208012016 | 0002339 | 16/11/2017 | 5400.00 | 00057550921415 | WALBER LEITE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA LINO GOMES DA SILVA N° 39, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTRUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 2.08.009/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2.08.009/2016/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0002340 | 16/11/2017 | 46565.82 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 23ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/11/2017 | 252.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO IM ÓVEL LOCALIZADO A RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 83 BAIRRO DA PRATA, CDC- 4/22653-0 ODE FUNCIONA A SECRETARIA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/11/2017 | 900723.31 | 01227588000183 | CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Valor referente a Devolução de Recursos à União CR OGU/CAIXA Nº 0192837-49/2006 - MCIDADES - ASS PREC-URBAN ASSENTAM PRECARIOS, em atenção a CE nº 3808/2017/GIGOV/JP de 14/11/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214212016 | 0002345 | 17/11/2017 | 23113.54 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | 10ª medição do Aditivo 01 ao Contrato nº 2.14.045/2016 - Pregão nº 2.14.021/2016 - Fornecimento de refeições de café da manhã para os garis do Departament de Limpeza Urbana na secretaria de Serviços Urbanos e Meio AMbiente. Período de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214132017 | 0002346 | 17/11/2017 | 15167.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | 6ª Medição do Contrato nº 2.14.033/2017 - Pregão nº 2.14.013/2017 - Fornecimento de graxas e lubrificantes, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214062017 | 0002347 | 17/11/2017 | 15514.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 4ª Medição do Contrato nº 2.14.022/2017 - Pregão nº 2.14.006/2017 - Fornecimento de pneus, câmaras e protetores para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 17/11/2017 | 525.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- DEPUTADO ALVARO GAUDÊNCIO , Nº 278, (CENTRO) INSCRIÇÃO 018.06.440.0141, MATRICULA 11214082, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/11/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.007.0060.01060000 , MATRICULA Nº 01120543-1 , LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ, ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/11/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CEL. JOÃO LOURENÇO PORTO , Nº 59 (CENTRO) MATRICULA 1122082-1 , INSCRIÇÃO 018.006021000650000 ONDE FUNCIONA A (JSM) JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR , MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR GUMERCINDO DUNDA , Nº 576 , INSCRIÇÃO Nº 045.001.0050.01311.0000 MATRICULA 2100394-7 , NO DISTRITO DE GALANTE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB, DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/11/2017 | 813.60 | 00002512559483 | DANIELA ALVARENGA DUARTE FERNANDES | pagamento de diária com objetivo de participar do 1º Encontro Técnico com gestores dos programas de Educação Infantil, Brasília-DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/11/2017 | 67.80 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidor da Educação pao Aeroporto, Bayeux-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0002358 | 20/11/2017 | 85600.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206232017 | 0002359 | 20/11/2017 | 297290.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COLCHONETES PARA CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206232017 | 0002360 | 20/11/2017 | 15340.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COLCHONETES PARA CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206232017 | 0002361 | 20/11/2017 | 23270.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COLCHONETES PARA CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206232017 | 0002363 | 20/11/2017 | 49410.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COLCHONETES PARA CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214152016 | 0002364 | 20/11/2017 | 128257.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 16ª MEDIÇÃO DO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGÃO Nº 2.14.015/2016 - LOCAÇÃO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERÍODO OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214152016 | 0002365 | 20/11/2017 | 4613.57 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Reajustamento a 16ª Medição do Aditivo nº 01 do Contrato nº 2.14.031/2016 - Pregão nº 2.14.015/2016 - Locação de guindaste tipo munck e caminhões, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 207022017 | 0002349 | 20/11/2017 | 1094494.00 | 10927097000136 | ECOLUZ ILUMINAÇÕES LTDA -EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA A EXECUÇÃO DO "NATAL ILUMINADO 2017", CUJA FISCALIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DOS LOCAIS CABERÁ À SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2.07.002/2017 E CONTRATO Nº 2.07.009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072017 | 0002350 | 20/11/2017 | 1011.65 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | FONECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA, ESTADO DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.14.007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072017 | 0002352 | 20/11/2017 | 1032.80 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.14.007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 213012017 | 0002353 | 20/11/2017 | 13950.00 | 00030863228453 | SIMÃO ARAÚJO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO DA MATA, Nº 743 (CENTRO) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA, P/OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME DISPENSA Nº 2.13.001/2017 , CONTRATO Nº 2.13.012/2017 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152017 | 0002375 | 21/11/2017 | 10830.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 10ª Medição ao Contrato nº 2.14.056/2017 - Pregão nº 2.14.015/2017 - Prestação de serviços de manutenção preventiva com substituição de peças originais nas máquinas pesadas da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de Outubro de2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0002377 | 21/11/2017 | 232354.00 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 16ª Medição ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorrencia 2.14.002/2016 - Pavimentação em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, São Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocongó, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Período 18/10/2017 à 16/11/ 2017. | 21400216 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152017 | 0002378 | 21/11/2017 | 24134.33 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 9ª Medição ao Contrato nº 2.14.056/2017 - Pregão nº 2.14.015/2017 - Prestação de serviços de manutenção preventiva com substituição de peças originais nas máquinas pesadas da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/11/2017 | 67.80 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidor da Educação pao Aeroporto, Bayeux-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/11/2017 | 813.60 | 00002455567451 | PATRÍCIA NATALI LUNA COUTINHO | pagamento de diária com objetivo de tratar de assuntos referente aos Conselhos Escolares, Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 206202017 | 0002369 | 21/11/2017 | 31112.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DVD PLAYER COM KARAOKÊ, TV SMART 40"(4K - MODELO 2017) E PROJETOR COM TECNOLOGIA LCD, PARA TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 206202017 | 0002370 | 21/11/2017 | 27223.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DVD PLAYER COM KARAOKÊ, TV SMART 40"(4K - MODELO 2017) E PROJETOR COM TECNOLOGIA LCD, PARA TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 206202017 | 0002371 | 21/11/2017 | 1960.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO PARA TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 206202017 | 0002372 | 21/11/2017 | 1400.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO PARA TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 206202017 | 0002373 | 21/11/2017 | 25200.00 | 20174368000183 | 18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LOUSA DIGITAL INTERATIVA PARA TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 206202017 | 0002374 | 21/11/2017 | 22050.00 | 20174368000183 | 18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LOUSA DIGITAL INTERATIVA PARA TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/11/2017 | 1830.60 | 00079817033449 | HÉLIO PEREIRA DOS SANTOS | pagamento de diária com objetivo de participar da PARAOLIMPÍADAS ESCOLARES 2017, São Paulo-SP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/11/2017 | 1084.80 | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO. DESLOCAMENTO PARA BRASILIA ACOMPANHANDO O PREFEITO ROMERO RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. SAIDA 21/11/2017 AS 14:29 HRS. CHEGADA 23/11/2017 AS 13:40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206392016 | 0002384 | 22/11/2017 | 7709.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 907 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL INDAIA, P/ ATENDER AO (GP) GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 2.06.039//2016 E CONTRATO Nº 2.01.010/2017 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/11/2017 | 506500.07 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCEMANETO PREM-ESPECIAL PREVIDENCIÁRIO.CONFORME DARF DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201092017 | 0002382 | 22/11/2017 | 19170.