| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PESSOAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2017 | 2130.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇAS NAS FESTIVIDAES DE SANTOS REIS 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/01/2017 | 1584.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 132 ALMOÇO DESTINADOS DESTINADOS A EQUIPE DE SEGURANÇA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NESTA CIDADE, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2017 | 2341.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2017 | 167.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 04/01/2017 | 174.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2017 | 244.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2017 | 1990.00 | 00004970847401 | FABIO SALVADOR DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DE FABIO DO ACORDEON E BANDA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2017 QUANDO NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2017 | 560.00 | 08785982000186 | F.A SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO CENTRAL POR OCASIÃO DAS FESTEVIDADES DE SANTOS REIS NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2017 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2017 | 260.70 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO CENTRAL POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2017 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2017 | 420.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE ESTAVAM NA SEGURANÇA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NESTA CIDADE NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2017 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032017 | 0000008 | 04/01/2017 | 12000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER À PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR TONY FARRA, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SANTOS REIS, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2017 | 425.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE SEGURANÇA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADO NO DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 04/01/2017 | 7540.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRE. LOCA€åES E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE EMPENJHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 14 TENDAS, 12 BANHEIROS QUÍMICOS, 40 METROS DE GRADES DE ISOLAMENTO E LOCAÇÃO DE UM PALCO, PARA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2017 | 1640.00 | 00008404635455 | GENILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO STILIZADO NO DIA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2017 NOS FESTEJOS DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS NO MUNICIPIO DE CAIÇARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2017 | 1630.00 | 00007525674892 | JOSE DE ALENCAR FELIPE DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO CENTRAL NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2017, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022017 | 0000013 | 04/01/2017 | 30000.00 | 17985184000199 | JOSÉ LUAN BARBOSA DA SILVA ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA DE LUAN FORRO ESTILIZADO NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2017, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NO MUNICIPIO DE CAIÇARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2017 | 1200.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRA€AS ALVES CAVALCANTE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, FAIXA EM LONA, E OUTROS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO CENTRO NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2017, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2017 | 1900.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS DESTINADAS AO PAVILHÃO CENTRAL PÓR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, REALIZADA NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2017 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2017 | 1450.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA 07 DE NOVEMBRO NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO 2017, NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2017 | 605.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALÃO CINTILANTE, COLA BRANCA, EMBORRACHADOS, FITAS DUPLA FACE, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO CENTRAL POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2017 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2017 | 3650.00 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES DAS BANDAS LUAN ESTILIZADO, FATIMA MARQUES E TONY FARRA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 04/01/2017 | 4700.00 | 00003951182474 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PUBLICA COM FÁTIMA MARQUES NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2017, NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NO MUNICIPIO DE CAIÇARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2017 | 2733.00 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES DAS BANDAS LUAN ESTILIZADO, FATIMA MARQUES E TONY FARRA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2017 | 638.10 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (FORRO POLIET, TELA JUNTA), DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO CENTROS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIA 05 E 06 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 09/01/2017 | 6000.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL E LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR PARA FESTIVIDADE DE SANTOS REIS, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2017 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVUGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E RESUMO DE HOMOLOGAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2017 | 1673.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVUGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E RESUMO DE HOMOLOGAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | MPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERÊSSE DO MUNICÍPIO NO DIA 03/01/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | MPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERÊSSE DO MUNICÍPIO NO DIA 22/12/2016 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2017 | 2410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | MPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2017 | 204.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CORRESPONDENTER AO MÊS DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2017 | 1122.12 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, MEDIANTE DÉBITO A SER EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2017 | 2543.37 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, MEDIANTE DÉBITO A SER EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2017 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, NOS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2017 | 370.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2017 | 76.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CORRESPONDENTER AO MÊS DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2017 | 214.62 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESP. GERVASIO MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042017 | 0000039 | 11/01/2017 | 5000.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PELA BANDA FORRÓ NADELA NA DATA DE 05 DE JANEIRO DE 2017, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SANTOS REIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2017 | 163.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2017 | 350.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02, 04, 09, 10 E 11 DE JANEIRO DE 2017, . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2017 | 49.47 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, MEDIANTE DÉBITO A SER EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CIDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2017 | 46.10 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENÇA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DE CAIÇARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2017 | 2928.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, RODOVIARIA E OUTROS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2017 | 5000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 17/01/2017 | 7831.91 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMOCOLÓGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2017 | 800.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE QUE EMPANHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2017 | 200.00 | 00010533351480 | JULIENE GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, ONDE A MÃE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2017 | 2400.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA BOMBA SUB-MESSA ELÉTRICA E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA PRAÇA WALDEMIR MIRANDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2017 | 410.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ÁRVORES DAS RUAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2017 | 400.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES E 4 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,03, 04, 09,11, 13 E 16 DE JANEIRO DE 2017, . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2017 | 900.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 49 VENTILADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2017 | 400.00 | 00008184778490 | PAULO MARCIO PEREIRA FLOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2017 | 1122.12 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, MEDIANTE DÉBITO A SER EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2017 | 2720.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 08 (OITO) PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULÂNCIA FIORO E SAVEIRO, AMBOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2017 | 820.00 | 00065185986468 | ANTONIO PORPINO DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/01/2017 | 400.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS SENDO 03 COM PENOITES NOS DIAS 03,04 E 05 E 04 SEM PERNOITES 09,11,13 E 16 DE JANEIRO DE 2017 POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE Á CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/01/2017 | 875.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PARA BRISA DESTINADO A AMBULANCIA RENAULT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/01/2017 | 2937.54 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2017 | 465.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIDRO TRASEIRO DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2017 | 380.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PARA BRISA DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/01/2017 | 680.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PARA BRISA DESTINADO AO VEICULO FORD KA PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/01/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESP. GERVASIO MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2017 | 5052.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2017 | 2091.50 | 12221374000116 | MERCADINHO 2 AMIGOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO (MATERIAL DE LIMPEZA): ÁGUA SANITARIA, POLIDOR DE ALUMINIO, SABÃO E OUTROS DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2017 | 17455.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2017 | 80.00 | 00005006470461 | ADILIO ARAÚJO COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE À GUARABIRA (COM ESPERA) NO VEICULO DE PLACA EZN.6350-SP, CONDUZINDO O FILHO DA SENHORA FATIMA CASTILHO FÁRIAS PARA HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2017 | 180.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM (COM ESPERA) DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO DE PLACA MOB.4576-PB, CONDUZINDO A FUNCIONARIA MARIA CELIA HONORIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2017 | 576.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SAMU DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2017 | 4319.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2017 | 350.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA SELADORA SELAMAX, DESTINADA AO PSF - I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/01/2017 | 546.50 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÃO, RECARGA DE TONER BROTHER E RECARGA DE CARTUCHO HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/01/2017 | 1300.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA PROGRAMAÇÃO DESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/01/2017 | 950.00 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, RECARGA DE CARTUCHO HP, ENCADERNAÇÕES, RECARGA DE TONER E IMPRESSÕES EM PAPEL 60, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/01/2017 | 916.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, REGISTRO DE ATAS E CERTIDÕES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2017 | 300.00 | 00003504812451 | JOSE IVANILDO SALES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2017 | 400.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2017 | 170.00 | 00005436317456 | EDILSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA TIO PATINHAS E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2017 | 820.00 | 00004089712408 | VANUZA MARIA ANDRADE DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS MATRICULANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A ESCOLA JOÃO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃODE DÍVIDAS NOGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2017 | 10161.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ENERGISA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2017 | 5915.10 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2017 | 370.00 | 00002136974408 | ANTONIO MIRANDA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2017 | 690.90 | 12221374000116 | MERCADINHO 2 AMIGOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000084 | 30/01/2017 | 3064.86 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 800 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA WOLKSAGEM PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000086 | 30/01/2017 | 3499.89 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 800 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000091 | 30/01/2017 | 3544.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.093 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS VAN, RENAULT E SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000088 | 30/01/2017 | 1545.82 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 403 LTS. DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000083 | 30/01/2017 | 1687.05 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 533 LTS. DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR 01 MASSE FERG, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000085 | 30/01/2017 | 2808.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 888 LTS. DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR 02 MASSE FERG, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000090 | 30/01/2017 | 1184.24 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 309 LTS. DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000095 | 30/01/2017 | 2101.71 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 648 LTS. DE OLEO DIESEL DESTINADOS A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000097 | 30/01/2017 | 2947.98 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 932 LTS. DE OLEO DIESEL DESTINADOS A ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000098 | 30/01/2017 | 7811.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E TEMPORARIA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHO DAS RUAS DA CIDADE DE CAIÇARA, CONF. CONTRATO DE Nº.12/2017 E DISPENSA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000099 | 30/01/2017 | 1440.94 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 455 LTS. DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO JONH DIER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000092 | 30/01/2017 | 1700.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL NA ÁREA DE LICITAÇÃO PARA SER RESPONSÁVEL PELO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2017 | 2877.77 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, MEDIANTE DÉBITO A SER EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVUGAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E RESUMO DE HOMOLOGAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2017 | 2000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVUGAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E RESUMO DE HOMOLOGAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000082 | 30/01/2017 | 3732.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 974 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FOR KA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000093 | 30/01/2017 | 1235.74 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 381 LTS DE GASOLINA OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO 02 E ONBUS 01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2017 | 700.00 | 00049884387400 | JOSE EDUARDO LINS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOÃO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FINANCIAMENTO FUNDEB - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2017 | 1373000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO FUNDEB - , RELATIVAS AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | REMUNERAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2017 | 2598000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - , RELATIVAS AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2017 | 673.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2017 | 45000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PENSIONISTAS, RELATIVAS AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2017 | 12722.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2017 | 11.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2017 | 833.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2017 | 947.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2017 | 196.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2017 | 91.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2017 | 3332.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2017 | 9900.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2017 | 5760.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA NEGOCIADA JUNTO AO INSS, CUJO PAGAMENTO SERÁ OBJETO DE DÉBITO EFETUADO PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL NA COTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2017 | 9935.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA NEGOCIADA JUNTO AO INSS, CUJO PAGAMENTO SERÁ OBJETO DE DÉBITO EFETUADO PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL NA COTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2017 | 205000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAAEMNTO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2017 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVUGAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E RESUMO DE HOMOLOGAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2017 | 1.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, MEDIANTE DÉBITO A SER EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2017 | 113750.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SERETARIA DE FINANÇAS, RELATIVAS AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2017 | 62.34 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, MEDIANTE DÉBITO A SER EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUNDO ESPECIAL - 1111-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2017 | 51.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO DESCONTO DE TAREFA DE DOC/TED DA CONTA FPM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO DESCONTO DE TAREFA DE DOC/TED DA CONTA FPM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2017 | 6.89 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER À DESPESA CON TARIFA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA 11253-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2017 | 1400.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÕA DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 08,17,21 E 29 DE NOVEMBRO/2016. E 02,07,12,16,20,27 DE DEZEMBRO DE 2016, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2017 | 240.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS 06,15 E 20 DE DEZEMBRO DE 2016, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2017 | 1680.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 12 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 01,03,07,09,11,14,16,18,21,22,24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2016, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2017 | 1960.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 14 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 01,02,06,07,09,12,14,15,19,20,22,26,27 E 29 DE DEZEMBRO DE 2016, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2017 | 1400.00 | 00006240227498 | ROSIMERY DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 05,06,08,09,12,14,16,22,27 E 29 DE DEZEMBRO DE 2016 COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2017 | 0.20 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFORÇO DO EMPENHO DE NUMERO 37 POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | REMUNERAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2017 | 42403.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FINANCIAMENTO FUNDEB - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2017 | 23223.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS SERVIDORES FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO, RELATIVA AOMÊS DE DEZEMBEO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2017 | 216341.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SERETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVAS AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2017 | 8287.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA - , RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2017 | 73000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVAS AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2017 | 55000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SERETARIA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVAS AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2017 | 160.00 | 00003507321408 | MARIA ZENAIDE DA COSTA CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SEM PERNOITES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2017 | 150500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVAS AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2017 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS CÍVEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITO MUNICIPAL DE CAIÇARA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2017 | 4056.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERETARIA DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE A DENGUE - RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2017 | 22155.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2017 | 40185.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERETARIA DE SAUDE RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2017 | 680000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SERETARIA DE SAUDE RELATIVAS AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2017 | 47300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SERETARIA DE SAUDE - SAMU RELATIVAS AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2017 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM TONER DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2017 | 52.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS EFETUADOS NA AMBULANCIA FIORINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2017 | 26167.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTGES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS DIVERSOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTES AO MÊS DE DEZEMBRO 2016.; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2017 | 75000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SERETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVAS AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2017 | 1150.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2017 | 200.00 | 09266982000132 | SANTOS COML.DE MOVEIS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE - FINANCIAMENTO COM OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2017 | 317.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA -ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO (ESELHO BUCAL E OUTROS), DESTINADOS AO CONSULTORIOS ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2017 | 1130.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OEV-3872.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSUTAREM EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000184 | 01/02/2017 | 162.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FORMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2017 | 150.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTODO CORAÇÃO PB | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE UM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE OTAVIO ANANIAS DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2017 | 990.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMOENHAMOS PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AUTOVLAVE E OUTROS, EFETUADO NA sECRETARIA DE sAUDE DESTE mUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2017 | 140.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 17 E 20 DE FEVEREIRO DE 2017 COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2017 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RSIDUOSHOSPITALARES EIRELI | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2017 | 530.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LAMPADAS, TENSOR E OUTROS), DESTINADAS A VAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000204 | 01/02/2017 | 700.30 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FORMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE - FINANCIAMENTO COM OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2017 | 1609.44 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA -ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERINGAS DESC.LUVAS E OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2017 | 857.00 | 00001448405459 | MAYANNE ANANIAS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA, JUNTO AO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2017 | 220.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KJN.4518-PB DESTA CIDADE A DE GUARABIRA (COM ESPERA) CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2017 | 412.00 | 00010681316403 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SEVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000224 | 01/02/2017 | 14.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FORMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2017 | 270.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.1362.PB PROCEDENTE DO SITIO CAJAZEIRAS ATE A CAPITAL DO ESTADO E BELEM CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM CONSULTAS EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2017 | 200.00 | 00040216926734 | AGENOR VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNJ.6442-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2017 | 68.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2017 | 7815.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE REQUISIÇÃO DE XAMES, FICHA DE PROCEDIMENTOS, FICHA DE VISITA DOMICIALIAR E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2017 | 100.00 | 16684259000139 | ZE DOMINGOS JUNIOR ALINHAMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000244 | 01/02/2017 | 262.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2017 | 1320.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2017 | 380.00 | 00096511184404 | MARIA NAZELIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2017 | 375.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA TROCA DE DISCOS DE FREIO, PASTILHA E OUTROS DO VEICULO DE PLACA NOI.6514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000263 | 01/02/2017 | 6383.86 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2017 | 410.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS PROCEDENTES DO SITIO JATUARANA ATE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PESSOAS COM O FIM DE VISITAR FAMILIARES NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2017 | 500.00 | 00070287361489 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA FOLIAÇÃO POR TODA CIDADE PARA COMBATER O ALTO INDICE DO LIBRAa E MOSQUITO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS PROGRAMA P.M.A.Q. - PROGRAMA DE MELHORIA DO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2017 | 312.63 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2017 | 180.00 | 00008800242405 | DENILSON BENTO PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UIMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA NPU.9124-PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTES PARA O HU E CENTRO DE VISÃO DAQUELA CAPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2017 | 2000.00 | 00010292568452 | LUCIANO HENRIQUE FARIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2017 | 1280.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. . | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ENGRENAGEM E OUTRAS) DESTINADAS A VAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2017 | 240.00 | 16684259000139 | ZE DOMINGOS JUNIOR ALINHAMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2017 | 460.00 | 00005835793456 | EDVAN ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS (COM ESPERA) NO VEICULO DE PLACA MOQ.2708.PB PROCEDENTE DO SITIO NOGUEIRA ATE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000282 | 01/02/2017 | 1295.25 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TUBO PARA AGUA E OUTROS), DETINADOS A CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DETE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000284 | 01/02/2017 | 2520.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PNEUS DESTINADOS A VAN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2017 | 400.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS (COM ESPERA) NO VEICULO DE PLACA KRD.9716.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A SENHORA SOLANGE MARIA ESTEVAM COM O FIM DE SE CONSULTAR EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2017 | 316.00 | 01554285000175 | CERTISIGIN CERTIFICADORA D S A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2017 | 1720.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FLORAX E OUTROS) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2017 | 29840.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2017 | 140.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2017 | 500.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA FOLIAÇÃO POR TODA CIDADE NO COMBATE CONTRA A AEDES AEGYPTI, COM O OBJETIVO DE DIMINUIR O ALTO INDICE DO LIRAa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2017 | 470.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. . | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000304 | 01/02/2017 | 150.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVÇOS EFETUADOS NO VEICULO VAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2017 | 200.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA NPU.3051-PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO A SENHORA MARIA DAS NEVES DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA SÃO MIGUEL NESTA CIDADE PARA SE CONSULTAR EM HOSPITAL DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2017 | 200.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA PGJ-8367.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A SENHORA ANA LUCIA PEREIRA COM O FIM DE SE CONSULTAR EM HOSPITAL DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2017 | 926.56 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FORMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2017 | 290.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA -ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2017 | 800.00 | 00009260747414 | LEANDRO SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA SALA DO DENTISTA DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2017 | 600.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO, JUMPER E SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2017 | 600.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPU.3051-PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ( COM ESPERA) CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM CONSULTAS EM HOSPITAL DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000338 | 01/02/2017 | 1453.92 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BOM AR, PAPEL HIGIENICO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2017 | 300.00 | 00002956050494 | IVAN GUALBERTO GOMES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL DO PSF I, LOCALIZADO NO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL DA COSTA DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2017 | 320.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPÉNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, NOS DIAS 02,09,16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2017, COM O FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2017 | 1450.00 | 00003504831405 | JOSE JOSENILDO PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E DA CAPITAL DO ESTADO A ESTA CIDADE CONDUZINDO MATERIAIS DIVERSOS PARA A CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOF.4055.PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2017 | 4272.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2017 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS CÍVEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITO MUNICIPAL DE CAIÇARA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2017 | 200.00 | 00003466016495 | MARCELO COUTINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2017 | 500.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMNOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DE ITABAIANA NO VEICULO DE PLACA MOB.4576.PB CONDUZINDO FAMILIARES COM O FIM DE PARTICIPAREM DE SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2017 | 8287.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA , RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000164 | 01/02/2017 | 880.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2017 | 1200.00 | 00001075277400 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTQUE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS SOB ACESSO DE NAVEGAÇÃO NOS SISTEMAS DA REDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2017 | 744.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000182 | 01/02/2017 | 1435.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATE3NDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEPULTAMENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2017 | 400.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DESTA CIDADE A DE SÃO PAULO ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2017 | 141.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2017 | 180.00 | 00008800242405 | DENILSON BENTO PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA NPU-9124-PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUE RESPONDE PELO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2017 | 420.00 | 00006072937489 | JOSE TADESON DA SILVA ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNA.4383.PB DESTA CIDADE A GUARABIRA E OUTRA A CIDADE DE SANTA RITA, CONDUZINDO MUDANÇAS PARA AS MESEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2017 | 300.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 05 VENTILADORES E 03 AR CONDICIONADO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PETI E CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2017 | 900.00 | 00008800244459 | DANIELY SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE MINHA FILHA DE NOME THIENILLY SOUZA DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2017 | 300.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA NNW.1838-PB, DESTA CIDADE A RECIFE-PE CONDUZINDO FAMILIARES DE MARIA DO LIVRAMENTO DIAS DE ARAUJO PARA PARTICIPAR DE UM SEPULTAMENTO NAQUELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2017 | 350.00 | 00009966239499 | JAILDO MARINHO FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO-RJ, ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2017 | 149.64 | 00004205831498 | MARCIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2017 | 70.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE VENTILADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2017 | 60.00 | 00004885347475 | RENATA CARNEIRO DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2017 | 250.00 | 00009415799480 | LETICIA THAINA DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PÁRA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2017 | 180.00 | 00001387541447 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2017 | 3300.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2017 | 205.00 | 00009987416470 | ADRIANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA RUA VER. JOSE FELIX DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2017 | 510.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS II ANTONIO E VALDEMIR MIRANDA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2017 | 200.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2017 | 640.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO) DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2017 | 4024.00 | 10173830000174 | SEVERINO DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA E OUTROS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2017 | 960.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA TENENTE MARCOLINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2017 | 1015.00 | 00069118060463 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CANAL QUE FICA POR TRAZ DA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000302 | 01/02/2017 | 1553.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BALDE P/CONSTRUÇAO,VASSOURÃO E OUTROS), DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2017 | 100.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2017 | 16864.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2017 | 400.00 | 00009447609457 | JOSE GOMES SOARES SOBRINHO | PAGAMENTO DE LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2017 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO DE REPASSE DE Nº.0282875-24/2008/ME/CAIXA/PM CAIÇARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2017 | 150.00 | 00007287901730 | EDNALDO ANTONIO SE SOUSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEÃO FERREIRA DA COSTA DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2017 | 2815.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2017 | 4801.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2017 | 390.00 | 00004210022470 | MARIA JANEIDE DA SILVA CARDOSO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCISCA F.L. QUEIROZ DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2017 | 120.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2017 | 500.00 | 00000923029478 | MARIA NATALICE ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO GERVASIO MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2017 | 100.00 | 00007287901730 | EDNALDO ANTONIO SE SOUSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEÃO FERREIRA DA COSTA DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2017 | 1225.00 | 00049884387400 | JOSE EDUARDO LINS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA PINTURA GERAL DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2017 | 205.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2017 | 2300.00 | 00006231577481 | NIEDJA DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA COBERTURA DOS BANCOS DOS VEICULOS DE PLACA OGF-5140, OGA-8710, OFB-2004, MOI-4625, OGC-5429.PB, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2017 | 200.00 | 00008865269499 | JOSE CARLOS GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2017 | 205.00 | 00010129605441 | MARCIANE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERVASIO MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2017 | 180.00 | 00008692295400 | JEAN ROCHA DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MND-1157.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2017 | 260.00 | 00087328950463 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PALESTRANTE SOBRE MUTIVAÇÃO NA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2017 | 250.00 | 00007552028483 | VILMA INACIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2017 | 200.00 | 00058087931491 | JOSE IVANILDO MOREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCISCA F.L QUEIROZ DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2017 | 1540.00 | 00069118060463 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA PINTURA GERAL DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOÃO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2017 | 140.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS NOS DIAS 20 E 22 DE FEVEREIRO DE 2017, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2017 | 300.00 | 00070181284472 | FRANCISCO DE ASSIS SABINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2017 | 850.00 | 00010681316403 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2017 | 240.00 | 00001960667432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO ESPORTE CLUBE DE UMBURANA E FUTEBOL CLUBE DE SERTÃOZINHO REALIZADA NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2017 | 180.00 | 00015102050478 | JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVUGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE (MATRICULAS DE ALUNOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2017 | 880.00 | 00053714628487 | MARLENE CANDIDO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2017 | 1200.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2017 | 735.00 | 00049884387400 | JOSE EDUARDO LINS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO HIDRAULICA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOÃO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FINANCIAMENTO FUNDEB - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2017 | 950.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA ULTRASSONICA DOS SENSORES, VALVULAS E OUTROS EFETUADOS NO ONIBUS I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2017 | 174.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PAPEL DE OFICIO), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2017 | 1450.00 | 00003504831405 | JOSE JOSENILDO PEREIRA | IMPORTE QUJE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E VICE-VERSA, CONDUZINDO MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERVAÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOF.4055.PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2017 | 140.00 | 00001335655484 | SEVERINO DOS RAMOS HONORIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO GERVASIO MAIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2017 | 1450.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA 07 DE NOVEMBRO MAESTRO JOAQUIM PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2017 | 230.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, DESTA CIDADE A DE PARNAMIRIM-RN QUANDO DE APRESENTAÇÃO DA MESMA NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2017 | 310.00 | 00076053199400 | ELIANE MARIA SANTOS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FINANCIAMENTO FUNDEB - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2017 | 850.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, MOLAS DESTINADAS AO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000242 | 01/02/2017 | 2328.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TELHAS E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2017 | 400.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO RETELHAMENTO E CONSERTO DO PISO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2017 | 1050.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 30 CAMISAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2017 | 920.00 | 00008441326401 | ALDAIR OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTO DAS GRADES DE FERRO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOÃO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2017 | 2020.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO GERVASIO MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2017 | 3915.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000261 | 01/02/2017 | 2747.38 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TELHAS E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2017 | 155.00 | 00009189205405 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA SEMEÃO FERREIRA DA COSTA, DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2017 | 480.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO RETELHAMENTO, CONSERTO DO PISO, PIA E CALÇADA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NEUZA FIRMINO BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2017 | 600.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA N/CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2017 | 924.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FURD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2017 | 480.00 | 00003504812451 | JOSE IVANILDO SALES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA GERAL DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2017 | 937.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA - | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA,EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE,PNAT E PDDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2017 | 80.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 21 E 23 DE FEVEREIRO DE 2017, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2017 | 158.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABALIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2017 | 240.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP LASER 85A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2017 | 1780.00 | 00008646235424 | JOSE LEOMAR DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOÃO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2017 | 400.00 | 00004205689489 | JOSE ROBERTO SANTANA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2017 | 130.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PGJ-8367.PB DESTA CIDADE A SAPÉ CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2017 | 250.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERVASIO MAIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2017 | 150.00 | 00010598440445 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NEUSA FIRMINO BEZERRA DO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000318 | 01/02/2017 | 5500.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OFD.2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2017 | 785.44 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000320 | 01/02/2017 | 2120.39 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (DESODOR,SABÃO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000336 | 01/02/2017 | 4872.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO MICRO I DE PLACA OGC.5429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2017 | 658.48 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, MEDIANTE DÉBITO A SER EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM. 60.034-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2017 | 1700.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL NA ÁREA DE LICITAÇÃO PARA SER RESPONSÁVEL PELO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2017 | 1843.47 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, MEDIANTE DÉBITO A SER EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM. 60.034-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2017 | 158.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2017 | 5753.21 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, MEDIANTE DÉBITO A SER EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM. 60.034-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2017 | 326.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2017 | 5880.88 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2017 | 3800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2017 | 4130.96 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2017 | 190.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2017 | 83.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, MEDIANTE DÉBITO A SER EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 1111-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2017 | 133.15 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, MEDIANTE DÉBITO A SER EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM. 60.034-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2017 | 1700.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA 60.034-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2017 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVUGAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO/EDITAL/ LICITAÇÃO/EXTRATOS E OUTROS,NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER OA PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2017 | 4.19 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2017 | 1900.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGG.2445-PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2017 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVUGAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO/EDITAL/ LICITAÇÃO/EXTRATOS E OUTROS,NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2017 | 138.44 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2017 | 430.00 | 01554285000175 | CERTISIGIN CERTIFICADORA D S A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNCIPIO DE CAIÇARA.PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2017 | 100.00 | 00009596101463 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATRICULAS NO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2017 | 2448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVUGAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO/EDITAL/ LICITAÇÃO/EXTRATOS E OUTROS,NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2017 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVUGAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO DIA 18/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2017 | 350.00 | 00010981436471 | TADSON GUILHERME TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2017 | 448.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2017 | 1900.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGG.2445-PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL,JUNTO A CAIXA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2017 | 350.00 | 00010981436471 | TADSON GUILHERME TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2017 | 316.00 | 01554285000175 | CERTISIGIN CERTIFICADORA D S A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNCIPIO DE CAIÇARA.PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2017 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE OFICIO 4232809 EM 02/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2017 | 550.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 03,04,11,17 E 26 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2017 | 841.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2017 | 679.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA NEGOCIADA JUNTO AO INSS, CUJO PAGAMENTO SERÁ OBJETO DE DÉBITO EFETUADO PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL NA COTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2017 | 12.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2017 | 3345.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA NEGOCIADA JUNTO AO INSS, CUJO PAGAMENTO SERÁ OBJETO DE DÉBITO EFETUADO PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL NA COTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2017 | 198.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃODE DÍVIDAS NOGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2017 | 12664.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2017 | 10488.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ENERGISA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2017 | 9988.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2017 | 92.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2017 | 955.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2017 | 3367.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2017 | 1925.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS CORRESPONDENTE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | REMUNERAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2017 | 43016.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS SERVIDORES FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBEO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | REMUNERAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2017 | 42195.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS SERVIDORES FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB/PESSOAL DE APOIO,RELATIVA AO13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FINANCIAMENTO FUNDEB - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2017 | 24128.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS SERVIDORES FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB/PESSOAL DE APOIO,RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBEO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FINANCIAMENTO FUNDEB - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2017 | 21952.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS SERVIDORES FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB/PESSOAL DE APOIO,RELATIVA AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2017 | 1733.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPEMHAMOS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2017 | 3077.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPEMHAMOS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2017 | 14613.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A CONTRIBUUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL CORRESPONDETE AO 13º SALARIO DE 2016, DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS,ADMINSTRAÇÃO,ASSISTENCIA SOCIAL,INFRA-ESTRUTURA, CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2017 | 18128.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A CONTRIBUUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL CORRESPONDETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS,ADMINSTRAÇÃO,ASSISTENCIA SOCIAL,INFRA-ESTRUTURA, CONSELHO TUTELAR E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2017 | 11535.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A CONTRIBUUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL CORRESPONDETE AO 13º SALARIO DE 2016, DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS,ADMINSTRAÇÃO,ASSISTENCIA SOCIAL,INFRA-ESTRUTURA, CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2017 | 5340.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS DIVERSOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTES AO MÊS DE DEZEMBRO 2016.; | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2017 | 7076.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTGES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS DIVERSOS SERVIÇOS DE SAÚDE/PAB, CORRESPONDENTES AO MÊS DE DEZEMBRO 2016.; | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2017 | 10339.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTGES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS DIVERSOS SERVIÇOS DE SAÚDE/SAMU, CORRESPONDENTES AO 13º SALARIO DE 2016.; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2017 | 2013.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS DIVERSOS SERVIÇOS DE SAÚDE/SAMU, CORRESPONDENTES AO MÊS DE DEZEMBRO 2016.; | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2017 | 4874.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS DIVERSOS SERVIÇOS DE SAÚDE/SAMU, CORRESPONDENTES AO 13º SALARIO DE 2016.; | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2017 | 5151.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTGES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS DIVERSOS SERVIÇOS DE SAÚDE/PAB, CORRESPONDENTES AO 13º SALARIO DE 2016.; | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2017 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS DIVERSOS SERVIÇOS DE SAÚDE/SAMU, CORRESPONDENTES AO 13º SALARIO DE 2016.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2017 | 2631.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS DIVERSOS SERVIÇOS DE SAÚDE/SAMU, CORRESPONDENTES AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2017 | 11736.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS DIVERSOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTES AO MÊS DE DEZEMBRO 2016.; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2017 | 1619.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO INSS RELATIVO A ENCARGO PATRONAIS CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2016, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2017 | 1926.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO INSS RELATIVO A ENCARGO PATRONAIS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/02/2017 | 1673.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO INSS RELATIVO A ENCARGO PATRONAIS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/02/2017 | 12028.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTGES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS DIVERSOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTES AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/02/2017 | 4936.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTGES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS DIVERSOS SERVIÇOS DE SAÚDE/AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, CORRESPONDENTES AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/02/2017 | 8902.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS DIVERSOS SERVIÇOS DE SAÚDE/PAB, CORRESPONDENTES AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/02/2017 | 1016.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS DIVERSOS SERVIÇOS DE SAÚDE/AGENTE DE COMBATE A DENGUE, CORRESPONDENTES AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/02/2017 | 10762.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A CONTRIBUUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL CORRESPONDETE AO MES DE JANEIRO DE 2017, DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS,ADMINSTRAÇÃO,ASSISTENCIA SOCIAL,INFRA-ESTRUTURA, CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/02/2017 | 1885.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPEMHAMOS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | REMUNERAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/02/2017 | 43957.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS SERVIDORES FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB/MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FINANCIAMENTO FUNDEB - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/02/2017 | 24790.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS SERVIDORES FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB/PESSOAL DE APOIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/02/2017 | 3718.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS CORRESPONDENTE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000375 | 23/02/2017 | 60000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS MENSAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/02/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVUGAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO DIA 10/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0000374 | 23/02/2017 | 66000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARTA ATENDER AOS PAGAMENTOS MENSAIS AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DURANTE O EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/02/2017 | 1.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, MEDIANTE DÉBITO A SER EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/02/2017 | 22514.61 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/02/2017 | 8000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/02/2017 | 870.00 | 00002242676474 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN DE PLACA QFC.9409.PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE ALTO E MEDIA COMPLEXIDADE EM HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/02/2017 | 4056.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENDES DE COMBATE À DENGUE - RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/02/2017 | 12855.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2017 | 8121.90 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DESCONTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2017 | 3371.28 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DESCONTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2017 | 10350.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ENERGISA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃODE DÍVIDAS NOGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 01/03/2017 | 12664.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2017 | 683.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2017 | 3395.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2017 | 10058.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2017 | 962.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2017 | 199.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2017 | 12961.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2017 | 12.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2017 | 93.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2017 | 847.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2017 | 15300.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ENERGISA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2017 | 510.00 | 00097739774472 | LOURIVAL MIRO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX.-9011-PB, SENDO 02 A CAPITAL DO ESTADO E 01 A GUARABIRA, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2017 | 360.00 | 00010548342458 | JACIEL LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS COM ESPERA DO SITIO CIPOAL, SENDO 01 A GUARABIRA E 01 A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A SENHORA SEVERINA C. DE ARAUJO COM O FIM DE SE CONSULTAR EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000388 | 01/03/2017 | 648.