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO JANELA E APARELHOS DE AR SPLIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 22/11/2017 | 21317.42 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP MENSAL COM VENCIMENTO EM 24/11/2017 E PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2017, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 22/11/2017 | 1549.79 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 PERT PASEP, PERIODO 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/11/2017 | 19779.05 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69-PARCELAMENTO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/11/2017 | 2493.39 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL.1025/69 PARC.PREVIDENCIA PERIODO 31/11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/11/2017 | 2417.70 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO DE Nº 08170254020168150001 DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA /COD.02836-BACEN DEBITADO NA CONTA DE CONVENIO AG.041-41212-0, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/11/2017 | 8616.50 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO DE Nº 08170254020168150001 DA 9ª VARA DA FAZENDA PUBLICA /COD.DJO 17704 -BACEN DEBITADO NA CONTA DE CONVENIO AG.041-41212-0, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0002385 | 22/11/2017 | 50718.52 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 11ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Outubro de 2017 - Serviço de locação de equipamentos e veioculos pesados, para utilização em serviços de Limpeza Urbana, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0002386 | 22/11/2017 | 169662.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 11ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Outubrode 2017 - Serviço de locação de equipamentos e veioculos pesados, para utilização em serviços de Limpeza Urbana, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0002387 | 22/11/2017 | 866929.98 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 01ª Medição ao Aditivo 04 referente ao mês de Outubro de 2017 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0002388 | 22/11/2017 | 258882.85 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 01ª Medição ao Aditivo 04 referente ao mês de Outubro de 2017 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201092017 | 0002379 | 22/11/2017 | 3150.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA-ME | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS OU HOMOLOGADAS DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.01.009/2017 E CONTRATO Nº 2.07.007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/11/2017 | 1084.80 | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS VICTOR | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NEGOCIOS DE DESTINOS DE FESTEJOS JUNINOS, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/11/2017 | 904.21 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTES AOS JUROS E/OU ENCARGOS DA GFIP DESTAS EDILIDADE.CONFORME DAFR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0002395 | 24/11/2017 | 34580.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEÍCULAR, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0002396 | 24/11/2017 | 23140.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEÍCULAR, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/11/2017 | 1152.60 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | pagamento de diária com objetivo de participar do XV Encontro Nacional de Educação de Jovens, em Petrolina-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/11/2017 | 1084.80 | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A FAVOR DO SR. MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO. DESLOCAMENTO PARA BRASILIA ACOMPANHANDO O PREFEITO ROMERO RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. SAIDA 27/11/2017 AS 14:30 E CHEGADA 29/11/2017AS 13:40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 212042017 | 0002398 | 27/11/2017 | 20000.00 | 20674973000113 | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, PARA 04 (QUATRO) APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO BALÉ CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PROJETO DOMINGO NO TEATRO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO À DEZEMBRO 2017. INEXIGIBILIDADE 2.12.004/2017 - CONTRATO 2.12.013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/11/2017 | 8510.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | AQUISIÇÃO DE ÁGUA JUNTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DE CAMINHÕES PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/11/2017 | 1040.07 | 00030076374491 | NOELIA SANTOS DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO INCORPORADA, FOI TIRADA DE MAIO/2015 A MAIO/2016,CONFORME PROCESSO DE Nº 02.222-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/11/2017 | 3937.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº08049766420168150001 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , DOC.11.763.843.650.101-LOTE 13373 DEBITADO NA CONTA AG.063-9 CONTA 41212-0 CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/11/2017 | 3290.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº08151763320168150001 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , DOC.11.763.843.660.101-LOTE 13373 DEBITADO NA CONTA AG.063-9 CONTA 41212-0 CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/11/2017 | 2800.00 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº08109435620178150001 DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , DOC.11.764.028.260.501 -LOTE 13373 DEBITADO NA CONTA AG.063-9 CONTA 41212-0 CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/11/2017 | 1549.79 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS-DL.1025/69 DA PERT PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 29/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/11/2017 | 338984.80 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS ACORDOS NºS 01580, 01581/2017, REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS DÉBITOS ANTERIORES , CONFORME OFICIO DE Nº176/FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214122017 | 0002403 | 29/11/2017 | 20014.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME | 3ª Medição do Contrato nº 2.14.037/2017 - Pregão nº 2.14.012/2017 - Fornecimento de filtros, para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214122017 | 0002404 | 29/11/2017 | 7632.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | 3ª medição ao Contrato nº 2.14.036/2017 - Pregão nº 2.14.012/2017 - Forcecimento de Filtros para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214122017 | 0002405 | 29/11/2017 | 4766.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | 2ª medição ao Contrato nº 2.14.036/2017 - Pregão nº 2.14.012/2017 - Forcecimento de Filtros para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214122017 | 0002406 | 29/11/2017 | 13608.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | 3ª medição ao Contrato nº 2.14.035/2017 - Pregão nº 2.14.012/2017 - Forcecimento de filtros para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214472016 | 0002424 | 30/11/2017 | 22650.00 | 04420916000828 | EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | Referente a complementação do Empenho nº 1979/2017 - Contrato nº 2.14.068/2017 - Pregão nº 2.14.047/2016 - Aquisição de Emulsão Asfáltica Catonica RM - 1C, para a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/11/2017 | 151165.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITUR,AMÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/11/2017 | 626566.88 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/11/2017 | 96626.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA (SECULT) SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/11/2017 | 159380.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS (PS) PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA (SEJEL) ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/11/2017 | 76837.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRABALHO TÉCNCNICO SOCIAL POR TEMPO DETERMINADO DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/11/2017 | 37707.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVIÇOS DO ADMINISTRATIVO POR TEMPO DETERMINADO DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/11/2017 | 7838.17 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA,MES DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072017 | 0002415 | 30/11/2017 | 905.25 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONTRATO Nº 2.08.013/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.007/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.14.020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072017 | 0002416 | 30/11/2017 | 1183.30 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONTRATO Nº 2.08.015/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.007/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.14.020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/11/2017 | 11829.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA,MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/11/2017 | 49834.23 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1016.088-93/2014 SICONV 809164/2014 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE GRU. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/11/2017 | 400000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATORIOS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.697-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/11/2017 | 1452.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO EXERCICIO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/11/2017 | 8762.73 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA NO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor correspondente ao pagamento de A.R.T. de obras da Secretaria de Educação de Campina Grande - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/11/2017 | 5743501.25 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixa, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/11/2017 | 449101.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educação, outras despesas variáveis, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/11/2017 | 287422.13 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixa, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/11/2017 | 10503.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educação,outras despesas variáveis, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/11/2017 | 1024013.67 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM, Parte Patronal da folha da Educação, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/11/2017 | 52547.57 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM, Parte Patronal da folha da Educação, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor correspondente ao pagamento de A.R.T. de obras da Secretaria de Educação de Campina Grande - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/11/2017 | 214707.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, MÊS DE NOVEMBRO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/11/2017 | 2476384.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha dos Presttadores de Serviços da Educaçã, Profesores substitutos e Pessoal de Apoio, referente ao mês de novembrode 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/11/2017 | 135741.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA (SAD) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,MES DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/11/2017 | 304178.27 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A 7,5% DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR (SEM A BASE) DO PÉRCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/11/2017 | 557843.99 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO) DESTA PREFEITURA,MES DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/11/2017 | 22788.89 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA,MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206242016 | 0002443 | 01/12/2017 | 50421.00 | 22526394000159 | EMPRESA MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-ME | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ITENS PARA COMPOR O ENXOVAL DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 201052017 | 0002439 | 01/12/2017 | 399.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.005/2017 E CONTRATO Nº 2.01.020/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 63/2017. DIA 25/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 201052017 | 0002440 | 01/12/2017 | 1935.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.005/2017 E CONTRATO Nº 2.01.020/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 60/2017. DIAS 04, 05 E 17/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 201052017 | 0002441 | 01/12/2017 | 2559.02 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.005/2017 E CONTRATO Nº 2.01.020/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 64/2017. DIAS 26, 27, 28 e 30/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201072016 | 0002442 | 01/12/2017 | 4900.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DA CASA ABRIGO, /PMCG. DE 03/07 Á 31/07/2017. ORDEM DE SERVIÇO Nº 51/2017. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.007/2016 E CONTRATO Nº 2.01.003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/12/2017 | 50000.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS C. GRANDE | REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA EDIÇÃO DO EVENTO "NATAL DE PRÊMIOS" EM NOSSA CIDADE NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ZEMBRO DE 2017, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0002448 | 01/12/2017 | 148235.50 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 12ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Novembro de 2017 - Serviço de locação de equipamentos e veioculos pesados, para utilização em serviços de Limpeza Urbana, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0002449 | 01/12/2017 | 44313.34 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 12ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Novembro de 2017 - Serviço de locação de equipamentos e veioculos pesados, para utilização em serviços de Limpeza Urbana, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de ServiçosUrbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0002451 | 01/12/2017 | 262555.60 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 02ª Medição ao Aditivo 04 referente ao mês de Novembro de 2017 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Serviços de operacionalização do aterro sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022015 | 0002457 | 04/12/2017 | 519374.88 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 9ª Medição do aditivo nº 01 - Conforme Contrato nº 2.14.003/2016 - Concorrência nº 2.14.002/2015- Disposição final dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, localizado na Fazenda Logradouro II, na rodovia PB 138, KM 10, devidamente licenciado, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Serviços de operacionalização do aterro sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022015 | 0002472 | 04/12/2017 | 487428.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 10ª Medição do aditivo nº 01 - Conforme Contrato nº 2.14.003/2016 - Concorrência nº 2.14.002/2015- Disposição final dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, localizado na Fazenda Logradouro II, na rodovia PB 138, KM 10, devidamente licenciado,no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214062017 | 0002473 | 04/12/2017 | 62563.92 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Contrato nº 2.14.022/2017 - Pregão nº 2.14.006/2017 - Fornecimento de pneus, câmaras e protetores para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0002474 | 04/12/2017 | 879229.04 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 1ª Medição ao Aditivo 04 referente ao mês de Novembro de 2017 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 212082017 | 0002455 | 04/12/2017 | 11235.00 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO - J. CARLOS MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL PERMANENTE (ESTANTE DE AÇO) PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO. PREGÃO 2.12.008/2017 - CONTRATO 2.12.019/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/12/2017 | 1084.80 | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS VICTOR | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM À BRASILIA PARA APRESENTAÇÃO DE PROJESTOS JÁ INSCRITOS NO SINCOV, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO E MINISTÉRIO DA CULTURA, NO PERÍODO DE 05 À 07 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/12/2017 | 1084.80 | 00005102097423 | JONNAS COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM À BRASILIA PARA APRESENTAÇÃO JÁ INSCRITOS NO SINCOV, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO E MINISTÉRIO DA CULTURA, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0002459 | 04/12/2017 | 288695.05 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 18ª MEDIÇÃO (6ª MEDIÇÃO DO ADITIVO N°1) DO CONTRATO N° 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA N° 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072017 | 0002481 | 04/12/2017 | 1188.30 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONTRATO Nº 2.08.015/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.007/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.14.020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042017 | 0002456 | 04/12/2017 | 1000.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (50) TROFÉUS EM MADEIRA ECOLOGICAMENTE CORRETA (MDF), TROFÉU C/ALTURA DE 35 CM, BASE QUADRADA C/7,6 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA CÔR PRÊTA, CONE C/FRISO METALIZADO NA CÔR DOURADA C/CÔROA DE 16 PONTAS METALIZADAS NA CÔR VERMELHA, CONFORME CONTRATO Nº 2.13.016/21017, PREGÃO Nº 2.13.004/2017 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042017 | 0002458 | 04/12/2017 | 4290.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÕES DE (500) CAMIZETAS MALHA FIO 30 (100 % ALGODÃO PENTEADA), C/IMPRESSÕES C/ CINCO LOGOMARCAS, C/ CINCO CORES , FRENTE E COSTA, TAMANHOS NºS P,M,G E GG VALOR P/UNIDADE R$ 6,99 E (500) MEDALHAS FUNDIDA EM LIGA METÁLICA DE ZAMAK, C/ TAMANHO DE 45 MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO C/25 MM. DE DIAMETRO0, AO REDOR DA MEDALHA UMA CÔROA DE LOUROS EM ALTO RELEVO, VALOR P/UNIDADE R$ 1,59, P/ATENDER A SEC. DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. (SEJEL) E DOC. ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Construção e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213022015 | 0002471 | 04/12/2017 | 26226.60 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE REAJUSTE DAS MEDIÇÕES DE Nº 7ª, 13 e 14ª DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA LIBERDADE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, CONTRATO Nº 2.13.001/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 21300116 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/12/2017 | 40200.00 | 02868732000123 | ASS. CARISMATICA CATOLICA SAO PIO X | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SOLENIDADE DE ACOLHIDA CIVIL E POSSE CANÔNICA DO BISPO DE CAMPINA GRANDE,DOM DULCÊNIO FONTES MATOS" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/12/2017 | 678.00 | 00099168723415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO | Pagamento de diária com o objetivo de participar de reuniões na Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/12/2017 | 678.00 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | Pagamento de diária com o objetivo de conduzir servidora à Recife - PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206422016 | 0002460 | 04/12/2017 | 21199.60 | 22526394000159 | EMPRESA MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-ME | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS CRECHES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206422016 | 0002461 | 04/12/2017 | 53511.90 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206072017 | 0002462 | 04/12/2017 | 37785.65 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206072017 | 0002463 | 04/12/2017 | 24530.75 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206072017 | 0002464 | 04/12/2017 | 12772.75 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206072017 | 0002465 | 04/12/2017 | 12772.75 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072017 | 0002466 | 04/12/2017 | 4088.88 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072017 | 0002467 | 04/12/2017 | 32896.08 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206072017 | 0002468 | 04/12/2017 | 1567.50 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206072017 | 0002469 | 04/12/2017 | 1567.50 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206242016 | 0002470 | 04/12/2017 | 10464.00 | 22526394000159 | EMPRESA MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-ME | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ITENS PARA COMPOR O ENXOVAL DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0002486 | 05/12/2017 | 34580.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEÍCULAR, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0002487 | 05/12/2017 | 23140.