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000389 | 01/03/2017 | 6125.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS WOLKVAGEM E FIORINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000391 | 01/03/2017 | 3859.74 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS VAN CITROEN E AMBULANCIA RENOUL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000405 | 01/03/2017 | 220.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERINGAS DESC. 1ML, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2017 | 115.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2017 | 285.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOS.0918-PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO A SENHORA SEVERINA HENRIQUE DA SILVA COM O FIM DE FAZER CONSULTAS EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2017 | 180.00 | 00040216926734 | AGENOR VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNJ.6442-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A SENHORA ANA CRISTINA R.DOS SANTOS SILVA, PARA HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2017 | 200.00 | 18032947000140 | BRASILAB-PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPARO ELETRICO E CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE BANHO MARIA PERTENCENTE AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2017 | 500.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA NO PREDIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2017 | 150.00 | 00002298131430 | MANOEL MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNZ.3393-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA), CONDUZINDO FELIPE DOS SANTOS BANDEIRA COM O FIM DE VISITAR FAMILIARES NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2017 | 200.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNQ.1646-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA) CONDUZINDO A SENHORA ROBERTINA CARLA DA SILVA COM O FIM DE VISITAR FAMILIARES NAQUELA CAPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000432 | 01/03/2017 | 12.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FORRMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2017 | 856.00 | 00001448405459 | MAYANNE ANANIAS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA, JUNTO AO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2017 | 204.82 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000439 | 01/03/2017 | 1577.89 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2017 | 844.67 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2017 | 2415.11 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000448 | 01/03/2017 | 2340.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A AMBULANCIA RENAULT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2017 | 180.00 | 00009690691465 | MAILSON MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO LENI FONSECA DO N. PEREIRA PARA CONSULTA NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2017 | 1750.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO DO INDUZINDO, PISTÃO E OUTROS EFETUADOS NAS AMBULANCIAS VAN E RENAULT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2017 | 360.00 | 00041232844420 | MARCELINO ANTONIO DA COSTA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNV-9145-PB, DO SITIO PATRIOTA ATE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SENHOR ANTONIO FERREIRA DE LIMA PARA HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2017 | 250.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.D.LAB.MED.E HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2017 | 400.00 | 00008800242405 | DENILSON BENTO PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPU.9124-PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2017 | 940.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOS NAS AMBULANCIAS DE PLACA QFG-4037 E OFG.2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2017 | 1000.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2017 | 1448.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2017 | 706.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA SAMU DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2017 | 563.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA SAMU DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2017 | 6539.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITARIOS CORRESPONDENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2017 | 4217.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU, CORRESPONDENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2017 | 11270.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB, CORRESPONDENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2017 | 1092.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE, CORRESPONDENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2017 | 14447.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2017 | 390.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPU.3051-PB DESTA CIDADE A CABEDELO, GUARABIRA E BANANEIRAS (COM ESPERA) CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2017 | 170.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTE QUE EMPÉNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC.8872-PB, DESTA CIDADE A SÃO JOSE DE MIPIBU-RN E SITIO JATOBÁ CONDUZINDO PESSOAS COM O FIM DE VEISITAREM FAMILIARES NAS MEESMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000509 | 01/03/2017 | 1245.44 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FORRMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2017 | 120.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 02 CISTERNAS DO PSF II DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000524 | 01/03/2017 | 4978.59 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000525 | 01/03/2017 | 2655.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000533 | 01/03/2017 | 1805.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA -ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LANCETAS DESC.LUVAS E OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000534 | 01/03/2017 | 1037.15 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA -ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FIO DE SUTURA NYLON, RESINA LLIS E OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2017 | 250.00 | 00004205689489 | JOSE ROBERTO SANTANA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO PSF II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTODO CORAÇÃO PB | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE UM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EFETUADO NA SENHORA SEVERINA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000561 | 01/03/2017 | 2632.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2017 | 200.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA PGJ-8367.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SENHOR MARTINHO DA LUZ NASCIMENTO CARNEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2017 | 80.00 | 00009886971495 | IVAN VITAL DE SALES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTO DE 05 BALANÇAS PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2017 | 300.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ-1646-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO A SENHORA MARA DE FATIMA DE ARAUJO SANTOS COM O FIM DE FAZER CONSULTA NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2017 | 2000.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE A. FERNANDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS COM ESPERA NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNQ-1395.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PESSOAS PARA CONSULTAS E EXAMES NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2017 | 890.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA MOM-0784-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PESSOAS PARA CONSULTAS E EXAMES NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2017 | 290.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA NNW-1838.PB, SENDO 01 A CAPITAL DO ESTADO E 01 A GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS MESMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000597 | 01/03/2017 | 2579.97 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO VAN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000620 | 01/03/2017 | 1571.24 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA WOLKVAGEM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000622 | 01/03/2017 | 3001.18 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000628 | 01/03/2017 | 1333.99 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000630 | 01/03/2017 | 1890.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000633 | 01/03/2017 | 630.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2017 | 488.67 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00010778461424 | ADRIANO MARIO DA CONCEIÇÃO JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA: QFB-3418. EM VIRTUDE DE UMA COLISÃO CAUSADA PELO VEÍCULO CITROEN/JUMPER DE PLACA: NQI 6514 - PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2017 | 630.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 09 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 10,17 E 23 DE JANEIRO, 02,06 E 22 DE FEVEREIRO E 07,14 E 16 DE MARÇO DE 2017, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2017 | 6020.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 43 PRÓTESE DENTARIA DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2017 | 1820.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 13 PRÓTESE DENTARIA DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULAANCIA E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132017 | 0000648 | 01/03/2017 | 13836.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW, TELA DE PROJEÇÃO E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2017 | 1500.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONTRA PARTIDA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2017 | 250.00 | 00004694924494 | JAMILTON CONSTANTINO DA FONSECA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS, SENDO 01 A CAPITAL DO ESTADO E 01 A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA OAA-0597.PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2017 | 1900.00 | 00008608762412 | THAIS PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2017 | 1500.00 | 00008608762412 | THAIS PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2017 | 200.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KJN.4518-PB DESTA CIDADE A DE GUARABIRA, SOLANEA E BELEM (COM ESPERA) CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2017 | 870.00 | 00002242676474 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN DE PLACA QFC.9409.PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE ALTO E MEDIA COMPLEXIDADE EM HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2017 | 870.00 | 00005835793456 | EDVAN ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS (COM ESPERA) NO VEICULO DE PLACA MOQ.2708.PB PROCEDENTE DOS SITIOS NOGUEIRA E GRAVATÁ ATE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2017 | 205.00 | 00008192827402 | GECIENE ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2017 | 450.00 | 00078962013487 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MOR.6822.PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADE MEDICAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2017 | 810.00 | 00004205689489 | JOSE ROBERTO SANTANA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000669 | 01/03/2017 | 630.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2017 | 200.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA OGC-2848.PB COM O OBJETIVO DE CONDUZIR UM PACIENTE DESTA CIDADE PARA INTERNAÇÃO NO JULIANO MOREIRA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2017 | 600.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO, AMBULANCIA SAMU E JUNPER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2017 | 390.00 | 19820607000146 | DOUTOR EXAME.LABORATÓRIO ANTERO E SOARES LTDA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE EFETUADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2017 | 22155.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2017 | 3988.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERETARIA DE SAUDE/ DENGUE, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2017 | 37990.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERETARIA DE SAUDE/ PAB, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2017 | 2400.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA DESTINADA AO LABORATORIO DE ANALISE, PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE/MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2017 | 52.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2017 | 2301.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO INSS RELATIVO A ENCARGO PATRONAIS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2017 | 400.00 | 00003469141401 | MARINEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAUS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2017 | 83.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000397 | 01/03/2017 | 1674.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2017 | 250.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO DO QUINTAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2017 | 500.00 | 00005164549433 | GILLIARDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DO SR. EPITACIO DOS SANTOS RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2017 | 500.00 | 00050023152753 | FRANCISCO SEBASTIAO BEZERRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM UMA CIRURGIA DE OLHO QUE IREI ME SUBMETER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2017 | 200.00 | 00004695285401 | ANTONIO DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETER NA CLINICA SANTA CLARA NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - I.G.D. - S.U.A.S.- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2017 | 444.60 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2017 | 300.00 | 00003506298461 | MARIA DA LUZ DE OLVEIRA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00008113677461 | DANIELLE FERNANDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DA ÓRTESE PARA A MINHA FILHA DE NOME ADYLLA GABIELE FERNANDES DOS SANTOS, POR A MESMA SER PORTADORA DA DOENÇA DE PERTHES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2017 | 200.00 | 00005717440448 | EDUARDO PESSOA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2017 | 100.00 | 00003506099426 | MARIA ALZIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DAGUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2017 | 500.00 | 00009043759430 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA OS IDOSOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2017 | 700.00 | 00065187385453 | JOÃO EVANGELISTA MORREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - I.G.D. - S.U.A.S.- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000505 | 01/03/2017 | 254.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS IDOSOS (GRUPO VIDA ATIVA), DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2017 | 100.00 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICMANTOS PARA O MEU PAI DE NOME MANOEL JOAQUIM RODRIGUES POR O MESMO SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2017 | 200.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DO MEU ROÇADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2017 | 500.00 | 00085515523415 | ELIANE ELIAS DA PAZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO EXAME DE TIREOIDE DA MINHA SOBRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2017 | 400.00 | 00004695285401 | ANTONIO DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM UM EXAME ECOCARDIOGRAMA QUE IREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2017 | 140.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2017 | 150.00 | 00003505088447 | JOSENILDA MARIA MARTINS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEIA ANTITROMBO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE IREI ME SUBMETER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2017 | 200.00 | 00006615569485 | ANA CRISTINA MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DO ALUGUEL DE UMA CASA DE MINHA PROPRIEDADE ONDE RESIDE A SENHORA INGRID KATIELLE BRAZ DE OLIVEIRA NA RUA VER. JOSE CARNEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2017 | 100.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2017 | 200.00 | 00005877735454 | JEANE ALVES PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2017 | 500.00 | 00007281707444 | SILVANIRA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2017 | 74.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000579 | 01/03/2017 | 1035.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000580 | 01/03/2017 | 300.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2017 | 1025.00 | 00010311375480 | ALEXANDRE LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2017 | 150.00 | 00006479940466 | MARIA ROSEMERE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DAGUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2017 | 148.00 | 00000923029478 | MARIA NATALICE ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DAGUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2017 | 71.94 | 00065186222453 | LUZIA FRANCISCA DE ASSIS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO COSUMO DAGUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2017 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU FILHO QUE O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROLÓGICA E PSIQUIÁTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2017 | 100.00 | 00003507007452 | MARIA JOSE ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM UM EXAME NEOPLASIA DE SISTEMA NERVOSO CENTRAL QUE IREI ME SUBMETER POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000602 | 01/03/2017 | 307.17 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CITROEN PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2017 | 320.00 | 00008792093485 | ADAILMA MOURA DE MELO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITE NOS DIAS 07, 08, 21 E 22 DE MARÇO, DESTA CIDADE PARA À CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000619 | 01/03/2017 | 1545.81 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2017 | 320.00 | 00003500966438 | ADRIANA PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITE NOS DIAS 09, 10, 23 E 24 DE MARÇO, DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2017 | 810.00 | 00006072937489 | JOSE TADESON DA SILVA ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNA 4383 PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO MUDANÇAS PARA A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2017 | 830.00 | 00006072937489 | JOSE TADESON DA SILVA ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNA 4383 PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO MUDANÇAS PARA A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - I.G.D. - S.U.A.S.- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2017 | 700.00 | 00009043759430 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA OS IDOSOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2017 | 240.00 | 00003509082494 | VERA LUCIA CASTILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - I.G.D. - S.U.A.S.- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2017 | 495.10 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2017 | 744.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2017 | 8287.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA , RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2017 | 1052.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 60 BLUSAS COM ESTAMPAS, 35 ADESIVOS,10 IMPRESSOES COLORIDAS E 128 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2017 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU FILHO QUE O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROLÓGICA E PSIQUIÁTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2017 | 406.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A CONTRIBUUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2017 | 3465.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A CONTRIBUUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2017 | 2432.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A CONTRIBUUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2017 | 1343.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A CONTRIBUUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2017 | 2690.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A CONTRIBUUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2017 | 2051.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A CONTRIBUUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2017 | 5280.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A CONTRIBUUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2017 | 80.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17 E 20 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2017 | 240.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARÇO À SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2017 | 98.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2017 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS CÍVEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2017 | 230.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DADOS, FORMATAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E INSTALAÇÃO DE APLICATIVO NO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2017 | 80.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPÉNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS NOS DIAS 24 E 27 DE MARÇO DE 2017, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2017 | 91.11 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TV POR ASSINATURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2017 | 3800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2017 | 2543.09 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, MEDIANTE DÉBITO A SER EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL DA CONTA DO F.PM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2017 | 80.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, MEDIANTE DÉBITO A SER EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2017 | 340.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000629 | 01/03/2017 | 1700.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL NA ÁREA DE LICITAÇÃO PARA SER RESPONSÁVEL PELO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2017 | 2198.29 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, MEDIANTE DÉBITO A SER EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL DA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2017 | 1.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO A SER EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL DA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2017 | 30.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2017 | 200.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 02,07,13,16 E 20 DE MARÇO DE 2017, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2017 | 202.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2017 | 514.39 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO A SER EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2017 | 0.41 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO A SER EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2017 | 335.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2017 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2017 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE OFICIO 4269311 ENVIADO EM 10/03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER OA PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2017 | 130.96 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2017 | 5063.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS CORRESPONDENTE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000532 | 01/03/2017 | 451.10 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSFERÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082017 | 0000577 | 01/03/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL,JUNTO A CAIXA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2017 | 200.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA PGJ.8367-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2017 | 1080.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGG.2445-PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2017 | 14.70 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TV POR ASSINATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2017 | 91.11 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2017 | 420.00 | 00041232844420 | MARCELINO ANTONIO DA COSTA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDR AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNV-9145-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL ATE CAIÇARA PARA PARTICIPAREM DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2017 | 80.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2017 | 448.90 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO, CAL HIDR.TUBO DE ESGOTO E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOÃO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000393 | 01/03/2017 | 1463.45 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO I,II E III, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000394 | 01/03/2017 | 2263.88 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS I E II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000395 | 01/03/2017 | 1090.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000398 | 01/03/2017 | 3191.21 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO S AO VEICULO FORD K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2017 | 1250.00 | 00013180930403 | JHON LENNON MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2017 | 2000.00 | 00010311375480 | ALEXANDRE LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA PINTURA GERAL DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO GERVASIO MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NO EVENTO CAIÇARA FOLIA REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 23/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2017 | 1440.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS E BEBEDOUROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2017 | 656.50 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES, RECARGAS DE CARTUCHOS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2017 | 1350.00 | 00013180930403 | JHON LENNON MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2017 | 1500.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA REVISÃO GERAL DA INSTALAÇÃO E OUTROS, EFETUADOS NOS MICROS ONIBUS I,II E III, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2017 | 1300.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVE CODIFICADA DO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ.5268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2017 | 1000.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FINANCIAMENTO FUNDEB - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2017 | 926.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2017 | 350.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000443 | 01/03/2017 | 7110.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FINANCIAMENTO FUNDEB - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000444 | 01/03/2017 | 6639.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FINANCIAMENTO FUNDEB - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000445 | 01/03/2017 | 2311.04 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000446 | 01/03/2017 | 1051.50 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FINANCIAMENTO FUNDEB - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000447 | 01/03/2017 | 1051.50 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2017 | 937.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA - | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA,EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE,PNAT E PDDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2017 | 1010.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2017 | 1000.00 | 13607398000170 | EZIELIO BARBOSA GUEDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO NO CAIÇARA FOLIA REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FINANCIAMENTO FUNDEB - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2017 | 198.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM SOFTWARE (ANT-VIRUS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FINANCIAMENTO FUNDEB - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000457 | 01/03/2017 | 6300.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PENU DESTINADOS AO MICRO ANIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2017 | 300.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PGJ-8367.PB DESTA CIDADE A DE ALAGOA GRANDE, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2017 | 200.00 | 00070181284472 | FRANCISCO DE ASSIS SABINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOÃO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2017 | 1418.20 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS AO ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2017 | 510.00 | 00008054743408 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FINANCIAMENTO FUNDEB - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2017 | 2536.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FINANCIAMENTO FUNDEB - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000501 | 01/03/2017 | 1849.00 | 12221374000116 | MERCADINHO 2 AMIGOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO TREINAMENTO (JORNADA PEDAGÓGICA) DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000502 | 01/03/2017 | 11857.20 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | REMUNERAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2017 | 62006.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS SERVIDORES FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB/MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FINANCIAMENTO FUNDEB - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2017 | 30925.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS SERVIDORES FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB/PESSOAL DE APOIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2017 | 1950.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13 CARRADAS DÁGUA (PIPA/08 MIL LITROS), NO VEICULO DE PLACA MMZ.8299-PB, DESTINADAS AOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2017 | 200.00 | 00008865269499 | JOSE CARLOS GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2017 | 850.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2017 | 500.00 | 00096512938453 | SAULO GONCALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES GERAL DOS MICRO-ONIBUS I.II E III, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2017 | 120.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2017, DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000522 | 01/03/2017 | 396.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2017 | 250.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NO CAIÇARA FOLIA REALIZADO NO DIA 23 DE FEVERIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2017 | 320.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO RETALHAMENTO DA ESCOLA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2017 | 80.00 | 00006388933483 | DIMAS BENTO FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2017 | 100.00 | 00005835793456 | EDVAN ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEÃO FERREIRA DA COSTA DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2017 | 800.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO DE GELADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000541 | 01/03/2017 | 13189.10 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CIMENTO E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2017 | 80.00 | 00015521923420 | ROSILDA DA COSTA AMARAL DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE NO DIA 13 DE MARÇO. DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2017 | 2457.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ONIBU S I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2017 | 252.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2017 | 265.39 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 91 AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2017 | 100.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CAIXA DE PAPAEL A4 COM 500 FOLHAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2017 | 250.00 | 00010155785435 | ERNANE RUBENS BRAYNER OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEÃO FERREIRA DA COSTA DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000557 | 01/03/2017 | 3580.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2017 | 200.00 | 00003504812451 | JOSE IVANILDO SALES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2017 | 378.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 KGS DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADAS A ALIMENTAÇÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO QUANDO DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2017 | 400.00 | 00033363732805 | DEAMANTINO COSTA MODESTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇAO DO GESSO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2017 | 2625.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 01/03/2017 | 1700.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. . | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2017 | 790.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2017 | 300.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VENTILADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000598 | 01/03/2017 | 2667.24 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO S AO VEICULO FORD K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000609 | 01/03/2017 | 1417.71 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGA-8710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000623 | 01/03/2017 | 1267.31 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGF.5140, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000624 | 01/03/2017 | 1926.51 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGC-5429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000625 | 01/03/2017 | 1840.97 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOI-4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000626 | 01/03/2017 | 1768.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000627 | 01/03/2017 | 1348.18 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA NQJ-5268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2017 | 200.00 | 00002549754450 | JOSEFA CLAUDIANA DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADOURA NA ESCOLA MUNICIPAL JOANA ALVES DE MENEZES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000641 | 01/03/2017 | 6400.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, DIARIO ESCOLAR E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2017 | 1300.00 | 00072694530478 | JOSE CASSIANO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DDT-1781.PB, DO SÍTIO PITOMBAS, CONDUZINDO PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2017 | 220.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SÍTIO PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2017 | 52.00 | 00008677239472 | FRANCISCA LUCIA LOPES DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2017 | 109.00 | 00007081764452 | LUCENILDA QUERINO DE MOURA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA bANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO POR OCASIÃO DO EVENTO CAIÇARA FOLIA REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2017 | 350.00 | 00051295083434 | JOSE ERILSON BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 CARRADA DÁGUA NO CARRO PIPA DE PLACA JCJ-6666.RN, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES DE CARVALHO E TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2017 | 800.00 | 00051295083434 | JOSE ERILSON BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 CARRADAS DÁGUA NO CARRO PIPA DE PLACA JCJ-6666.RN, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2017 | 120.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS SEM PERNOITES PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS NOS DIAS 014,15 E 16 DE MARÇO DE 2017, DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FINANCIAMENTO FUNDEB - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2017 | 656.50 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES, RECARGAS DE CARTUCHOS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2017 | 120.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FORD k, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2017 | 15.00 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TV POR ASSINATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2017 | 2679.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2017 | 480.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 01 FOGÃO DE 02 BOCAS MASTER E 01 REGISTRO DE ALTA PRESSÃO, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTO DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FINANCIAMENTO FUNDEB - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2017 | 850.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO MICRO- ÔNIBUS I,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS P.D.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2017 | 17.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC/TED. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000392 | 01/03/2017 | 3939.43 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICUOS CAÇAMBA E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000399 | 01/03/2017 | 1229.07 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000400 | 01/03/2017 | 7811.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E TEMPORARIA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHO DAS RUAS DA CIDADE DE CAIÇARA, CONF. CONTRATO DE Nº.12/2017 E DISPENSA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2017 | 535.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISTORIA DE OBRA/EXTRA (02 A 15/02/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2017 | 500.00 | 00003502656401 | EDVALDO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTE "O LUIZÃO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2017 | 460.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO) DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2017 | 470.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA TROCA DE REPARO DA BAMBA HIDRAULICA E OUTROS EFETUADOS NO CAMINHÃO WOLKSVAGEN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2017 | 290.00 | 00010371466466 | MARIA JAKELINE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL DA PRAÇA DA RUA TENENTE MARCOLINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2017 | 390.00 | 00063170175491 | ALMIR DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AQUIISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A INFRA ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A SECRETARIA DE INFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0000493 | 01/03/2017 | 155000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM CARROCERIA, MARCA VOLKSWAGEN ANO 2016 MODELO 2017 DIESEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AQUIISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A INFRA ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A SECRETARIA DE INFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0000495 | 01/03/2017 | 95500.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE EMPANHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM TRATOR AGRÍCOLA MF 4275/4 -75 CV-4 CIL-T4X4, ANO E MODELO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AQUIISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A INFRA ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A SECRETARIA DE INFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0000496 | 01/03/2017 | 11800.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE EMPANHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA GRADE NIVELADORA MARCA BALDAN MODELO SP COM 28 DISCOS DE 20". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2017 | 500.00 | 00070135023408 | HIAGO ALVES CARNEIRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LUIZÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2017 | 1500.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTO DE PORTÕES DO GINASIO, DO MERCADO PUBLICO E TROCA DE MOLAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2017 | 2140.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000535 | 01/03/2017 | 6840.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 PNEUS PARA O VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 3991 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000540 | 01/03/2017 | 2090.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DAS MESMAS NA ILUMINAÇÃO DAS RUAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2017 | 200.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA VALDEMIR MIRANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2017 | 300.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA RUA JOSE ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2017 | 2800.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICO, DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2017 | 135.00 | 00004779033470 | VERA LUCIA DA SILVA DE LIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA JOSE ANTONIO NEVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2017 | 170.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CARPINTARIA NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2017 | 360.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS PE DE SERRA ATE CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/03/2017 | 2880.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2017 | 1490.00 | 00009374411474 | MARCIANO ROSENDO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO MATO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2017 | 300.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOLBINAGEM DO MOTOR BOMBA 2 HP, COM TROCA DE ROLAMENTO E SELO MECANICO DO POÇO ARTESEANO QUE FICA NO LOTEAMENTO SANTA CLARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2017 | 310.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS EPITACIO PESSOA E VILA SANTO ANTONIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2017 | 100.00 | 00010560623470 | DANIEL PEREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE UM TRECHO DA ESTRADA DO SITIO MASSARANDUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2017 | 120.00 | 00010647267470 | EDSON JOSE LUCAS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA DA LOCALIDADE DO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2017 | 513.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REANALISE/REPROGRAMAÇÃO - CALCULO DE TARIFA DE ANALISE DE SEGUNDA LICITAÇÃO TRATOR E GRADE ARADORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000599 | 01/03/2017 | 658.99 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000600 | 01/03/2017 | 2197.81 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000601 | 01/03/2017 | 1631.84 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000603 | 01/03/2017 | 707.62 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000604 | 01/03/2017 | 324.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000605 | 01/03/2017 | 853.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000606 | 01/03/2017 | 1259.71 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000607 | 01/03/2017 | 1173.53 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2017 | 900.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DE GALERIA FLUVIAL DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000668 | 01/03/2017 | 5280.71 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES MASSEY FERGUSSON I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000684 | 01/03/2017 | 6669.20 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E TEMPORARIA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHO DAS RUAS DA CIDADE DE CAIÇARA, CONF. CONTRATO DE Nº.12/2017 E DISPENSA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2017 | 100.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA EM SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NO TRECHO DOS SITIOS JATUARANA A CAZAJEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2017 | 80.00 | 00009690691465 | MAILSON MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM COMO ESPERA NO VEICULO DE PLACA MOM-0608,PB DESTA CIDADE AO SITIO DE NOGUEIRA, CONDUZINDO A EQUIPE MÉDICA PARA O PSF III DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - I.G.D. - S.U.A.S.- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS -PB | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE MARIA LUSIRENE JUSTINO DA SILVA PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000720 | 03/04/2017 | 6991.50 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 885 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000706 | 03/04/2017 | 5802.66 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000707 | 03/04/2017 | 375.92 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000708 | 03/04/2017 | 942.28 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000710 | 03/04/2017 | 279.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FORMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000711 | 03/04/2017 | 120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVÇOS (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) EFETUADOS NO VEICULO VAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/04/2017 | 120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVÇOS (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) EFETUADOS NO VEICULO VAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000714 | 03/04/2017 | 189.70 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FORMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000715 | 03/04/2017 | 2897.61 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/04/2017 | 471.49 | 13569990000125 | NEUMA CRISTINA DE OLIVEIRA FREIRE - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/04/2017 | 260.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/04/2017 | 519.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/04/2017 | 100.00 | 00009593704477 | APARECIDA FERNANDA X.LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/04/2017 | 180.00 | 00003466016495 | MARCELO COUTINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/04/2017 | 3090.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PE€AS E IMPL.AGRI.LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000705 | 03/04/2017 | 4200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000713 | 03/04/2017 | 656.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARA E PROTETOR DESTINADOS A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000716 | 03/04/2017 | 8644.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 18.4X30 GOODYAR, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/04/2017 | 50.00 | 23921121000171 | TAISE CINTIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DO S.D E INSTALÇAO DE PROGRAMAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/04/2017 | 300.00 | 00002379890773 | SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOÃO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000723 | 03/04/2017 | 2428.64 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000724 | 03/04/2017 | 1552.70 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/04/2017 | 320.00 | 00001335655484 | SEVERINO DOS RAMOS HONORIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/04/2017 | 135.00 | 00009548372401 | CARLOS ANDRE F. DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE 20 CHAVES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/04/2017 | 978.56 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/04/2017 | 780.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP LASER 83A E 85A E OUTROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000736 | 04/04/2017 | 1319.40 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/04/2017 | 725.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/04/2017 | 430.00 | 00004695285401 | ANTONIO DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM UM EXAME TC DE CRANIO QUE IREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/04/2017 | 500.00 | 00007580599490 | LUCINEIDE MIGUEL DE SOUSA LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME CARIOTIPO C/BANDAS (HAPVIDA V/2), PARA O MEU FILHO DE NOME JOSE TAILSON LIMA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - I.G.D. - S.U.A.S.- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000732 | 04/04/2017 | 178.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS IDOSOS (GRUPO VIDA ATIVA), DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - I.G.D. - S.U.A.S.- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS -PB | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE THAIS PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000731 | 04/04/2017 | 91.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FORRMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000734 | 04/04/2017 | 527.48 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FORRMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/04/2017 | 459.50 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PÁGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - I.G.D. - S.U.A.S.- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS -PB | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE ADAILMA MOURA DE MELO PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/04/2017 | 345.00 | 00005282083493 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS DE MINHA PESSOA E OUTROS, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/04/2017 | 255.00 | 00075134942404 | RENE CRIZANTO SOUZA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/04/2017 | 70.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA NPU.3051-PB DESTA CIDADE A GUARABIRA (COM ESPERA) CONDUZINDO A SENHORA CASSIA REJANE C. SOARES PARA CONSULTAS E EXAMES NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/04/2017 | 200.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA OEV-3872.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO A SENHORA FERNANDA MARINHO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/04/2017 | 600.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ-1646-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM CONSULTAS E EXAMES NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 06/04/2017 | 480.00 | 00003273115416 | Osvaldo Justino da Silva | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DE MEU ROÇADO NA LOCALIDADE DO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/04/2017 | 800.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LNG-7350.PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO UMBURANA PARA A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCISCA F.L. QUEIRO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/04/2017 | 640.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PEÇAS) DESTINADOS A GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/04/2017 | 350.00 | 00010519703421 | MARCIEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PARQUE DA LAGOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/04/2017 | 1000.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO) DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/04/2017 | 1150.00 | 00085514330400 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE UMA GALERIA NA RUA JOÃO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 06/04/2017 | 80.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR II MASSEY FERGUNSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.25170411319653000154550010000003921000003921 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/04/2017 | 150.00 | 00001905387407 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA DO SITIO RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/04/2017 | 2901.93 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO A SER EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/04/2017 | 0.25 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO A SER EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/04/2017 | 100.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA PGJ.8367-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/04/2017 | 556.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/04/2017 | 145.00 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DO PROFESSOR KLEBBER MAUX DIAS, PALESTRANTE SOBRE PSICONÁLISE PARA OS ESTUDANTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/04/2017 | 287.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 17 KGS DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000757 | 11/04/2017 | 3606.70 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000762 | 11/04/2017 | 21.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000763 | 11/04/2017 | 259.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULAANCIA E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132017 | 0000765 | 11/04/2017 | 14140.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PURUFICADOR E OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃODE DÍVIDAS NOGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/04/2017 | 12664.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/04/2017 | 3401.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DESCONTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/04/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/04/2017 | 300.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E CONSERTOS DE VENTILADORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/04/2017 | 460.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA NNW-1838.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/04/2017 | 1500.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONTRA PARTIDA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/04/2017 | 850.00 | 00085515019415 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇOS DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/04/2017 | 1900.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE A. FERNANDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS COM ESPERA NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNQ-1395.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PESSOAS PARA CONSULTAS E EXAMES NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/04/2017 | 100.00 | 00006072937489 | JOSE TADESON DA SILVA ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNA 4383 PB DA CAPITAL DO ESTADO ATE O SITIO SANTA TEREZINHA QUANDO NO TRANSPORTE DA MUDANÇA DA SENHORA CLAUDILENE PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/04/2017 | 150.00 | 00002979294454 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMENTOS PARA O MEU FILHO POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/04/2017 | 120.00 | 00006293048407 | SANDRA PEREIRA ROSENDO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/04/2017 | 120.00 | 00008711680490 | ANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/04/2017 | 180.00 | 00010533351480 | JULIENE GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA, POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/04/2017 | 90.00 | 00001942781407 | ODILMA RODRIGUES MACIEL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/04/2017 | 104.71 | 00003026878405 | MARIA JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CESTA DE ALIMENTO NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000802 | 12/04/2017 | 3272.50 | 04932750000152 | LITORAL ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXE PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/04/2017 | 280.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPÉNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,05,07 E 10 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/04/2017 | 1000.00 | 00003980963411 | JAKSON FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OBZ.6636-PB COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO SETOR DE LICITAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO MESMO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/04/2017 | 150.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MNC 8872 - PB, DESTA CIDADE PARA CANGUARATEMA - RN. CONDUZINDO O SENHOR JOÃO BATISTA DE LIMA COM FINALIDADE DE VISITAR FAMILIARES NA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/04/2017 | 700.00 | 00070135023408 | HIAGO ALVES CARNEIRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/04/2017 | 140.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM NO DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/04/2017 | 350.00 | 00011230304487 | BARTOLOMEU XAVIER DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM SHOW DE MUSICA PARA OS ALUNOS DO 4º E 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/04/2017 | 500.00 | 00010565885430 | JOELLINGTON ANDERSON SANTOS SOARES | IMPORTE QUE EMPENAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO APOIO TÉCNICO NO PROJETO DE VOLEIBOL DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOÃO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/04/2017 | 82.00 | 00004694921479 | GILSON MARQUES DE LIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO DA MOBÍLIA DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/04/2017 | 105.00 | 00004516187426 | MARIA DO LIVRAMENTO B.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/04/2017 | 1000.00 | 00092922155404 | JOSENILDO VALERIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA, CIPOAL E BEIRA RIO ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREIRA DA COSTA DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/04/2017 | 150.00 | 00002475353465 | EDMILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA REVISÃO ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/04/2017 | 250.00 | 00007502904476 | JOSE ADALBERTO DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/04/2017 | 180.00 | 00010598440445 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NEUSA FIRMINO BEZERRA DO SITIO RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/04/2017 | 1000.00 | 00004975783444 | PRUDENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS SÃO MIGUEL, TIMBAUBA E CACHOEIRA ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/04/2017 | 200.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO DE PLACA MOE.1181.PB, CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/04/2017 | 1000.00 | 00064508560415 | JOSE J. DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/04/2017 | 30.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/04/2017 | 44.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO A SER EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL DA CONTA DO CID-CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/04/2017 | 360.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,06,07,13 E 17 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000782 | 12/04/2017 | 2240.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DOS EMPLEMENTOS DA GRADE FINA, MONTAGEM DA GRADE ARADORA DOS TRATORES, CONSERVAÇAO E RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/04/2017 | 400.00 | 00001641729473 | PAULO CESAR DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS ANTENOR NAVARRO, JOÃO PESSOA E RUA DA AREIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/04/2017 | 510.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS II ANTONIO , VALDEMIR MIRANDA E TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/04/2017 | 3520.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE 128 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/04/2017 | 70.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/04/2017 | 380.00 | 00038838214700 | JOSE LUCAS PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORRO DE GESSO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/04/2017 | 360.00 | 00010553439464 | MARCELO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MANEOL CARNEIRO DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000807 | 17/04/2017 | 1300.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS PARA A ESCOLA DE ENSINO MUNICIPAL E FUNDAMETAL PEDRO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/04/2017 | 150.00 | 00007196002431 | FLAVIA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE QUATRO VENTILADORES DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PÉ DE SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CESTA DE ALIMENTO NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000810 | 17/04/2017 | 17765.00 | 04932750000152 | LITORAL ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXE PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/04/2017 | 300.00 | 00010265625467 | ALCILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - I.G.D. - S.U.A.S.- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/04/2017 | 143.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FACILITAÇÃO EM REVISÃO E EVENTOS SOBRE A 3ª IDADE, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/04/2017 | 216.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/04/2017 | 128.00 | 00008840633480 | JADILSON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNP.3845.PB COM ESPERA DESTA CIDADE A DE MARI, CONDUZINDO PESSOAS PARA VISITAR FAMILIARES NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/04/2017 | 2258.50 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO, CAL HIDR.TUBO DE ESGOTO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM A LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/04/2017 | 300.00 | 00069118060463 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO MURO DA CASA DA SENHORA LUCIELLE SOARES DE AGUIAR, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/04/2017 | 300.00 | 00009708245488 | JOSE WELLINGTON DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TRATORISTA NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE UMA SEMANA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/04/2017 | 18252.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/04/2017 | 240.00 | 00003625369451 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS SEM PERNOITES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 27,28 E 29 DE MARÇO E 03,04 E 05 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/04/2017 | 3240.00 | 00006228882422 | WALLACE FREIRE DO AMARAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 36 HORAS DE ESCRIPE E LAMINA NA CONSERVAÇÃO DA LADEIRA DO SITIO GIRAU ATE O SITIO SERROTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/04/2017 | 240.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA VISITAR AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NA MOTO DE PLACA OFC.8734.PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/04/2017 | 1210.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SÍTIO PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/04/2017 | 560.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10,12,17,19 E 20 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 19/04/2017 | 69.43 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO A SER EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 19/04/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER OA PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/04/2017 | 200.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA PGJ-8367.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO ROSIMAR DANTAS DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICO NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/04/2017 | 1900.00 | 00008608762412 | THAIS PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/04/2017 | 230.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NA SEMANA SANTA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/04/2017 | 100.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/04/2017 | 300.00 | 00007598430403 | MARIA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES QUE SUBMETIR-ME NA CIDADE DE GUARABIRA E INCLUSIVE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/04/2017 | 300.00 | 00010292568452 | LUCIANO HENRIQUE FARIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE FILMAGEM E REVELAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/04/2017 | 100.00 | 00082182485449 | ANTONIO MAXIMILIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/04/2017 | 8.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DOC/TED. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/04/2017 | 150.00 | 00005835793456 | EDVAN ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM (COM ESPERA) NO VEICULO DE PLACA MOQ.2708.PB PROCEDENTE DO SITIO NOGUEIRA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO MARIA JOSÉ SOARES COM O FIM DE SE CONSULTAR EM HOSPITAIL DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/04/2017 | 1156.43 | 19820607000146 | DOUTOR EXAME.LABORATÓRIO ANTERO E SOARES LTDA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE EFETUADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULAANCIA E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132017 | 0000842 | 24/04/2017 | 18080.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA -ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLTRANA, MESA E OJTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/04/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/04/2017 | 1290.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DA INSTALAÇAO HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO E TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/04/2017 | 80.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 18 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/04/2017 | 200.00 | 00008865269499 | JOSE CARLOS GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/04/2017 | 150.00 | 00006293048407 | SANDRA PEREIRA ROSENDO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/04/2017 | 700.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O FERIADO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/04/2017 | 900.00 | 00049618555453 | EDSON QUERINO DO AMARAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/04/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE OFICIO 4321418 ENVIADO EM 25/04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/04/2017 | 1126.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/04/2017 | 720.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PINTURA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/04/2017 | 757.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/04/2017 | 210.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PFS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/04/2017 | 720.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/04/2017 | 12891.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/04/2017 | 200.00 | 00008880640470 | FATIMA CASTILHO FARIAS E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/04/2017 | 220.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS (02) VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA MOM-0784-PB, PROCEDENTE DO SITIO MASSARANDUBA À GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/04/2017 | 200.00 | 00009083883493 | LUCIANA SILVA DE LIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTA E MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/04/2017 | 320.00 | 00082690189453 | JOSE PEREIRA SEGUNDO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOT.6267-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/04/2017 | 150.00 | 00009409621445 | MARIA DO SOCORRO DIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/04/2017 | 725.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTO PLACA MNP.7232.PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/04/2017 | 450.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LNG-7350.PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/04/2017 | 300.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTO E ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS SÃO MIGUEL ATE O SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000859 | 27/04/2017 | 6339.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E TEMPORARIO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE DE CAIÇARA, NO PERIODO DE 01/04 A 24/04/2017, CONFORME CONTRATO 12/17 E DISPENSA 05/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/04/2017 | 200.00 | 00003466016495 | MARCELO COUTINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/04/2017 | 8587.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA , RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/04/2017 | 750.00 | 00008426691404 | RENATA SOARES DA SILVA FONSECA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE 375 OVOS DE CHOCOLATE (PÁSCOA) DESTINADOS AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/04/2017 | 950.00 | 00003502476411 | EDILEUZA DA SILVA FELICIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE INJEÇÕES PARA REALIZAR PROCEDIMENTO DE BIOPSIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/04/2017 | 202.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/04/2017 | 1120.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPEMHAMOS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COPMPETÊNCIA MARÇO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/04/2017 | 22693.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE SAUDE, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/04/2017 | 4146.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/DENGUE, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/04/2017 | 29283.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/04/2017 | 8000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/04/2017 | 2600.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO DESTINADO AOS PSFS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/04/2017 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/04/2017 | 173.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO VAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/04/2017 | 265.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/04/2017 | 278.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/04/2017 | 115.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA IGNIÇÃO DA AMBULANCIA FIAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/04/2017 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO MOTOR DO LIMPADOR DA AMBULANCIA FIAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000891 | 28/04/2017 | 4788.13 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000896 | 28/04/2017 | 2047.17 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/04/2017 | 555.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NOS PSFs DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/04/2017 | 1180.00 | 13002970000178 | SHOP COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000910 | 28/04/2017 | 379.62 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/04/2017 | 2610.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FORD K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000912 | 28/04/2017 | 2998.21 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 28/04/2017 | 620.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000914 | 28/04/2017 | 1078.75 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 28/04/2017 | 814.36 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/04/2017 | 1970.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. . | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ROLAMENTO, FILTRO COMBUSTIVEL E OUTRAS) DESTINADAS A VAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/04/2017 | 1250.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/04/2017 | 311.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA FARMACIA BASICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULAANCIA E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132017 | 0000940 | 28/04/2017 | 47042.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DESTILADOR DE AGUA, BALANÇA DIGITAL, MESA DE EXAMES E OUTROS, DESTINADOS AOS PSFs E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/04/2017 | 116000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, DE FORMA ESTIMADA,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU, RELATIVAS AOS MÊSES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/04/2017 | 1244.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU, CORRESPONDENTES AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/04/2017 | 3101.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTES AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/04/2017 | 12870.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DE COMBATE À DENGUE, ATENÇÃO BÁSICA E PESSOAL ADMIN ISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/04/2017 | 888.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO INSS RELATIVO A ENCARGO PATRONAIS CORRESPONDENTES AO MES DE MARÇO DE 2017, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/04/2017 | 200.00 | 00048474592453 | JOAO BENTO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA EXTERNA DA FUNDAÇÃO VALDEMIR MIRANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/04/2017 | 188.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ARQUIVO E OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/04/2017 | 6634.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFRAESTRUTURA E CONSELHO TUTELAR, C0MPETÊNCIA MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/04/2017 | 141.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/04/2017 | 640.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PEÇAS) DESTINADOS A GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/04/2017 | 1720.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA PLATOR DE EMBREAGEM DO TRATOR JOHN DERRE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/04/2017 | 850.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO TRATOR JOHN DEREE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000918 | 28/04/2017 | 4200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/04/2017 | 3058.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÇEAS DESTINADAS A ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/04/2017 | 2165.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/04/2017 | 2168.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO E OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/04/2017 | 1000.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORES MASSEY FERGUSSON I E II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/04/2017 | 700.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYB-3160.PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA ATE A ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000885 | 28/04/2017 | 5089.32 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/04/2017 | 937.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA - | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA,EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE,PNAT E PDDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000887 | 28/04/2017 | 850.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDRO TRASEIRO E VIDRO DE MOTORISTA, EFETUADOS NO MICRO-ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000889 | 28/04/2017 | 2807.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000890 | 28/04/2017 | 276.44 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000892 | 28/04/2017 | 1369.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000893 | 28/04/2017 | 791.62 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000894 | 28/04/2017 | 1586.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000895 | 28/04/2017 | 1205.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/04/2017 | 470.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOÃO ALVES DE CARVALHO N/CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/04/2017 | 2000.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE A. FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNI-3312.PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/04/2017 | 1152.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/04/2017 | 930.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000909 | 28/04/2017 | 5491.52 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/04/2017 | 1240.00 | 00008426691404 | RENATA SOARES DA SILVA FONSECA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 620 OVOS DE CHOCOLATE (PÁSCOA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000919 | 28/04/2017 | 5075.82 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092017 | 0000922 | 28/04/2017 | 1326.64 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA, DESTINADA A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOÃO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/04/2017 | 700.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA E UMA TV, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/04/2017 | 160.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, NOS DIAS 12 E 19 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | REMUNERAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/04/2017 | 26936.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSOR FUNDEB COMPETÊNCIA MARÇO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FINANCIAMENTO FUNDEB - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/04/2017 | 15150.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO FUNDEB COMPETÊNCIA MARÇO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | REMUNERAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/04/2017 | 27.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO FUNDEB COMPETÊNCIA MARÇO 2017. ( REFORÇO DO EMPENHO 943, DE3 28.04,2017 ) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FINANCIAMENTO FUNDEB - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/04/2017 | 0.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO FUNDEB COMPETÊNCIA MARÇO 2017. ( REFORÇO DO EMPENHO 944, DE3 28.04,2017 ) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/04/2017 | 510.00 | 00015102050478 | JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000897 | 28/04/2017 | 1178.15 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/04/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSFERÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/04/2017 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM-0784.PB PROCEDENTES DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM ESPERA, CONDUZINDO O CHE DE GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/04/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL,JUNTO A CAIXA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/04/2017 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/04/2017 | 2372.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS CORRESPONDENTE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/04/2017 | 1.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO A SER EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000900 | 28/04/2017 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/04/2017 | 0.05 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO A SER EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL DA CONTA DO INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/04/2017 | 2685.42 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO A SER EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/04/2017 | 744.97 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO A SER EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/04/2017 | 140.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/04/2017 | 4.75 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO PELO CREDOR, NA CONTA 11540-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/04/2017 | 10142.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/04/2017 | 3428.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/04/2017 | 201.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/04/2017 | 854.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/04/2017 | 94.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/04/2017 | 13089.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/04/2017 | 688.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/04/2017 | 12.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/04/2017 | 970.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000957 | 02/05/2017 | 7083.62 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/05/2017 | 265.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000961 | 02/05/2017 | 2125.45 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFD-2004-PB , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000962 | 02/05/2017 | 2290.69 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOI-4625-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000963 | 02/05/2017 | 991.19 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA OGA-8710-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000964 | 02/05/2017 | 1898.91 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA OGC-5429-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000965 | 02/05/2017 | 2059.29 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA NQK-5268-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000966 | 02/05/2017 | 1188.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA OGF-5140-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/05/2017 | 31.03 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TV POR ASSINATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000974 | 02/05/2017 | 1132.17 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000975 | 02/05/2017 | 1663.09 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000976 | 02/05/2017 | 1983.86 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA (PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000978 | 02/05/2017 | 1098.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR JONH DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000979 | 02/05/2017 | 2892.68 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGURSSON I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000980 | 02/05/2017 | 1243.67 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGURSSON II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000981 | 02/05/2017 | 2025.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NOVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000982 | 02/05/2017 | 2044.52 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000955 | 02/05/2017 | 141.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FORMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000958 | 02/05/2017 | 307.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FORMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000960 | 02/05/2017 | 3420.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000967 | 02/05/2017 | 595.19 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000968 | 02/05/2017 | 2662.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA WOLKSVAGEM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000969 | 02/05/2017 | 2241.33 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL NOVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000970 | 02/05/2017 | 2638.31 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO VAN CINTROEN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000971 | 02/05/2017 | 2041.54 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE RENAULT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000972 | 02/05/2017 | 2911.96 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/05/2017 | 2020.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE A. FERNANDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS COM ESPERA NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNQ-1395.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PESSOAS PARA CONSULTAS E EXAMES NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/05/2017 | 70.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/05/2017 | 400.00 | 00004205689489 | JOSE ROBERTO SANTANA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000973 | 02/05/2017 | 1434.73 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000977 | 02/05/2017 | 315.21 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CITROEN/CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000984 | 02/05/2017 | 2227.57 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/05/2017 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU FILHO QUE O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROLÓGICA E PSIQUIÁTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/05/2017 | 500.00 | 00045272301404 | ROSETE SOUZA DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES E CONSULTAS MEDICA DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/05/2017 | 200.00 | 00065185897449 | MARIA SELMA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/05/2017 | 370.88 | 00009183718486 | MARIA IVONEIDE BERNARDO BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO, JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/05/2017 | 200.00 | 00008113677461 | DANIELLE FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MEDICA DE MINHA FILHA DE NOME ADYLLA GABRIELE FERNANDES DOS SANTOS POR A MESMA SER PORTADORA DA DOENÇA DE PERTHES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/05/2017 | 250.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMOÇÃO DOS MEUS FILHOS SAYONAR, WELLINGTON E ADNA RANIELE PARA FREQUENTAREM A ESCOLA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/05/2017 | 937.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA - | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA,EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE,PNAT E PDDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000994 | 03/05/2017 | 1700.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL NA ÁREA DE LICITAÇÃO PARA SER RESPONSÁVEL PELO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000998 | 04/05/2017 | 1425.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO FECHO DE MOLAS E SIMILARES, EFETUADOS NO ÔNIBUS I PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000999 | 04/05/2017 | 1330.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FECHO DE MOLAS E SIMILARES, EFETUADOS NO MICRO-ONIBUS II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001000 | 04/05/2017 | 1235.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FECHO DE MOLAS E SIMILARES, EFETUADOS NO MICRO-ONIBUS I PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/05/2017 | 970.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/05/2017 | 450.00 | 00085515965434 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA REVISÃO DA INSTALAÇAO ELETRICA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOÃO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/05/2017 | 100.00 | 00004135044417 | ADRIANA ANSELMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MINHAS FILHAS PROCEDENTE DO SITIO UMBURANA ATE A VILA DO REFERIDO SITIO PARA FREQUENTAR A ESCOLA NO MESMO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/05/2017 | 100.00 | 00004377691430 | SEVERINA CASSINIO DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MANOEL SOARES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001016 | 04/05/2017 | 1157.00 | 12221374000116 | MERCADINHO 2 AMIGOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DO PERIODO DA PASCOA COMEMORADO NAS MESMAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/05/2017 | 360.00 | 00007502904476 | JOSE ADALBERTO DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA E NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/05/2017 | 400.00 | 00009278188417 | JOSE JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA DA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/05/2017 | 300.00 | 00085514330400 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZES E NEUSA FIRMINO BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/05/2017 | 255.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA VISITAR AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NA MOTO DE PLACA OFC.8734.PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/05/2017 | 500.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/05/2017 | 300.00 | 00072682094449 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NO TRECHO DOS SITIOS RIACHO PRETO ATE A LOCALIDADE DO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/05/2017 | 420.00 | 00008712989452 | MARIA LUZIRENE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 11,19 E 26 DE ABRIL DE 2017, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/05/2017 | 300.00 | 00053713664404 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CESTA DE ALIMENTO NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/05/2017 | 2318.00 | 00015369617520 | SEVERINO RAMOS GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.900 COCOS SECOS DESTINAOOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/05/2017 | 4364.82 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS EIRELI EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AOS TRAJES DOS COMPONENTES DO GRUPO NAÇÃO NORDESTINA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/05/2017 | 300.00 | 00005324472476 | SILVANA DE SENA BARBOSA LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/05/2017 | 180.00 | 00010272150410 | LUCIANA PEREIRA DE PAULO SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA FILHA POR A MESMA SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/05/2017 | 300.00 | 00004792918456 | MARIA NEIDE SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A MINHA PESSOA DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO-RJ ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/05/2017 | 240.00 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICMANTOS PARA O MEU PAI DE NOME MANOEL JOAQUIM RODRIGUES POR O MESMO SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/05/2017 | 230.00 | 00008441326401 | ALDAIR OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE BOX DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001003 | 04/05/2017 | 1079.00 | 12221374000116 | MERCADINHO 2 AMIGOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/05/2017 | 300.00 | 00005835793456 | EDVAN ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS (COM ESPERA) NO VEICULO DE PLACA MOQ.2708.PB PROCEDENTES DO SITIO NOGUEIRA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO ROSINEIDE DOS SANTOS BARBOSA E ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIL DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/05/2017 | 270.00 | 00003504831405 | JOSE JOSENILDO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOF.4055-PB DESTA CIDADE (COM ESPERA), SENDO 01 PARA A CAPITAL DO ESTADO E 01 A GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES COM O FIM DE FAZEREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/05/2017 | 90.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA MOM-0784-PB, DESTA CIDADE A DE GUARABIRA , CONDUZINDO DANIELE DA SILVA FELIX PARA HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/05/2017 | 370.00 | 00006072937489 | JOSE TADESON DA SILVA ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNA.4383-PB DA CAPITAL DO ESTADO ATE ESTA CIDADE (CAIÇARA), QUANDO NO TRANSPORTE DA MUDANÇA DA SENHORA MARIA A. DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/05/2017 | 360.00 | 00010647265427 | JORGE SANTANA DA COSTA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/05/2017 | 380.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA QFY.4657-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/05/2017 | 285.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTE QUE EMPÉNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC.8872-PB, SENDO UMA PARA A CAPITAL DO ESTADO E UMA A GUARABIRA COM ESPERA, CONDUZINDO PACIENTES COM O FIM DE FAZEREM CONSULTAS E EXAMES NAS MESMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0001013 | 04/05/2017 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS CÍVEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001039 | 05/05/2017 | 2339.49 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001032 | 05/05/2017 | 4480.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 56 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - FINANCIAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/05/2017 | 500.00 | 00008880641441 | CINTIA MARTINS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS EM OFICINA DE DANÇA COM OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001033 | 05/05/2017 | 345.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001034 | 05/05/2017 | 100.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/05/2017 | 600.00 | 00009043759430 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA OS IDOSOS, SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001030 | 05/05/2017 | 1200.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DAQUELA LOCALIDADE NO VEICULO DE PLACA MNQ.5947, NO PERIODO DE 15/03 A15/04/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/05/2017 | 410.00 | 00009429078410 | FRANCISCO DE ASSIS DOMINGOS MARTINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM QUANDO EM UMA PARTIDA DE BASQUETEBOL ENTRE AS EQUIPES DO CAIÇARA TIGRES E JOÃO PESSOA REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001036 | 05/05/2017 | 700.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYB-3160.PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA ATE A ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/05/2017 | 300.00 | 00059571470791 | Antonio Fernandes de Oliveira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OEX.3249-PB,CONDUZINDO PROFESSORES DO SITIO CIPOAL ATE A CIDADE DE CAIÇARA, COM O FIM DE PARTICIPAREM DE REUNIÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/05/2017 | 1000.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO) DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/05/2017 | 244.59 | 00008007104445 | ANA CARLA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/05/2017 | 750.00 | 00004205689489 | JOSE ROBERTO SANTANA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PSF 01 DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001043 | 08/05/2017 | 2000.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 10.000 PANFLETOS INFORMATIVOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇOES DE BIGILANCIA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001045 | 09/05/2017 | 210.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/05/2017 | 900.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ-1646-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM CONSULTAS E EXAMES NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/05/2017 | 938.00 | 00010681316403 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SEVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO, DOS VECIULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/05/2017 | 772.00 | 23727276000252 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARMARIO ITATIAIA E VENTILADOR DE PAREDE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/05/2017 | 260.00 | 09093444000193 | PROMAC.VEICULOS M.E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL, PERTENCENTE A SECRETATIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/05/2017 | 70.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 03 DE MAIO DE 2017, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001055 | 09/05/2017 | 510.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO VAN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001046 | 09/05/2017 | 390.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OGF.5075.PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/05/2017 | 86.40 | 00008597341459 | THAMIRIS JEREMIAS DO NACIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/05/2017 | 350.00 | 00053714601449 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CISTERNA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOÃO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/05/2017 | 500.00 | 00033363732805 | DEAMANTINO COSTA MODESTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DO GESSO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/05/2017 | 1000.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2017 | 3000.00 | 21529826000112 | AMARELINHA COM. DE IMP.EIRELI - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAIXAS VERSATIL, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MAES POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2017 | 4624.56 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO PELO CREDOR, NA CONTA 60.034-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/05/2017 | 1210.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS SENDO 03 SEM PERNOITES E 04 COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 03,05,08,10,15,17 E 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001057 | 10/05/2017 | 1640.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO E CONSERVAÇÃO DA GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/05/2017 | 1150.00 | 00002136974408 | ANTONIO MIRANDA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/05/2017 | 1150.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TRATORISTA NOS CORTES DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2017 | 80.00 | 00003500966438 | ADRIANA PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2017, DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2017 | 1468.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E JANTAS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2017 | 1090.50 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PÁGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, RECARGAS DE TONER,CARTUCHOS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2017 | 220.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2017 | 240.00 | 08587967000123 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS FEMINE LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EFETUADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2017 | 1610.00 | 08587967000123 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS FEMINE LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, EFETUADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃODE DÍVIDAS NOGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2017 | 12664.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/05/2017 | 13029.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/05/2017 | 1900.00 | 00008608762412 | THAIS PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/05/2017 | 200.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA OEV-3872.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO O SENHOR FABIO FELIPE O. SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/05/2017 | 1500.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONTRA PARTIDA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/05/2017 | 200.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMR.8628-PB, DESTA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/05/2017 | 200.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM (COM ESPERA) DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO DE PLACA MOE.1181.PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/05/2017 | 300.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PGJ-8367.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001089 | 11/05/2017 | 5767.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 73 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/05/2017 | 100.00 | 00002527087418 | MARIA RISETE NEVES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA E COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/05/2017 | 200.00 | 00004125324417 | IRECE SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINA AS DESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/05/2017 | 120.00 | 00009353919401 | NEIDE LEANDRO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/05/2017 | 82.22 | 00005034350408 | MARIA BETANIA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/05/2017 | 107.37 | 00071496505468 | JOSE PEREIRA FLOR E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/05/2017 | 50.00 | 00009922292432 | MARIA ROSANGELA DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO COM O CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001095 | 11/05/2017 | 1996.36 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001096 | 11/05/2017 | 1163.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/05/2017 | 1687.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 11/05/2017 | 202.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/05/2017 | 370.00 | 00064515575449 | LOURIVAL JERONIMO DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DO CONJUNTO D. EPAMINONDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001077 | 11/05/2017 | 1075.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E TEMPORARIO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE DE CAIÇARA, NO PERIODO DE 25 A 30/04/2017, CONFORME PREGÃO P. DE Nº.020/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/05/2017 | 400.00 | 00006457459447 | IRANILSON ISIDIO DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO BOEIRO LOCALIZADO PROXIMO A RUA ANTENOR NAVARRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/05/2017 | 121.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/05/2017 | 346.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/05/2017 | 225.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERRENO EM VOLTA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/05/2017 | 1000.00 | 00092922155404 | JOSENILDO VALERIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA, CIPOAL E BEIRA RIO ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREIRA DA COSTA DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/05/2017 | 200.00 | 00010525806458 | MILENA THAINA SANTOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NESTA CIDADE COM OS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/05/2017 | 500.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/04 A 10/05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/05/2017 | 200.00 | 00004516187426 | MARIA DO LIVRAMENTO B.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O MEU FILHO DE NOME JOSE LUIS LIMA DE SOUZA DO SITIO MASSARANDUBA A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/05/2017 | 100.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA E CONSERTO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/05/2017 | 80.00 | 00015521923420 | ROSILDA DA COSTA AMARAL DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 03 E 09 DE MAIO DE 2017, POR OCASIÃO DE VIAGENS. DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/05/2017 | 230.00 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/05/2017 | 351.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TIJOLOS,CIMENTO E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/05/2017 | 500.00 | 00010565885430 | JOELLINGTON ANDERSON SANTOS SOARES | IMPORTE QUE EMPENAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO APOIO TÉCNICO NO PROJETP DE VOLEBOL DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001116 | 12/05/2017 | 1000.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS.0918-PB, MODELO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DOS SITIOS LAGENS E PÃO DE AÇUCAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/05/2017 | 2506.65 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/05/2017 | 3485.12 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/05/2017 | 3994.29 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/05/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE OFICIO 4344002 ENVIADO EM 15/05/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/05/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER OA PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/05/2017 | 480.00 | 00004549885408 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SENDO: 03 SEM PERNOITES E 02 COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,04,08,09 E 11 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/05/2017 | 2594.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LAMPADAS, DESTINADA A REPOSIÇÃO DA INLUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/05/2017 | 615.00 | 00005076435428 | MARIA DO ROSARIO O.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS MERCADOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/05/2017 | 150.00 | 00016070586778 | JOSE ESTEVAM DA COSTA NETO | IMPÓRTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA, DO SENHOR ACACIO PORPINO VICENTE NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/05/2017 | 300.00 | 00065186095400 | MARIA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU ESPOSO POR O MESMO SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/05/2017 | 300.00 | 00008711680490 | ANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE MEU FILHO DE NOME LUIS FERNANDO SANTOS SILVA, POR O MESMO SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/05/2017 | 227.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001110 | 12/05/2017 | 4427.80 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/05/2017 | 360.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA SENDO: 03 PARA O HOSPITAL DE BELEM E 02 A CIDADE DE GUARABIRA COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMESS EM HOSPITIS NAS MESMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/05/2017 | 740.00 | 00085515019415 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/05/2017 | 770.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/05/2017 | 700.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULAANCIA E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132017 | 0001120 | 12/05/2017 | 4210.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARQUIVO, ESTANTE E CADEIRAS DESTINADOS AOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001121 | 12/05/2017 | 3679.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001127 | 17/05/2017 | 470.22 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001128 | 17/05/2017 | 579.42 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/05/2017 | 353.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/05/2017 | 120.00 | 08587967000123 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS FEMINE LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, EFETUADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/05/2017 | 635.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO PELO CREDOR, NA CONTA 60.034-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/05/2017 | 120.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,08 E 11 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001125 | 17/05/2017 | 1921.57 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001126 | 17/05/2017 | 1603.80 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS E OUTROS MERCADORIAS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/05/2017 | 1300.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO DOS DIAS DAS MAES E PALESTRA SOBRE EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/05/2017 | 650.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 08 AR CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO DE UMA CAMARA NA COZINHA DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/05/2017 | 1000.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E BEBEDOUROS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL GERVASIO MAIA E PRE-ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/05/2017 | 200.00 | 00011596399490 | LARISSA KELY SANTOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NO EVENTO DO DIA DAS MAES REALIZADO NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/05/2017 | 500.00 | 00003504746483 | JOSE EDSON FELIPE DE SOUSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS EM UMA EMPREITADA NA LIMPEZA E RETIRADA DO MATO DO PATIO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO GERVASIO MAIA E JOANA ALVES DE MENEZES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/05/2017 | 200.00 | 00008865269499 | JOSE CARLOS GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/05/2017 | 120.00 | 00003794876407 | VIVIAN DA SILVA ROCHA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 05,11 E 16 DE MAIO DE 2017, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/05/2017 | 70.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM NO DIA 04 DE MAIO DE 2017 DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/05/2017 | 650.00 | 00097916722453 | GENI VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/05/2017 | 400.00 | 00085514225453 | ANTONIO DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONFECÇÃO DE DUAS RAMPAS DE ACESSO (ACESSIBILIDADE) E CONSERTO DE RACHADURAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/05/2017 | 200.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/05/2017 | 700.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NEUSA FIRMINO BEZERRA DA LOCALIDADE DO SITIO RIACHO PRETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/05/2017 | 600.00 | 00082865086453 | ADRIANO MARTINS DO VALE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 600 CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO DO DIA DAS MAES REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/05/2017 | 800.00 | 00051295083434 | JOSE ERILSON BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 CARRADAS DÁGUA NO CARRO PIPA DE PLACA JCJ-6666.RN, DESTINADA A ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA ALVES DE MENEZES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/05/2017 | 400.00 | 00071672982472 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM UM CORRIMÃO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/05/2017 | 100.00 | 00020386826404 | DIOGENES JOSE FERNANDES DE BRITO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ABERTURA E PINTURA DE UM LETREIRO NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/05/2017 | 110.00 | 00008692295400 | JEAN ROCHA DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MND.1157.PB DESTA CIDADE A GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/05/2017 | 200.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/05/2017 | 450.00 | 00002277699454 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO BEIRA RIO ATE O SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/05/2017 | 1600.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 05 AR CONDICIONADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/05/2017 | 950.00 | 00078962013487 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MOR.6822.PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADE MEDICAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/05/2017 | 110.00 | 00008692295400 | JEAN ROCHA DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MND-1157.PB DESTA CIDADE A GUARABIRA COM ESPERA, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/05/2017 | 180.00 | 00008800242405 | DENILSON BENTO PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA NPU.9124-PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO JULIENE S. GUEDES PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/05/2017 | 280.00 | 00041232844420 | MARCELINO ANTONIO DA COSTA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNV-9145-PB, DO SITIO PATRIOTA ATE A CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM CONSULTAS E EXAMES NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/05/2017 | 510.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO AOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/05/2017 | 60.00 | 00058090037453 | JOSE DA LUZ CARNEIRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KLU-9454-PB, PROCEDENTE DO SITIO SERROTE ATE A CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, CONDUZINDO A SENHORA ANA CLAUDIA PARA HOSPITAL NAQUIELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/05/2017 | 250.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CLW-5676-PB PROCEDENTE DO SITIO CAJAZEIRAS ATE A CIDADE DE BELEM CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM CONSULTAS NO HOSPITAL DA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/05/2017 | 400.00 | 00010292568452 | LUCIANO HENRIQUE FARIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGEM NA COBERTURA DOS EVENTOS RELACIONADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/05/2017 | 270.00 | 00070134876431 | GELVANIA ANSELMO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA O MEU FILHO DE NOME WALACE MESSIAS ANCELMO DA SILVA AVELINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/05/2017 | 150.00 | 00007061877413 | MARIA GORETE NEVES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/05/2017 | 176.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DOC/TED. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/05/2017 | 787.50 | 01441488000155 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO, DESTINADA AO LANCHE DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/05/2017 | 600.00 | 00004209032409 | IRANILDA ISIDIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CESTA DE ALIMENTO NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001166 | 19/05/2017 | 1402.50 | 04932750000152 | LITORAL ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXE PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/05/2017 | 17.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DOC/TED. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/05/2017 | 80.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPÉNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02 E 04 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/05/2017 | 12989.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/05/2017 | 300.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA NNW-1838.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/05/2017 | 390.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA MOM-0784-PB, SENDO 03 PARA O HOSPITAL DE BELEM E 02 A GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS MESMAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/05/2017 | 432.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/05/2017 | 2096.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/05/2017 | 230.00 | 08587967000123 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS FEMINE LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM BIOPSIA, , EFETUADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001179 | 22/05/2017 | 4128.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/05/2017 | 290.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MEDICA DE MEU PRIMO DE NOME PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO POR O MESMO SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/05/2017 | 68.69 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO PELO CREDOR, NA CONTA 11118 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001197 | 23/05/2017 | 2170.84 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FORDE KA NOVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001198 | 23/05/2017 | 1611.09 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGA 8710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001199 | 23/05/2017 | 1269.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF 5140, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001200 | 23/05/2017 | 2238.86 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NQJ-5268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001201 | 23/05/2017 | 1881.19 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001202 | 23/05/2017 | 2015.19 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MOI-4625-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001203 | 23/05/2017 | 2726.47 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFD-2004-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/05/2017 | 1000.00 | 00004975783444 | PRUDENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS SÃO MIGUEL, TIMBAUBA E CACHOEIRA ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001182 | 23/05/2017 | 791.48 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO F.4000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001183 | 23/05/2017 | 1146.71 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001184 | 23/05/2017 | 539.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001186 | 23/05/2017 | 3543.59 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO NIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001187 | 23/05/2017 | 609.97 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001188 | 23/05/2017 | 2236.27 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001189 | 23/05/2017 | 1958.28 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001205 | 23/05/2017 | 2918.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001206 | 23/05/2017 | 2862.29 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSSON I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001207 | 23/05/2017 | 1023.21 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSSON II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001185 | 23/05/2017 | 2275.04 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA VELHO DE PLACA OGF.5055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001190 | 23/05/2017 | 972.83 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001204 | 23/05/2017 | 350.45 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CITROEN/CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001191 | 23/05/2017 | 1041.34 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001192 | 23/05/2017 | 2385.15 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO VAN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001193 | 23/05/2017 | 1929.96 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001194 | 23/05/2017 | 2864.86 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA WOLKVAGEM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001195 | 23/05/2017 | 2324.85 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL NOVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001196 | 23/05/2017 | 1800.27 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/05/2017 | 200.00 | 00003870543400 | CRISTINA RODRIGUES BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,05,10 E 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/05/2017 | 105.00 | 00077887395453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/05/2017 | 90.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA OGA 5936-PB DESTA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/05/2017 | 200.00 | 00008792093485 | ADAILMA MOURA DE MELO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, SENDO 02 COM PERNOITS E 01 SEM PERNOITE NOS DIAS 05,11 E 19 DE MAIO DE 2017, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/05/2017 | 233.52 | 00049021982404 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DAGUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/05/2017 | 200.00 | 00096517301453 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001215 | 24/05/2017 | 1300.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS PARA A ESCOLA DE ENSINO MUNICIPAL E FUNDAMETAL PEDRO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/05/2017 | 210.00 | 00011655169424 | MARCIO JOSE COUTINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA ENTREGA DOS PRESENTES NA FESTA DO DIA DAS MAES REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/05/2017 | 200.00 | 00008113677461 | DANIELLE FERNANDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMOÇÃO DE MINHA FILHA DE NOME ADYLLA G. FERNANDES DOS SANTOS PARA FRENQUENTAR A ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001224 | 25/05/2017 | 1900.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA PARA A UFPB DA MESMA, NO ONIBUS DE PLACA MTX-5870-PB, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/05/2017 | 180.00 | 00010598440445 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NEUSA FIRMINO BEZERRA DO SITIO RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/05/2017 | 360.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/05/2017 | 80.00 | 00015521923420 | ROSILDA DA COSTA AMARAL DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 18 E 22 DE MAIO DE 2017, POR OCASIÃO DE VIAGENS. DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/05/2017 | 100.00 | 00012529492433 | LEANDRO CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE INFORMATICA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/05/2017 | 1430.00 | 00008794919496 | JOSEANO DA COSTA BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DO COMPEONATO INTERESTADUAL DE VOLEIBOL DE CAIÇARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/05/2017 | 400.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/05/2017 | 1000.00 | 00070978164490 | ARTUR SEBASTIÃO DE ARAUJO NETO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VALENTIM ATE A LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/05/2017 | 850.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO E POLDAGEM DE ARVORES DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/05/2017 | 800.00 | 00010321147464 | JOSE ILDERLANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/05/2017 | 93.80 | 00008914942430 | JOSEILDA CLAUDINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/05/2017 | 101.63 | 00004209549452 | LEONICIS FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/05/2017 | 300.00 | 00005633787439 | SEVERINA JANUARIO DA CONCEI€AO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA PROTESE DENTARIA PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/05/2017 | 300.00 | 00003505543403 | LINDOMAR LUCAS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/05/2017 | 160.00 | 00091669588491 | GENILDA SOARES FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS16 E 22 DE MAIO DE 2017, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/05/2017 | 103.67 | 00007190073485 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA NEVES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DÁGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/05/2017 | 950.00 | 00007525674892 | JOSE DE ALENCAR FELIPE DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO FACILITADOR EM REUNIÕES, EVENTOS SOBRE A TERCEIRA IDADE COM GRUPOS VINCULADOS AO CRAS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/05/2017 | 157.69 | 00006479940466 | MARIA ROSEMERE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/05/2017 | 107.57 | 00096517255400 | MARIA DO ROSARIO SOARES ANDRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/05/2017 | 410.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA SENHORA MYCARLA COSTA DOS SANTOS SILVA RESIDENTE NA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/05/2017 | 100.00 | 00006282315476 | LINDOMAR DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA COMPRA DE ALIMENTOS E PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/05/2017 | 90.09 | 00009409621445 | MARIA DO SOCORRO DIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/05/2017 | 640.00 | 00005835793456 | EDVAN ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS (COM ESPERA) NO VEICULO DE PLACA MOQ.2708.PB PROCEDENTE DO SITIO NOGUEIRA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/05/2017 | 1149.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/05/2017 | 615.00 | 00060079339468 | CICERA MARIA BENEDITA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/05/2017 | 200.00 | 00000835990451 | SEBASTIAO EUGENIO DE OLIVIERA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/05/2017 | 70.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM NO DIA 26 DE MAIO DE 2017 DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/05/2017 | 100.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/05/2017 | 310.00 | 00082690189453 | JOSE PEREIRA SEGUNDO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOT.6267-PB, SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO O SENHOR MANOEL FERNANDES COUTINHO FILHO, COM O FIM DE SE SUBMETER A CONSULTASE EXAMES NAS MESMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/05/2017 | 600.00 | 00004812112419 | FRANCISCO SALES GOMES DE MOURA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RETELHAMENTO DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/05/2017 | 1000.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALASES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/05/2017 | 790.00 | 00005835793456 | EDVAN ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS (COM ESPERA) NO VEICULO DE PLACA MOQ.2708.PB PROCEDENTE DO SITIO NOGUEIRA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/05/2017 | 200.00 | 00003466016495 | MARCELO COUTINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/05/2017 | 200.00 | 00010533351480 | JULIENE GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE MINHA MAE DE NOME ADECY JOSE DE FRANÇA POR A MESMA SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CAPITAL DO ESTADO, COMO TAMBÉM COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/05/2017 | 100.00 | 00010977303446 | JANETE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BASICA PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0001254 | 30/05/2017 | 1700.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL MA ÁREA DE LICITAÇÃO PARA SER RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092017 | 0001255 | 30/05/2017 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS CÍVEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/05/2017 | 400.00 | 08867384000156 | FEDERA€AO PARAIBANA DE BASKETBALL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO CO CAPEONATO PARAIBANO DE BASQUETE AMADOR DO CAIÇARA TIGRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001261 | 30/05/2017 | 1000.