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEÍCULAR, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 208012016 | 0002482 | 05/12/2017 | 5400.00 | 00057550921415 | WALBER LEITE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA LINO GOMES DA SILVA N° 39, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 2.08.009/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2.08.009/2016/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010012011 | 0002485 | 05/12/2017 | 25261.66 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SALAS) SITUADO A RUA TREZE DE MAIO, N°239, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°1007/2011 - DISPENSA N°1001/2011/CJ/SOSUR/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0002488 | 05/12/2017 | 68775.04 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 23ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - DO CONVÊNIO Nº 760070/2011 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0002477 | 05/12/2017 | 164705.22 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 23ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - DO CONVÊNIO Nº 760070/2011 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00412013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0002478 | 05/12/2017 | 18300.58 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 23ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - DO CONVÊNIO Nº 760070/2011 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0002479 | 05/12/2017 | 17108.36 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO (RECURSO PRÓPRIO) DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG. | 00412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0002480 | 05/12/2017 | 6429.46 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO (RECURSO PRÓPRIO) DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG. | 00412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214412016 | 0002483 | 05/12/2017 | 48594.68 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | 7ª Medição ao Contrato 2.14.006/2017 - 2.14.041/2016 - Fornecimento de Material de Construção, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio ambiente - SESUMA - da Prefeitura Municipal de Campina Grande | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214082017 | 0002484 | 05/12/2017 | 42944.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | 2ª Medição ao Contrato nº 2.14.069/2017 - Pregão nº 2.14.008/2017 - Fornecimento de pó de pedra para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0002493 | 06/12/2017 | 866929.98 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 12ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Outubro de 2017 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0002494 | 06/12/2017 | 258882.85 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 12ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Outubro de 2017 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0002495 | 06/12/2017 | 262555.60 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 1ª Medição ao Aditivo 04 referente ao mês de Novembro de 2017 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213042017 | 0002507 | 06/12/2017 | 2000.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (50) TROFÉUS EM MADEIRA ECOLOGICAMENTE CORRETA (MDF), TROFÉU C/ALTURA DE 35 CM, BASE QUADRADA C/7,6 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA CÔR PRÊTA, CONE C/FRISO METALIZADO NA CÔR DOURADA C/CÔROA DE 16 PONTAS METALIZADAS NA CÔR VERMELHA, CONFORME CONTRATO Nº 2.13.016/21017, PREGÃO Nº 2.13.004/2017 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/12/2017 | 21955.15 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS MESES DE JANEIRO ATÉ MAIO/2017 DAS SALAS ONDE FUNCIONAVA A SECRECTARIA DE AGRICULTURA DA PREFEIRURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME PARARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 097/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206302017 | 0002489 | 06/12/2017 | 69874.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARAS, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0002491 | 06/12/2017 | 32632.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFIAL E JORNAL A UNIÃO DE; PREGÃO PRESENCIAL, CARTA CONVITE, EXTRATO DE CONTRATO, LLICITAÇÕES, CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PRÊÇOS CONTRATOS ETC, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. CONFORME CONTRATO LICITAÇÃO DE Nâ 2.03.01/2013, CONTRATO 2.03.16/2013, ADTIVO Nº 006/2016, NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0002492 | 06/12/2017 | 50670.23 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REF. A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍC.1.6, AR COND.,TIPO CAMINHONETE CHEVROLET MONTANA A GASOLINA OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL VALOR P/VEÍC. R$ 2.749,00 E (QUATRO) VEÍC.TIPO CAMINHONETE 4X4 RANGER FORD OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL,VALOR POR VEÍC. R$ 4.300,00 CONF. LICITAÇÃO OBJ. DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2012, REG. DE PRÊÇOS Nº 653/2012 DO MINIST. DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO,CONT. Nº 2.03.004/2013, TERMO ADTIVO Nº 04 AO CONT. Nº 2.03.004/13,PERÍODO DEZEMBRO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206102017 | 0002496 | 07/12/2017 | 136.09 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206112017 | 0002497 | 07/12/2017 | 3186.45 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206112017 | 0002498 | 07/12/2017 | 17509.80 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206112017 | 0002499 | 07/12/2017 | 35573.40 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206112017 | 0002500 | 07/12/2017 | 35763.38 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206102017 | 0002501 | 07/12/2017 | 23370.51 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206122017 | 0002503 | 07/12/2017 | 13982.06 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206132017 | 0002504 | 07/12/2017 | 14151.30 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206122017 | 0002505 | 07/12/2017 | 5985.50 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206102017 | 0002506 | 07/12/2017 | 4639.16 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 211202017 | 0002508 | 07/12/2017 | 45000.00 | 00004511240493 | CLOVIS AGRA DE MELO FILHO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) TRATORES AGRÍCOLAS, PARA CORTE DE TERRAS, COM GRADES DE 16 (DEZESSEIS) DISCOS, DIESEL E CONDUTORES POR CONTA DO LOCATÁRIO, PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201092017 | 0002502 | 07/12/2017 | 10748.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT. PREGÃO 2.01.009/2017 - CONTRATO 2.12./2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214152016 | 0002516 | 11/12/2017 | 4613.57 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Reajustamento a 17ª Medição do Aditivo nº 01 do Contrato nº 2.14.031/2016 - Pregão nº 2.14.015/2016 - Locação de guindaste tipo munck e caminhões, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214152016 | 0002517 | 11/12/2017 | 128257.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 17ª MEDIÇÃO DO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGÃO Nº 2.14.015/2016 - LOCAÇÃO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERÍODO NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214212016 | 0002518 | 11/12/2017 | 21691.12 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | 11ª medição do Aditivo 01 ao Contrato nº 2.14.045/2016 - Pregão nº 2.14.021/2016 - Fornecimento de refeições de café da manhã para os garis do Departament de Limpeza Urbana na secretaria de Serviços Urbanos e Meio AMbiente. Período de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214132017 | 0002519 | 11/12/2017 | 16967.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | 7ª Medição do Contrato nº 2.14.033/2017 - Pregão nº 2.14.013/2017 - Fornecimento de graxas e lubrificantes, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/12/2017 | 2504.96 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01189272-2, INSCRIÇÃO 018.23.020.0066, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- N. SENHORA DE LOURDES, Nº 85 , BAIRRO JARDIM TAVARES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/12/2017 | 725.70 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01189272-2, INSCRIÇÃO 018.23.020.0066, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- N. SENHORA DE LOURDES, Nº 85 , BAIRRO JARDIM TAVARES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/12/2017 | 201629.67 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse da 10ª parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para 109 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/12/2017 | 1157.20 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | valor referente ao repasse da 10ª parcela do exercicio de 2017 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE C.GRANDE - APAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/12/2017 | 466.40 | 08808293000140 | CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | valor referente ao repasse da 10ª parcela do exercicio de 2017 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/12/2017 | 100.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | valor referente ao repasse de 10 parcelas do exercicio de 2017 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR INSTITUTO DOS CEGOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/12/2017 | 1041.90 | 00036530042415 | MARIA GILCICLEIDE MORATO HERCULANO | pagamento de 1/3 de férias período 2016/2017 (proporcionais 10/12 avos), da Sra. MARIA GILCICLEIDE MORATO HERCULANO, MAT. 3236, onde exercia o cargo de professora Educação Básica l, conforme processo 01.109/17-SAD. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/12/2017 | 678.00 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar do Encontro Nacional do Censo da Educação Básica 2017, João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/12/2017 | 67.80 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidor da SEDUC, João Pessoa_PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Construção e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213012015 | 0002522 | 12/12/2017 | 204150.64 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE R40 - MODELO 03, CONTRATO DE REPASSE OGU/PAC Nº 0425910-07/2014 (CIE), CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 21300115 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/12/2017 | 910191.