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS.0918-PB, MODELO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DOS SITIOS LAGENS E PÃO DE AÇUCAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/05/2017 | 1.69 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO PELO CREDOR, NA CONTA 60161-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/05/2017 | 1923.18 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO PELO CREDOR, NA CONTA 60034-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001249 | 30/05/2017 | 6746.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO 2º PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE DE CAIÇARA, NO PERIODO DE 25 A 30/05/2017, CONFORME PREGÃO P. DE Nº.020/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001272 | 31/05/2017 | 2497.59 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSSON NOVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/05/2017 | 0.10 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO REFORÇO DO EMPENHO DE NUMERO 888 DE 28/04/2017 POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/05/2017 | 706.50 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DA INLUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/05/2017 | 16752.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/05/2017 | 2138.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MERCADO E OUTROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/05/2017 | 500.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADAS DO SITIO PE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/05/2017 | 320.00 | 00003503471405 | FRANCISCO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 04 SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NOS DIAS 03,05,09,11,15 E 18 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/05/2017 | 1.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO PELO CREDOR, NA CONTA 283141-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001283 | 31/05/2017 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/05/2017 | 2000.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/05/2017 | 193.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER ÀS DESPESAS DE TARIFAS, DEBITADAS PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/05/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/05/2017 | 3718.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS CORRESPONDENTE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FINANCIAMENTO FUNDEB - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/05/2017 | 5713.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001293 | 31/05/2017 | 2160.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | REMUNERAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/05/2017 | 46231.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FINANCIAMENTO FUNDEB - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/05/2017 | 24475.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB VINCULADOS A OUTRAS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO BASICA,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/05/2017 | 96.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ARQUIVO E OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/05/2017 | 10963.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFRAESTRUTURA E CONSELHO TUTELAR, C0MPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/05/2017 | 1889.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, C0MPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/05/2017 | 2430.41 | 00002701316472 | LAVOISIER NUNES DE CASTRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO CREDOR, NA QUALIDADE DE ADVOGADO, RELATIVOS AO PROCESSO 0000258-13.202001.815.0121 MOVIDO MIRIAM SOARES DOS SANTOS E OUTROS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/05/2017 | 200.00 | 00008113677461 | DANIELLE FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MEDICA DE MINHA FILHA DE NOME ADYLLA GABRIELE FERNANDES DOS SANTOS POR A MESMA SER PORTADORA DA DOENÇA DE PERTHES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - FINANCIAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/05/2017 | 17.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DOC/TED. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/05/2017 | 365.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/05/2017 | 8587.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA , RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/05/2017 | 900.00 | 00078962013487 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MOR.6822.PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADE MEDICAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/05/2017 | 1596.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA SE RECOLHE AO INSS, RELATIVO A RETENÇÕES EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (PARTE DOS EMPREGADOS), DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/05/2017 | 70.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 03 DE MAIO DE 2017, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/05/2017 | 1500.00 | 00004182846443 | KARLA BEZERRA GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CIRURGIÃO DENTISTA NO LRPD PARA AVALIAR PACIENTES PARA REALIZAR CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA COMO TAMBEM SUPERVISÃO NAS MODAGENS DAS MESMAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/05/2017 | 88.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/05/2017 | 28499.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/05/2017 | 22506.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANAUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/05/2017 | 4051.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/DENGUE, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/05/2017 | 8000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/05/2017 | 28100.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,SECRETARIA DE SAUDE/PAB, AGENTES DE COMBATE À DENGUE, SECRETARIA DE SAÚDE, E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/05/2017 | 94.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/05/2017 | 976.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/05/2017 | 202.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/05/2017 | 692.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/05/2017 | 13185.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/05/2017 | 860.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/05/2017 | 3453.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/05/2017 | 12.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/05/2017 | 10206.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/06/2017 | 260.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPARO EM PLACA NOBREAK COM TROCA DE BATERIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/06/2017 | 407.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO EM NOBREAK E IMPRESSORA BROTHER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001313 | 01/06/2017 | 5360.85 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001314 | 01/06/2017 | 1580.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO PARA REALIZAR EXAMES CITOLOGICOS NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001315 | 01/06/2017 | 372.81 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001318 | 01/06/2017 | 3454.15 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001319 | 01/06/2017 | 372.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/06/2017 | 400.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E DO RAIO X ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001321 | 01/06/2017 | 257.70 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001322 | 01/06/2017 | 556.80 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001323 | 01/06/2017 | 151.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001324 | 01/06/2017 | 433.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001325 | 01/06/2017 | 624.45 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FORMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/06/2017 | 310.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001327 | 01/06/2017 | 2275.28 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001328 | 01/06/2017 | 1460.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FORD K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/06/2017 | 875.00 | 00010681316403 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SEVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO, DOS VECIULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/06/2017 | 150.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE UMA AMBULANCIA FIAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001331 | 01/06/2017 | 858.00 | 12221374000116 | MERCADINHO 2 AMIGOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/06/2017 | 135.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO EM NOBREAK PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/06/2017 | 450.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP 85A LASER E CARTUCHO BROTHER TN.3332, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/06/2017 | 250.00 | 15366240000181 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/06/2017 | 80.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA NPU.3051-PB DESTA CIDADE A JACARAU (COM ESPERA) CONDUZINDO A SENHORA SEVERINA PARA VISITAR FAMILIARES NEQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001344 | 01/06/2017 | 5016.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/06/2017 | 900.00 | 00078962013487 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MOR.6822.PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADE MEDICAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001353 | 01/06/2017 | 641.40 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA OS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/06/2017 | 600.00 | 00075246791491 | MANOEL AFONSO DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF.4216-PB, PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL ATE O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/06/2017 | 200.00 | 00006486473401 | ICARO DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 02, 05, 09, 15 E 19 DE MAIO DE 2017, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/06/2017 | 280.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS (COM ESPERA) NO VEICULO DE PLACA MOM-0784-PB, DESTA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/06/2017 | 400.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ-1646-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/06/2017 | 512.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO AOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/06/2017 | 250.00 | 00011117271471 | ISABELE CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE É REALIZADO CONSULTAS MEDICAS NA LOCALIDADE DO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS PROGRAMA P.M.A.Q. - PROGRAMA DE MELHORIA DO A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/06/2017 | 1230.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 MOCHO REGULADOR DE GAS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001338 | 01/06/2017 | 345.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PESSOA RESIDENTES QUE ERAM NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/06/2017 | 909.25 | 00096515236468 | HOSANA MARIA JORGE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE, RETIVO AOS ANOS DE 2014,2015 E 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/06/2017 | 150.00 | 00010647265427 | JORGE SANTANA DA COSTA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS (ECOCARDIOGRAMA), QUE IREI ME SUBMETER POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/06/2017 | 140.00 | 00002658691459 | MARIA JOSE SEMIAO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/06/2017 | 465.59 | 00006293048407 | SANDRA PEREIRA ROSENDO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/06/2017 | 350.00 | 00057092389453 | MANOEL FERNANDES COUTINHO FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM UM EXAME (RESSONANCEA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR), QUE IREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/06/2017 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU FILHO QUE O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROLÓGICA E PSIQUIÁTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/06/2017 | 360.00 | 00003505088447 | JOSENILDA MARIA MARTINS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/06/2017 | 1712.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORCIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/06/2017 | 630.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001340 | 01/06/2017 | 430.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001310 | 01/06/2017 | 5755.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001311 | 01/06/2017 | 2200.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU 900X20, DESTINADO AO ONIBUS I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/06/2017 | 995.30 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MAES REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/06/2017 | 1824.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MAES REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/06/2017 | 1505.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/06/2017 | 294.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00010681316403 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/06/2017 | 400.00 | 00006231577481 | NIEDJA DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO DA BANCADA DO MICRO-ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/06/2017 | 600.00 | 00008840638440 | CARLA PRISCILA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO PROFESSORA NA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001351 | 01/06/2017 | 2463.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/06/2017 | 400.00 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DOS ÁRBITROS QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO INTERESTADUAL DE VOLEIBOL REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/06/2017 | 545.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/06/2017 | 150.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATO DO PRE-ESCOAR TIO PATINHAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/06/2017 | 410.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA QFJ-5135-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA VISITAR AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/06/2017 | 430.00 | 00010038057441 | JOSE LUIZ DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO GERVASIO MAIA DESTA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001374 | 01/06/2017 | 1516.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001375 | 01/06/2017 | 1240.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/06/2017 | 2511.60 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AOS TRAJES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINOS REALIZADOS NAS MESMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/06/2017 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/06/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER OA PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/06/2017 | 210.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 04,10 E 15 DE MAIO DE 2017, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/06/2017 | 1200.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS COM O CAMINHÃO DE SUCÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001348 | 01/06/2017 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001349 | 01/06/2017 | 440.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CAMARA) DESTINADAS A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001350 | 01/06/2017 | 3420.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/06/2017 | 500.00 | 00005558754400 | SEVERINA BERNARDO DA SILVA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA RUA SÃO MIGUEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/06/2017 | 100.00 | 00055213669468 | MARIA DO ROSARIO NEVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA RUA GOV. JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/06/2017 | 70.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 31 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/06/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSFERÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001380 | 02/06/2017 | 700.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYB-3160.PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA ATE A ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/06/2017 | 100.00 | 00004135044417 | ADRIANA ANSELMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DA LOCOMOÇÃO DE MINHA FILHA PROCEDENTE DO SITIO UMBURANA ATE A ESCOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/06/2017 | 390.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/06/2017 | 307.81 | 00004926906422 | LEILA CRISTINA VICENTE DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/06/2017 | 100.00 | 00008711680490 | ANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE MEU FILHO DE NOME LUIS FERNANDO SANTOS SILVA, POR O MESMO SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/06/2017 | 158.55 | 00008349986450 | MARIA DOS SANTOS SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTO COM A MINHA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/06/2017 | 200.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/06/2017 | 300.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PGJ-8367.PB COM ESPERA DESTA CIDADE, SENDO UMA A CAPITAL DO ESTADO E UMA A GUARABIRA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULAANCIA E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132017 | 0001391 | 05/06/2017 | 18091.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 04 MESAS DE REUNIÃO, 04 COMPUTADOR (DESKTOP BASICO), 06 ESCADA COM 2 DEGRAUS, 05 NEBULIZADOR PORTATIL, 09 BALDE A PEDAL E 01 CARRO DE CURATIVO, DESTINADOS AOS PSFs E CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/06/2017 | 600.00 | 00009043759430 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA OS IDOSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (VIDA ATIVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/06/2017 | 140.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS EM OFICINA DE ARTE, NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/06/2017 | 500.00 | 00010565885430 | JOELLINGTON ANDERSON SANTOS SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICIONEIRO RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE ESPORTE COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/06/2017 | 500.00 | 00008880641441 | CINTIA MARTINS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE DANÇA COM OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001400 | 05/06/2017 | 2191.64 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/06/2017 | 149.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/06/2017 | 1500.00 | 00059571470791 | Antonio Fernandes de Oliveira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OEZ.1684-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO CIPOAL ATE A ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001397 | 05/06/2017 | 1200.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DAQUELA LOCALIDADE NO VEICULO DE PLACA MNQ.6947-PB, NO PERIODO DE 16/04 A 16/05/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/06/2017 | 380.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/06/2017 | 250.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/06/2017 | 1000.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO) DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/06/2017 | 996.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/06/2017 | 502.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR JHON DEERE E GRADE ARADORA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/06/2017 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO PARQUE DA LAGOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/06/2017 | 257.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/06/2017 | 1520.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA PROGRAMAÇÃO DESTA EMISSORA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/06/2017 | 500.00 | 00079061460425 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MIDIA DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/06/2017 | 599.00 | 12935052000724 | JOJAS VERONA - FILIAL V | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TECIDOS), DESTINADOS A DECORAÇÃO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/06/2017 | 249.50 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001411 | 06/06/2017 | 2000.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA PARA A UFPB DA MESMA, NO ONIBUS DE PLACA MTX-5870-PB, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/06/2017 | 365.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA VISITAR AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NA MOTO DE PLACA OFC.8734.PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/06/2017 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO COMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/06/2017 | 200.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/06/2017 | 420.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EFETUADOS NO VEICULO FORD KA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/06/2017 | 302.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/06/2017 | 490.00 | 00008712989452 | MARIA LUZIRENE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 03 SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 02,05,15,,18 E 22 DE MAIO DE 2017, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/06/2017 | 200.00 | 00040216926734 | AGENOR VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA MNJ.6442-PB, DESTA CIDADE A DE GUARABIRA CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/06/2017 | 100.00 | 00003026878405 | MARIA JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PERMITIDO PELO "CSE", PARA SEU FILHO QUE ESTÁ INTERNADO DESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/06/2017 | 1900.00 | 00008608762412 | THAIS PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO PSICOLOGA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/06/2017 | 180.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOS NO VEICULO FIESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/06/2017 | 70.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/06/2017 | 380.00 | 08587967000123 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS FEMINE LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, EFETUADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/06/2017 | 300.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA VAN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/06/2017 | 700.00 | 00008792114407 | JOSIANE GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPEHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PSF III DA LOCALIDADE DE NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/06/2017 | 710.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOS NA AMBULANCIA SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/06/2017 | 280.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001427 | 07/06/2017 | 170.50 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/06/2017 | 377.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001429 | 07/06/2017 | 261.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE - FINANCIAMENTO COM OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001430 | 07/06/2017 | 6588.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/06/2017 | 1230.00 | 00033363732805 | DEAMANTINO COSTA MODESTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GESSEIRO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, NO PSF II E CENTRO. DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001432 | 07/06/2017 | 4113.41 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/06/2017 | 382.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SAMU DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/06/2017 | 2065.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001438 | 07/06/2017 | 1316.74 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/06/2017 | 1118.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 07/06/2017 | 937.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA - | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA,EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE,PNAT E PDDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 07/06/2017 | 7384.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/06/2017 | 1626.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULOS ONIBUS II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 07/06/2017 | 1280.00 | 00004289096476 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KIC.3182/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001434 | 07/06/2017 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM ART. FISCALIZAÇÃO DO PARQUE DA LAGOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/06/2017 | 12890.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 07/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM ART PARA LIBERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/06/2017 | 250.00 | 00096513039487 | MARIA GISELDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA VALDEMIR MIRANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/06/2017 | 750.00 | 00001335655484 | SEVERINO DOS RAMOS HONORIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO CANAL LOCALIZADO NA RUA OLEGARIO LUCIANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/06/2017 | 765.00 | 00010647267470 | EDSON JOSE LUCAS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO CANAL LOCALIZADO NA RUA OLEGARIO LUCIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/06/2017 | 400.00 | 00071496785487 | SEVEINO IMIDIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CATOLE AO ALTO DO JUREMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/06/2017 | 500.00 | 00010089537416 | GENILSON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E CONSERVAÇAO DA PRAÇA DOIS ANTONIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/06/2017 | 600.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA DO SITIO CIPOAL A PARTE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/06/2017 | 945.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA ESCADA EXTENSIVA EM FIBRA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/06/2017 | 369.20 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP. LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DOIS ANTONIO POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/06/2017 | 250.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMOÇÃO DOS MEUS FILHOS SAYONAR, WELLINGTON E ADNA RANIELE PARA FREQUENTAREM A ESCOLA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/06/2017 | 700.00 | 00009429078410 | FRANCISCO DE ASSIS DOMINGOS MARTINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO PARAIBANO DE BASQUETE, REALIZADO NESTA CIDADE ENTRE AS EQUIPES CAIÇARA TIGRES, MOTIVA-JP, GEO-JP, LOUDINAS-JP E MOTIVA-CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/06/2017 | 1000.00 | 00004975783444 | PRUDENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS SÃO MIGUEL, TIMBAUBA E CACHOEIRA ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/06/2017 | 250.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/06/2017 | 100.00 | 00004516187426 | MARIA DO LIVRAMENTO B.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O MEU FILHO DE NOME JOSE LUIS LIMA DE SOUZA DO SITIO MASSARANDUBA A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/06/2017 | 290.00 | 00007897228444 | ROBERTO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETRONICO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO GERVASIO MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/06/2017 | 340.00 | 00007502904476 | JOSE ADALBERTO DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/06/2017 | 560.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORCIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0001448 | 08/06/2017 | 796.21 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/06/2017 | 400.00 | 00010311375480 | ALEXANDRE LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/06/2017 | 145.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVIÇOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/06/2017 | 200.00 | 00085513822415 | JOSE VALDECI SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MOW.2327/PB, CONDUZINDO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/06/2017 | 1252.37 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO CITROEM JUMPER VAM PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152017 | 0001450 | 08/06/2017 | 1000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/06/2017 | 509.28 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFG-4037.PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/06/2017 | 2658.25 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA PLACA NQI-1832.PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/06/2017 | 556.04 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OFG-2673 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/06/2017 | 594.24 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD KA, PLACA OGF-5055 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/06/2017 | 200.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA OEV-3872.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO A SENHORA ROSIMERE FELIPE SOARES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/06/2017 | 100.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA PGJ-8367.PB COM ESPERA DESTA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO A SENHORA REGERIA DA SILVA, PARA CONSULTAS E EXAMES NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/06/2017 | 440.00 | 00005006470461 | ADILIO ARAÚJO COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS (COM ESPERA) NO VEICULO DE PLACA EZN-6350/SP, SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 02 A GUARABIRA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM CONSULTAS E EXAMES NAS MESMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/06/2017 | 600.00 | 00005835793456 | EDVAN ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS (COM ESPERA) NO VEICULO DE PLACA MOQ.2708.PB PROCEDENTE DO SITIO NOGUEIRA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O PACIENTE HELENILSON DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/06/2017 | 400.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGA 5936-PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PESSOAS PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/06/2017 | 400.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA NNW-1838.PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/06/2017 | 870.00 | 00085515019415 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA NOS FINAIS DE SEMANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/06/2017 | 100.00 | 00082182485449 | ANTONIO MAXIMILIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/06/2017 | 120.00 | 00002016263490 | MARIA DAS GRA€AS SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA FILHA DE NOME FRANCIELE SOUZA OLIVEIRA, POR A MESMA SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/06/2017 | 300.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOM-0784/PB, CONDIZINDO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO PARA CIDADE DE GUARABIRA. PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/06/2017 | 300.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO CARPINTEIRO NA REPOSIÇÃO DE PORTAS DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/06/2017 | 16.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CORRESPONCIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/06/2017 | 350.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NEUSA FIRMINO BEZERRA DA LOCALIDADE DO SITIO RIACHO PRETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/06/2017 | 80.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 05 DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/06/2017 | 70.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM NO DIA 06 DE JUNHO DE 2017 DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/06/2017 | 0.22 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO PELO CREDOR, NA CONTA 11-432-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/06/2017 | 16662.72 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO PELO CREDOR, NA CONTA 60.034-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/06/2017 | 2713.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO PELO CREDOR, NA CONTA 60.034-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/06/2017 | 200.00 | 00008061366428 | ERIANY MARIA DE OLIVEIRA ESTEVAM | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTE O LUIZÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/06/2017 | 1440.00 | 00006228882422 | WALLACE FREIRE DO AMARAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 16 HORAS ESCRIPE E LAMINA NA CONSERVAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/06/2017 | 2160.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E SOLDA NA ESTRUTURA DE FERRO NA QUADRA COBERTA DO CONJUNTO SEVERINO I. DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102017 | 0001507 | 12/06/2017 | 2020.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL. COM OBJETIVO DE ELABORAR, ACOMPANHAR EXERCUÇÕES DE PROJETOS E OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001499 | 12/06/2017 | 573.00 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/06/2017 | 907.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO, CAL HIDR. E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001494 | 12/06/2017 | 1791.55 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001498 | 12/06/2017 | 945.60 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E ULTECILIOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/06/2017 | 399.65 | 00065186400491 | LAUDICEIA BARBOZA DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/06/2017 | 350.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE EXAME LABORATORIAIS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/06/2017 | 1500.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONTRA PARTIDA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/06/2017 | 180.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA QFY.4657-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001500 | 12/06/2017 | 6606.05 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/06/2017 | 440.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD-6901/PB PROCEDENTES DO SITIO NOGUEIRA, SENDO 02 PARA GUARABIRA E 02 A CIDADE DE CAIÇARA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS MESMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001502 | 12/06/2017 | 695.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDE DE EPIDEMILOGIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/06/2017 | 1992.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 12/06/2017 | 5800.00 | 00013180930403 | JHON LENNON MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO (PINTURA GERAL) DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001512 | 12/06/2017 | 1346.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃODE DÍVIDAS NOGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/06/2017 | 12664.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/06/2017 | 585.80 | 00092747108449 | MARIA JOSE FLORIPES DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO MATERIAL DE CONSTRUÇAO (TELHAS,CAL E OUTROS), PARA A CONSERVAÇÃO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001515 | 14/06/2017 | 657.50 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AO LANCHE DOS IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001518 | 14/06/2017 | 1020.50 | 12221374000116 | MERCADINHO 2 AMIGOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 1º. SEMESTRE DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/06/2017 | 290.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERRENO EM VOLTA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/06/2017 | 600.00 | 00012132628440 | JOSE ANTONIO DE SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE MATERIAIS DA ESCOLA MANOEL CARNEIRO DE OLIVEIRA, POR MOTIVO DA MESMA SE ENCONTRAR DESATIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001513 | 14/06/2017 | 1562.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/06/2017 | 570.00 | 00008794919496 | JOSEANO DA COSTA BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO COREOGRAFO DA QUADRILHA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOÃO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/06/2017 | 681.30 | 07882067000146 | JACINTA MAIA NOBRE - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0001520 | 14/06/2017 | 28000.00 | 09078427000187 | S & S PRODUCOES DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM SHOW ARTISTICO/ APRESENTAÇÃO EM PRAÇA COM SIRANO E SIRINO EM 01 DE JULHO DE 2017 NA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/06/2017 | 2345.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO MICRO --ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/06/2017 | 435.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO- ONIBUS II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/06/2017 | 800.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. . | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (SEMI-EIXO) DESTINADAS A VAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/06/2017 | 4370.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO VAM DE PLACA NQI-6514.PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001523 | 14/06/2017 | 380.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001524 | 14/06/2017 | 95.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/06/2017 | 200.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM (COM ESPERA) DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO DE PLACA MOE.1181.PB, CONDUZINDO O SENHOR FABIO FELIPE DE SOUZA PARA CONSULTAS E EXAMES NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/06/2017 | 510.00 | 00082690189453 | JOSE PEREIRA SEGUNDO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOT.6267-PB, SENDO 02 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO O SENHOR MANOEL FERNANDES COUTINHO FILHO, COM O FIM DE SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES NAS MESMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/06/2017 | 1420.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/06/2017 | 483.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 16/06/2017 | 1153.00 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO RECARGA DE CARTUCHO HP, COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENÇÕES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 16/06/2017 | 100.00 | 00006388937470 | EDILSON JOÃO DA SILVA | IMPÓRTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA IZABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DA LOCALIDADE JATUARANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 16/06/2017 | 767.00 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1.925 COPIAS XEROGRAFICAS E 95 ENCARDENAÇÕES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/06/2017 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RSIDUOSHOSPITALARES EIRELI | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/06/2017 | 300.00 | 00040216926734 | AGENOR VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNJ.6442-PB, DESTA CIDADE, SENDO 01 A CAPITAL DO ESTADO E 01 A GUARABIRA CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAUDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/06/2017 | 950.00 | 00078962013487 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MOR.6822.PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADE MEDICAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 16/06/2017 | 1774.58 | 19820607000146 | DOUTOR EXAME.LABORATÓRIO ANTERO E SOARES LTDA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE EFETUADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE EVERALDO JUNIOR DE MENEZES, NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/06/2017 | 80.00 | 00043644864420 | MARIA DA GLORIA LINS DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA NOS DIAS 01 E 06 DE JUNHO DE 2017 COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 16/06/2017 | 310.00 | 00069118060463 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 16/06/2017 | 370.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 16/06/2017 | 310.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 16/06/2017 | 105.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DA IMPRESSORA EPSON L365 E OUTROS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/06/2017 | 500.00 | 00010527720488 | FELIPE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CORÉOGRAFO DAS QUADRILHAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 19/06/2017 | 500.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/06/2017 | 100.00 | 00048475041434 | CLOVES ANANIAS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/06/2017 | 120.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 06,09 E 12 DE JUNHO DE 2017, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/06/2017 | 80.00 | 00006388933483 | DIMAS BENTO FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 08 E 13 DE JUNHO DE 2017 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/06/2017 | 270.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO TONER E OUTROS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/06/2017 | 400.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP LASER 83A E OUTROS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/06/2017 | 130.00 | 00072695021453 | GERALDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO PEREIRA DA SILVA DA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/06/2017 | 3100.00 | 00008802875430 | FLAVIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE TRIO PE DE SERRA PARA TOCAR NOS ENSAIOS E EM TODAS APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA JUNINA NAÇÃO NORDESTINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/06/2017 | 937.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS FACILITADORA EM ENCONTROS SOBRE A TERCEIRA IDADE, NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/06/2017 | 500.00 | 00096512938453 | SAULO GONCALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/06/2017 | 920.00 | 00033792917491 | ABEMILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOF 8876-PB DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E CAPITAL DO ESTADO, ATÉ ESTA CIDADE CONDUZINDO PEÇAS DA GRADE ARADORA E TRATORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001547 | 19/06/2017 | 507.77 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/06/2017 | 168.81 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ORNAMENTAÇÕES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/06/2017 | 476.40 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 19/06/2017 | 120.00 | 00006486473401 | ICARO DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 02,12 E 16 DE JUNHO DE 2017, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/06/2017 | 1000.00 | 00092922155404 | JOSENILDO VALERIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA, CIPOAL E BEIRA RIO ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREIRA DA COSTA DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001564 | 20/06/2017 | 4995.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FICHA GERAL,DE ATENDIMENTO DE VISITA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001565 | 20/06/2017 | 5017.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS MEDICOS, RECEITA ESPECIAL E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/06/2017 | 450.00 | 00008581327451 | GILIARDO FELIX DA ROCHA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO ARISCO ATE A LOCALIDADE DO SITIO SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/06/2017 | 300.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO SANTA TEREZINHA ATÉ A ESTREMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/06/2017 | 1960.46 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO PELO CREDOR, NA CONTA 60.034-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/06/2017 | 1996.52 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO PELO CREDOR, NA CONTA 60.034-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/06/2017 | 250.00 | 00003764373830 | MARIA ELZA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/06/2017 | 80.00 | 00015521923420 | ROSILDA DA COSTA AMARAL DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 14 E 16 DE JUNHO DE 2017, POR OCASIÃO DE VIAGENS. DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/06/2017 | 105.00 | 00009548372401 | CARLOS ANDRE F. DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOAS NA CONFEÇÃO DE 16 CHAVES DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001574 | 21/06/2017 | 416.00 | 12221374000116 | MERCADINHO 2 AMIGOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001576 | 21/06/2017 | 574.00 | 12221374000116 | MERCADINHO 2 AMIGOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001578 | 21/06/2017 | 2650.88 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001580 | 21/06/2017 | 2143.45 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/06/2017 | 140.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017 DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/06/2017 | 200.00 | 00008792113427 | IVANIA VITAL DE SALES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 01,05,08,13 E 20 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/06/2017 | 200.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPÉNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 SEM POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06, 07 E 13 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/06/2017 | 210.00 | 00057092389453 | MANOEL FERNANDES COUTINHO FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE EDOSCOPIA, QUE IREI ME SUBMETER NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/06/2017 | 200.00 | 00008113677461 | DANIELLE FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MEDICA DE MINHA FILHA DE NOME ADYLLA GABRIELE FERNANDES DOS SANTOS POR A MESMA SER PORTADORA DA DOENÇA DE PERTHES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/06/2017 | 200.00 | 00006657279418 | ROSINEIDE DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA E COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/06/2017 | 300.00 | 00004899055447 | MARIA DAS GRA€AS ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESA COM O PAGAMENTO DE UM OCULOS DE GRAUS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/06/2017 | 70.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/06/2017 | 120.00 | 00028796691549 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR DE TRIBUTOS, NOS DIAS 09,14 E 19 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/06/2017 | 770.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITES E 03 COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 01,06,12 E 19 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/06/2017 | 200.00 | 00071496785487 | SEVEINO IMIDIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONCLUSÃO DO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA DO SITIO CATOLE AO ALTO DO JUREMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001582 | 21/06/2017 | 1130.40 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001572 | 21/06/2017 | 11001.79 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TELHAS BRASILIT, CIMENTO E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/06/2017 | 1250.00 | 00058239227449 | SEMEÃO FELINTO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACA MOU-0270-PB, PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/06/2017 | 1000.00 | 00005835793456 | EDVAN ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOQ.2708.PB PROCEDENTE DO SITIO NOGUEIRA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O PACIENTE HELENILSON DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/06/2017 | 540.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PORTAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/06/2017 | 200.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA O HOSPITAL DE BELEM COM PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO MESMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/06/2017 | 725.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM-0784-PB, (COM ESPERA) DESTA CIDADE SENDO 02 A GUARABIRA E 03 A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS NA MESMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/06/2017 | 80.00 | 00005006470461 | ADILIO ARAÚJO COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM (COM ESPERA) NO VEICULO DE PLACA EZN-6350/SP, DESTA CIDADE A GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/06/2017 | 400.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA NNW-1838.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O SENHOR FABIO FELIPE DE SOUZA COM O FIM DE FAZER CONSULTAS EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/06/2017 | 40.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/06/2017 | 205.00 | 00011592126430 | BRUNO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/06/2017 | 205.00 | 00004956339410 | DJALMA VICENTE FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PITOMBAS A NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/06/2017 | 310.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/06/2017 | 545.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 22/06/2017 | 5250.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/06/2017 | 500.00 | 00010371462479 | JEANE ANTERO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO COREÓGRAFA DAS QUADRILHAS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO GERVASIO MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/06/2017 | 300.00 | 00006865797477 | EDVAN QUERINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA QUANDO NO ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/06/2017 | 100.00 | 00011655169424 | MARCIO JOSE COUTINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/06/2017 | 100.00 | 00002475353465 | EDMILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONCLUSÃO DA REVISÃO ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/06/2017 | 250.00 | 00008865269499 | JOSE CARLOS GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/06/2017 | 200.00 | 00008608762412 | THAIS PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16,20 E 23 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/06/2017 | 18544.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/06/2017 | 70.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/06/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/06/2017 | 3718.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS CORRESPONDENTE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/06/2017 | 2441.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MERCADO PUBLICO, TERMINAL RODOVIARIO E OUTROS, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/06/2017 | 1600.00 | 00002007977435 | GENI XAVIER DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR, PROCEDIMENTOS CIRURGICO PARA RETIRADA DE NODULO MAMARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/06/2017 | 937.00 | 00010957919409 | MARISTELA LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAL, QUE INTEGRA A EQUIPE DE REFERENCIA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/06/2017 | 435.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/06/2017 | 200.00 | 00009825613424 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS PARA O ENCERRAMENTO SEMESTRAL DAS ATIVIDADES COM FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001616 | 26/06/2017 | 6916.16 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/06/2017 | 880.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMISAS EM POLIESTER, DESTINADAS A EQUIPE ORGANIZADORA DO FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/06/2017 | 170.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/06/2017 | 13478.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFRA-ESTRUTURA, CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/06/2017 | 173.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO, CENTRO COMERCIAL E OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/06/2017 | 1622.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA SE RECOLHE AO INSS, RELATIVO A RETENÇÕES EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (PARTE DOS EMPREGADOS), DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/06/2017 | 770.55 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO VAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/06/2017 | 365.45 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECANICA EFETUADOS NO VEICULO VAN PLACA NQI.1832.PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANAUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/06/2017 | 898.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTE DE COMBETE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/06/2017 | 4951.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/06/2017 | 8029.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/06/2017 | 10546.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/06/2017 | 2727.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001635 | 26/06/2017 | 136.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/06/2017 | 90.00 | 00063169908472 | CREUZA PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOP.8856-PB, DESTA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO MARCIONE ALEXANDRE DA SILVA, PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001640 | 27/06/2017 | 1549.96 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO SAMU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001641 | 27/06/2017 | 2048.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001643 | 27/06/2017 | 2995.44 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001644 | 27/06/2017 | 2664.03 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001645 | 27/06/2017 | 1599.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA RENAUT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/06/2017 | 200.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTE QUE EMPÉNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNC.8872-PB, COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO A PACIENTE ROSIMERE PEREIRA DA SILVA ELIAS COM O FIM DE FAZER CONSULTAS E EXAMES NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001648 | 27/06/2017 | 2133.33 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO VAN CITROEN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001650 | 27/06/2017 | 2247.65 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA WOLKSVAGEN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/06/2017 | 180.00 | 00008800242405 | DENILSON BENTO PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA NPU.9124-PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A SENHORA MARILUCI DE OLIVEIRA SOARES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/06/2017 | 40.00 | 00009690691465 | MAILSON MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA MOM-0608,PB DESTA CIDADE AO HOSPITAL REGIONAL DE BELEM, CONDUZINDO A SENHORA ANA PAULA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAME. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/06/2017 | 1880.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/06/2017 | 120.00 | 00008800242405 | DENILSON BENTO PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPU.9124-PB DESTA CIDADE A GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/06/2017 | 1530.00 | 00004182846443 | KARLA BEZERRA GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CIRURGIÃO DENTISTA NO LRPD PARA AVALIAR PACIENTES PARA REALIZAR CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA COMO TAMBEM SUPERVISÃO NAS MODAGENS DAS MESMAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/06/2017 | 120.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/06/2017 | 170.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PREDIO NA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA ONDE O MEDICO DO PSF III, REALIZA ATENDIMENTO ITINERANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/06/2017 | 170.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PREDIO NA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA ONDE O MEDICO DO PSF III, REALIZA ATENDIMENTO ITINERANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULAANCIA E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132017 | 0001670 | 27/06/2017 | 11760.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA DESTINADA AO PSF- I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/06/2017 | 250.00 | 00005581574405 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA PINTURA DE ARMARIOS, MESAS, VITRINES, SUPORTES DE SORO DO PSF II E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001672 | 27/06/2017 | 430.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/06/2017 | 80.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 26 DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001673 | 27/06/2017 | 2521.09 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001675 | 27/06/2017 | 1712.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MQJ-5268 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001676 | 27/06/2017 | 1249.35 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MQJ-5429 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001677 | 27/06/2017 | 1056.57 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA-8710 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001679 | 27/06/2017 | 3032.67 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFD-2004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001682 | 27/06/2017 | 2914.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/06/2017 | 1700.00 | 08298416002436 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM O SOM E BANDA QUANDO NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO REALIZADO EM NOSSA CIDADE PELA PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/06/2017 | 100.00 | 00004135044417 | ADRIANA ANSELMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DA LOCOMOÇÃO DE MINHA FILHA PROCEDENTE DO SITIO UMBURANA ATE A ESCOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001694 | 27/06/2017 | 925.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001696 | 27/06/2017 | 1793.93 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESE, DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS MOI 4625 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001697 | 27/06/2017 | 902.41 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESE, DESTINADOS AO VEICULOS MICRO ONIBUS OGF 5140 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/06/2017 | 300.00 | 00003466016495 | MARCELO COUTINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/06/2017 | 150.00 | 00010554395444 | GILVANEIDE ANSELMO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DA SENHORA FELICIDADE LEOPOLDINO ALMEIDA, LOCALIZADA NA TRAVESSA SANTO ANTONIO NESTA CIDADE ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/06/2017 | 500.00 | 00010565885430 | JOELLINGTON ANDERSON SANTOS SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICIONEIRO RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE ESPORTE COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/06/2017 | 600.00 | 00009043759430 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA OS IDOSOS, SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (VIDA ATIVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/06/2017 | 937.00 | 00070070984441 | MARIA VANESSA DA SILVA BORBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE RECREAÇÃO PARA O ENCERRAMENTO DO SEMESTRE COM AS FAMILIAS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/06/2017 | 310.00 | 00005483918401 | MANOEL VICENTE SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM PARA O ENCERRAMENTO SEMESTRAL DAS ATIVIDADES COM APRESENTAÇÕES CULTURAIS COM AS FAMILIAS QUE SAO ACOMPANHADAS PELO PAIF E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/06/2017 | 1000.00 | 00005550478498 | ALESANDRA RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DOS TRAJES TIPICOS, DIRECIONADOS AO GRUPO "NAÇÃO NORDESTINA" DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/06/2017 | 1000.00 | 00048474037468 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE TRAJES TIPICOS DIRECIONADOS AO GRUPO "VIDA ATIVA", ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/06/2017 | 500.00 | 00010292568452 | LUCIANO HENRIQUE FARIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE FOTOGRAFO E FILMAGEM DO ENCERRAMENTO SEMESTRAL DAS ATIVIDADES, COM AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELA PAIF E SERVIÇOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/06/2017 | 500.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE CAPOEIRA, COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/06/2017 | 500.00 | 00008880641441 | CINTIA MARTINS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE DANÇA COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/06/2017 | 300.00 | 00004704429482 | MARIA DO ROSARIO LUCI DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM UM EXAME TAC.CRÂNEO, QUE IREI ME SUBMETER POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/06/2017 | 330.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001683 | 27/06/2017 | 1274.63 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001688 | 27/06/2017 | 402.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CITROEN/CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/06/2017 | 540.00 | 00063172267415 | JOSE AMERICO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NO TRECHO QUE LIGA O SITIO CIPOAL ATE A DIVISA COM O MUNICIPIO DE JACARAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/06/2017 | 300.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO COM TRATOR NO LOTEAMENTO SANTA CLARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/06/2017 | 205.00 | 00095728562787 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DO TRECHO DA ESTRADA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001651 | 27/06/2017 | 920.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO ESTIVO, TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL E DA BOMBA DO HIDRAÚLICO DA DIREÇÃO, LIMPEZA NO SISTEMA E TROCA DO FILTRO DO TRATOR 4283 E SERVIÇOS DE SOLDA NA TERMINAÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE 5603, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001681 | 27/06/2017 | 1627.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LUBRAX GRANS THF20L E OUTROS), DESTINADO AS MAQUINAS E TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001685 | 27/06/2017 | 1110.11 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SAVEIRRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001687 | 27/06/2017 | 2097.83 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001689 | 27/06/2017 | 3023.06 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001690 | 27/06/2017 | 543.