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 214412016 | 0002524 | 13/12/2017 | 13661.29 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | 3ª Medição do Contrato nº 2.14.005/2017 - Pregão nº 2.14.041/2016 - Fornecimento de material de construção, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 214412016 | 0002525 | 13/12/2017 | 493.65 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | 4ª Medição do Contrato nº 2.14.005/2017 - Pregão nº 2.14.041/2016 - Fornecimento de material de construção, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214122017 | 0002526 | 13/12/2017 | 5090.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME | 4ª Medição do Contrato nº 2.14.037/2017 - Pregão nº 2.14.012/2017 - Fornecimento de filtros, para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/12/2017 | 10000.00 | 04892707000100 | DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | GUIAS DE PARCELAS DE COMPETÊNCIA 06/2012, 06/2013, 06/2014, 06/2015 E 06/2016, CONFORME PREVÊ A CLAUSULA NONA - DA REMUNERAÇÃO, DO CONTRATO DE PERMISSÃO ESPECIAL DE USO SR/PB0012/12-00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208062016 | 0002529 | 13/12/2017 | 205659.93 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE MELHORIAS DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO NAS CASAS DUPLEX DO SÃO JANUÁRIO I, NO MUNICÍCIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2.08.010/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.006/2016. | 00022017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206082017 | 0002527 | 13/12/2017 | 250000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL "A UNIÃO", PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206072017 | 0002530 | 13/12/2017 | 33092.35 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | REFORMA ESCOLA NA RUA GUMERCINDO BARBOSA DUNDA, S/N, DISTRITO DE GALANTE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 01072017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206072017 | 0002531 | 13/12/2017 | 40094.39 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | REFORMA DA ESCOLA NA RUA GUMERCINDO BARBOSA DUNDA, S/N, DISTRITO DE GALANTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 01072017 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/12/2017 | 343669.13 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIÃO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001, CONFORME OFICIO DA STN DOCUMENTO Nº1.024.100.000.031 , LIMITE DE COMPROMETIMENTO PARA RECEBIMENTO EM DEZEMBRO DE 2017. DEBITADA NO DIA 13/12/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/12/2017 | 1452.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS NO EXERCÍCIO 2015. REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/12/2017 | 8762.73 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NO EXERCÍCIO 2015. REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 206202017 | 0002535 | 14/12/2017 | 31112.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DVD PLAYER COM KARAOKÊ, TV SMART 40"(4K - MODELO 2017) E PROJETOR COM TECNOLOGIA LCD, PARA TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 206202017 | 0002536 | 14/12/2017 | 27223.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DVD PLAYER COM KARAOKÊ, TV SMART 40"(4K - MODELO 2017) E PROJETOR COM TECNOLOGIA LCD, PARA TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 206202017 | 0002537 | 14/12/2017 | 1960.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO PARA TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 206202017 | 0002538 | 14/12/2017 | 1400.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO PARA TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 15/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor correspondente ao pagamento de A.R.T. de obras da Secretaria de Educação de Campina Grande - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 15/12/2017 | 4050.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA | Ordem de Serviço nº 2.9129/2017 - Dispensa nº 2.14.024/2017 - Confecção de de placa em inox para instalação na Praça Alcindor de Oliveira Villarim, Centro Juridico, Bairro Estação Velha. para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214132017 | 0002540 | 15/12/2017 | 26606.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | 8ª Medição do Contrato nº 2.14.033/2017 - Pregão nº 2.14.013/2017 - Fornecimento de graxas e lubrificantes, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 214412016 | 0002541 | 15/12/2017 | 1756.00 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | 6ª Medição do Contrato nº 2.14.005/2017 - Pregão nº 2.14.041/2016 - Fornecimento de material de construção, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 214412016 | 0002542 | 15/12/2017 | 12328.00 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | 5ª Medição do Contrato nº 2.14.005/2017 - Pregão nº 2.14.041/2016 - Fornecimento de material de construção, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 18/12/2017 | 349.80 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- DEPUTADO ALVARO GAUDÊNCIO , Nº 278, (CENTRO) INSCRIÇÃO 018.06.440.0141, MATRICULA 11214082, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 214172015 | 0002550 | 18/12/2017 | 37853.37 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | 4ª Medição ao Contrato nº 2.14.010/2016 - Tomada de Preço nº 2.14.017/2015 - Recuperação da calçada em mosaico arte decó da Av. Floriano Peixoto e Ruas Marquês do Herval, Maciel Pinheiro, Barão do Abiaí, Peregrino de Carvalho e Rua Venâncio Neiva, Monsenhor Sales, Cardoso Vieira, Semeão Leal, 7 de Setembro e Praça da Bandeira e confecção de gradil metálico, iluminação pública da academia, praça e cemitério e diversos - Bairro: Centro. Período 02/10/2017 à 01/12/2017. | 21401715 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 18/12/2017 | 2580374.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA (SESUMA ) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA,P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0002551 | 18/12/2017 | 410526.38 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 24ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - DO CONVÊNIO Nº 760070/2011 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00412013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0002552 | 18/12/2017 | 45614.04 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 24ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - DO CONVÊNIO Nº 760070/2011 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0002553 | 18/12/2017 | 522250.31 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 24ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG. | 00022013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0002554 | 18/12/2017 | 59773.89 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 24ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 18/12/2017 | 600.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01189272-2, INSCRIÇÃO 018.23.020.0066, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- N. SENHORA DE LOURDES, Nº 85 , BAIRRO JARDIM TAVARES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 18/12/2017 | 220600.87 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA,P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 18/12/2017 | 666399.99 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SOBRE A BASE) , REFERENTE A 13,27% E 7,5% DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR (S/A BASE) PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 18/12/2017 | 3605435.18 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 18/12/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.007.0060.01060000 , MATRICULA Nº 01120543-1 , LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ, ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 18/12/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CEL. JOÃO LOURENÇO PORTO , Nº 59 (CENTRO) MATRICULA 1122082-1 , INSCRIÇÃO 018.006021000650000 ONDE FUNCIONA A (JSM) JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR , MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEBRO/17, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 18/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR GUMERCINDO DUNDA , Nº 576 , INSCRIÇÃO Nº 045.001.0050.01311.0000 MATRICULA 2100394-7 , NO DISTRITO DE GALANTE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB, DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0002549 | 18/12/2017 | 6793.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 510-1570 DEDICADO A OI DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , MES DE COMPETÊNCIA NOIVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 18/12/2017 | 1692290.05 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SOBRE A BASE) REFERENTE A 13,27 % E 7,5% DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR (SEM A BASE) DO PÉRCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,P/O EXERCICIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 18/12/2017 | 1142785.91 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 18/12/2017 | 512000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA (SEMAS ) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 18/12/2017 | 241221.36 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 18/12/2017 | 1023275.94 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensões especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 18/12/2017 | 95036.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS PENSÕES ESPECIAIS DESTA PRFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 19/12/2017 | 338984.80 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS ACORDOS NºS 01580, 01581/2017, REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS DÉBITOS ANTERIORES , CONFORME OFICIO DE Nº /FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 19/12/2017 | 17441.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A TARIFA R$32,00= R$ DE REANALISE /REPROGRAMAÇÃO -CALCULO R$11.606,00 X 1,5 +R$17.441,00-SIAFI-CONTRATO DE REPASSE Nº1.003.095-94-M CIDADES /PLANEJAMENTO URBANO CADASTRADO NO SICONV SOB Nº781.846-IMPLANTAÇÃO DA ALÇA LESTE , INTERLIGANDO A BR 230 (SENTIDO JOÃO PESSOA /CAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO DE Nº375/2017-SEFIN/DF/CG E MEMORANDO INTERNO Nº118/2017-COOGES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 19/12/2017 | 1413395.70 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RESTANTE ENTRDA DO REFIS PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE SALDO MP 778/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensões especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/12/2017 | 95036.