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001691 | 27/06/2017 | 664.53 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001692 | 27/06/2017 | 1741.18 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO FORD F4000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001693 | 27/06/2017 | 689.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001695 | 27/06/2017 | 452.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS (LUBRIFICANTES) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/06/2017 | 540.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/06/2017 | 1585.00 | 00005912117421 | CRISTIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PAR ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA PINTURA DA PRAÇA DOIS ANTONIO E DA QUADRA QUE FICA EM FRENTE AO FORUM DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/06/2017 | 820.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001711 | 28/06/2017 | 8500.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO 3º PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE DE CAIÇARA, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2017, CONFORME PREGÃO P. DE Nº.020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/06/2017 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/06/2017 | 340.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA NO PREDIO DO CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/06/2017 | 1500.00 | 00005001992486 | SELENIA ELOIZIA CRIZANTO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001714 | 28/06/2017 | 770.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/06/2017 | 1470.60 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. NO ENCERRAMENTO SEMESTRAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/06/2017 | 937.00 | 00010957919409 | MARISTELA LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAL QUE INTEGRA A EQUIPE DE REFERENCIA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/06/2017 | 2000.00 | 00007525674892 | JOSE DE ALENCAR FELIPE DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS RUAS E QUADRA DA CIDADE, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2017, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/06/2017 | 1200.00 | 00005251870493 | JOSE HILTON DA SILVA SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO XVII FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA, REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/06/2017 | 830.00 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIÃO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE TROFEUS, FAIXAS E OUTROS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO FESTIVAL DE QUADRILHA E CONCURSO DE TRIO PE DE SERRA REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/06/2017 | 110.00 | 00085515680430 | MARIZA CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001717 | 28/06/2017 | 4942.04 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/06/2017 | 196.00 | 00004970713472 | PEDRO JOSE GOMES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DE REUNIÕES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001698 | 28/06/2017 | 377.88 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FORMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/06/2017 | 210.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA OGA 5936-PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001705 | 28/06/2017 | 686.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FORMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001709 | 28/06/2017 | 135.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001713 | 28/06/2017 | 4964.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0001722 | 29/06/2017 | 1700.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL MA ÁREA DE LICITAÇÃO PARA SER RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0001724 | 30/06/2017 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS CÍVEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/06/2017 | 300.00 | 00003504746483 | JOSE EDSON FELIPE DE SOUSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DO MATO DO PATIO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO GERVASIO MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/06/2017 | 24396.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB/PESSOAL DE APOIO-40%,COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/06/2017 | 46000.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB/MAGISTERIO,COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/06/2017 | 1500.00 | 00009794046493 | AVYNER RODRIGO COSTA SALVADOR DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º. LUGAR DO XVII CONCURSO DE TRIO PÉ DE SERRA QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/06/2017 | 700.00 | 00099207044404 | VALMIR PENEDO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHEMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 2º. LUGAR DO XVII FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001727 | 30/06/2017 | 1380.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PESSOA RESIDENTES QUE ERAM NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/06/2017 | 12803.74 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA , RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/06/2017 | 88.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DOC/TED. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/06/2017 | 937.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE OFICIONEIRA RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE ARTE COM O GRUPO DE GESTANTES "BEBE A BORDO", ACOMPANHADAS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/06/2017 | 937.00 | 00009643242455 | ANA CASSIA DA SILVA AMARAL SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA EM REUNIÕES COM AS FAMILIA VINCULADAS AO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/06/2017 | 600.00 | 00010957919409 | MARISTELA LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAL QUE INTEGRA A EQUIPE DE REFERENCIA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/06/2017 | 120.00 | 00003290118479 | NEUMA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/06/2017 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, CONTRATADA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/06/2017 | 1946.31 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO PELO CREDOR, NA CONTA 60.034-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/06/2017 | 1.12 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO PELO CREDOR, NA CONTA 60.161-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/06/2017 | 1.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO PELO CREDOR, NA CONTA 283.141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/06/2017 | 5546.78 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/06/2017 | 67.64 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO PELO CREDOR, NA CONTA 1111-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/06/2017 | 0.30 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO PELO CREDOR, NA CONTA 60161-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/06/2017 | 2000.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER ÀS DESPESAS DE TARIFAS, DEBITADAS PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/06/2017 | 193.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER ÀS DESPESAS DE TARIFAS, DEBITADAS PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA FPM. REFERENTE A DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/06/2017 | 1029.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE CIVEL - 1707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001726 | 30/06/2017 | 2005.93 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/06/2017 | 0.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A REFORÇO DO EMPENHO DE Nº. 0001634, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | CONSTRUÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0001764 | 30/06/2017 | 243800.00 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS NA REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA LAGOA,NO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/06/2017 | 51338.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVA AO MES DEJUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/06/2017 | 30518.56 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANAUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/06/2017 | 4394.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS NO COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/06/2017 | 366.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA VAN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/06/2017 | 490.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE E 03 COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 02,06,09 E 16 DE JUNHO DE 2017, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/06/2017 | 140.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/06/2017 | 57000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO, RELATIVAS AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132017 | 0001760 | 30/06/2017 | 11760.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA DESTINADA AO PSF- I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/06/2017 | 697.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/06/2017 | 867.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/06/2017 | 12.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/06/2017 | 983.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/06/2017 | 3483.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/06/2017 | 204.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/06/2017 | 13299.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/06/2017 | 95.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/06/2017 | 10281.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/07/2017 | 140.00 | 08587967000123 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS FEMINE LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, EFETUADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001774 | 03/07/2017 | 5880.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001778 | 03/07/2017 | 800.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/07/2017 | 300.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PGJ-8367.PB COM ESPERA, SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001782 | 03/07/2017 | 464.05 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001792 | 03/07/2017 | 1074.10 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/07/2017 | 500.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA RESTAURAÇÃO E REVISÃO NA REDE ELETRICA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS PITOMBAS, NOGUEIRA E CIPOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO) DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/07/2017 | 600.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPICA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 03 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/07/2017 | 150.00 | 00069118060463 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001784 | 03/07/2017 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082017 | 0001786 | 03/07/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL,JUNTO A CAIXA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082017 | 0001789 | 03/07/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL,JUNTO A CAIXA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/07/2017 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU FILHO QUE O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROLÓGICA E PSIQUIÁTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/07/2017 | 1249.00 | 09266982000132 | SANTOS COML.DE MOVEIS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 AR COND. 9K BTU CF SPLIT, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/07/2017 | 430.00 | 00010038057441 | JOSE LUIZ DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO GERVASIO MAIA DESTA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/07/2017 | 500.00 | 00004148374445 | MARIA DO SOCORRO MORAIS COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS QUADRILHAS, QUANDO NO XVII FESTIVAL DE QUADRILHAS E CONCURSO DE TRIO PÉ DE SERRA, JURADOS E PESSOAL DE APOIO DO EVENTO, REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001773 | 03/07/2017 | 898.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 12 GABINETES DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A FESTA DE SAO PEDRO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2017, EM PRAÇA PUBLICA NA CIDADE DE CAIÇARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001775 | 03/07/2017 | 1220.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001777 | 03/07/2017 | 700.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYB-3160.PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA ATE A ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/07/2017 | 600.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2017, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001783 | 03/07/2017 | 1625.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA CLW 5676-SP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001785 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS.0918-PB, MODELO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DOS SITIOS LAGENS E PÃO DE AÇUCAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001787 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DAQUELA LOCALIDADE NO VEICULO DE PLACA MNQ.6947, NO PERIODO DE 16/05 A 16/06/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001788 | 03/07/2017 | 1550.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 08 TENDAS MEDINDO 5X5 E 60 METROS DE DISCIPLINADOR, DESTINADOS AO FESTEJOS DE SOA PEDRO REALIZADOS NESTA CIDADE NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0001790 | 03/07/2017 | 14000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL DO CANTOR E COMPOSITOR TONY FARRA, EM UM SHOW SIMPLES NO DIA 01 DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001791 | 03/07/2017 | 5694.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR PARA AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO REALIZADOS NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/07/2017 | 920.00 | 17562697000197 | DIONE DE FÁTIMA FLORENTINO BEZERRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA BANDA TONY FARRA, NO DIA 01 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/07/2017 | 150.00 | 00009374411474 | MARCIANO ROSENDO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PROMOTORIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/07/2017 | 1907.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/07/2017 | 2310.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS, QUADRILHAS JUNINAS E EQUIPE DE APOIO NAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/07/2017 | 1790.00 | 00010616423489 | HALISON AGUIAR RODRIGUES SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS AEREAS DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO REALIZADA NESTA CIDADE NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/07/2017 | 490.00 | 00008828221445 | CRISTIANO MARQUES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA 02 ANTONIO E DA QUADRA QUE FICA EM FRENTE AO FORUM NA RUA FRANCISCO CARNEIRO, POR MOTIVO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/07/2017 | 2000.00 | 00007357374440 | HUDSON DE LIMA BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 50 HORAS DE DIVULGAÇÃO NO PAREDÃO REBOQUE DE PLACA QGF 0396-RN, POR OCASIÃO DAS DESTIVIDADES DE SÃO PEDRO REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 04/07/2017 | 4500.00 | 19508846000165 | MARIA EDNA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM SHOW ARTISTICO PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA COM AS MARIAS NO DIA 01 DE JULHO DE 2017, NA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/07/2017 | 2020.00 | 00044256698434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA SENHORA SIMONE COSTA DA SILVA, NA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/07/2017 | 140.00 | 00005883395473 | MARIA ELIANE FERNANDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/07/2017 | 300.00 | 00008709125426 | ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA QUE FICA EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/07/2017 | 1981.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/07/2017 | 1000.00 | 00096512938453 | SAULO GONCALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS ENTRE AS DIVISAS DE BELEM/CAIÇARA, CAIÇARA/LOGRADOURO PERIMETRO URBANO, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 E 02 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 06/07/2017 | 580.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINA DE TRATOR RETIRANDO METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/07/2017 | 930.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001819 | 06/07/2017 | 440.66 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/07/2017 | 70.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 06/07/2017 | 6000.00 | 27044153000197 | ANGELICA DA SILVA MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO AOS SISTEMAS DOS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICNULOS (SCFV) NO QUE SE REFERE AOS SISTEMAS RMA E SISC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/07/2017 | 80.00 | 00015521923420 | ROSILDA DA COSTA AMARAL DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE NO DIA 12 DE JUNHO DE 2017, POR OCASIÃO DE VIAGENS. DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/07/2017 | 400.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, NOS DIAS 05,08,13,21 E 29 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/07/2017 | 120.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES E.DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE NOS DIAS 07 E 27 DE JUNHO DE 2017 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM FINS DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/07/2017 | 690.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/07/2017 | 600.00 | 00010505301440 | ALEXSANDRO DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA GERVASIO MAIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/07/2017 | 1000.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JSV 0677-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/07/2017 | 205.00 | 00005436317456 | EDILSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA TIO PATINHAS E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/07/2017 | 210.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITES E UMA SEM POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 22 E 30DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/07/2017 | 400.00 | 00096511265404 | MARIA DALVA QUEIROZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTE O LUIZÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001807 | 06/07/2017 | 37.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001818 | 06/07/2017 | 2109.60 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001820 | 06/07/2017 | 1000.00 | 00005835793456 | EDVAN ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOQ.2708.PB PROCEDENTE DO SITIO NOGUEIRA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O PACIENTE HELENILSON DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/07/2017 | 200.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA QFY.4657-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A PACIENTE FRANCINALVA BATISTA DA SILVA, PARA CONSULTAS E EXAMES NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/07/2017 | 140.00 | 00082690189453 | JOSE PEREIRA SEGUNDO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOT.6267-PB, PROCEDENTE DO SITIO UMBURANA A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO O SENHOR MANOEL FERNANDES COUTINHO FILHO, COM O FIM DE SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/07/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE EM CIRURGIA CARDICA DA SENHORA TEREZINHA FERREIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/07/2017 | 80.00 | 00008800242405 | DENILSON BENTO PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA NPU.9124-PB DESTA CIDADE A GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO O PACIENTE JOSINALDO VICENTE DE ALMEIDA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 07/07/2017 | 220.00 | 16684259000139 | ZE DOMINGOS JUNIOR ALINHAMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADOS NA AMBULANCIA RENAULT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 07/07/2017 | 310.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA NNW-1838.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTE COM O FIM DE FAZER CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/07/2017 | 200.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA OEV-3872.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO O SENHOR JOAO A. VICENTE DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/07/2017 | 410.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM DOIS PLANTÕES COMO ENFERMEIRA DA SAMU, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2017, DANDO APOIO E SUPORTE NAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/07/2017 | 140.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 03 E 05 DE JULHO DE 2017, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 07/07/2017 | 1669.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/07/2017 | 3434.96 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO PELO CREDOR, NA CONTA 60.034-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 07/07/2017 | 400.00 | 00004549703407 | JOSE GENILSON SOARES FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITE NOS DIAS 6, 12, 19, 22 E 29 DE JUNHO DE 2017 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FINS DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/07/2017 | 450.00 | 00009911139425 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ESTRADAS DO SITIO PITOMBAS AO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/07/2017 | 13318.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/07/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER OA PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/07/2017 | 2057.69 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO PELO CREDOR, NA CONTA 60.034-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/07/2017 | 1660.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO NO CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE PORTÕES E GRADES DE FERRO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/07/2017 | 7215.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/07/2017 | 1000.00 | 00092922155404 | JOSENILDO VALERIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA, CIPOAL E BEIRA RIO ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREIRA DA COSTA DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/07/2017 | 200.00 | 00005436317456 | EDILSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DAGUA DA CASA ONDE RESIDO, JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/07/2017 | 370.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 2135 MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO PETI, SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/07/2017 | 645.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI, SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/07/2017 | 100.00 | 00008711680490 | ANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE MINHA FILHA DE NOME ANA FERNANDA SANTOS SILVA, POR A MESMA SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/07/2017 | 1500.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONTRA PARTIDA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/07/2017 | 404.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/07/2017 | 2204.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/07/2017 | 80.00 | 00001365048411 | LUCILENE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO SEVERINO I. DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃODE DÍVIDAS NOGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/07/2017 | 12664.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/07/2017 | 16686.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DESCONTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/07/2017 | 580.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BRASILIA, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JULHO DE 2017, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/07/2017 | 990.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, REGULADOR MEDICINAL E FLUXOMETRO DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/07/2017 | 720.00 | 00070124380450 | SABRINA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS NO SISTEMA DO E-SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001862 | 11/07/2017 | 2001.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/07/2017 | 1624.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/07/2017 | 3400.00 | 11458423000176 | PAULO P DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVAÇAO DO BAU QUE TRANSPORTA CARNE BOVINA PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/07/2017 | 202.00 | 11458423000176 | PAULO P DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVAÇAO DO REBOQUE BAU QUE TRANSPORTA CARNE BOVINA PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102017 | 0001864 | 12/07/2017 | 1960.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL. COM OBJETIVO DE ELABORAR, ACOMPANHAR EXERCUÇÕES DE PROJETOS E OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/07/2017 | 47.38 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO PELO CREDOR, NA CONTA 7.201-X.. (CIDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001868 | 12/07/2017 | 2000.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA PARA A UFPB DA MESMA, NO ONIBUS DE PLACA MTX-5870-PB, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/07/2017 | 200.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPÉNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 SEM POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03, 06 E 10 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULAANCIA E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132017 | 0001865 | 12/07/2017 | 4210.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARQUIVO, ESTANTE E CADEIRAS FIXA, DESTINADOS AOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/07/2017 | 850.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E OUTROS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E DO RAIO X ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/07/2017 | 480.00 | 21983295000214 | F. J. S OLIVEIRA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM OCULOS COMPLETO DESTINADOS A SENHARA MARIA DALUZ GONÇALVES DA SILVA DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/07/2017 | 190.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS, PROCEDENTE AO SITIO PÉ DE SERRA CONDUZINDO PACIENTES PARA ESTA CIDADE E AO HOSPITAL DE BELÉM NO VEICULO DE PLACA KLE-9875-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/07/2017 | 470.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD-6901/PB PROCEDENTES DO SITIO NOGUEIRA E CIPOAL ATÉ AS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/07/2017 | 640.00 | 00008192830454 | JOSE UILTON GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E CADASTRAMENTO DE FAMILIAS NO SISTEMA DO E-SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/07/2017 | 880.00 | 00085515019415 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/07/2017 | 120.00 | 00003506008480 | MARCIONE ANTERO PEREIRA DE OLIVEIRA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM, NOS DIAS 04 E 10 DE JULHO DE 2017, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GURABIRA, COM OS FINS DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/07/2017 | 40.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, NO DIA 12 DE JULHO DE 2017 POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE Á CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/07/2017 | 70.00 | 23921121000171 | TAISE CINTIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LIMPEZA INTERNA E AJUSTE DAS ROLDANAS DA IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/07/2017 | 164.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO, CENTRO COMERCIAL E OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/07/2017 | 300.00 | 00096517255400 | MARIA DO ROSARIO SOARES ANDRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DOIS ANTONIO, DURANTE OS FESTEJOS DE SAO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/07/2017 | 250.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER PELA CONFECÇÃO DE UMA MESA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/07/2017 | 250.00 | 00008858364481 | MIKELCIA SOARES FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO GERVASIO MAIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/07/2017 | 770.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/07/2017 | 600.00 | 00003524135498 | DIVA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOANA ALVES DE MENEZES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/07/2017 | 1600.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/07/2017 | 300.00 | 00010156714469 | PEDRO QUERINO DE MOURA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM UM OCULO DE GRAUS, PARA MINHA PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/07/2017 | 1100.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS E CALÇAS DESTINADAS AO ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, QUE PARTICIPAM DE OFICINA DE CAPOEIRA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/07/2017 | 150.00 | 00003505543403 | LINDOMAR LUCAS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/07/2017 | 1613.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A EQUIPAGEM DOS ESPAÇOS DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/07/2017 | 330.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA OFICINAS DE CULTURA E ARTE COM OS ALUNOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/07/2017 | 469.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/07/2017 | 150.00 | 00006087265406 | ESTEFANIA RAQUEL DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA QUADRA DA PRAÇA DOIS ANTONIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/07/2017 | 600.00 | 00078959748404 | JOSE COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADA DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/07/2017 | 500.00 | 00010155785435 | ERNANE RUBENS BRAYNER OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/07/2017 | 230.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/07/2017 | 1000.00 | 00081290900400 | ROBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 HORAS DE TRATOR NO CARRETO DE MATERIAS DIVERSOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/07/2017 | 555.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/07/2017 | 16538.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/07/2017 | 2700.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 14/07/2017 | 800.00 | 00069118060463 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 14/07/2017 | 100.00 | 00085513784491 | MARIA DAMARIS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA DA RUA SÃO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/07/2017 | 100.00 | 00005247445481 | JACINTA CANDIDA DA ROCHA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 14/07/2017 | 560.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,06,10 E 13 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/07/2017 | 300.00 | 00008061366428 | ERIANY MARIA DE OLIVEIRA ESTEVAM | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/07/2017 | 86.10 | 00009177198409 | HELENEIDE MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO, JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/07/2017 | 250.00 | 00001263445403 | ROSSELLY MARIA SOUSA DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 14/07/2017 | 250.00 | 00006335800403 | JOSE ROBSON ANTERO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE UM OCULOS DE GRAUS, PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/07/2017 | 731.82 | 00009825792418 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/07/2017 | 200.00 | 00006919938405 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE UM OCULOS DE GRAUS, PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/07/2017 | 330.00 | 00081244282472 | JUBELITA ALVES DINIZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO, JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/07/2017 | 300.00 | 00065187105434 | SEVERINO DUTRA FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA BIOPSIA QUE A MINHA ESPOSA DE NOME MARLENE HENRIQUE FERREIRA, QUE IRA SE SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/07/2017 | 600.00 | 00004933747440 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA ARTE MATERIAL PARA A VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/07/2017 | 200.00 | 00010321147464 | JOSE ILDERLANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/07/2017 | 210.00 | 00071498737404 | MARIA JOSE MARTINS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE MINHA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM DOMICILIANO MARQUES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/07/2017 | 155.00 | 00010298072483 | JOSE CARLOS GREGORIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/07/2017 | 250.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMOÇÃO DOS MEUS FILHOS SAYONAR, WELLINGTON E ADNA RANIELE PARA FREQUENTAREM A ESCOLA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/07/2017 | 441.00 | 05648053000137 | JULIANA RAMOS AGUIAR D SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, COCA COLA E SUCOS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA TONY FARRA POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/07/2017 | 160.00 | 00003508271412 | ROSANA MENDES COUTINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAÕ DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 06 E 13 DE JULHO DE 2017, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 14/07/2017 | 240.00 | 00003529726451 | MARIA JOSE ANDRE DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VAIGEMS DO SITIO UMBURANA PARA A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS DIAS 04, 10 E 13 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 14/07/2017 | 80.00 | 00051850524491 | JANETE DE FATIMA FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, NOS DIAS 05 E 11 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/07/2017 | 500.00 | 00008844251426 | IVONIELE DE FATIMA DINIZ E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PALCO PARA APRESENTAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS E CONCURSO DE TRIO PE DE SERRA REALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/07/2017 | 180.00 | 00010598440445 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NEUSA FIRMINO BEZERRA DO SITIO RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/07/2017 | 210.00 | 00010868404454 | MARCELA DIAS PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO AEQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/07/2017 | 320.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN 8642-PB, PROCEDENTE DO SITIO PÉ DE SERRA, CONDUZINDO PESSOAS PARA CONSULTA MEDICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/07/2017 | 160.00 | 00007859599473 | MARIA DAS GRAÇAS AQUINO ALVES | IMPORTE QUE EMPEHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 05 E 10 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/07/2017 | 200.00 | 00080636896820 | JOAO BATISTA LINS GUEDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA HUU 2972-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/07/2017 | 80.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM FINS DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/07/2017 | 390.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PLACA MAE) DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/07/2017 | 250.00 | 00008880640470 | FATIMA CASTILHO FARIAS E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/07/2017 | 90.00 | 00009690691465 | MAILSON MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA MOM-0608,PB DESTA CIDADE AO HOSPITAL REGIONAL DE BELEM, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA NAZELIA DE OLIVEIRA E OSVALDO JUSTINO DA SILVA, PARA CONSULTAS E EXAMES NA MESMA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/07/2017 | 840.00 | 00009293667436 | NAYZE DE ALMEIDA MARREIROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS NO SISTEMA DO E-SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001932 | 14/07/2017 | 5967.35 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001933 | 14/07/2017 | 45.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/07/2017 | 5200.00 | 24901776000140 | F.S..P FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001935 | 16/07/2017 | 2206.65 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E ULTECILIOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/07/2017 | 627.92 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGF.5140, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/07/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ONIBUS DE PLACA MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 17/07/2017 | 872.82 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ONIBUS DE PLACA NPR.6613, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/07/2017 | 322.52 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ONIBUS DE PLACA OFD.2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/07/2017 | 638.99 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ONIBUS DE PLACA NQJ.5268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/07/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ONIBUS DE PLACA OGA.8710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/07/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC.5429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/07/2017 | 980.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DOS PARACHOQUES DE 05 ONIBUS E REVESTIMENTO DE UM VIDRO DO ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/07/2017 | 1089.58 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH7624-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/07/2017 | 1000.00 | 00004975783444 | PRUDENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS SÃO MIGUEL, TIMBAUBA E CACHOEIRA ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/07/2017 | 442.43 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAEMNTO PELO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA OGF.5075-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/07/2017 | 490.00 | 00008712989452 | MARIA LUZIRENE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 03,06,11 E 13 DE JULHO DE 2017, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUAPASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/07/2017 | 2500.00 | 04806473000131 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PESQUISA DE OPINIÃO REALIZADA EM 16 DE JULHO, COM O OBJETIVO DE AVALIAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/07/2017 | 400.00 | 00007611081497 | FABIOLA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RUA JOSE ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/07/2017 | 719.34 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO CG 125, PLACA OGG-0987 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/07/2017 | 898.58 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OFB-8488 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/07/2017 | 800.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RESSONANCIA MAGNÉTICA EFETUADO EM PACIENTE DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/07/2017 | 300.00 | 18032947000140 | BRASILAB-PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E TROCA DE TUBOS DE SILICONE DA MAQUINA HEMATOCRITA, PERTENCENTE AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/07/2017 | 31104.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB E AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/07/2017 | 200.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO DE PLACA MOE.1181.PB, CONDUZINDO O SENHOR JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANAUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/07/2017 | 966.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/07/2017 | 3084.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/07/2017 | 120.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LNM0767-RJ PROCEDENTES DO SITIO PÉ DE SERRA, SENDO 01 PARA O CENTRO DE SAÚDE DE CAIÇARA E 01 AO HOSPITAL DE BELÉM COM PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NOS MESMOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/07/2017 | 120.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM-0784-PB, (COM ESPERA) DESTA CIDADE AO HOSPITAL DA CIDADE DE BELÉM CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/07/2017 | 110.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA NPU.3051-PB DESTA CIDADE A ALAGOINHA (COM ESPERA) CONDUZINDO A SENHORA MARIA LUCIA DE SOUSA PARA VISITAR FAMILIARES NEQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/07/2017 | 180.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA OGA 5936-PB, (COM ESPERA) DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO A SENHORA MARINALVA JERONIMO DA COSTA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAQUELA CAPITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULAANCIA E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132017 | 0001970 | 18/07/2017 | 9240.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARMARIOS BALCÃO, DESTINADOS AOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/07/2017 | 344.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001977 | 18/07/2017 | 238.70 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/07/2017 | 1310.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/07/2017 | 1200.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO GERAL DO VEICULO DA AMBULANCIA DO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001984 | 18/07/2017 | 720.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO VAN E AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001985 | 18/07/2017 | 325.80 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/07/2017 | 2008.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/07/2017 | 366.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SAMU DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/07/2017 | 12864.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/07/2017 | 2695.50 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA E LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001980 | 18/07/2017 | 2100.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DOS TRATORES E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/07/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/07/2017 | 3528.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS CORRESPONDENTE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/07/2017 | 300.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/07/2017 | 246.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/07/2017 | 181.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/07/2017 | 400.00 | 00002164294475 | JOSETE COUTINHO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A CONSERVAÇÃO DE MINHA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO CIPOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/07/2017 | 330.90 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CORESPONDENCIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/07/2017 | 52908.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB/MAGISTERIO,COMPETÊNCIA MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/07/2017 | 26700.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB/40%,COMPETÊNCIA MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001982 | 18/07/2017 | 1200.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DE ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/07/2017 | 50.29 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/07/2017 | 5818.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/07/2017 | 200.00 | 00085513822415 | JOSE VALDECI SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MOW.2327/PB, CONDUZINDO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/07/2017 | 1845.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA SE RECOLHE AO INSS, RELATIVO A RETENÇÕES EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (PARTE DOS EMPREGADOS), DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 19/07/2017 | 630.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS SENDO 05 COM PERNOITES E 03 SEM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, GUARABIRA E SOLANE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOSDESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,04,06,10,12,14,17 E 18 DE JULHO DE 2017 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/07/2017 | 630.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA VISITAR AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NA MOTO DE PLACA OFC.8734.PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 19/07/2017 | 1168.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA AVJ7948-PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A EQUIPE DO CRAS E DO PETI REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 19/07/2017 | 1300.00 | 00005076435428 | MARIA DO ROSARIO O.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, COMO TAMBEM EXAME DE SANGUE DO MEU TIO DE NOME SEBASTIÃO EUGENIO DE OLIVEIRA FILHO POR MESMO SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/07/2017 | 200.00 | 00008275218470 | LUZIA NIEDJA ALVES TOMAZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/07/2017 | 200.00 | 00070071200401 | JANAINA MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GINÁSIO DO CONJUNTO NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/07/2017 | 200.00 | 00004516188406 | MONACI SOARES DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO DO TRECHO SITIO BEIRA RIO AO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/07/2017 | 100.00 | 00065186222453 | LUZIA FRANCISCA DE ASSIS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 19/07/2017 | 1090.00 | 00005835793456 | EDVAN ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOQ.2708.PB PROCEDENTE DO SITIO NOGUEIRA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O PACIENTE HELENILSON DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 19/07/2017 | 160.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05 E 10 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/07/2017 | 1500.00 | 00004182846443 | KARLA BEZERRA GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CIRURGIÃO DENTISTA NO LRPD PARA AVALIAR PACIENTES PARA REALIZAR CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA COMO TAMBEM SUPERVISÃO NAS MODAGENS DAS MESMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002001 | 19/07/2017 | 1400.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002002 | 19/07/2017 | 3099.44 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002004 | 20/07/2017 | 193.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/07/2017 | 612.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO PELO CREDOR, NA CONTA FPM 60.034-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/07/2017 | 3734.54 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/07/2017 | 72.97 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO PELO CREDOR, NA CONTA FEP 11118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002014 | 21/07/2017 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/07/2017 | 770.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITES E 03 COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 04,06,11 E 17 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/07/2017 | 286.00 | 00069118060463 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, EFETUADO NO PREDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/07/2017 | 950.00 | 00003505896403 | MANOEL SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TRATORISTA, DURANTE O CORTE DE TERRA NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/07/2017 | 230.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/07/2017 | 450.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS LIMPEZA NA RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/07/2017 | 1761.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM REGISTRO DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA QUEBRA QUILOS, PERIMENTRO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/07/2017 | 57.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM REGISTRO DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA QUEBRA QUILOS, PERIMENTRO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/07/2017 | 240.00 | 00085514330400 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, NESTA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/07/2017 | 800.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO CARPINTEIRO NA RECUPERAÇÃO DE MOVEIS, CADEIRAS E PORTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/07/2017 | 379.45 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LENÇOES PARA OS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002010 | 21/07/2017 | 1040.87 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132017 | 0002013 | 21/07/2017 | 192.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA -ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TESTETOSCOPIO, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/07/2017 | 1030.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, CONSERTOS E INSTALAÇÃO DE BUK, COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADENAÇÕES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/07/2017 | 260.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO BROTHER TN 3332 RECARGA CARTUCHO HP LAZER 85A E RECARGA CARTUCHO HP LAZER 83A PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002023 | 26/07/2017 | 2759.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/07/2017 | 340.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TRATORISTA NOS CORTES DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/07/2017 | 888.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A CONSERVAÇAO DA ENSILADEIRA E ROSSADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/07/2017 | 258.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A CONSERVAÇAO DA ENSILADEIRA E ROSSADEIRA , PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/07/2017 | 310.00 | 00005290710450 | JOSE REINALDO TARGINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/07/2017 | 340.00 | 00007502904476 | JOSE ADALBERTO DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DO PREDIO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/07/2017 | 205.25 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO PELO CREDOR, NA CONTA FPM 60.034-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/07/2017 | 310.00 | 00009409621445 | MARIA DO SOCORRO DIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002045 | 27/07/2017 | 1756.73 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/07/2017 | 200.00 | 00001096240416 | LUCIENE FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/07/2017 | 800.00 | 00055213510434 | JOSE PORPINO DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NO TRECHO QUE LIGA CAIÇARA A LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002048 | 27/07/2017 | 555.98 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002049 | 27/07/2017 | 1126.55 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002057 | 27/07/2017 | 1392.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002061 | 27/07/2017 | 833.98 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO RETRO- ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002062 | 27/07/2017 | 2349.37 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002063 | 27/07/2017 | 2839.87 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002064 | 27/07/2017 | 2023.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADO AS MAQUINAS E TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/07/2017 | 220.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO TIO PATINHAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/07/2017 | 200.00 | 00010065097475 | MARCOS ANTONIO COUTINHO DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRETO DE ÁGUA PARA A ESCOLA PEDRO PEREIRA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/07/2017 | 600.00 | 00085514330400 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO E CARPINTARIA NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/07/2017 | 300.00 | 00009447233490 | José Humberto Felipe de Sousa | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO GERVASIO MAIA E JOANA ALVES DE MENEZES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/07/2017 | 210.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA NQG.3926, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002040 | 27/07/2017 | 430.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002042 | 27/07/2017 | 4106.80 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/07/2017 | 540.00 | 13569990000125 | NEUMA CRISTINA DE OLIVEIRA FREIRE - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/07/2017 | 600.00 | 00010539923435 | MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/07/2017 | 250.00 | 00008865269499 | JOSE CARLOS GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002060 | 27/07/2017 | 1043.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBIFICANTES, DESTINADOS AOS ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002068 | 27/07/2017 | 1760.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS , GELADEIRAS E FREEZES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002069 | 27/07/2017 | 749.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002071 | 27/07/2017 | 475.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002072 | 27/07/2017 | 1000.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA COIMPRA DE BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/07/2017 | 200.00 | 00010048408450 | DANIEL DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 04, 06,11,20 E 24 DE JULHO DE 2017, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002078 | 27/07/2017 | 2669.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/07/2017 | 760.00 | 00005912117421 | CRISTIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO PREDIO DO ALMOXARIFADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/07/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/07/2017 | 200.00 | 00008007104445 | ANA CARLA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/07/2017 | 100.00 | 00006657279418 | ROSINEIDE DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA E COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/07/2017 | 250.00 | 00091670403491 | IVONALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA BATISTA DA SILVA, NA RUA JOSE ANTONIO NEVES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002053 | 27/07/2017 | 750.99 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CITROEN/CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002058 | 27/07/2017 | 2477.64 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - I.G.D. - S.U.A.S.- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/07/2017 | 3000.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK LENOVO N3060 E UMA IMPRESSORA EPSON L395, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA "IGD". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/07/2017 | 420.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002076 | 27/07/2017 | 667.32 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/07/2017 | 230.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA SALA DE VACINA DO PSF-I DESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002029 | 27/07/2017 | 5847.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/07/2017 | 550.00 | 00071498133487 | LUIS ANTONIO DANTAS BEZERRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002054 | 27/07/2017 | 1952.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002055 | 27/07/2017 | 2616.87 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002056 | 27/07/2017 | 3105.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002065 | 27/07/2017 | 2745.74 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO VAN , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002066 | 27/07/2017 | 1599.92 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002070 | 27/07/2017 | 800.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS E GELADEIRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/07/2017 | 1800.00 | 11973862000117 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEDRA DE GRANITO CINZA CASTELO, PARA INTALAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002077 | 28/07/2017 | 4107.72 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TELHAS COLONIAL, CIMENTO E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002081 | 28/07/2017 | 1616.99 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO VAN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/07/2017 | 700.00 | 11973862000117 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEDRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, DESTINADA A INSTALAÇÃO DO BALCAO DA SALA DE VACINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002084 | 28/07/2017 | 953.54 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA (SAMU), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002085 | 28/07/2017 | 416.00 | 12221374000116 | MERCADINHO 2 AMIGOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/07/2017 | 470.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DOS FSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/07/2017 | 600.00 | 00075246791491 | MANOEL AFONSO DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF.4216-PB, PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL ATE O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/07/2017 | 300.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA O SITIO GRAVATÁ E OUTRA ATÉ GUARABIRA. CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/07/2017 | 40648.18 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/07/2017 | 22546.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANAUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/07/2017 | 4056.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/07/2017 | 300.00 | 00001263445403 | ROSSELLY MARIA SOUSA DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/07/2017 | 760.00 | 00008608762412 | THAIS PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COM PERNOITES E 07 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/07/2017 | 9965.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA , RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/07/2017 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA , RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0002091 | 28/07/2017 | 1700.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL MA ÁREA DE LICITAÇÃO PARA SER RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/07/2017 | 350.00 | 00005122446423 | JOSE AFONSO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCUÇÃO QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002082 | 28/07/2017 | 4051.75 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002086 | 28/07/2017 | 2183.44 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS-MICRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002088 | 28/07/2017 | 812.27 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS-MICRO I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002090 | 28/07/2017 | 1183.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS-MICRO II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002092 | 28/07/2017 | 553.76 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS-MICRO IIII, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002094 | 28/07/2017 | 936.36 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO MICRO-ONIBUS "5", PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002096 | 28/07/2017 | 1878.96 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ÔNIBUS I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002097 | 28/07/2017 | 1592.91 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ÔNIBUS II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002101 | 28/07/2017 | 8000.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UMA PIRUA KOMBI DE PLACA MMN 9455-PB, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DOS SITIOS: SALGADO, JATOBÁ E MASSARANDUBA. ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/07/2017 | 510.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/07/2017 | 300.00 | 00005220139452 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002079 | 28/07/2017 | 1246.99 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PÁ ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002087 | 28/07/2017 | 2821.06 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002089 | 28/07/2017 | 1521.45 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO CAMINHÃO FORD 4000, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/07/2017 | 1000.00 | 00011592126430 | BRUNO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO DO TERRENO BALDIO DO LOTEAMENTO CONHECIDO POR DONA TUTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002098 | 28/07/2017 | 6841.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO 4º PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE DE CAIÇARA, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2017, CONFORME PREGÃO P. DE Nº.020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/07/2017 | 210.00 | 00010530724499 | NIDIA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/07/2017 | 2238.31 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO PELO CREDOR, NA CONTA FPM 60.034-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/07/2017 | 140.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, NOS DIAS 06 E 20 DE JUNHO DE 2017., COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/07/2017 | 140.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17 E 23 DE JULHO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/07/2017 | 1.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO PELO CREDOR, NA CONTA 283141-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/07/2017 | 363.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER ÀS DESPESAS DE TARIFAS, DEBITADAS PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA FPM. REFERENTE A DOC/TED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/07/2017 | 2000.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER ÀS DESPESAS DE TARIFAS, DEBITADAS PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA FPM. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/07/2017 | 0.01 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO PELO CREDOR, NA CONTA 283141-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002180 | 31/07/2017 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/07/2017 | 140.