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS DAS PENSÕES ESPECIAIS P/ SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA,P/O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/12/2017 | 1893.17 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69, PERÍODO DE APURAÇÃOM 30/11/2017 DO PARC.ESPECIAL PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 19/12/2017 | 216.18 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL.1025/69 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/12/2017 | 21836.41 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP MENSAL COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. COM VENCIMENTO EM 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/12/2017 | 19941.48 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTES DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025-69, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 19/12/2017 | 2507.28 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL.1025/69 PERÍODO DE APURAÇÃO 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 19/12/2017 | 909.25 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS E/OU ENCAROGOS DL-1025/69 DA GFIP PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 19/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor correspondente ao pagamento de A.R.T. de obras da Secretaria de Educação de Campina Grande - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 19/12/2017 | 5823966.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixa, MAGISTÉRIO 60%, referente ao 13º salário de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 19/12/2017 | 296408.79 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixa, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao 13º salário de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206252016 | 0002576 | 19/12/2017 | 36937.29 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00672017 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 19/12/2017 | 846884.72 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM, Parte Patronal da folha da Educação, MAGISTÉRIO 60%, referente ao 13º salário de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 19/12/2017 | 1356.00 | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS VICTOR | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM À BRASILIA PARA SEGUNDA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS JÁ INSCRITOS NO SINCOV, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO E MINISTÉRIO DA CULTURA, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/12/2017 | 1084.80 | 00067443478453 | ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA | Diárias com destino a Brasília/DF no período de 19 a 21/12/17, para tratar de assuntos e participar de audiência de interesse da municipalidade, no Ministério das Cidades e na Secretaria Nacional de Habitação, na companhia do Prefeito Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209042016 | 0002589 | 20/12/2017 | 1248.63 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Locação de 01 veículo sem motorista com capacidade minima de 5 pessageiros, para atender ao trabalho técnico social na Região sudoeste ( CR 352.778-35 ) 0 MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC, durante o mês de setembro/17. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209042016 | 0002590 | 20/12/2017 | 341.37 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Locação de 01 veículo sem motorista com capacidade minima de 5 pessageiros, para atender ao trabalho técnico social na Região sudoeste ( CR 352.778-35 ) 0 MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC, durante o mês de setembro/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209042016 | 0002591 | 20/12/2017 | 1590.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Locação de 01 (um) veículo sem motorista, com capacidade mínima de 5 passageiros, para atender ao trabalho técnico social na Região Sudoeste (CR 352.778-35) - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC, durante o mês de outubro/17. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 208012017 | 0002584 | 20/12/2017 | 25387.80 | 11654831000101 | ANTONIO HÉLIO DIAS VIDAL | SERVIÇOS DE AGRIMENSURA, TOPOGRAFIA E GEOREFERENCIAMENTO, A SEREM REALIZADOS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.005/2017 - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.08.001/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.01.008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/12/2017 | 7992.78 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 18ª MEDIÇÃO (6ª MEDIÇÃO DO ADITIVO N°1) DO CONTRATO N° 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA N° 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 0002586 | 20/12/2017 | 99429.94 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DA REGIÃO SUDOESTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 10ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1038/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0352778-35/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI/PAC/OGU. | 10382012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 0002587 | 20/12/2017 | 27618.72 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DA REGIÃO SUDOESTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 10ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1038/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0352778-35/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI/PAC/OGU. | 10382012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 208022017 | 0002588 | 20/12/2017 | 33565.23 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | ENSAIOS DE LABORÁTORIO PARA CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS, PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 2.08.011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL N° 2.08.002/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.08.002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/12/2017 | 54410.51 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM, Parte Patronal da folha da Educação, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao 13º salário de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/12/2017 | 200468.75 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM, Parte Patronal da folha da Educação, MAGISTÉRIO 60%, referente ao complemento do 13º salário de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152017 | 0002581 | 20/12/2017 | 24502.67 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 11ª Medição ao Contrato nº 2.14.056/2017 - Pregão nº 2.14.015/2017 - Prestação de serviços de manutenção preventiva com substituição de peças originais nas máquinas pesadas da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152017 | 0002583 | 20/12/2017 | 10920.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12ª Medição ao Contrato nº 2.14.056/2017 - Pregão nº 2.14.015/2017 - Prestação de serviços de manutenção preventiva com substituição de peças originais nas máquinas pesadas da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0002594 | 21/12/2017 | 207899.42 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 17ª Medição ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorrencia 2.14.002/2016 - Pavimentação em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, São Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocongó, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Período 17/11/2017 à 18/12/ 2017. | 21400216 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 207012017 | 0002597 | 21/12/2017 | 8500.00 | 00064591816400 | EMANUEL NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ELIAS ASFORA, Nº 67, CENTRO, MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME DISPENSA Nº 2.07.001/2017 E CONTRATO Nº 2.07.010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0002595 | 21/12/2017 | 171421.22 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 24ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - DO CONVÊNIO Nº 760070/2011 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0002596 | 21/12/2017 | 238182.35 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 24ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010012011 | 0002612 | 21/12/2017 | 12630.33 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SALAS) SITUADO A RUA TREZE DE MAIO, N°239, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°1007/2011 - DISPENSA N°1001/2011/CJ/SOSUR/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 208012016 | 0002613 | 21/12/2017 | 5400.00 | 00057550921415 | WALBER LEITE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA LINO GOMES DA SILVA N° 39, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 2.08.009/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2.08.009/2016/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/12/2017 | 204200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE FOLHA SUPLEMENTAR DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURANO ,MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0002598 | 21/12/2017 | 16839.23 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA, ENVELOPES PLASTICOS E DEMAIS POSTAIS , ENTRE OS DIAS 09/10/17A 30/10/1709/2017, ATRAVÉS DE UTILIZAÇÃO DE CARTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 9912392165 , FATURA Nº 0000038822, MEMO Nº 1414/2017, GP/PMCG E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0002599 | 21/12/2017 | 12752.54 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA, ENVELOPES PLASTICOS E DEMAIS POSTAIS , ENTRE OS DIAS 03/11/2017 A 29/11/2017,ATRAVÉS DE UTILIZAÇÃO DE CARTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 9912392165 , FATURA Nº 0000039346, MEMO Nº 1541/2017, GP/PMCG E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/12/2017 | 8616.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor correspondente a transferencia de Depósito Judicial, referente ao Processo nº 0502886-80.2014.4.05.8201, debitado na Conta 13059-1 PM CAMPINA GRANDE- QSE, em 18 de setembro de 2017, indevidamente pela justiça, e regularizado nessa data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/12/2017 | 30240.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor correspondente a Bloqueio Judicial, referente ao Processo nº 08007474820154058201 , Bloqueado na Conta 13059-1 PM CAMPINA GRANDE- QSE, em 16 de outubro de 2017, indevidamente pela justiça, e regularizado nessa data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/12/2017 | 8816.