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO , COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA,NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/07/2017 | 45.00 | 00008800242405 | DENILSON BENTO PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA NPU-9124-PB, DESTA CIDADE A BELEM CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/07/2017 | 200.00 | 00003507045460 | MARIA JOSE MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/07/2017 | 320.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06,12,19,22 E 26 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/07/2017 | 820.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/07/2017 | 1160.00 | 00006457459447 | IRANILSON ISIDIO DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE GALERIA DA RUA JOAQUIM DOMICILIANO MARQUES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/07/2017 | 1700.00 | 00008793334729 | JOSE IVANILDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA GERAL DO CARRO REBOQUE (BAU), QUE TRANSPORTA CARNE PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002170 | 31/07/2017 | 645.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCAS E CONSERTO DE PNEUS, E LAVAGENS DOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/07/2017 | 250.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NO TRECHO QUE LIGA OS SITIOS PE DE SERRA E CIPOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/07/2017 | 260.00 | 00010530724499 | NIDIA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/07/2017 | 1020.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/07/2017 | 300.00 | 00079061460425 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PROPAGANDA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/07/2017 | 400.00 | 00008462389429 | LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ABERTURA E PINTURA DE LETREIRO DE INDENTIFICAÇAO DAS ESCOLAS JOANA ALVES MENEZES, GERVASIO MAIA, CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA, TIO PATINHA E JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/07/2017 | 100.00 | 00004135044417 | ADRIANA ANSELMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DA LOCOMOÇÃO DE MINHA FILHA PROCEDENTE DO SITIO UMBURANA ATE A ESCOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/07/2017 | 740.00 | 00085515965434 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA REVISÃO DA INSTALAÇAO ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZES E GERVASIO MAIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/07/2017 | 920.00 | 00003018170490 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 60 LENÇOIS DE CAMA DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/07/2017 | 600.00 | 00008840638440 | CARLA PRISCILA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO PROFESSORA NA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002149 | 31/07/2017 | 4330.00 | 10454756000164 | Vagner Rodrigues do Santos Barra Produções e Eventos | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SAO PEDRO REALIZADA NOS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2017, EM PRAÇA PUBLICA NO MUNICIPIO DE CAIÇARA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/07/2017 | 200.00 | 00010527718408 | DAVI HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002158 | 31/07/2017 | 1976.40 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E ULTECILIOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/07/2017 | 500.00 | 00059571470791 | Antonio Fernandes de Oliveira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OEZ.1684-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO CIPOAL ATE A ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002167 | 31/07/2017 | 1269.61 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002168 | 31/07/2017 | 4942.04 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/07/2017 | 280.00 | 00005912117421 | CRISTIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE RETIRADA DAS ORNAMENTAÇÕES DAS RUAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/07/2017 | 1500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002183 | 31/07/2017 | 6315.53 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002184 | 31/07/2017 | 2669.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0002131 | 31/07/2017 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS CÍVEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/07/2017 | 1820.00 | 00093151675468 | SEVERINO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/07/2017 | 140.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/07/2017 | 15458.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFRA-ESTRUTURA, CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/07/2017 | 175.00 | 00001355663474 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE IREI ME SUBMETER POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/07/2017 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU FILHO QUE O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROLÓGICA E PSIQUIÁTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/07/2017 | 1150.00 | 00007611079409 | JAQUELINE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DO SEU TIO, O SR. SEBASTIÃO EUGENIO DE OLIVEIRA FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002136 | 31/07/2017 | 200.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002137 | 31/07/2017 | 1230.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/07/2017 | 128.00 | 00002183965460 | MARIA SUELY LUCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCERIA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/07/2017 | 396.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/07/2017 | 250.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA SENHORA MARLENE FRANCELINO DA CRUZ, LOCALIZADA NA RUA JOSE ANTONIO NEVES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/07/2017 | 900.00 | 00001335655484 | SEVERINO DOS RAMOS HONORIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA DO ROSARIO COSTA DE PAIVA, NA RUA JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - I.G.D. - S.U.A.S.- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/07/2017 | 26.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC/TED, DA CONTA 11.256-9 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/07/2017 | 500.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOH.32222-PB, PROCEDENTES DO SITIO SANTA TEREZINHA COM ESPERA PARA A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/07/2017 | 98.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/07/2017 | 1920.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002130 | 31/07/2017 | 7700.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/07/2017 | 1920.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/07/2017 | 400.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ-1646-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO O SENHOR MANOEL FERNANDES COUTINHO FILHO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/07/2017 | 540.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM-0784-PB, (COM ESPERA) SENDO 02 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS MESMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE - FINANCIAMENTO COM OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002161 | 31/07/2017 | 4113.41 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002162 | 31/07/2017 | 648.90 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFORÇO DO EMPENHO DE Nº. 0001524, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/07/2017 | 540.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOH.32222-PB, PROCEDENTES DO SITIO SANTA TEREZINHA COM ESPERA PARA A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002165 | 31/07/2017 | 284.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002169 | 31/07/2017 | 710.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSERTO E LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIA E VAM, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/07/2017 | 200.00 | 00002298131430 | MANOEL MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNZ.3393-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA), CONDUZINDO ZELIA MARIA DOS SANTOS BANDEIRA, PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/07/2017 | 280.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTE QUE EMPÉNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC.8872-PB, CONDUZINDO A EQUIPE MEDICA AOS SITIOS, NOGUEIRA, SANTA TEREZINHA E CAJAZEIRAS PARA ATENDIMENTO COM PACIENTES DAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/07/2017 | 180.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002177 | 31/07/2017 | 51.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/07/2017 | 220.00 | 16684259000139 | ZE DOMINGOS JUNIOR ALINHAMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADOS NA AMBULANCIA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/07/2017 | 12.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/07/2017 | 990.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/07/2017 | 205.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/07/2017 | 96.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/07/2017 | 872.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/07/2017 | 701.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/07/2017 | 46172.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, NO PERIODO DE 2013 A 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/08/2017 | 280.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS NOS DIAS 07 E 14 DE AGOSTO DE 2017 DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/08/2017 | 214.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇOES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002187 | 02/08/2017 | 1586.25 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002189 | 03/08/2017 | 176.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002188 | 03/08/2017 | 6513.63 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002190 | 04/08/2017 | 573.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002191 | 07/08/2017 | 681.90 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002192 | 07/08/2017 | 65.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE - FINANCIAMENTO COM OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002193 | 08/08/2017 | 5491.68 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATIVIDADE DOS PSFs DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002195 | 08/08/2017 | 4556.92 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/08/2017 | 2939.00 | 14276249000139 | JULIANA PRISCILA ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS TRAJES JUNINOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/08/2017 | 100.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPAEL A4 COM 500 FOLHAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/08/2017 | 1000.00 | 00092922155404 | JOSENILDO VALERIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA, CIPOAL E BEIRA RIO ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREIRA DA COSTA DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/08/2017 | 500.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/08/2017 | 100.00 | 00004516187426 | MARIA DO LIVRAMENTO B.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O MEU FILHO DE NOME JOSE LUIS LIMA DE SOUZA DO SITIO MASSARANDUBA A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/08/2017 | 120.00 | 00011655169424 | MARCIO JOSE COUTINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/08/2017 | 900.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PORTAS EM MADEIRA DOS ARMARIOS, RESTAURAÇÃO DE MESAS E BANCOS DA ESCOLA MARIA EUDÉSIA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002245 | 10/08/2017 | 700.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYB-3160.PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA ATE A ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/08/2017 | 210.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA NQG.3926, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/08/2017 | 250.00 | 00008383692439 | LUIS ANTONIO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS EXTERNO NA ESCOLA JOÃO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/08/2017 | 240.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002261 | 10/08/2017 | 2000.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MTX-5870-PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UEPB, DA CIDADE GUARABIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/08/2017 | 1000.00 | 00004975783444 | PRUDENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS SÃO MIGUEL, TIMBAUBA E CACHOEIRA ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002266 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DAQUELA LOCALIDADE NO VEICULO DE PLACA MNQ.6947, NO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/08/2017 | 250.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMOÇÃO DOS MEUS FILHOS SAYONAR, WELLINGTON E ADNA RANIELE PARA FREQUENTAREM A ESCOLA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/08/2017 | 2210.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E FREEZES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/08/2017 | 1400.00 | 00059571470791 | Antonio Fernandes de Oliveira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OEZ.1684-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO CIPOAL ATE A ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002278 | 10/08/2017 | 1660.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA CLW 5676-SP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/08/2017 | 200.00 | 00008113677461 | DANIELLE FERNANDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMOÇÃO DE MINHA FILHA DE NOME ADYLLA G. FERNANDES DOS SANTOS PARA FRENQUENTAR A ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/08/2017 | 80.00 | 00006388933483 | DIMAS BENTO FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITES, NOS DIAS 03 E 07 DE JULHO DE 2017 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/08/2017 | 225.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA VISITAR AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NA MOTO DE PLACA OFC.8734.PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/08/2017 | 100.00 | 00010681314460 | NADJA KELLY ALVES TOMAZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA GERVÁSIO MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/08/2017 | 1000.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JSV 0677-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/08/2017 | 820.00 | 00085515965434 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA REVISÃO DA INSTALAÇAO ELETRICA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO E JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002300 | 10/08/2017 | 1000.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS.0918-PB, MODELO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DOS SITIOS LAGENS E PÃO DE AÇUCAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/08/2017 | 530.00 | 00006889270410 | JOSIELSON MARQUES DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO BROS, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 10/08/2017 | 1300.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONTÁBIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAIÇARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, COM BASE NOS ELEMENTOS CONSTANTES DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº DV00010/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/08/2017 | 150.00 | 00006194360429 | ELENILDA NASCIMENTO DA SILVA MENEZES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOANA ALVES DE MENEZES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/08/2017 | 200.00 | 00004862838448 | FRANCISCA GOMES SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/08/2017 | 110.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO NA REDE HIDRAULICA DO PREDIO DA FUNDAÇÃO WALDEMIR MIRANDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/08/2017 | 140.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 02 DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/08/2017 | 175.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/08/2017 | 600.00 | 00009043759430 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA OS IDOSOS, SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (VIDA ATIVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/08/2017 | 1110.00 | 00001335655484 | SEVERINO DOS RAMOS HONORIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONCLUSÃO DA CONSERVAÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA DO ROSARIO COSTA DE PAIVA, NA RUA JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/08/2017 | 650.00 | 00000835990451 | SEBASTIAO EUGENIO DE OLIVIERA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/08/2017 | 100.00 | 00008711680490 | ANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO E COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/08/2017 | 150.00 | 00010554395444 | GILVANEIDE ANSELMO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DA SENHORA FELICIDADE LEOPOLDINO ALMEIDA, LOCALIZADA NA TRAVESSA SANTO ANTONIO NESTA CIDADE ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/08/2017 | 1800.00 | 00040216926734 | AGENOR VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPX.5133-PB PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/08/2017 | 379.00 | 00033673845420 | LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/08/2017 | 250.00 | 00006167151458 | LUCIEL FELIPE SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO COM CONSULTAS E EXAMES PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/08/2017 | 300.00 | 00005834644406 | NIELMA COSTA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EXAMES QUE IREI ME SUBMETER POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/08/2017 | 150.00 | 00010292568452 | LUCIANO HENRIQUE FARIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE FOTÓGRAFO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/08/2017 | 800.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/08/2017 | 250.00 | 00007504982423 | MARCIA CRISTINA ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA COM AS DESPESAS DE EXAMES, DESTINADOS AO MEU FILHO JOSE NILTON IZIDIO DOS S. NETO POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/08/2017 | 800.00 | 00003466016495 | MARCELO COUTINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/08/2017 | 500.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE CAPOEIRA, COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/08/2017 | 1270.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/08/2017 | 500.00 | 00008880641441 | CINTIA MARTINS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE DANÇA COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/08/2017 | 260.00 | 00009353919401 | NEIDE LEANDRO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/08/2017 | 80.00 | 00003153651450 | JOSE GILBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA, NOS DIAS 01 E 08 DE AGOSTO DE 2017, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/08/2017 | 200.00 | 00006282315476 | LINDOMAR DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/08/2017 | 937.00 | 00010957919409 | MARISTELA LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAL QUE INTEGRA A EQUIPE DE REFERENCIA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/08/2017 | 937.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADORA EM ENCONTROS SOBRE A TERCEIRA IDADE, NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/08/2017 | 500.00 | 00010565885430 | JOELLINGTON ANDERSON SANTOS SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICIONEIRO RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE ESPORTE COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/08/2017 | 780.00 | 00079756646420 | SEVERINA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA ONDE RESIDO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/08/2017 | 360.00 | 00065195230463 | RAMILTON ALVES CHAVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/08/2017 | 200.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM COM ESPERA, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/08/2017 | 69.30 | 00009111065451 | VERONICA ROSENO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/08/2017 | 300.00 | 00009314455408 | MARCIA CANDIDO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE MINHA CASA LOCALIZADA NA RUA OLEGARIO LUCIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/08/2017 | 700.00 | 00003505896403 | MANOEL SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TRATORISTA, DURANTE OCORTE DE TERRA NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/08/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER OA PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072017 | 0002247 | 10/08/2017 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/08/2017 | 280.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, NOS DIAS 02,04,07 E 09 DE AGOSTO DE 2017., COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/08/2017 | 1.06 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO PELO CREDOR, NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/08/2017 | 3156.92 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO PELO CREDOR, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/08/2017 | 240.00 | 00028796691549 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VAIGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR DE TRIBUTOS, NOS DIAS 01,03 E 08 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/08/2017 | 296.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002203 | 10/08/2017 | 2000.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DE UM CARROÇÃO E PINTURA, SOLDA EM ALUMINIO NA CARCAÇA DO FILTRO DE ÓLEO E ALINHAMENTO DA TERMINAÇÃO DA TRAÇÃO DIANTEIRA DO TRATOR 4275, MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/08/2017 | 170.00 | 00003921376408 | EDILENE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO BAIXA GRANDE ATE A LOCALIDADE DO SITIO JATOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/08/2017 | 4000.00 | 00047385847404 | JOAO NETO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/08/2017 | 730.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DA RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/08/2017 | 6999.00 | 00023825537404 | PAULO ALBERTO DA SILVA MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/08/2017 | 920.00 | 00096512938453 | SAULO GONCALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS ENTRE AS DIVISAS DE BELEM/CAIÇARA, CAIÇARA/LOGRADOURO PERIMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/08/2017 | 200.00 | 00009054893494 | WEVERTON PEREIRA FONSECA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GRADE ARADORA DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102017 | 0002237 | 10/08/2017 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL. COM OBJETIVO DE ELABORAR, ACOMPANHAR EXERCUÇÕES DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS E ANDAMENTO E QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/08/2017 | 460.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/08/2017 | 430.00 | 00065187008404 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/08/2017 | 500.00 | 00005524638416 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/08/2017 | 440.00 | 00003505064424 | JOSELIO PEREIRA DE LIMA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA DOS MEIO FIO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/08/2017 | 400.00 | 00095728562787 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NO TRECHO DO SITIO CACHOEIRA ATE A LOCALIDADE BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/08/2017 | 200.00 | 00010681314460 | NADJA KELLY ALVES TOMAZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PARQUE DA LAGOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002284 | 10/08/2017 | 1800.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/08/2017 | 85.00 | 00010647265427 | JORGE SANTANA DA COSTA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA RUA JOAQUIM DOMICILIANO MARQUES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/08/2017 | 150.00 | 00005154759478 | MARLUCE MOREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RUA OLEGARIO LUCIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/08/2017 | 1000.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO) DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002305 | 10/08/2017 | 680.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCAS E CONSERTO DE PNEUS, E LAVAGENS DOS TRATORES E CAMINHÃO F 4000, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS PROGRAMA P.M.A.Q. - PROGRAMA DE MELHORIA DO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002202 | 10/08/2017 | 3816.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE SINALIZAÇÕES PARA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/08/2017 | 240.00 | 00091670225453 | FRANCISCA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF II DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/08/2017 | 200.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA OEV-3872.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO A SENHORA LUZIRENE CASSIANO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/08/2017 | 1000.00 | 00085515019415 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/08/2017 | 360.00 | 00008192827402 | GECIENE ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/08/2017 | 90.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA NPU.3051-PB DESTA CIDADE PARA UPA DE GUARABIRA CONDUZINDO A SENHORA ANA CRISTINA TAVARES DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/08/2017 | 200.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO DE PLACA MOE.1181.PB, CONDUZINDO A SENHORA ELAINE CRISTINA COSTA DA SILVA, PARA CONSULTAS E EXAMES NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002226 | 10/08/2017 | 3005.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO COMO FORMULARIOS DE APREENSÃO, DENUCIAS, NOTIFICAÇÕES E CARIMBOS PARA OS VIGILANTES SANITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/08/2017 | 200.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMN 8642-PB, PROCEDENTE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA, CONDUZINDO A SENHORA MARIA J. DA SILVA PARA A UPA. DA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/08/2017 | 640.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN 8642-PB, PROCEDENTE DO SITIO PÉ DE SERRA, CONDUZINDO PESSOAS PARA CONSULTAS MEDICAS NESTA CIDADE E LAGOA DE DENTRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002238 | 10/08/2017 | 1960.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE A. FERNANDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNI.3312-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/08/2017 | 200.00 | 00002298131430 | MANOEL MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNZ.3393-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA), CONDUZINDO O SENHOR JORGE SANTANA DA COSTA JUNIOR PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/08/2017 | 400.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PGJ-8367.PB COM ESPERA, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/08/2017 | 160.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMR.7314 CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF III PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/08/2017 | 660.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD-6901/PB PROCEDENTES DO SITIO NOGUEIRA E CIPOAL ATÉ AS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/08/2017 | 200.00 | 00082690189453 | JOSE PEREIRA SEGUNDO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOT.6267-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO FLAVIA ROSANA PEREIRA BARBOSA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/08/2017 | 1000.00 | 00010253616441 | MATEUS GONÇALVES VIEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA E APOIO NO EVENTO VOLTADO PARA SAÚDE DO HOMEM COM OBJETIVO DE ORIENTAÇÕES E DIAGNOSTICO DO CANCER DE PROSTATA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/08/2017 | 350.00 | 00001938068432 | MARIA APARECIDA S.DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAEMNTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/08/2017 | 640.00 | 00010196822483 | NILTON SERGIO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS NO E-SUS, NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/08/2017 | 200.00 | 00003926372435 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, NOS DIAS 04,06,11,14 E 18 DE JULHO DE 2017. COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/08/2017 | 500.00 | 00065188039400 | ANTONIO SOARES DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO PSF II DURANTE OS FINS DE SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002283 | 10/08/2017 | 595.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PNEU DO CARRO PEQUENO E LAVAGENS DOS VEICULOS AMBULANCIA, CARRO PEQUENO E VAM, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/08/2017 | 246.00 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE MAMOGRAFIA (AMIGO DO LEITE) REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/08/2017 | 150.00 | 00015102050478 | JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACA MNF 5375-PB PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0002292 | 10/08/2017 | 1021.60 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PÁGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS E FOTOCOPIA MONOCROMATICA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/08/2017 | 1010.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM-0784-PB, (COM ESPERA) DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS MESMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/08/2017 | 700.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. . | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA ( BATERIA) DESTINADA A VAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/08/2017 | 250.00 | 00004377691430 | SEVERINA CASSINIO DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DO PSF - III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/08/2017 | 280.00 | 00011117271471 | ISABELE CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA ANTIGA ESCOLA DO SITIO VALENTIM PARA RECEBER A EQUUIPE MEDICA DO PSF - III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/08/2017 | 550.00 | 00071498133487 | LUIS ANTONIO DANTAS BEZERRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃODE DÍVIDAS NOGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/08/2017 | 12664.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/08/2017 | 1003.50 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE BLUSAS DE MALHA COM SUBLIMAÇÃO, GARRAFAS PLASTICAS COM ADESIVO E OUTROS, DESTINADOS A VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/08/2017 | 720.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO RESPONSAVEL PELA OFICINA DE MÚSICA COM OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/08/2017 | 600.00 | 00055448763472 | ADALBERTO ROSENO DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM ENFASE EM ORBITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/08/2017 | 1250.00 | 00008909345411 | NIELSA LENI DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/08/2017 | 250.00 | 00006897971413 | ATAITE SERAFIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES PRÉ-OPERATORIOS PARA REALIZAR CIRURGIA POR MIM ENCONTAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/08/2017 | 280.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPÉNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS. SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02, 04, 07 E 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002318 | 11/08/2017 | 2191.47 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002319 | 11/08/2017 | 1860.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DOD ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/08/2017 | 300.00 | 00091670403491 | IVONALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO PEREIRA DA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/08/2017 | 483.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS E FORD KA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002352 | 14/08/2017 | 874.20 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E ULTECILIOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/08/2017 | 169.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO, CENTRO COMERCIAL E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/08/2017 | 1320.00 | 00082690057468 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE UM EXAME DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL QUE IREI ME SUBMETER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/08/2017 | 136.63 | 00006479940466 | MARIA ROSEMERE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/08/2017 | 300.00 | 00010533351480 | JULIENE GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTAS DE MEU FILHO QUE PRECISA DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/08/2017 | 234.88 | 00004205831498 | MARCIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/08/2017 | 250.00 | 00085515710444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES DE VISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/08/2017 | 188.55 | 00003026878405 | MARIA JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CASA ONDE RESIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/08/2017 | 380.00 | 00008087929462 | MARIA JOSE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TEJOLOS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 14/08/2017 | 400.00 | 00003507727463 | OLIVETE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS PARA A MINHA PESSOAS POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/08/2017 | 240.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E OUTROS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/08/2017 | 300.00 | 00073878804415 | MARIA DAS GRA€AS TEODOSIO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA E COMPRA DE ALIMENTOS POR ME ENCONTRAR SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/08/2017 | 567.81 | 00013154353739 | ANDREIA CARLA PEREIRA ROSENDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO, JUNTAMENTE COM A MINHA FAMÍLIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/08/2017 | 80.00 | 00004724413450 | EDIVALDO TOMAZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DO SITIO PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/08/2017 | 2127.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, TERMINAL RODOVIARIO E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/08/2017 | 360.00 | 00069118060463 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DOIS ANTONIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/08/2017 | 968.00 | 00002112619470 | FLÁVIO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONFECÇÃO DO CARROÇÃO EM MADEIRA DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/08/2017 | 160.00 | 00004549703407 | JOSE GENILSON SOARES FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES, NOS DIAS 03 E 09 DE AGOSTO DE 2017 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FINS DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃODE DÍVIDAS NOGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 14/08/2017 | 17528.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002323 | 14/08/2017 | 2197.27 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE - FINANCIAMENTO COM OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002325 | 14/08/2017 | 497.47 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/08/2017 | 320.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, REGULADOR MEDICINAL E FLUXOMETRO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANAUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002332 | 14/08/2017 | 628.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTAS SUSPENSAS PARA ARQUIVO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002333 | 14/08/2017 | 1109.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO CM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/08/2017 | 120.00 | 00003508266419 | ROSALIA FELIX DA COSTA GUEDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 04 E 09 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002335 | 14/08/2017 | 235.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs E SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002336 | 14/08/2017 | 1460.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152017 | 0002338 | 14/08/2017 | 731.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE EXAME GINECOLÓGICA ACOLCHOADA PARA O PSF - III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/08/2017 | 300.00 | 00007395586417 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO SANTA TEREZINHA PARA RECEPCIONAR A EQUIPE MÉDICA DO PSF - III, PARA REALIZAR ATENDIMENTO MÉDICO NA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002344 | 14/08/2017 | 980.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO NASF E SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 14/08/2017 | 155.00 | 23921121000171 | TAISE CINTIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO NA FONTE E NO HD DO COMPUTADOR DA SALA DE VACINA DO PSF-II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002357 | 16/08/2017 | 610.90 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/08/2017 | 10.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFORÇO DO EMPENHO DE NUMERO 2268, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/08/2017 | 908.86 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS ESPECÍFICAS PARA O GRUPO DE MÚSICA, COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/08/2017 | 1600.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BAQUETA DIVERSAS P/CAIXA/TAROL/BATERIA, ESTEIRAS 36 FIOS 14 POL E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS INSTRUMENTOS DA OFICINA DE MÚSICA DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/08/2017 | 500.00 | 08298416002436 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM LANCHES QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DA TRADICIONAL FESTA DA PEDRA (NOSSA SENHORA DO BOA MORTE) REALIZADO PELA PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/08/2017 | 1273.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FECHO DE MOLAS E SIMILARES, EFETUADOS NO ONIBUS I PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/08/2017 | 580.00 | 11525377000180 | AFRÂNIO AURÉLIO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE DUAS EQUIPES NA COPA JORGE GUIMARAES 2017 EM CURRAIS NOVOS -RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002359 | 16/08/2017 | 2771.30 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002361 | 16/08/2017 | 1000.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MANDIOCA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002362 | 16/08/2017 | 1000.00 | 00065187652400 | JOSE ADAILTON DE SOUZA GOMES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/08/2017 | 310.00 | 00003502602492 | EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATO DO PATIO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/08/2017 | 200.00 | 00010598440445 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NEUSA FIRMINO BEZERRA DO SITIO RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/08/2017 | 130.00 | 00009548372401 | CARLOS ANDRE F. DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE CHAVES DE ONBIS E SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/08/2017 | 84.18 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CORESPONDENCIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/08/2017 | 110.00 | 00006895545409 | ERIVALDO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OEW-2058 -PB (MOTO), DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OS COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA VISITAR AS ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/08/2017 | 1615.00 | 00053714580425 | ADELMO DE OLIVEIRA PESSOA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DA CASA DO SENHOR MANOEL SOARES, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/08/2017 | 100.00 | 00003507682427 | NIELMA CARLA DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA COM AS DESPESAS DA MINHA LOCOMOÇÃO DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE FAZER CONSULTAS E EXAMES POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/08/2017 | 620.00 | 00008840640428 | Valeria Salvador da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE DANÇA, COM OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTES MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/08/2017 | 2950.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DE 50 METROS DE GALERIA NA RUA JOAQUIM DOMICILIANO MARQUES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/08/2017 | 820.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/08/2017 | 330.00 | 00003505064424 | JOSELIO PEREIRA DE LIMA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA DOS MEIO FIO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/08/2017 | 260.00 | 00005534749440 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/08/2017 | 2235.50 | 19820607000146 | DOUTOR EXAME.LABORATÓRIO ANTERO E SOARES LTDA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE EFETUADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/08/2017 | 540.00 | 00004182846443 | KARLA BEZERRA GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CIRURGIÃO DENTISTA NO LRPD PARA AVALIAR PACIENTES PARA REALIZAR CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA COMO TAMBEM SUPERVISÃO NAS MODAGENS DAS MESMAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/08/2017 | 240.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LNM.0767-RJ, PROCEDENTE DO SITIO PE DE SERRA PARA O HOSPITAL DE BELEM COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO MESMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/08/2017 | 1135.00 | 00005835793456 | EDVAN ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOQ.2708.PB PROCEDENTE DO SITIO NOGUEIRA A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA O TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/08/2017 | 1500.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONTRA PARTIDA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/08/2017 | 40.00 | 00085516066468 | JOSETE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/08/2017 | 8942.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/08/2017 | 320.00 | 00013441318404 | JANICLEIDE MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PSF DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/08/2017 | 259.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/08/2017 | 4960.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/08/2017 | 11933.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002398 | 18/08/2017 | 919.88 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE - FINANCIAMENTO COM OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002399 | 18/08/2017 | 1105.50 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/08/2017 | 160.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA NNW-1838.PB, DESTA CIDADE A GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANAUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/08/2017 | 892.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/DENGUE, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002402 | 18/08/2017 | 1238.75 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPLA DE SÁUDE, JUNTO A FARMARCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 18/08/2017 | 330.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA VAN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 18/08/2017 | 70.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2017, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/08/2017 | 290.00 | 00008800242405 | DENILSON BENTO PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPU.9124-PB DESTA CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 18/08/2017 | 2718.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/08/2017 | 1320.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS COM O CAMINHÃO DE SUCÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/08/2017 | 4126.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS CORRESPONDENTE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 18/08/2017 | 600.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA PROGRAMAÇÃO DESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362017 | 0002384 | 18/08/2017 | 1880.00 | 07148726000115 | J.G. INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTE QUE EMPNENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA IMPRESSORA HP MULT LASER, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/08/2017 | 829.12 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO PELO CREDOR, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002396 | 18/08/2017 | 223.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM PROTETOR PARA COMPUTATOR E IMPRESSORA 500VA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/08/2017 | 1085.00 | 24522489000120 | JOSE JOAO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TAPETES,PORTA-SABONETE E OUTROS), DESTINADOS AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - FINANCIAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/08/2017 | 965.67 | 24522489000120 | JOSE JOAO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LÚDICO E PEDAGÓGICO, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/08/2017 | 80.00 | 00091669588491 | GENILDA SOARES FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA15 DE AGOSTO DE 2017, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/08/2017 | 43353.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB/MAGISTERIO ,COMPETÊNCIA MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/08/2017 | 80.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 02 E 07 DE AGOSTO DE 2017, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/08/2017 | 21805.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB/MANUTENÇÃO-40%,COMPETÊNCIA MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/08/2017 | 109.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERAIS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/08/2017 | 2000.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERAIS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002403 | 18/08/2017 | 468.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FECHO DE MOLAS E SIMILARES, EFETUADOS, ONIBUS DE PLACA MOI-4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/08/2017 | 36.36 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002405 | 18/08/2017 | 90.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COENTRO , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/08/2017 | 14671.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFRA-ESTRUTURA, CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/08/2017 | 1827.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA SE RECOLHE AO INSS, RELATIVO A RETENÇÕES EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (PARTE DOS EMPREGADOS), DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/08/2017 | 6992.16 | 41196791000154 | MATESA.MONTE ALEGRE TEXTIL S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002415 | 21/08/2017 | 1790.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/08/2017 | 1761.32 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO VOLARE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002417 | 21/08/2017 | 2834.85 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E ULTECILIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/08/2017 | 407.00 | 09017110000130 | MJL.TELECOMUNICA€åES E INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM SOFTWARE ANT-VIRUS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/08/2017 | 1042.75 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO VAN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 22/08/2017 | 720.00 | 00070124380450 | SABRINA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS NO SISTEMA DO E-SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002422 | 22/08/2017 | 392.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO CM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002424 | 22/08/2017 | 980.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PSF E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002426 | 22/08/2017 | 538.10 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO CM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002428 | 22/08/2017 | 699.08 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PSF E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 22/08/2017 | 200.00 | 00085513822415 | JOSE VALDECI SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MOW.2327.PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/08/2017 | 1000.00 | 00003505064424 | JOSELIO PEREIRA DE LIMA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA DOS MEIOS FIO DAS RUAS JOAO PESSOA E ANTENOR NAVARRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 22/08/2017 | 200.00 | 00085513822415 | JOSE VALDECI SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MOW.2327/PB, CONDUZINDO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 22/08/2017 | 62.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFORÇO DO EMPENHO DE NÚMERO POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/08/2017 | 250.00 | 00005282083493 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE SUBMETI POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/08/2017 | 300.00 | 00012739204493 | JOSE EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 22/08/2017 | 150.00 | 00005585974408 | MARIA FIRMINO DA SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/08/2017 | 300.00 | 00065187415468 | LINDALVA SOARES DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 22/08/2017 | 160.00 | 00091669588491 | GENILDA SOARES FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA17 E 21 DE AGOSTO DE 2017, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 23/08/2017 | 200.00 | 00096517280430 | RUBENS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 23/08/2017 | 100.00 | 00010743851447 | KARLA SORRAH PEREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 23/08/2017 | 160.00 | 00096512822404 | JOSE BERNARDO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA SENHORA JOSENILDA MARIA MARTINS, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM DOMICILIANO MARQUES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 23/08/2017 | 450.00 | 00044122985404 | LIDIA ALVES DA NOBREGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA EM DECORRENCIA DE PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 23/08/2017 | 750.00 | 00008608762412 | THAIS PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CAPACITAÇÃO DOS SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADA NO MUNICIPIO POLO JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 24/07/2017 A 28/07/2017 DAS 08:00 AS 18:00H, NO HOTEL NETUANAH PRAIA HOTEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 23/08/2017 | 87.68 | 00053714016449 | JOSEFA SALVADOR DA SILVA | IMPORTE QU E ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 23/08/2017 | 80.00 | 00070070766452 | HELENA SANTANA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 23/08/2017 | 150.00 | 00065186400491 | LAUDICEIA BARBOZA DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 23/08/2017 | 550.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM EXAMES, CONSULTAS E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 23/08/2017 | 310.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA SENHORA LUCILEIA RIBEIRO DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA JOSE ANTONIO NEVES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 23/08/2017 | 209.90 | 00009447233490 | José Humberto Felipe de Sousa | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO, JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/08/2017 | 700.00 | 00008712989452 | MARIA LUZIRENE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 02,07,11,16 E 21 DE AGOSTO DE 2017, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/08/2017 | 150.00 | 00071496505468 | JOSE PEREIRA FLOR E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAQUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 23/08/2017 | 120.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNV.5349-PB, DESTA CIDADE A ZONA RURAL CONDUZINDO COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/08/2017 | 130.00 | 00010681314460 | NADJA KELLY ALVES TOMAZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA GERVÁSIO MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 23/08/2017 | 200.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NO PRE-ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 23/08/2017 | 230.00 | 00010065097475 | MARCOS ANTONIO COUTINHO DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DÁGUA PARA A ESCOLA PEDRO PEREIRA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 23/08/2017 | 475.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE GELADEIRAS (TROCA DE PEÇAS E OUTROS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002461 | 23/08/2017 | 1058.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 23/08/2017 | 300.00 | 00085514330400 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO E CONSERTO DA BICA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002464 | 23/08/2017 | 825.58 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002465 | 23/08/2017 | 1051.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 23/08/2017 | 380.00 | 00006231577481 | NIEDJA DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE CADEIRAS EM ESTOFADOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 23/08/2017 | 200.00 | 00002298131430 | MANOEL MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNZ 3393-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA) CONDUZINDO UMA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA NAQUELACAPITAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002468 | 23/08/2017 | 5562.26 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002437 | 23/08/2017 | 3420.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 23/08/2017 | 450.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 23/08/2017 | 1025.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO DA RUA GOVERNADOR JOSE AMERICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/08/2017 | 715.00 | 00001335655484 | SEVERINO DOS RAMOS HONORIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DOS CANTEIROS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 23/08/2017 | 690.00 | 00006457459447 | IRANILSON ISIDIO DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DA GALERIA DA RUA DA AREIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002456 | 23/08/2017 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 23/08/2017 | 2896.14 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 23/08/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSFERÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002436 | 23/08/2017 | 2400.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E JANTAS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E MOTORISTAS EM PLANTOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 23/08/2017 | 400.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DA CONSERVAÇÃO DOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 23/08/2017 | 55.00 | 00080545033420 | MARIO SERGIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOK.7622-PB, PROCEDENTE DO SITIO NOGUEIRA A ESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CENTO DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002470 | 23/08/2017 | 2412.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E JANTAS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 24/08/2017 | 1405.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 24/08/2017 | 200.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMR.7314 CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF III PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 24/08/2017 | 480.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM-0784-PB, (COM ESPERA) DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 24/08/2017 | 130.00 | 00008800242405 | DENILSON BENTO PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPU.9124-PB DESTA CIDADE, SENDO 01 A GUARABIRA E 01 A CIDADE DE BELÉM, CONDUZINDO O SENHOR WISLLEY GEAN DA SILVA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSOITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 24/08/2017 | 285.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SAMU DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 24/08/2017 | 1420.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA AVJ-7948/PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA MESMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 24/08/2017 | 880.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 05,13,19 E 25 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 24/08/2017 | 300.00 | 00004205443480 | FABIO DUTRA CAVALCANTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VINHETAS, REFERENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 24/08/2017 | 3555.21 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 24/08/2017 | 12607.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 24/08/2017 | 4118.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 24/08/2017 | 120.00 | 00045272360400 | MARIA SUELY DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS 03,16 E 21 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 24/08/2017 | 500.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.8642/PB, DESTA CIDADE, SENDO 02 A CAPITAL DO ESTADO E 01 A GUARABIRA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 24/08/2017 | 704.00 | 00005361076457 | IRANICE ISIDIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MADEIRA DESTINADA A CONSERVAÇÃO DE MINHA CASA, LOCALIZADA NO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/08/2017 | 300.00 | 00003506298461 | MARIA DA LUZ DE OLVEIRA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAUS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/08/2017 | 86.09 | 00006414522414 | MAGNA JULIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE RESIDO, JUNTAMENTE COM A MINHA FAMÍLIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/08/2017 | 200.00 | 00008113677461 | DANIELLE FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/08/2017 | 200.00 | 00008113677461 | DANIELLE FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMOÇÃO DE MINHA FILHA ADYLLA GABRIELE FERNANDES DOS SANTOS, PARA FREQUENTAR A ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/08/2017 | 1300.00 | 00014408210463 | JULIA ALBINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGISCOS, CONSULTAS E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/08/2017 | 150.00 | 00005535241431 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU NETO JOSÉ NILTON I.S. NETO POR O MESMO SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/08/2017 | 900.00 | 00066068240797 | CICERO LINO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS ECOCARDIOGRAMA QUE IREI ME SUBMETER POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/08/2017 | 857.93 | 00006584289427 | CHIRLENE CRISTINA SANTANA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ONDE RESIDO, JUNTAMENTE COM A MINHA FAMÍLIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002515 | 28/08/2017 | 2665.82 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002517 | 28/08/2017 | 998.84 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0002489 | 28/08/2017 | 1700.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL MA ÁREA DE LICITAÇÃO PARA SER RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002486 | 28/08/2017 | 246023.83 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS 01 E 04 E PARTE DA FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE | 00032017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AQUIISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A INFRA ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A SECRETARIA DE INFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002487 | 28/08/2017 | 81450.00 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, 05 PASSAGEIROS ANO 2017, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/08/2017 | 380.00 | 00009058203476 | CLEMILSON BARBOSA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NO TRECHO DA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS A JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002505 | 28/08/2017 | 1261.33 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002506 | 28/08/2017 | 681.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO CARRO PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002507 | 28/08/2017 | 3228.66 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MOTO NIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002508 | 28/08/2017 | 648.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO A METRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002513 | 28/08/2017 | 1333.98 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A AO VEICULO SAVEIRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002514 | 28/08/2017 | 1548.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO F. 4000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/08/2017 | 420.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORA HP/REPARO PLACA ESTABILIZADOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/08/2017 | 3096.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/08/2017 | 557.70 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A BANDA DEMUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002520 | 28/08/2017 | 2136.57 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S.500, DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA OFD-2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/08/2017 | 68.46 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL ( 1111-8) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/08/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL,JUNTO A CAIXA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002494 | 28/08/2017 | 661.12 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs E SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/08/2017 | 780.00 | 00008192830454 | JOSE UILTON GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E CADASTRAMENTO DE FAMILIAS NO SISTEMA DO E-SUS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002510 | 28/08/2017 | 3022.26 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002511 | 28/08/2017 | 1694.19 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002512 | 28/08/2017 | 771.27 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA/SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002516 | 28/08/2017 | 1644.13 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002518 | 28/08/2017 | 2281.91 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002519 | 28/08/2017 | 2653.