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor correspondente a débito de Bloqueio Judicial, referente ao Processo nº 0502886-80.2014.4.05.8201, Bloqueado na Conta 13059-1 PM CAMPINA GRANDE - QSE, em 13 de dezembro de 2017, indevidamente pela justiça, e regularizado nessa data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/12/2017 | 3107.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor correspondente a transferencia de Depósito Judicial, referente ao Processo nº 08162900720168150001 , debitado na Conta 13303-5 PM CAMPINA GRANDE- PNATE, em 10 de agosto de 2017, indevidamente pela justiça, e regularizado nessa data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/12/2017 | 3040.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor correspondente a transferencia de Depósito Judicial, referente ao Processo nº 00236388920108150011, debitado na Conta 13303-5 PM CAMPINA GRANDE- PNATE, em 12 de setembro de 2017,, indevidamente pela justiça, e regularizado nessa data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/12/2017 | 209.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor correspondente a Débito de Bloqueio Judicial, referente ao Processo nº 0506185-94.2016.4.05.8201, Bloqueado na Conta 13.303-5 PM CAMPINA GRANDE - PNATE, em 09 de novembro de 2017, indevidamente pela justiça, e regularizado nessa data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/12/2017 | 479.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor correspondente a débito de Bloqueio Judicial, referente ao Processo nº 08121984920178150001, Bloqueado na Conta 20765-9 PM CAMPINA GRANDE - PNAE, em 06 de dezembro de 2017, indevidamente pela justiça, e regularizado nessa data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/12/2017 | 188.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor correspondente a Débito de Bloqueio Judicial, referente ao Processo nº 00034950620158150011 , Bloqueado na Conta 35275-6 PM CAMPINA GRANDE- -PAC I, em 30 de outubro de 2017, indevidamente pela justiça, e regularizado nessa data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/12/2017 | 11500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PMCG, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2017.NFS-E 2930. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 201092016 | 0002609 | 21/12/2017 | 125349.50 | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FLORICULTURA PARA ATENDER EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.009/2016 E CONTRATYO Nº 2.01.007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208042015 | 0002615 | 22/12/2017 | 280969.90 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS NOS BAIRROS DO ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, JARDIM TAVARES, JOSÉ PINHEIRO E SANTO ANTONIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 3ª MEDIÇÃO, DO CONTRATO Nº 2.08.001/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.004/2015 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1022749-05/2015/CEF/OGU/PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00092017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208042015 | 0002616 | 22/12/2017 | 35603.43 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS NOS BAIRROS DO ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, JARDIM TAVARES, JOSÉ PINHEIRO E SANTO ANTONIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 3ª MEDIÇÃO, DO CONTRATO Nº 2.08.001/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.004/2015 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1022749-05/2015/CEF/OGU/PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00092017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152017 | 0002610 | 22/12/2017 | 25128.55 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 13ª Medição ao Contrato nº 2.14.056/2017 - Pregão nº 2.14.015/2017 - Prestação de serviços de manutenção preventiva com substituição de peças originais nas máquinas pesadas da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152017 | 0002611 | 22/12/2017 | 10860.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14ª Medição ao Contrato nº 2.14.056/2017 - Pregão nº 2.14.015/2017 - Prestação de serviços de manutenção preventiva com substituição de peças originais nas máquinas pesadas da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/12/2017 | 8161.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA,MES DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/12/2017 | 25956.36 | 00063147971449 | ALBA LUCIA AMORIM | pagamento de licença prêmio pecúniareferente ao período 2001 a 2011, da servidora efetiva aposentada,ALBA LUCIA AMORIM, matrícula 1971, lotada na Secretaria de Educação, onde exercia o cargo de Professora, conforme processo nº 00.235-17-SAD. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/12/2017 | 218026.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, MÊS DEDEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/12/2017 | 24282.07 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURAMÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/12/2017 | 460000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0002635 | 27/12/2017 | 13440.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES OI FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, EXCETO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE,MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/12/2017 | 889200.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA (SAD) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/12/2017 | 160576.56 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA (SAD) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,MES DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/12/2017 | 118196.03 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN) DESTA PREFEITURA P/O MÊS DE DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/12/2017 | 1795545.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010012011 | 0002631 | 27/12/2017 | 12630.33 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SALAS) SITUADO A RUA TREZE DE MAIO, N°239, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°1007/2011 - DISPENSA N°1001/2011/CJ/SOSUR/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/12/2017 | 45019.17 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1024.485-13/2015 SICONV 820170 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE OBTV. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010012011 | 0002636 | 27/12/2017 | 12630.83 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SALAS) SITUADO A RUA TREZE DE MAIO, N°239, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°1007/2011 - DISPENSA N°1001/2011/CJ/SOSUR/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/12/2017 | 64053.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA,MÊS DEDEZEMBRO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/12/2017 | 40000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVIÇOS DO ADMINISTRATIVO POR TEMPO DETERMINADO DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/12/2017 | 81000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVIÇOS DO ADMINISTRATIVO POR TEMPO DETERMINADO DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/12/2017 | 6867.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVIÇOS P/TEMPO DETERMINADO DA (SECTI) SECRETARIA DE CiÊNCIA , TECNOLOGIA E INOVAÇÃO , MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/12/2017 | 149064.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTE ,JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA , NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/12/2017 | 650751.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/12/2017 | 1285565.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/12/2017 | 231795.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, MÊS DE DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/12/2017 | 101122.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA (SECULT) SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/12/2017 | 17674.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA (SECULT) SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA,P/OMÊS DE DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214102015 | 0002654 | 28/12/2017 | 43871.34 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | Contrato nº 2.14.035/2015 - Tomada de Preço nº 2.14.010/2015 - Conclusão da Praça da Feirinha do Catolé com uma implantação de dois quiosques, quadra de esporte e uma pista de skate, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214012014 | 0002655 | 28/12/2017 | 12472.80 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | Conforme contrato nº 2.14.048/2014 - Concorrência nº 2.14.001/2014 - Referente a 3ª e última medição execução dos serviços de revitalização e recuperação de praças para implantação de academias, parques infantis e quiosques, em Bairros e Distritos do Município de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implantação de anéis viários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/12/2017 | 30000.00 | 00005960886472 | MARCUS PORTO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.340 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMÉLIA ARANHA MONTENEGRO, Nº 2565, SÍTIO VÁRZEA GRANDE, CAMPINA GRANDE/PB, PARA A IMPLANTAÇÃO DA VIA URBANA DENOMINADA ALÇA LESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/12/2017 | 2474459.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha dos Presttadores de Serviços da Educaçã, Profesores substitutos e Pessoal de Apoio, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/12/2017 | 5722701.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixa, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/12/2017 | 439978.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educação, outras despesas variáveis, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/12/2017 | 287606.99 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixa, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/12/2017 | 11167.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educação,outras despesas variáveis, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/12/2017 | 1018861.90 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM, Parte Patronal da folha da Educação, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/12/2017 | 52559.17 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM, Parte Patronal da folha da Educação, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/12/2017 | 29391.31 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DO (GP) SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PRFEITURA, P/O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/12/2017 | 321309.98 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A 7,5% DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR (SEM A BASE) DO PÉRCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/12/2017 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PERTINENTE A LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA (CPL/SAD) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.03.006/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.013/2013 , ADTIVO 04 AO CONTRRATO CONTRATO Nº 2.03.27/2014 , MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/12/2017 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PERTINENTE A LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA (GCP) GERENCIA DE CADASTRO PESSOAL E SALA DE REUNIÃO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.03.006/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.013/2013 , ADTIVO N 4 AO CONTRATO Nº 2.03.010/2014, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0002658 | 29/12/2017 | 9976.12 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.005/2017 E CONTRATO Nº 2.01.020/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 61/2017. DIA 20/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 201052017 | 0002659 | 29/12/2017 | 1851.22 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.005/2017 E CONTRATO Nº 2.01.020/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 62/2017. DIAS 21 E 24/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 201052017 | 0002660 | 29/12/2017 | 1536.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.005/2017 E CONTRATO Nº 2.01.020/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 59/2017. DIAS 21 E 26/09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 201052017 | 0002661 | 29/12/2017 | 1434.18 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.005/2017 E CONTRATO Nº 2.01.020/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 75/2017. DIA 15/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 201052017 | 0002662 | 29/12/2017 | 399.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.005/2017 E CONTRATO Nº 2.01.020/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 72/2017. DIA 26/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 201052017 | 0002663 | 29/12/2017 | 399.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.005/2017 E CONTRATO Nº 2.01.020/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 73/2017. DIA 20/11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 201052017 | 0002664 | 29/12/2017 | 399.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.005/2017 E CONTRATO Nº 2.01.020/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 74/2017. DIA 28/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/12/2017 | 825.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS(03) FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS-SEFIN, ADTIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 2.02.004/2014, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/12/2017 | 19.25 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NA CONTA: 231-3, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/12/2017 | 12.06 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0506383-97.2017.4.05.8201 DA 9ª VARA FEDERAL SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA , EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO,CODIGO DJO 17704 -PB CONFORME DOCUMENTO 11.767.885.670.101 LOTE 13373 LANÇADO A DEBITO DA CONTA 39520-X BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/12/2017 | 1230.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 0015-9, AG. 0639 (BRADESCO), CONFORME OFICIO 20170004869420-00005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/12/2017 | 339.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 0015-9, AG. 0639 (BRADESCO), CONFORME OFICIO 201700.04869746-00005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/12/2017 | 47.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspndente a tarifas bancária debitada na conta 42135-9, mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 206042017 | 0002681 | 29/12/2017 | 184500.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS (MODELO FNDE) PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/12/2017 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME ADTIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 2.07.007/2014 , MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/12/2017 | 825.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MÁQUINAS COPIPADORAS P/A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, CONFORME ADTIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 2.09.003/2014, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Construção e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213022015 | 0002683 | 29/12/2017 | 178639.20 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 15ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA LIBERDADE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, CONTRATO Nº 2.13.001/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 21300116 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/12/2017 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS TONNER PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, DESPESA AMPARADA PELO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 2.11.011/2014 - MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/12/2017 | 265898.52 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA CONTA ÚNICA DO TESOURO PARA PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1013.396-99/2013 SICONV Nº 799399 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214352017 | 0002670 | 29/12/2017 | 26017.82 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 1ª Medição ao Contrato nº 2.14.073/2017 - Pregão nº 2.14.035/2017 - Serviço de Manutenção com peças genuínas e originais, iuncluindo mão de obra, nas viaturas e equipamentos pesados (motoniveladoras, trator de esteira, retroescavadeias, pá mecânicas), para atender a Secreetaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período Novembro 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214352017 | 0002672 | 29/12/2017 | 11260.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 2ª Medição ao Contrato nº 2.14.073/2017 - Pregão nº 2.14.035/2017 - Serviço de Manutenção com peças genuínas e originais, iuncluindo mão de obra, nas viaturas e equipamentos pesados (motoniveladoras, trator de esteira, retroescavadeias, pá mecânicas), para atender a Secreetaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período Novembro 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214352017 | 0002673 | 29/12/2017 | 25712.50 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 3ª Medição ao Contrato nº 2.14.073/2017 - Pregão nº 2.14.035/2017 - Serviço de Manutenção com peças genuínas e originais, iuncluindo mão de obra, nas viaturas e equipamentos pesados (motoniveladoras, trator de esteira, retroescavadeias, pá mecânicas), para atender a Secreetaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período Dezembro 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214112015 | 0002674 | 29/12/2017 | 108318.99 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | 6ª medição ao Contrato nº 2.14.045/2015 - Tomada de Preço nº 2.14.011/2015 - Terraplanagem e pavimentação em paralelepípedos das Ruas e Bairros: Jardim Continental, Mutirão do Serrotão e Catolé de Zé Ferreira, no Município de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de 05 de Setembro de 2017 à 05 de Outubro de 2017. | 21401115 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214352017 | 0002675 | 29/12/2017 | 11190.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 4ª Medição ao Contrato nº 2.14.073/2017 - Pregão nº 2.14.035/2017 - Serviço de Manutenção com peças genuínas e originais, iuncluindo mão de obra, nas viaturas e equipamentos pesados (motoniveladoras, trator de esteira, retroescavadeias, pá mecânicas), para atender a Secreetaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período Dezembro 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/12/2017 | 6600.00 | 17570757000113 | JR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE GASES LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME | Ordem de Serviço nº 2.9132/2017 - Dispensa nº 2.14.027/2017 - Aquisição de Oxigênio Ind. e Acetileno para uso da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/12/2017 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME ADTIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 2.14.024/2014 , MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 214102017 | 0002680 | 29/12/2017 | 21144.00 | 56760309000134 | CONISHI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA-EPP | Contrato nº 2.14.075/2017 - Inexigibilidade nº 2.14.010/2017 - Fornecimento de Material de reposição para uso na Usina de Asfalto UP20, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/12/2017 | 150000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SMS) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, EXERCÍCIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 521/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/12/2017 | 950000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/12/2017 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) COPIADORAS PARA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PREGÃO 2.03.013/2013 -TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO 2.12.003/2014,MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 212282014 | 0002682 | 29/12/2017 | 7000.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A KIT LANCHES PARA FESTIVIDADES NATALINAS DA SECULT E ENCERRAMENTO DE CÍCULO DE AULAS DO CENTRO CULTURAL LOURDES RAMALHO. CONTRATO 2.12.043/2014 - PREGÃO 2.12.028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/12/2017 | 15000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SECULT) SEC. DE CULTURA, DA (PMCG) ONDE FUNCIONAM :TEATRO MUNICIPAL S. CABRAL, CDC-4/116098-58, OS MUSEUS DO ALGODÃO,CDC-4/116919-2 E DO FOLCLORE R. MARACAJA, CDC-4/113418-8,MUSEU HISTORICO 4/9185-0,CENTRO CULTURAL L.RAMAHO, CDC-4/117014-1, FUNDAÇÃO ARTISTICA CULTURAL M. BANDEIRA, CDC-4/114095-3, BIBLIOTECA MUNICIPAL,4/116071-2, BIBLIOTECA DE GALANTE, CDC- 4/112486-6 E CASA S.CABRAL CDC-4/15849-3, COMPLEM NE 2307 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024