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA WOLLKVAGEM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/08/2017 | 500.00 | 00052562255453 | ELIZABETE INACIO PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE SAÚDE PSF-II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002521 | 29/08/2017 | 2730.34 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S.10, DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002522 | 29/08/2017 | 1256.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S.500, DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002523 | 29/08/2017 | 1734.18 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S.500, DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOI-4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002524 | 29/08/2017 | 1696.45 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S- 500, DESTINADO AO VEICULO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002525 | 29/08/2017 | 3117.05 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADO AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002526 | 29/08/2017 | 1646.97 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADO AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002527 | 29/08/2017 | 2930.93 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADO AO VEICULO TRATOR I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/08/2017 | 600.00 | 00005472187451 | AILTON RODRIGUES DA PENHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NO TRECHO DO SITIO GIRAL ATE RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002530 | 30/08/2017 | 4351.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/08/2017 | 2424.10 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS E DIA DO FOLCLORE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002533 | 30/08/2017 | 325.00 | 12221374000116 | MERCADINHO 2 AMIGOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 30/08/2017 | 1300.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONTÁBIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAIÇARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, COM BASE NOS ELEMENTOS CONSTANTES DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº DV00010/2017, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/08/2017 | 1000.00 | 00004975783444 | PRUDENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS SÃO MIGUEL, TIMBAUBA E CACHOEIRA ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/08/2017 | 1000.00 | 00092922155404 | JOSENILDO VALERIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA, CIPOAL E BEIRA RIO ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREIRA DA COSTA DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/08/2017 | 1812.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO F.PM. (60.034-2) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0002532 | 30/08/2017 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS CÍVEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - I.G.D. - S.U.A.S.- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/08/2017 | 1251.47 | 24522489000120 | JOSE JOAO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECREARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/08/2017 | 784.10 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS IDOSOS, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - FINANCIAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/08/2017 | 575.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/08/2017 | 160.00 | 00004815953414 | KILVIA KELY L. DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 22 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002541 | 30/08/2017 | 290.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/08/2017 | 450.30 | 00003508761428 | SOLANGE MARIA ESTEVAM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO COM A COMPRA DE TIJOLOS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE MINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0002543 | 30/08/2017 | 425.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E RECARGA DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/08/2017 | 9465.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA , RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/08/2017 | 980.00 | 04472126000209 | BBT CALÇADOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SAPATOS, COMO PEÇA DE FARDAMENTOS PARA O DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVINIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/08/2017 | 40303.51 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/08/2017 | 22886.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANAUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/08/2017 | 4056.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/08/2017 | 46172.68 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª. PARCELA DO PREM - MP Nº.778/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/08/2017 | 996.25 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/08/2017 | 878.59 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/08/2017 | 206.92 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/08/2017 | 96.85 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/08/2017 | 12.54 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/08/2017 | 705.66 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002555 | 31/08/2017 | 420.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FORMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002562 | 31/08/2017 | 428.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS A TODOS OS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002563 | 31/08/2017 | 2439.73 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002564 | 31/08/2017 | 2731.62 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO VEICULO VAN CITROEN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/08/2017 | 200.00 | 00007755951448 | EDICLEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO CAJAZEIRAS ATE A CIDADE DE CAIÇARA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/08/2017 | 70.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2017, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/08/2017 | 1260.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/08/2017 | 40.00 | 00008221312428 | PERICLES DARLAN OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GURABIRA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2017 PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/08/2017 | 40.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES E.DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA NO DIA 29 DE AGOSTO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/08/2017 | 120.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,20 E 24 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/08/2017 | 103.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAREIFA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/08/2017 | 838.00 | 00009293667436 | NAYZE DE ALMEIDA MARREIROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS NO SISTEMA DO E-SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/08/2017 | 9500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO/PAB, RELATIVAS AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PASSEIO E UTILITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002618 | 31/08/2017 | 39680.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO GOL 1.0 TRENDLINE BI-COMBUSTÍVEL PASSEIO, PARA SERVIR À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/08/2017 | 1900.00 | 00008608762412 | THAIS PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/08/2017 | 580.00 | 00058089411487 | JOSE LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE MINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002581 | 31/08/2017 | 440.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/08/2017 | 120.00 | 00000959275495 | VIVIANE SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,18 E 25 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/08/2017 | 290.00 | 00096515007434 | IVANETE FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/08/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DOC/TED. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/08/2017 | 500.00 | 00057391696404 | MARIA FERNANDES DOS NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS OFTALMOLÓGICO PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - FINANCIAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002610 | 31/08/2017 | 1688.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002611 | 31/08/2017 | 425.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002612 | 31/08/2017 | 1035.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002615 | 31/08/2017 | 1035.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/08/2017 | 0.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFORÇO DO EMPENHO DE NÚMERO 0002433 POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/08/2017 | 1.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/08/2017 | 140.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 18 E 28 DE AGOSTO DE 2017., COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/08/2017 | 490.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 14,17,21 E 28 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/08/2017 | 178.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO DESCONTO DE DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/08/2017 | 2500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER ÀS DESPESAS DE TARIFAS, DEBITADAS PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA FPM. REFERENTE A DOC/TED, NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/08/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072017 | 0002613 | 31/08/2017 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/08/2017 | 1000.00 | 00004289096476 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KIC.3182/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/08/2017 | 3150.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMISAS GOLA POLO, DESTINADAS AS BANDAS DE MÚSICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/08/2017 | 400.00 | 00010038057441 | JOSE LUIZ DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINASIO DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL DA COSTA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002561 | 31/08/2017 | 687.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002565 | 31/08/2017 | 1127.84 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO MICRO- ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002566 | 31/08/2017 | 977.83 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO MICRO- ONIBUS II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002567 | 31/08/2017 | 1049.11 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO MICRO- ONIBUS III, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/08/2017 | 180.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA VISITAR AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NA MOTO DE PLACA OFC.8734.PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/08/2017 | 280.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AOS TRAJES (QUADRILHAS) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINOS REALIZADAS NAS MESMAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002582 | 31/08/2017 | 623.73 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002586 | 31/08/2017 | 1000.00 | 00070869839420 | EDNALDO ELOI ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/08/2017 | 120.00 | 00085515450434 | MARIA LUCIENE FLORIANO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09,17E 22 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/08/2017 | 80.00 | 00006388933483 | DIMAS BENTO FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITES, NOS DIAS 24 E 29 DE AGOSTO DE 2017 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/08/2017 | 450.00 | 00010594200407 | ANDRE FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/08/2017 | 200.00 | 00010598440445 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NEUSA FIRMINO BEZERRA DO SITIO RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/08/2017 | 952.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/08/2017 | 360.00 | 00007502904476 | JOSE ADALBERTO DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA E CONSERTO DO MURO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002617 | 31/08/2017 | 4200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PENU DESTINADOS AO MICRO- ANIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/08/2017 | 3150.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS GOLA POLO, DESTINADAS AS BANDAS DE MÚSICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/08/2017 | 280.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AOS TRAJES (QUADRILHAS) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINOS REALIZADAS NAS MESMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/08/2017 | 940.00 | 00001335655484 | SEVERINO DOS RAMOS HONORIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/08/2017 | 820.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/08/2017 | 690.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/08/2017 | 280.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002590 | 31/08/2017 | 885.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AS MAQUINAS E TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002592 | 31/08/2017 | 7420.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO 4º PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE DE CAIÇARA, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2017, CONFORME PREGÃO P. DE Nº.020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/08/2017 | 1682.30 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/09/2017 | 150.00 | 00008793334729 | JOSE IVANILDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS TRAVES DE FUTSAL DA QUADRA DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/09/2017 | 100.00 | 00004135044417 | ADRIANA ANSELMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DA LOCOMOÇÃO DE MINHA FILHA PROCEDENTE DO SITIO UMBURANA ATE A ESCOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/09/2017 | 425.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇOES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/09/2017 | 120.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 03,15 E 21 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002623 | 01/09/2017 | 217.39 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/09/2017 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU FILHO QUE O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROLÓGICA E PSIQUIÁTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/09/2017 | 280.00 | 00001601120443 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE QUE ENPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM EXAMES E COMPRAS DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/09/2017 | 300.00 | 00068612044472 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/09/2017 | 10956.63 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA , RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/09/2017 | 304.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/09/2017 | 550.00 | 00071498133487 | LUIS ANTONIO DANTAS BEZERRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/09/2017 | 170.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMR.8628-PB, DESTA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO EDSON JOSE BRAZ DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/09/2017 | 440.00 | 00003504823496 | JOSE JAMILTON ROCHA DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS SENDO QUATRO COM PERNOITE E TRÊS SEM, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 02, 04, 08, 15, 22, 28 E 31 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002631 | 01/09/2017 | 7000.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/09/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTODO CORAÇÃO PB | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS DE UM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EFETUADO NO SENHOR SEVERINO APRIGIO ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/09/2017 | 45072.26 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/09/2017 | 25913.93 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANAUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/09/2017 | 5520.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/DENGUE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002636 | 04/09/2017 | 780.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQI 1382, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362017 | 0002638 | 04/09/2017 | 1510.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON MULT EPSON L395, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002635 | 04/09/2017 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/09/2017 | 480.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DO SITIO PE DE SERRA A JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 05/09/2017 | 1971.60 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LIBERAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 05/09/2017 | 160.00 | 00078911150444 | FERNANDO AUGUSTO FERREIRA COUTINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONSERVAÇAO DA QUADRA DA PRAÇA DOIS ANTONIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 05/09/2017 | 1360.00 | 00060336668449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS (PATROL), NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES DOS SITIOS VALENTIM, NOGUEIRA E PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 05/09/2017 | 300.00 | 00071499067453 | ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE NO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 05/09/2017 | 250.00 | 00008865269499 | JOSE CARLOS GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 05/09/2017 | 140.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017 DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 05/09/2017 | 150.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 05/09/2017 | 1000.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JSV 0677-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002668 | 05/09/2017 | 9166.35 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 1.153 CAMISAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 05/09/2017 | 150.00 | 00004516188406 | MONACI SOARES DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEÃO FERREIRA DA COSTA, DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 05/09/2017 | 430.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA VISITAR AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NA MOTO DE PLACA OFC.8734.PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 05/09/2017 | 80.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 25 E 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 05/09/2017 | 310.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUSA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 05/09/2017 | 600.00 | 00003507682427 | NIELMA CARLA DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 05/09/2017 | 800.00 | 00005447781469 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, ACOMPANHANDO MEU ESPOSO DE NOME MARCELO COUTINHO DE OLIVEIRA ATE O HOSPITAL LAUREANO O QUAL FOI SUBMETIDO A RADIOTERAPIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 05/09/2017 | 200.00 | 00096517255400 | MARIA DO ROSARIO SOARES ANDRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU FILHO DE NOME LUIZ GABRIEL SOARES DE ANDRADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 05/09/2017 | 226.24 | 00070134876431 | GELVANIA ANSELMO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 05/09/2017 | 120.00 | 00007598430403 | MARIA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETER NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 05/09/2017 | 500.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE CAPOEIRA, COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 05/09/2017 | 937.00 | 00070070984441 | MARIA VANESSA DA SILVA BORBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADOR EM REUNIÕES SOBRE A TERCEIRA IDADE COM O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 05/09/2017 | 300.00 | 00040545202434 | ANTONIA PEREIRA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE O MEU ESPOSO ANTONIO CARDOSO IRA SE SUBMETER POR ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 05/09/2017 | 200.00 | 00005524637444 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS CARDIÓLOGICOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 05/09/2017 | 400.00 | 00075384531487 | SEVERINO MARCULINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A LOCOMOÇÃO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, QUANDO NO TRANSPORTE COM MINHA ESPOSA POR A MESMA SE ENCONTAR EM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 05/09/2017 | 937.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADORA EM ENCONTROS SOBRE A TERCEIRA IDADE, NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 05/09/2017 | 120.00 | 00003508462439 | SANDRA MARIA ROSENDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL COM DOPPLES POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 05/09/2017 | 1500.00 | 00005550478498 | ALESANDRA RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE ARTE COM O GRUPO DE MULHERES DO PAIF, NO PERIODO DE TRÊS MESES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002673 | 05/09/2017 | 1359.45 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 171 CAMISAS PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 05/09/2017 | 937.00 | 00010957919409 | MARISTELA LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAL QUE INTEGRA A EQUIPE DE REFERENCIA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 05/09/2017 | 970.00 | 04851183000100 | EUDES DA COSTA LIMA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS E DOS IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 05/09/2017 | 280.00 | 00008378361403 | VIVIANE PEREIRA ROSENDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 05/09/2017 | 1800.00 | 00003031427408 | LEOPOLDO ELIAS DA PAZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA A DESPESA COM UMA CIRURGIA QUE ME SUBMETI DE HEMORROIDECTOMIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 05/09/2017 | 500.00 | 00010220679401 | ROBERTA RUTH ANTERO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA FAZER UM BIÓPSIA (NÓDULO NA TIREÓIDE) PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 05/09/2017 | 600.00 | 00009043759430 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE EDUCAÇÃO FISICA COM O GRUPO DE IDOSOS "VIDA ATIVA" DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 05/09/2017 | 615.00 | 00010505301440 | ALEXSANDRO DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DOS TELHADOS DO CENTRO DE SAUDE E PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 05/09/2017 | 200.00 | 00006126160452 | JUNIOR FELIX DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MONTADOR DE MÓVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 05/09/2017 | 210.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF-III, LOGALIZADO NO SITIO NOQUEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002648 | 05/09/2017 | 6689.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 05/09/2017 | 700.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | IMPORTE QUE EMPEMHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 05/09/2017 | 300.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PGJ-8367.PB COM ESPERA, SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A GUARABIRA, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 05/09/2017 | 600.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA QFY.4657-PB, DESTA CIDADE, SENDO 02 A CAPITAL DO ESTADO E 02 A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS MESMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 05/09/2017 | 214.00 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE QUE PARTICIPARAM DE UMA CONFERÊNCIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 05/09/2017 | 1900.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 05/09/2017 | 260.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMR.5059-PB, DESTA CIDADE A GUARABIRA (COM ESPERA) CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQULA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002677 | 05/09/2017 | 1213.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 05/09/2017 | 925.00 | 00005835793456 | EDVAN ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOQ.2708.PB PROCEDENTE DO SITIO NOGUEIRA A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PESSOAS CARENTE PARA O TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 05/09/2017 | 600.00 | 00075246791491 | MANOEL AFONSO DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF.4216-PB, PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL ATE O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 05/09/2017 | 1500.00 | 00021916802400 | PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ENPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O PACIENTE JOÃO JOAQUIM DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HEMOCENTRO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002687 | 06/09/2017 | 450.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 06/09/2017 | 520.00 | 00004182846443 | KARLA BEZERRA GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CIRURGIÃO DENTISTA NO LRPD PARA AVALIAR PACIENTES PARA REALIZAR CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA COMO TAMBEM SUPERVISÃO NAS MODAGENS DAS MESMAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 06/09/2017 | 2080.00 | 00000802005918 | HC PNEUS S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL E AMBULANCIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 06/09/2017 | 80.00 | 00008800242405 | DENILSON BENTO PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA NPU.9124-PB COM ESPERA, DESTA CIDADE A GUARABIRA, CONDUZINDO O SENHOR JOSE FERREIRA GOMES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/09/2017 | 38.00 | 23921121000171 | TAISE CINTIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002705 | 06/09/2017 | 1509.70 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE - FINANCIAMENTO COM OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 06/09/2017 | 180.00 | 23921121000171 | TAISE CINTIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPIUTADORES DOS PSFs DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002711 | 06/09/2017 | 678.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 06/09/2017 | 500.00 | 00008840640428 | Valeria Salvador da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE DANÇA, COM OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTES MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 06/09/2017 | 500.00 | 00010565885430 | JOELLINGTON ANDERSON SANTOS SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICIONEIRO RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE ESPORTE COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 06/09/2017 | 500.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO RESPONSAVEL PELA OFICINA DE MÚSICA COM OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 06/09/2017 | 937.00 | 00071234704439 | SAMARA KELLY CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE FACILITADORA EM REUNIÕES COM O GRUPO DE MULHERES DO PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/09/2017 | 200.00 | 00006239799424 | SANDRA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES E CONSULTAS DO MEU CUNHADO DE NOME JOSE IVANILDO MOREIRA DA COSTA POR O MESMO SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/09/2017 | 720.00 | 00079719422491 | ROSILENE EZEQUIEL DE PAIVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE OFICINEIRA E OFICINAS DE CONFECÇÃO DE CHAPEUS COM OS ALUNOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/09/2017 | 80.00 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 22 E 30 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002688 | 06/09/2017 | 2434.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E OUTROS, DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002689 | 06/09/2017 | 1000.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS.0918-PB, MODELO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DOS SITIOS LAGENS E PÃO DE AÇUCAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002691 | 06/09/2017 | 1100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002692 | 06/09/2017 | 1625.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA CLW 5676-SP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 06/09/2017 | 1500.00 | 00007293998422 | GERAILSON SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO VIII CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL QUE OCORREU DE MAIO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 06/09/2017 | 253.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002706 | 06/09/2017 | 2300.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PENU E OUTROS DESTINADOS AO ANIBUS I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002707 | 06/09/2017 | 700.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYB-3160.PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA ATE A ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/09/2017 | 785.00 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIÃO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE TROFEUS, FAIXAS E OUTROS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002710 | 06/09/2017 | 1200.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DAQUELA LOCALIDADE NO VEICULO DE PLACA MNQ.6947, NO PERIODO DE 16/07 A 16/08/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002712 | 06/09/2017 | 1120.00 | 00007683765481 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 16 HORAS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002713 | 06/09/2017 | 1600.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UMA PIRUA KOMBI DE PLACA MMN 9455-PB, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DOS SITIOS: SALGADO, JATOBÁ E MASSARANDUBA. ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 08/09/2017 | 1800.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO NO CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE PORTÕES E GRADES DE FERRO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 08/09/2017 | 2285.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 08/09/2017 | 0.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 08/09/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER OA PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/09/2017 | 210.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA NQG.3926, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/09/2017 | 410.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/09/2017 | 1310.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002718 | 11/09/2017 | 214.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/09/2017 | 1500.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONTRA PARTIDA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃODE DÍVIDAS NOGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/09/2017 | 12664.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002724 | 12/09/2017 | 542.58 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002725 | 12/09/2017 | 475.45 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002726 | 12/09/2017 | 326.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002730 | 12/09/2017 | 1960.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE A. FERNANDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNI.3312-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002733 | 12/09/2017 | 591.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/09/2017 | 1000.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO) DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102017 | 0002731 | 12/09/2017 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL. COM OBJETIVO DE ELABORAR, ACOMPANHAR EXERCUÇÕES DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS E ANDAMENTO E QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART - OBRA E PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL XAVIER NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0002728 | 12/09/2017 | 1168.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2.672 CÓPIAS XEROGRÁFICAS E RECARGAS DE TONER E TROCA DE CILINDRO CHIP, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002729 | 12/09/2017 | 2000.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MTX-5870-PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UEPB, DA CIDADE GUARABIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/09/2017 | 200.00 | 00065187547453 | MARIA DO CARMO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS COM CONSULTAS E MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR MIM ENCONTAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002737 | 13/09/2017 | 754.00 | 12221374000116 | MERCADINHO 2 AMIGOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002738 | 13/09/2017 | 928.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO IVECO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002739 | 13/09/2017 | 1587.64 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002741 | 13/09/2017 | 6027.38 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 13/09/2017 | 500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COBERTURA DAS SEMIFINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUSAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002736 | 13/09/2017 | 492.85 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/09/2017 | 112.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002745 | 14/09/2017 | 1837.87 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E ULTECILIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/09/2017 | 710.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORMATAÇÕES EM COMPUTADORES E REPAROS EM IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/09/2017 | 1500.00 | 00071394257449 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 04 TENDAS 4X4M, 35 DISCIPLINADORES E 01 PALCO DE 4X4M E 60CM DE ALTURA, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/09/2017 | 100.00 | 00004516187426 | MARIA DO LIVRAMENTO B.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O MEU FILHO DE NOME JOSE LUIS LIMA DE SOUZA DO SITIO MASSARANDUBA A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/09/2017 | 250.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMOÇÃO DOS MEUS FILHOS SAYONAR, WELLINGTON E ADNA RANIELE PARA FREQUENTAREM A ESCOLA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002746 | 14/09/2017 | 840.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E LAVAGENS EFETUADOS NOS VEICULOS PIPAS E TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002749 | 14/09/2017 | 2240.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃ DIANTEIRA DA CONCHA, TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTIVEIS, LIMPEZA DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO E TROCA DO SEPARADOR DE ÁGUA DA CARREGADEIRA HL 740-95, RECUPERAÇÃO DO ROLO DA ENSILADEIRA COM TROCA DE ROLAMENTO E AFIAMENTO DAS FACAS, SERVIÇOS DE SOLDA DO RABICHO DO TRATOR 4283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/09/2017 | 460.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 14/09/2017 | 459.69 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFV.8764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 14/09/2017 | 910.00 | 00006457459447 | IRANILSON ISIDIO DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CANTEIROS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 14/09/2017 | 3200.00 | 00001335655484 | SEVERINO DOS RAMOS HONORIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA JOSE ESTEVAM, LOCALIZADA NA TRAVESSA RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/09/2017 | 2195.00 | 01441488000155 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO E QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADA AOS ALUNOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362017 | 0002753 | 14/09/2017 | 1869.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA EPSON MULT. L395, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 14/09/2017 | 310.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 14/09/2017 | 1635.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO DA FUNDAÇÃO WALDEMIR MIRANDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002742 | 14/09/2017 | 3465.80 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 14/09/2017 | 375.00 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE UMA BOMBA PERIFERICA SIGNA 220V, DESTINADA AO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002748 | 14/09/2017 | 320.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PNEU DO CARRO PEQUENO E LAVAGENS DOS VEICULOS AMBULANCIA, E VAM, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/09/2017 | 900.00 | 00085515019415 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 14/09/2017 | 344.94 | 23921121000171 | TAISE CINTIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPIUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 15/09/2017 | 120.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE UM VENTILADOR MONDIAL, DESTINADO AO PREDIO DO SAMU, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002768 | 15/09/2017 | 2527.35 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 15/09/2017 | 5507.24 | 15033837000104 | VANESSA TAIS DE SOUSA SILVA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO(OMALIZUMAB - XOLAIR), DESTINADO A SENHORA MARIA ANDREIA DA COSTA RESIDENTE NA TRAVESSA RIO BRANCO - MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULAANCIA E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132017 | 0002770 | 15/09/2017 | 4956.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA -ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 NEGATOSCOPIO, 01 POLTRONA HOSPITALR E 04 CADEIRAS PARA COLETA DE SANGUE, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 15/09/2017 | 47.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAREIFA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 15/09/2017 | 2050.00 | 00001262077478 | JULIANA SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MECANICO E MANUTENÇAO CORRETIVA NO VEICULO VAN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 15/09/2017 | 60.00 | 00003297944420 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002766 | 15/09/2017 | 430.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 15/09/2017 | 937.00 | 00009643242455 | ANA CASSIA DA SILVA AMARAL SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA EM REUNIÕES COM AS FAMILIA VINCULADAS AO PAIF, DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO GRUPO DE GESTANTES . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002773 | 15/09/2017 | 2844.86 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 15/09/2017 | 155.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002765 | 15/09/2017 | 76541.76 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL XAVIER DA COSTA NESTE MUNICIPIO DE CIDADE - PB. | 00042017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 15/09/2017 | 940.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINKS EXTRAS DESTINADOS AO PREDIOS E COBERTURA DOS FETEJOS DE SAO PEDRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/09/2017 | 350.00 | 00012091784435 | LUIZ CARLOS BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO COREOGRAFO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 15/09/2017 | 800.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DOS VIDROS LATERAIS E BORRACHA DA JANELA DO VEICULO DE PLACA OFD.2004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 15/09/2017 | 2000.00 | 00009429078410 | FRANCISCO DE ASSIS DOMINGOS MARTINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A LOCOMOÇAO DA EQUIPE DE BASQUETEBOL DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO, VENCENDORA NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, DESTA CIDADE ATE CURITIBA-PR PARA PARTICIPAR DA ETAPA NACIONAL NA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 15/09/2017 | 263.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002789 | 18/09/2017 | 794.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COENTRO E MEL DE ABELHA , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002791 | 18/09/2017 | 1680.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 18/09/2017 | 600.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO DO SITIO JATUARANA AO SITIO ZE VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 18/09/2017 | 205.00 | 00011101375400 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRAÇA DOIS ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 18/09/2017 | 150.00 | 00028202244404 | REGINA CELIA DE SANTANA BRANDÃO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TÉCNICA SOCIAL DO PROGRAMA DO PNHR NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 18/09/2017 | 1865.50 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO NIVELADORA , PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 18/09/2017 | 18513.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 18/09/2017 | 300.00 | 00004456469420 | ORLANDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 18/09/2017 | 240.00 | 00005937104447 | ANA CRISTINA TAVARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DA CASA DO SENHOR JOSE HUMBERTO DA SILVA, NA RUA JOSE ANTONIO NEVES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 18/09/2017 | 1300.00 | 00058090088449 | ANTONIO FRANCISCO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DA CASA DO SENHOR JOSE RONALDO PEREIRA NA AV. RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 18/09/2017 | 140.00 | 00070070766452 | HELENA SANTANA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/09/2017 | 600.00 | 00070464693772 | EDMILSON PEDRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 18/09/2017 | 600.00 | 00007006350417 | MARIA JOSICLEIDE GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DA MINHA MUDANÇA DA CIDADE DE EXU-PE PARA A CIDADE DE CAIÇARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 18/09/2017 | 80.00 | 00006486473401 | ICARO DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 04 E 12 DE SETEMBRO DE 2017, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/09/2017 | 1300.00 | 13167781000155 | gilmara martins das neves | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS PLACAS DOS SINALIZADORES LATERAIS, NO SINALIZADOR FRONTAL E REVISÃO GERAL DA VTR AMBULÃNCIA PLACA OFB 8488, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002793 | 18/09/2017 | 1404.80 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PSF E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 18/09/2017 | 80.00 | 00003778671448 | JOSENILDO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONSERVAÇAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002797 | 19/09/2017 | 592.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002799 | 19/09/2017 | 508.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 19/09/2017 | 270.00 | 00040216926734 | AGENOR VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A JOÃO PESSOA E 01 A GUARABIRA CONDUZINDO A SENHORA IVONETE DELFINO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO VEICULO DE PLACA NPX 5133-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 19/09/2017 | 200.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA OEV-3872.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO O SENHOR JOSÉ EDILSON CASSIANO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002803 | 19/09/2017 | 110.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE - FINANCIAMENTO COM OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002804 | 19/09/2017 | 1025.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ATENÇOES BÁSICA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 19/09/2017 | 290.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS PROCEDENTE DO SITIO PITOMBAS, NO VEICULO DE PLACA KGD-6901/PB, SENDO 02 A GUARABIRA E 02 A BELEM, CONDUZINDO PESSOAS PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS PROGRAMA P.M.A.Q. - PROGRAMA DE MELHORIA DO A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002811 | 19/09/2017 | 6027.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE UM APARELHO ELETROCARDIOGRAMA DESTINADO AO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 19/09/2017 | 690.00 | 00005211297458 | MARIA DE LOURDES MENDES COUTINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL QUE IREI ME SUBMETER POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 19/09/2017 | 130.00 | 00005324472476 | SILVANA DE SENA BARBOSA LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 19/09/2017 | 260.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO DO PSF DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002798 | 19/09/2017 | 532.98 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002800 | 19/09/2017 | 2425.41 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 19/09/2017 | 3000.00 | 21275981000150 | GIZELDA MARIA SOARES MARIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONJUNTO INFANTIL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUNTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 19/09/2017 | 40.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/09/2017 | 43020.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB/MAGISTERIO - 60% ,COMPETÊNCIA MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/09/2017 | 22234.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB/MANUTENÇÃO 40% ,COMPETÊNCIA MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/09/2017 | 120.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NO PRE-ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/09/2017 | 130.00 | 00003504746483 | JOSE EDSON FELIPE DE SOUSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/09/2017 | 500.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/09/2017 | 160.00 | 00091670403491 | IVONALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/09/2017 | 100.00 | 00004516187426 | MARIA DO LIVRAMENTO B.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O MEU FILHO DE NOME JOSE LUIS LIMA DE SOUZA DO SITIO MASSARANDUBA A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/09/2017 | 200.00 | 00010527720488 | FELIPE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CORÉOGRAFO DOS ALUNOS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZES E PRE ESCOLAR TIO PATINHAS PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/09/2017 | 200.00 | 00009447233490 | José Humberto Felipe de Sousa | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO GERVASIO MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/09/2017 | 120.00 | 00011655169424 | MARCIO JOSE COUTINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002833 | 20/09/2017 | 918.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/09/2017 | 1500.00 | 00010616423489 | HALISON AGUIAR RODRIGUES SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS AEREAS DO DESFILE CÍVICO E FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/09/2017 | 620.00 | 00006457459447 | IRANILSON ISIDIO DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CANTEIROS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/09/2017 | 110.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONSERVAÇAO E LIMPEZA NA PRAÇA DOIS ANTONIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/09/2017 | 2389.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, RODOVIARIA E OUTROS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/09/2017 | 3607.99 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL.. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/09/2017 | 531.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/09/2017 | 4252.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS CORRESPONDENTE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/09/2017 | 2576.70 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TRAJES DOS ALUNOS E DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/09/2017 | 117.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E OUTROS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002842 | 20/09/2017 | 635.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/09/2017 | 14066.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, INFRA-ESTRUTURA, MENBROS DO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/09/2017 | 255.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO, CENTRO COMERCIAL E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/09/2017 | 2195.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA SE RECOLHE AO INSS, RELATIVO A RETENÇÕES EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (PARTE DOS EMPREGADOS), DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANAUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/09/2017 | 892.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/09/2017 | 5035.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/09/2017 | 2934.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/09/2017 | 10774.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/09/2017 | 9299.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002834 | 20/09/2017 | 1920.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002835 | 20/09/2017 | 1000.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 21/09/2017 | 270.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA SOCORRISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 21/09/2017 | 200.00 | 00085513822415 | JOSE VALDECI SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MOW.2327.PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/09/2017 | 550.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN 8642-PB, SENDO 02 PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA A CIDADE DE CAIÇARA E 04 ATE GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/09/2017 | 200.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05 ,12,18 E 20 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/09/2017 | 80.00 | 00002761333403 | CRISTIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05 E 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 21/09/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAREIFA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/09/2017 | 950.00 | 00072695269404 | ANA MARIA DA CRUZ SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/09/2017 | 400.00 | 00070071053433 | ARTHUR EMANUEL COUTINHO DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/09/2017 | 900.90 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO D0 CENARIO DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE PARTICIPAM DE OFICINA DE CAPOEIRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/09/2017 | 250.00 | 00006748005400 | LUCINEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A MINHA LOCOMOÇÃO (TAXI), DA CAPITAL DO ESTADO ATE ESTA CIDADE E DESTA A MESMA (IDA E VOLTA), COM O FIM DE VISITAR FAMILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/09/2017 | 65.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/09/2017 | 690.00 | 00069118060463 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/09/2017 | 280.00 | 00045272360400 | MARIA SUELY DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS. SENDO 01 SEM PERNOITE E 03 COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS 05,11,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 21/09/2017 | 230.00 | 00007081764452 | LUCENILDA QUERINO DE MOURA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO FUTSAL POR OCASIÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO N/CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/09/2017 | 140.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2017 DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/09/2017 | 990.00 | 00085515965434 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA REVISÃO DA INSTALAÇAO ELETRICA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO, JOAO ALVES DE CARVALHO E GERVASIO MAIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002860 | 21/09/2017 | 5301.59 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002861 | 21/09/2017 | 1592.79 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 22/09/2017 | 580.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MARCENARIA NA RECUPERAÇÃO DE MOVEIS, NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 22/09/2017 | 200.00 | 00007159252454 | PAULO RAULINO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONSERVAÇAO DA PARTE ELETRICA (INSTALAÇÃO DE TOMADAS) NO AMBIENTE FÍSICO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 22/09/2017 | 7983.79 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 25/09/2017 | 4680.39 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/09/2017 | 520.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA NOS DIAS 04,11,14,18,21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002877 | 25/09/2017 | 1753.10 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CEBOLA,CENOURA E OUTROS), DESTINADOS AOS USUARIOS QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002868 | 25/09/2017 | 1000.00 | 00078961769472 | ADONIAS DE LIMA TAVARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002871 | 25/09/2017 | 1950.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE ÔNIBUS GRANDE E LAVAGENS DE ÕNIBUS PEQUENOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FINANCIAMENTO FUNDEB - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002878 | 25/09/2017 | 3300.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002879 | 25/09/2017 | 2425.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) , DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA E MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/09/2017 | 490.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DOS CANTEIROS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002876 | 25/09/2017 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082017 | 0002869 | 25/09/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL,JUNTO A CAIXA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 25/09/2017 | 160.00 | 00004549703407 | JOSE GENILSON SOARES FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES, NOS DIAS 15 E 20 DE SETEMBRO DE 2017 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/09/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/09/2017 | 350.00 | 13167781000155 | gilmara martins das neves | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQI.1832, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/09/2017 | 210.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, NOS DIAS 11 E 20 DE SETEMBRO DE 2017, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002874 | 25/09/2017 | 574.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CARTUCHO HP E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/09/2017 | 704.75 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002886 | 26/09/2017 | 797.54 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002888 | 26/09/2017 | 68.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CARTUCHO HP ), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/09/2017 | 490.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE E 03 COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, NOS DIAS 21,22,25 E 26 DE SETEMBRO DE 2017, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/09/2017 | 145.20 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002892 | 26/09/2017 | 1965.82 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002894 | 26/09/2017 | 477.89 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MOTO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002896 | 26/09/2017 | 2876.44 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO VEICULO VAN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002901 | 26/09/2017 | 1926.89 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002904 | 26/09/2017 | 2858.35 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA WOLKSVAGEM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002906 | 26/09/2017 | 3678.94 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002908 | 26/09/2017 | 1899.49 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 10, DESTINADA A AMBULANCIA GRANDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002893 | 26/09/2017 | 2616.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002895 | 26/09/2017 | 698.61 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 10, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002897 | 26/09/2017 | 4707.14 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 10, DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002898 | 26/09/2017 | 1320.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 10, DESTINADO AO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002899 | 26/09/2017 | 1746.36 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002900 | 26/09/2017 | 1409.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 10, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO VOLKSWAGEM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002902 | 26/09/2017 | 1912.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500, DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002910 | 26/09/2017 | 1418.45 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/09/2017 | 48.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGENS DOS PACOTES CONTENDO CERTIFICADOS DOS ALUNOS PARTICIPANTESS DA 20 OBA E OU 11 MOBFOG, DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/09/2017 | 48.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGENS DOS PACOTES CONTENDO CERTIFICADOS DOS ALUNOS PARTICIPANTESS DA 20 OBA E OU 11 MOBFOG. DA ESCOLA FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/09/2017 | 48.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGENS DOS PACOTES CONTENDO CERTIFICADOS DOS ALUNOS PARTICIPANTESS DA 20 OBA E OU 11 MOBFOG. DA ESCOLA FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002891 | 26/09/2017 | 2386.99 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO ONIBUS GRANDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002907 | 26/09/2017 | 2460.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO MICRO- ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002909 | 26/09/2017 | 2506.77 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ONIBUS GRANDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002881 | 26/09/2017 | 607.18 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/09/2017 | 1100.00 | 00001660978459 | RENATA CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ARQUITETA NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS, PARA MELHOR ATENDIMENTO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002903 | 26/09/2017 | 4381.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD K 2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002905 | 26/09/2017 | 3050.89 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD K 1, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002911 | 26/09/2017 | 431.93 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CITROEN (CONSELHO TUTELAR), PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/09/2017 | 56.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DOC/TED. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/09/2017 | 105.00 | 00031184111472 | GERSON GOMES SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO DA LIMPEZA DA REPETIDOURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002913 | 27/09/2017 | 1700.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/09/2017 | 500.00 | 00048474630487 | MANOEL BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO E GERVASIO MAIA NA COMEMORAÇÃO DO DESVILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002921 | 27/09/2017 | 589.50 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/09/2017 | 600.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP | MPORTE QUE ORA EMPENAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 MICRO MOTOR INFRA GNATUS TB SPRAY (CANETA ODONTOLOGICA), DESTINADA AO PSF III, DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/09/2017 | 884.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/09/2017 | 208.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 27/09/2017 | 97.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/09/2017 | 1002.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/09/2017 | 12.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/09/2017 | 709.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002923 | 28/09/2017 | 1869.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002924 | 28/09/2017 | 1988.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/09/2017 | 69.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/09/2017 | 2052.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/09/2017 | 0.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/09/2017 | 1.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0002955 | 29/09/2017 | 500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002943 | 29/09/2017 | 7285.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO 6º PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE DE CAIÇARA, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2017, CONFORME PREGÃO P. DE Nº.020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/09/2017 | 600.00 | 00009043759430 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE EDUCAÇÃO FISICA COM O GRUPO DE IDOSOS "VIDA ATIVA" DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/09/2017 | 937.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADORA EM ENCONTROS SOBRE A TERCEIRA IDADE, NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/09/2017 | 500.00 | 00010565885430 | JOELLINGTON ANDERSON SANTOS SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICIONEIRO RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE ESPORTE COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/09/2017 | 500.00 | 00008840640428 | Valeria Salvador da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE DANÇA, COM OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTES MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/09/2017 | 2000.00 | 00008608762412 | THAIS PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/09/2017 | 937.00 | 00010957919409 | MARISTELA LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAL QUE INTEGRA A EQUIPE DE REFERENCIA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/09/2017 | 600.00 | 00010265625467 | ALCILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/09/2017 | 600.00 | 00070070984441 | MARIA VANESSA DA SILVA BORBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADOR EM REUNIÕES SOBRE A TERCEIRA IDADE COM O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/09/2017 | 600.00 | 00071234704439 | SAMARA KELLY CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE FACILITADORA EM REUNIÕES COM O GRUPO DE MULHERES DO PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/09/2017 | 5475.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/09/2017 | 800.00 | 09266982000132 | SANTOS COML.DE MOVEIS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 01 FOGÃO DE 04 BOCAS, 01 LIQUIFICADOR E 01 VENTILADOR DESTINADOS A MELHORIA DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/09/2017 | 500.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE CAPOEIRA, COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/09/2017 | 500.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MÚSICA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTE ACOMPANHADAS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0002950 | 29/09/2017 | 1700.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL MA ÁREA DE LICITAÇÃO PARA SER RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 29/09/2017 | 1300.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONTABIL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADO ENTRE SECRETARIA MUNICIPAL DE CAIÇARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0002952 | 29/09/2017 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS CÍVEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/09/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002964 | 29/09/2017 | 240.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002965 | 29/09/2017 | 1035.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS PROGRAMA P.M.A.Q. - PROGRAMA DE MELHORIA DO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002935 | 29/09/2017 | 516.40 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORAR A QUALIDADE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS PROGRAMA P.M.A.Q. - PROGRAMA DE MELHORIA DO A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152017 | 0002938 | 29/09/2017 | 588.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE UMA MESA AUXILIAR E UM OXIMETRO DE PULSO PORTATIL, DESTINADO AO PSFs III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002939 | 29/09/2017 | 185.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/09/2017 | 4850.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO/PAB, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/09/2017 | 1860.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO/SAMU, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/09/2017 | 2055.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/09/2017 | 275.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SAMU DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/09/2017 | 29000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PENSIONISTAS, RELATIVAS AO PERIODO DE SETEMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/09/2017 | 12692.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/09/2017 | 46542.06 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/10/2017 | 1000.00 | 00021916802400 | PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ENPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O PACIENTE JOÃO JOAQUIM DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HEMOCENTRO DE GUARABIRA-PB, NO VEICULO DE PLACA MXQ.9439/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/10/2017 | 300.00 | 00009054893494 | WEVERTON PEREIRA FONSECA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SOLDAGEM E CONSERTO NO PORTÃO DO PSF - I, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FONSECA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/10/2017 | 580.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE EXAME DO LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/10/2017 | 2154.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002977 | 03/10/2017 | 5252.07 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/10/2017 | 100.00 | 19707100000180 | KASA DA SEGURANÇA SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA RECARGA ABC 08 KG (OXIGENIO) DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/10/2017 | 120.00 | 00007755951448 | EDICLEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO CAJAZEIRAS ATE A CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/10/2017 | 380.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002983 | 03/10/2017 | 7000.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/10/2017 | 380.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A JOÃO PESSOA, 01 A TANGARÁ-RN E 01 A BELÉM NO VEICULO DE PLACA NPU.3051-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/10/2017 | 300.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A JOÃO PESSOA, 01 A NOVA CRUZ E 01 AO SITI UMBURANA NO VEICULO DE PLACA KJN 4518-PB, CONDUZINDO PACIENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/10/2017 | 650.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A JOÃO PESSOA, 02 A GUARABIRA E 02 A BELÉM NO VEICULO DE PLACA MMR.7314 CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/10/2017 | 1255.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇAO DO PSF III DO SITIO NOGUEIRA E MANUTENÇAO E MONTAGEM DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO PSF I , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/10/2017 | 820.00 | 00009293667436 | NAYZE DE ALMEIDA MARREIROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS NO SISTEMA DO E-SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/10/2017 | 225.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO DE PLACA MOE.1181.PB, CONDUZINDO A SENHORA ELAINE CRISTINA COSTA DA SILVA, PARA CONSULTAS E EXAMES NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/10/2017 | 220.00 | 00005006470461 | ADILIO ARAÚJO COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM (COM ESPERA) NO VEICULO DE PLACA EZN-6350/SP, DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/10/2017 | 520.00 | 00071498133487 | LUIS ANTONIO DANTAS BEZERRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/10/2017 | 730.00 | 00009690691465 | MAILSON MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A BELÉM, 02 A JOÃO PESSOA E 03 A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MOM 0608-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/10/2017 | 900.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PGJ-8367.PB COM ESPERA, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/10/2017 | 40.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/10/2017 | 360.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 09 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,06,11,14,19,21,25,27 E 29 DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/10/2017 | 780.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LNM.0767-RJ, PROCEDENTE DO SITIO PE DE SERRA PARA O HOSPITAL DE BELEM, GUARABIRA E CAIÇARA COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/10/2017 | 400.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM EXAMES (ECOCARDIOGRAMA E OUTROS), CONSULTAS E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/10/2017 | 160.00 | 00002036138489 | JOSE FLORENCIO DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DE EXAMES PRÉ-OPERATORIO POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/10/2017 | 700.00 | 00000848041496 | GILDENE SALES MATIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DE DESPESAS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/10/2017 | 200.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME ECOCARDIOGRAMA QUE IREI ME SUBMETER POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/10/2017 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU FILHO QUE O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROLÓGICA E PSIQUIÁTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/10/2017 | 280.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A JOÃO PESSOA E 01 A GUARABIRA, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA AVJ7948-PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/10/2017 | 250.00 | 00003445589402 | RAIMUNDO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/10/2017 | 210.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNQ.1646/PB COM ESPERA, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/10/2017 | 160.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/10/2017 | 150.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS MESTRE HENRIQUE E AV. RIO BRANCO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003010 | 03/10/2017 | 1433.32 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADO AO TRATOR NOVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003012 | 03/10/2017 | 1354.65 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADO AO TRATOR B 12, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/10/2017 | 200.00 | 00008113677461 | DANIELLE FERNANDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMOÇÃO DE MINHA FILHA DE NOME ADYLLA G. FERNANDES DOS SANTOS PARA FRENQUENTAR A ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002981 | 03/10/2017 | 1169.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002982 | 03/10/2017 | 495.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COENTRO E OUTROS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/10/2017 | 1000.00 | 00003504601400 | JOSE AILTON VICENTE DA SILVA E OUTRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CORTE DE CABELOS DOS MENINOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0002988 | 03/10/2017 | 440.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER LASER 85A E OUTROS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002991 | 03/10/2017 | 1672.20 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E ULTECILIOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/10/2017 | 1000.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JSV 0677-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/10/2017 | 220.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA QFJ-5135-PB, A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/10/2017 | 1000.00 | 00004975783444 | PRUDENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS SÃO MIGUEL, TIMBAUBA E CACHOEIRA ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/10/2017 | 1000.00 | 00092922155404 | JOSENILDO VALERIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA, CIPOAL E BEIRA RIO ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREIRA DA COSTA DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FINANCIAMENTO FUNDEB - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003007 | 03/10/2017 | 1967.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003008 | 03/10/2017 | 1183.72 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003009 | 03/10/2017 | 1234.87 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO MICRO ONIBUS I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003011 | 03/10/2017 | 2107.52 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO MICRO ONIBUS II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FINANCIAMENTO FUNDEB - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003013 | 03/10/2017 | 2029.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072017 | 0002986 | 03/10/2017 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 04/10/2017 | 103.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003024 | 04/10/2017 | 500.50 | 12221374000116 | MERCADINHO 2 AMIGOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/10/2017 | 600.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 400 CADEIRAS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/10/2017 | 100.00 | 00004135044417 | ADRIANA ANSELMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DA LOCOMOÇÃO DE MINHA FILHA PROCEDENTE DO SITIO UMBURANA ATE A ESCOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/10/2017 | 1990.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/10/2017 | 320.00 | 00006919751402 | FERNANDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO DO CONJUNTO SANTA CLARA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/10/2017 | 820.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/10/2017 | 460.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/10/2017 | 770.00 | 00006457459447 | IRANILSON ISIDIO DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/10/2017 | 1070.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 04/10/2017 | 534.50 | 00004246548499 | MARIA DE FATIMA S. DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CONSERVAÇÃO DE MINHA CASA NA RUA JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/10/2017 | 199.94 | 00044122950449 | JOSEFA VICTOR DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A CONSERVAÇÃO DE MINHA CASA NA RUA DA AREIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 04/10/2017 | 351.19 | 00003501112432 | ALEXANDRA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A CONSERVAÇAO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 04/10/2017 | 97.50 | 00003575677492 | MARIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE MINHA RESIDENCIA NA RUA JOSE ANTONIO NEVES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 04/10/2017 | 1010.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/10/2017 | 350.00 | 00005169829400 | SUELY FLORIPES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/10/2017 | 210.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/10/2017 | 850.00 | 00005211297458 | MARIA DE LOURDES MENDES COUTINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS (RAIO - X E RESSONANCIA MAGNÉTICA) QUE IREI ME SUBMETER POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/10/2017 | 200.00 | 00047397519415 | NEVERITA CARNEIRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA PARA MEU ESPOSO, SEVERINO MIGUEL CARNEIRO, POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003016 | 04/10/2017 | 880.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA E PANF LETOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS AÇÕES DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 04/10/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAREIFA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/10/2017 | 110.00 | 00040216926734 | AGENOR VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM COM ESPERA DESTA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO O SENHOR DARLAN ALVES DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO VEICULO DE PLACA NPX 5133-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003045 | 05/10/2017 | 1202.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 05/10/2017 | 260.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003047 | 05/10/2017 | 862.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003048 | 05/10/2017 | 3080.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 05/10/2017 | 522.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RSIDUOSHOSPITALARES EIRELI | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/10/2017 | 500.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E TROCA DA BORRACHA DA GELADEIRA DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 05/10/2017 | 690.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E SOLDA NAS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 05/10/2017 | 310.00 | 00010038057441 | JOSE LUIZ DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL DA COSTA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/10/2017 | 410.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | ,IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOLBINAGEM DO MOTOR BOMBA 2 HP, COM TROCA DE ROLAMENTO E SELO MECANICO DO POÇO ARTESEANO QUE FICA NO LOTEAMENTO SANTA CLARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 05/10/2017 | 960.00 | 00060336668449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS (PATROL), NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES DOS SITIOS VALENTIM, NOGUEIRA E PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/10/2017 | 250.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMOÇÃO DOS MEUS FILHOS SAYONAR, WELLINGTON E ADNA RANIELE PARA FREQUENTAREM A ESCOLA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 05/10/2017 | 200.00 | 00010598440445 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NEUSA FIRMINO BEZERRA DO SITIO RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 05/10/2017 | 250.00 | 00008865269499 | JOSE CARLOS GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/10/2017 | 2998.80 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DAS COMEMORAÇÕES REFERENTE AODIA DELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003049 | 05/10/2017 | 450.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA,DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003054 | 06/10/2017 | 700.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYB-3160.PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA ATE A ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003055 | 06/10/2017 | 1625.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA CLW 5676-SP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003056 | 06/10/2017 | 1600.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UMA PIRUA KOMBI DE PLACA MMN 9455-PB, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DOS SITIOS: SALGADO, JATOBÁ E MASSARANDUBA. ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003057 | 06/10/2017 | 1000.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS.0918-PB, MODELO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DOS SITIOS LAGENS E PÃO DE AÇUCAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003061 | 06/10/2017 | 960.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS , GELADEIRAS E FREEZES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003062 | 06/10/2017 | 1200.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DAQUELA LOCALIDADE NO VEICULO DE PLACA MNQ.6947, NO PERIODO DE 16/08 A 16/09/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 06/10/2017 | 500.00 | 00059571470791 | Antonio Fernandes de Oliveira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OEZ.1684-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO CIPOAL ATE A ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 06/10/2017 | 1120.00 | 00000802005918 | HC PNEUS S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 06/10/2017 | 1040.00 | 00000802005918 | HC PNEUS S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 06/10/2017 | 37.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 06/10/2017 | 130.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA DO MEU FILHO DE NOME DAMIÃO LUIZ ALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 06/10/2017 | 240.00 | 00006486473401 | ICARO DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, NOS DIAS 15,18,20,22,26 E 29 DE SETEMBRO DE 2017, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003060 | 06/10/2017 | 2400.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS, GELADEIRAS E FREEZES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 06/10/2017 | 1120.00 | 00000802005918 | HC PNEUS S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003068 | 09/10/2017 | 1846.88 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 09/10/2017 | 237.99 | 10325410000166 | Jose Carlos Raimundo Gomes | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 09/10/2017 | 297.25 | 10325410000166 | Jose Carlos Raimundo Gomes | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/10/2017 | 420.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA TENDA 3X3, DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003069 | 09/10/2017 | 2223.13 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO VOLARE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003070 | 09/10/2017 | 989.40 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/10/2017 | 300.00 | 00002727543409 | ADILSON JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA ALVES DE MENEZES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/10/2017 | 700.00 | 00096512938453 | SAULO GONCALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS ENTRE AS DIVISAS DE BELEM/CAIÇARA, CAIÇARA/LOGRADOURO PERIMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/10/2017 | 310.00 | 00010038057441 | JOSE LUIZ DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINASIO DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL DA COSTA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102017 | 0003085 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL. COM OBJETIVO DE ELABORAR, ACOMPANHAR EXERCUÇÕES DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS E ANDAMENTO E QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/10/2017 | 530.00 | 00013440545440 | JOÃO WESELI MOUZINHO DE MELO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624-PB, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/10/2017 | 1393.60 | 00003507007452 | MARIA JOSE ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DAS ROUPAS DOS COMPONENTES DA BANDA DA ESCOLA JOÃO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/10/2017 | 165.00 | 00009548372401 | CARLOS ANDRE F. DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CHAVES DE ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/10/2017 | 800.00 | 00010171062400 | BISMARK DA SILVA AMARAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PROFESSOR, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOÃO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/10/2017 | 165.00 | 00009548372401 | CARLOS ANDRE F. DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE CHAVES DE ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/10/2017 | 250.00 | 00004126732403 | JOSE HUMBERTO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ESPAÇO BALNEÁRIO, DESTINADO AOS ALUNOS CONCLUINTES DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/10/2017 | 450.00 | 00010594200407 | ANDRE FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/10/2017 | 4396.60 | 14276249000139 | JULIANA PRISCILA ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS TRAJES DO DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/10/2017 | 120.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, NOS DIAS 04 E 12 DE SETEMBRO DE 2017, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/10/2017 | 500.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/10/2017 | 170.00 | 00010527720488 | FELIPE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/10/2017 | 250.00 | 00007502904476 | JOSE ADALBERTO DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/10/2017 | 140.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 04 E 09 DE OUTUBRO DE 2017., COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/10/2017 | 5.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/10/2017 | 2205.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/10/2017 | 160.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA , NOS DIAS 04,12,19 E 25 DE SETEMBRO DE 2017. PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/10/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSFERÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/10/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER OA PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/10/2017 | 250.00 | 00082689741415 | FRANCISCO SALES PESSOA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DESPESA COM UM EXAME (COLPOSCOPIA) QUE MINHA ESPOSA IRÁ SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/10/2017 | 140.00 | 00063172097404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO VELORIO DE MINHA FILHA ALINE HONORIO BEZERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/10/2017 | 500.00 | 00079061460425 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECULTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/10/2017 | 1100.00 | 00035042818472 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/10/2017 | 280.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPÉNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS. SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,06,09 E 10 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/10/2017 | 715.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA QFY.4657-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA) CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS MESMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/10/2017 | 715.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA QFY.4657-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA) CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003097 | 10/10/2017 | 5076.12 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/10/2017 | 1784.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003105 | 10/10/2017 | 4237.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/10/2017 | 200.00 | 00008792093485 | ADAILMA MOURA DE MELO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS SUA PASTA, NOS DIAS 03,05 E 09 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃODE DÍVIDAS NOGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/10/2017 | 12664.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/10/2017 | 210.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURAS DE UMA SALA DA SECRETARIA DE SAUDE, PORTAS DO LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/10/2017 | 70.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DO TERRENO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/10/2017 | 300.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN 8642-PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA SENDO 01 A CIDADE DE GUARABIRA E 01 A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS, NAS MESMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/10/2017 | 400.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA MOB 4576-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/10/2017 | 470.00 | 00005835793456 | EDVAN ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A JOÃO PESSOA E 01 GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA MOQ.2708.PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 11/10/2017 | 310.00 | 00006525128447 | MARIA DO ROSARIO FLORENCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE E PSF-I, LOCALIZADOS NA RUA JOÃO FONSECA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003118 | 11/10/2017 | 1155.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS NA PARTE MECANICA DO VEICULO DO SAMU E AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 11/10/2017 | 750.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA AVJ-7948/PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/10/2017 | 180.00 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/10/2017 | 200.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA OEV-3872.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/10/2017 | 200.00 | 00004694924494 | JAMILTON CONSTANTINO DA FONSECA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM, NO VEICULO DE PLACA OAA-0597.PB, CONDUZINDO A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO ROSENDO PARA CONSULTAS E EXAMES NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/10/2017 | 270.00 | 00085515019415 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS DIAS 23,24 E 30 DO MES DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/10/2017 | 200.00 | 00041232844420 | MARCELINO ANTONIO DA COSTA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A JOÃO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNV-9145-PB, CONDUZINDO O SENHOR SEVERINO CORCINO DE ARAÚJO, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/10/2017 | 130.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA OGA 5936-PB, (COM ESPERA) DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003133 | 11/10/2017 | 960.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEU DO CARRO PEQUENO E LAVAGENS DA AMBULANCIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/10/2017 | 1500.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONTRA PARTIDA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/10/2017 | 310.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003136 | 11/10/2017 | 1105.09 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO MANUTENÇÃO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003137 | 11/10/2017 | 585.06 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/10/2017 | 155.00 | 00009412001401 | ISRAEL ARTHUR GALDINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CISTERNA DO PSF-II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/10/2017 | 187.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE MINHA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SAO MIGUEL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/10/2017 | 300.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME MÉDICO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/10/2017 | 150.00 | 00002658691459 | MARIA JOSE SEMIAO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/10/2017 | 300.00 | 00015102050478 | JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACA MNF-5375-PB PARA DIVULGAÇÕES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 11/10/2017 | 80.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 02 E 09 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/10/2017 | 140.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 11/10/2017 | 160.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS NOS DIAS 06 E 10 DE OUTUBRO DE 2017 DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/10/2017 | 450.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA VISITAR AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NA MOTO DE PLACA OFC.8734.PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/10/2017 | 200.00 | 00010072025484 | JOAO ALVES DE LIMA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM SOM PARA EVENTOS ESTUDANTIL NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO GERVASIO MAIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003124 | 11/10/2017 | 1265.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTOS DE PNEUS TRAZEIRO DO TRATOR, CONSERTOS NO PNEUS DIANTEIRO DO TRATOR, CONSERTOS DE PNEUS DO CARRO PIPA, LAVAGENS DO TRATOR E DO CAMINHÃO 3/4, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/10/2017 | 100.00 | 00003111517446 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE REPAROS NA TELA DA QUADRA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 16/10/2017 | 18786.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 16/10/2017 | 2823.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS DO MERCADO PUBLICO, TERMINAL RODOVIARIO E DOUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 16/10/2017 | 410.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VENTILADORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 16/10/2017 | 120.00 | 00007674923401 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA NO RADIADOR DO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003139 | 16/10/2017 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 16/10/2017 | 4.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CID. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 16/10/2017 | 44.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CID. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 16/10/2017 | 386.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 16/10/2017 | 102.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO, CENTRO COMERCIAL E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 16/10/2017 | 56.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAREIFA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003150 | 17/10/2017 | 1341.72 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 17/10/2017 | 3249.00 | 10144577000120 | JRM-DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME-AMIGO DO PEITO-PB | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 76 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADO EM UNIDADE MÓVEL (CAMINHÃO AMIGO DO PEITO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 17/10/2017 | 1200.00 | 22260069000197 | HR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO VAN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 17/10/2017 | 2800.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO VAN, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 17/10/2017 | 480.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EFETUADOS NO VEICULO VAN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 17/10/2017 | 855.00 | 15105712000142 | ABC INCENDIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXTINTORES, DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 17/10/2017 | 1375.00 | 15105712000223 | ABC INCENDI O-SERV. INSTALAÇÃO E M.DE EQUIP.C.INCENDIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, EFETUADO EM TODOS OS EXTINTORES, PERTENCENTES A TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 17/10/2017 | 510.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FORMATAÇÃO E BACKUP DE COMPUTADORES E CONSERTOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 17/10/2017 | 520.00 | 00041232844420 | MARCELINO ANTONIO DA COSTA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNV-9145-PB CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 17/10/2017 | 2666.19 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 17/10/2017 | 120.00 | 00006303630480 | JOSE EDUARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU FILHO DE NOME JOSÉ THAILSON LIMA DA SILVA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - I.G.D. - S.U.A.S.- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 17/10/2017 | 400.00 | 00008608762412 | THAIS PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS CUSTEIO DE DIÁRIAS E PASSAGENS DOS TRABALHADORES DO SUAS, GESTORES E CONSELHEIROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 17/10/2017 | 110.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 17/10/2017 | 130.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA FILHA DE NOME KETILLYN VITORIA COSTA FELIPE DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 17/10/2017 | 520.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS GRANDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 17/10/2017 | 800.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORMATAÇÕES EM BACKUP DE COMPUTADORES E CONSERTO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003171 | 18/10/2017 | 2000.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MTX-5870-PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UEPB, DA CIDADE GUARABIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/10/2017 | 210.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA NQG.3926, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 18/10/2017 | 330.00 | 00001296253457 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AS CRIANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003186 | 18/10/2017 | 604.20 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 76 CAMISAS DESTINADAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 18/10/2017 | 560.00 | 00063168979449 | Gilberto Soares dos Santos | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PICOLÉS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS POR OCASIÃO DO SEU DIA REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 18/10/2017 | 1960.00 | 00091670390497 | CONCEI€AO DE MARIA S.DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMANTO DE CONFECÇÃO DE CACHORRO QUENTE E SUCO PARA DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 18/10/2017 | 440.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE E ALUGUEL DE CAMA ELÁSTICA, DESTINADOS AS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003168 | 18/10/2017 | 700.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA E TROCA DO EIXO DO ACOPLAMARTO DO TRATOR 4283, SOLDA NO SUPORTE DA BARRA DE TRAÇÃO, DA GRADE ARADOURA, TROCA DA LAMINA DA MOTONIVELADORA 120 K, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 18/10/2017 | 1000.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO) DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 18/10/2017 | 1230.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 18/10/2017 | 1400.00 | 00002136974408 | ANTONIO MIRANDA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CANAL LOCALIZADO NA RUA JOSE OLEGARIO LUCIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 18/10/2017 | 285.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS PARA 28 PESSOAS QUE PARTICIPARAM DAS OFICINAS DO PNHR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/10/2017 | 170.00 | 00011218064498 | MARIA DAS GRA€AS SOUZA E SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA DE MINHA PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 18/10/2017 | 268.00 | 00005131612446 | MARIA EDILEUZA FERNANDES JUSTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS E OUTROS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 18/10/2017 | 720.00 | 00010493953442 | JAELSON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A CONSERVAÇÃO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 18/10/2017 | 217.14 | 00002562977467 | MANOEL FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA QUE RESIDO COM A MINHA FAMÍLIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 18/10/2017 | 2450.00 | 00008518309433 | FABIANO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA SENHORA PATRÍCIA CANDIDA DE SANTANA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 18/10/2017 | 820.00 | 00008462389429 | LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PINTURA GERAL DA PARTE INTERNA DO CENTRO SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 18/10/2017 | 1500.00 | 00078962013487 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MOR.6822.PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADE MEDICAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/10/2017 | 500.00 | 00034295640425 | GALBA LUCIA PEREIRA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADO NO VEICULO CITROEN/JUMPER M33M DE PLACA NQI.6514.PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 18/10/2017 | 990.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/10/2017 | 1091.00 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003174 | 18/10/2017 | 264.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003178 | 18/10/2017 | 1341.72 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003179 | 18/10/2017 | 6115.44 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003180 | 18/10/2017 | 121.80 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/10/2017 | 300.00 | 19739934000178 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELO NASF, NO SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003193 | 19/10/2017 | 260.00 | 12221374000116 | MERCADINHO 2 AMIGOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 19/10/2017 | 150.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM COM (ESPERA), NO VEICULO DE PLACA NNW-1838.PB, DESTA CIDADE A SAPÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 19/10/2017 | 800.00 | 00021916802400 | PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ENPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, PROCEDENTES DO SITIO NOGUEIRA ATE A CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HEMOCENTRO , NO VEICULO DE PLACA MXQ.9439/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 19/10/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAREIFA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 19/10/2017 | 100.00 | 00003946115438 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 19/10/2017 | 280.00 | 00048474223415 | M¦.DE LOURDES F. DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 19/10/2017 | 169.80 | 00081244282472 | JUBELITA ALVES DINIZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO, JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 19/10/2017 | 820.00 | 00006457459447 | IRANILSON ISIDIO DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 19/10/2017 | 2250.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 19/10/2017 | 1518.00 | 19739934000178 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 19/10/2017 | 1264.00 | 19739934000178 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003196 | 19/10/2017 | 780.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTTIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 19/10/2017 | 200.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA, SENDO 02 COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 10 E 16 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 19/10/2017 | 210.00 | 00011655169424 | MARCIO JOSE COUTINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 19/10/2017 | 140.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 19/10/2017 | 80.00 | 00004549703407 | JOSE GENILSON SOARES FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES , NOS DIAS 06 E 17 DE OUTUBRO DE 2017 DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 19/10/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/10/2017 | 4351.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS CORRESPONDENTE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/10/2017 | 0.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/10/2017 | 677.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/10/2017 | 49829.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB/MANUTENÇÃO 40% ,COMPETÊNCIA MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/10/2017 | 25999.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB/MANUTENÇÃO 40% ,COMPETÊNCIA MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/10/2017 | 370.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MARGARIDA FERNANDES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/10/2017 | 105.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FORD K, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/10/2017 | 310.00 | 00087511630472 | ANTONIO ANCELMO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA WALDEMIR MIRANDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/10/2017 | 300.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NO TRECHO QUE LIGA OS SITIOS PE DE SERRA A PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/10/2017 | 240.00 | 00003505896403 | MANOEL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/10/2017 | 2000.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DO DEMONSTRATIVO ANALITICO SIMÉTRICO ANUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO ANO DE 2016 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/10/2017 | 1852.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA SE RECOLHE AO INSS, RELATIVO A RETENÇÕES EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (PARTE DOS EMPREGADOS), DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/10/2017 | 13350.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, INFRA-ESTRUTURA E MENBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/10/2017 | 2410.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/10/2017 | 1800.00 | 10983634000165 | LS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMEPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS PROGRAMA P.M.A.Q. - PROGRAMA DE MELHORIA DO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/10/2017 | 745.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVAÇAO DA RECEPÇAO DO PSF - II REGINA MOREIRA GOMES, PARA MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/10/2017 | 240.00 | 00001939994470 | ELIEUDA FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMEPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES , ´POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 04, 10 E 18 DE OUTUBRO DE 2017, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/10/2017 | 5701.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/10/2017 | 12378.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/10/2017 | 150.00 | 16681750000106 | ABRAAO SANTOS SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A AÇOES EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELO NASF EM CONJUNTO COM A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA NO OUTUBRO ROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/10/2017 | 11048.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANAUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/10/2017 | 1214.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/10/2017 | 1000.00 | 00078962013487 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MOR.6822.PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADE MEDICAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/10/2017 | 2717.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/10/2017 | 105.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FORD K, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003236 | 23/10/2017 | 770.28 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 23/10/2017 | 0.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO REFORÇO DO EMPENHO DE NUMERO 0003219, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 23/10/2017 | 2902.01 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL.. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 24/10/2017 | 70.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 24/10/2017 | 122.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003239 | 24/10/2017 | 3000.50 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 24/10/2017 | 697.14 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA SUDEMA NA PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA (CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E ANFITEATRO) DA PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE. | 00032015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/10/2017 | 100.00 | 00002455954498 | JOCELINO TOMAZ DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM CONSERTO DE UMA PLACA NA PRAÇA WALDEMIR MIRANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 24/10/2017 | 510.00 | 00085515965434 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003240 | 24/10/2017 | 2893.70 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362017 | 0003244 | 24/10/2017 | 1782.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA EPSON MULT. L395, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003242 | 24/10/2017 | 3600.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E JANTAS, DESTINADOS A EQUIPE DOS SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003243 | 24/10/2017 | 768.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003245 | 24/10/2017 | 3164.41 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003246 | 24/10/2017 | 107.00 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 24/10/2017 | 1125.00 | 20877897000143 | GALBA LUCIA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSERTO REALIZADO NO VEICULO VAN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 24/10/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAREIFA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS PROGRAMA P.M.A.Q. - PROGRAMA DE MELHORIA DO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003255 | 25/10/2017 | 3476.16 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO MANUTENÇÃO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003257 | 25/10/2017 | 149.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003251 | 25/10/2017 | 2450.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI-4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003253 | 25/10/2017 | 1820.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003254 | 25/10/2017 | 2450.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI-4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003256 | 25/10/2017 | 2700.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003252 | 25/10/2017 | 4002.30 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 25/10/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSFERÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 26/10/2017 | 301.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇOES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/10/2017 | 253.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/10/2017 | 80.00 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17 E 23 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003266 | 26/10/2017 | 3300.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003268 | 26/10/2017 | 949.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FECHO DE MOLAS E SIMILARES, EFETUADOS NO ONIBUS DE PLACA MOI.4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/10/2017 | 162.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/10/2017 | 61.62 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 26/10/2017 | 314.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003265 | 26/10/2017 | 8025.20 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/10/2017 | 328.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003273 | 27/10/2017 | 2311.78 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A AMBULANCIA FIAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003275 | 27/10/2017 | 3836.06 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FORD K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003278 | 27/10/2017 | 3525.21 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A AMBULANCIA VOLK, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003279 | 27/10/2017 | 1270.07 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003280 | 27/10/2017 | 3697.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003281 | 27/10/2017 | 1812.29 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OELO DIESEL B S.10, DESTINADO AO VEICULO VAN CITROEN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003282 | 27/10/2017 | 2918.59 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OELO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 27/10/2017 | 23436.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANAUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 27/10/2017 | 4506.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE COMBETE A DENGUE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 27/10/2017 | 37898.55 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003288 | 27/10/2017 | 392.19 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 27/10/2017 | 4998.74 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 27/10/2017 | 5050.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF- CONTRATO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 27/10/2017 | 1860.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU- CONTRATO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 27/10/2017 | 23000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ PENSIONISTAS, RELATIVAS AO PERIODO DE OUTUBRO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003270 | 27/10/2017 | 762.94 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CITROEN (CONSELHO TUTELAR), PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 27/10/2017 | 55000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS AOS MESES DE OUTUBRO AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 27/10/2017 | 40.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS AO PERIODO DE OUTUBRO AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0003269 | 27/10/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003271 | 27/10/2017 | 3151.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FORD K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003272 | 27/10/2017 | 2019.03 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003274 | 27/10/2017 | 1457.61 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003276 | 27/10/2017 | 2638.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003277 | 27/10/2017 | 969.74 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003284 | 27/10/2017 | 2667.12 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO JEEP RENEGADE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003286 | 27/10/2017 | 1421.73 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/10/2017 | 900.00 | 00006457459447 | IRANILSON ISIDIO DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CONSERVAÇÃO DE BOCAS DE LOBO DE GALERIAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 27/10/2017 | 310.00 | 00003099411485 | Wellington Elias da Paz | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PEDRAS RACINHA, DESTINADAS A CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS DA RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/10/2017 | 410.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/10/2017 | 2224.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082017 | 0003307 | 30/10/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL,JUNTO A CAIXA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/10/2017 | 300.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º. LUGAR DO TORNEIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE REALIZAR-SE-Á NA COMUNIDADE DO UMBURANA DESTE MUNICIPIO NO DIA 29/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/10/2017 | 200.00 | 00006228905490 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º. LUGAR DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE REALIZAR-SE-Á NA COMUNIDADE DA UMBURANA DESTE MUNICIPIO NO DIA 29/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/10/2017 | 100.00 | 00010836689437 | OSMAR QUERINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 4º. LUGAR DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE REALIZAR-SE-Á NA COMUNIDADE DA UMBURANA DESTE MUNICIPIO NO DIA 29/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/10/2017 | 400.00 | 00001766675476 | WELLISON THIAGO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 4º. LUGAR DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE REALIZAR-SE-Á NA COMUNIDADE DA UMBURANA DESTE MUNICIPIO NO DIA 29/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/10/2017 | 300.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º. LUGAR DO TORNEIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE REALIZAR-SE-Á NA COMUNIDADE DO UMBURANA DESTE MUNICIPIO NO DIA 29/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 30/10/2017 | 1300.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONTÁBIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAIÇARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/10/2017 | 246.00 | 01870098000109 | SERVI€O R.C.DAS PES.NAT.ISMAEL DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0003300 | 30/10/2017 | 1700.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL MA ÁREA DE LICITAÇÃO PARA SER RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0003301 | 30/10/2017 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS CÍVEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/10/2017 | 40000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS AO PERIODO DE OUTUBRO AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003316 | 30/10/2017 | 1920.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/10/2017 | 33000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SERETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVAS AO PERIODO DE OUTUBRO AO 13º. SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/10/2017 | 937.00 | 00010565885430 | JOELLINGTON ANDERSON SANTOS SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICIONEIRO RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE ESPORTE COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/10/2017 | 23994.14 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003303 | 30/10/2017 | 52.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003304 | 30/10/2017 | 1890.00 | 00007683765481 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/10/2017 | 297.00 | 23727276000252 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS AO PSF III DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/10/2017 | 600.00 | 26798225000129 | INGRID ELLEN HENRCULANO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS PARA AS ATIVIDADES DO NAFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/10/2017 | 40.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE DESTA CIDADE A GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/10/2017 | 140.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/10/2017 | 368.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SAMU DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/10/2017 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBO SACRA EFETUADO EM PACIENTE DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/10/2017 | 300.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA SOCORRISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/10/2017 | 1100.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFORÇO DO EMPENHO DE Nº 3333 POR VIRTUDE DO VALOR A MENOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/10/2017 | 550.00 | 00071498133487 | LUIS ANTONIO DANTAS BEZERRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/10/2017 | 570.00 | 00009690691465 | MAILSON MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS E LOCOMOÇÃO DA EQUIPE MÉDICA DO PSF - III AO SITIO NOGUEIRA, NO VEICULO DE PLACA MOM.0608/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/10/2017 | 225.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE BELEM NO VEICULO DE PLACA MOE.1181.PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS MESMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/10/2017 | 250.00 | 00007755951448 | EDICLEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO CAJAZEIRAS ATE A CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/10/2017 | 670.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS A GUARABIRA E 02 A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NPU-3051/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/10/2017 | 380.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO E 02 A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA QFY.4657-PB, (COM ESPERA) CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS MESMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/10/2017 | 1007.34 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/10/2017 | 888.81 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/10/2017 | 209.33 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/10/2017 | 97.97 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/10/2017 | 12.69 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/10/2017 | 712.95 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/10/2017 | 937.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADORA EM ENCONTROS SOBRE A TERCEIRA IDADE, NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/10/2017 | 500.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE CAPOEIRA, COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/10/2017 | 937.00 | 00010957919409 | MARISTELA LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAL QUE INTEGRA A EQUIPE DE REFERENCIA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/10/2017 | 937.00 | 00009643242455 | ANA CASSIA DA SILVA AMARAL SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA EM REUNIÕES COM AS FAMILIA VINCULADAS AO PAIF, DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO GRUPO DE GESTANTES . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/10/2017 | 600.00 | 00070070984441 | MARIA VANESSA DA SILVA BORBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADOR EM REUNIÕES SOBRE A TERCEIRA IDADE COM O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/10/2017 | 2000.00 | 00008608762412 | THAIS PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/10/2017 | 600.00 | 00009043759430 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE EDUCAÇÃO FISICA COM O GRUPO DE IDOSOS "VIDA ATIVA" DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003325 | 31/10/2017 | 860.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003330 | 31/10/2017 | 2722.23 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL , DESTINADOS AO MICRO ONIBUS NOVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003331 | 31/10/2017 | 2290.55 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL , DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC.5429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/10/2017 | 100.00 | 00004135044417 | ADRIANA ANSELMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DA LOCOMOÇÃO DE MINHA FILHA PROCEDENTE DO SITIO UMBURANA ATE A ESCOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/10/2017 | 1000.00 | 00004975783444 | PRUDENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS SÃO MIGUEL, TIMBAUBA E CACHOEIRA ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/10/2017 | 1000.00 | 00092922155404 | JOSENILDO VALERIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA, CIPOAL E BEIRA RIO ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREIRA DA COSTA DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003356 | 31/10/2017 | 1000.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003321 | 31/10/2017 | 7876.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO 6º PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE DE CAIÇARA, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2017, CONFORME PREGÃO P. DE Nº.020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/10/2017 | 135.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTOS E PARAFUSOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/10/2017 | 270.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS CANTEIROS DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/10/2017 | 260.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONSERVAÇAO E LIMPEZA NA PRAÇA DOIS ANTONIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 31/10/2017 | 1.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/10/2017 | 5.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/10/2017 | 310.00 | 00040216926734 | AGENOR VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABIRA (COM ESPERA), NO VEICULO DE PLACA NPX.5133/PB, CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/11/2017 | 310.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO ÁRBITRO NO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2017 NA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/11/2017 | 130.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA FORMAÇAO DO PNAIC REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/11/2017 | 800.00 | 00007525674892 | JOSE DE ALENCAR FELIPE DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA CONFERENCIA DO OUTUBRO ROSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/11/2017 | 300.00 | 00011230304487 | BARTOLOMEU XAVIER DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE UM SHOW DE MÁGICA APRESENTADA NO DIA DAS CRIANÇAS NA PRAÇA DOIS ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/11/2017 | 400.00 | 00010594200407 | ANDRE FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/11/2017 | 150.00 | 00003504746483 | JOSE EDSON FELIPE DE SOUSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E MANUTENÇAO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO GERVASIO MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/11/2017 | 218.00 | 00010048256412 | MARCIA KELLY COUTINHO DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE ALMOÇOS DESTINADOS À EQUIPE ORGANIZADORA E APIO DO TORNEIO INÍCIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/11/2017 | 4488.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/11/2017 | 120.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS, SEM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE 10 DE OUTUBRO DE 2017 DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/11/2017 | 100.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO DA FUNDAÇÃO WALDEMIR MIRANDA D/CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/11/2017 | 720.00 | 00006414518492 | JAELSON QUEIROZ DOS SANTOS e OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA SENHORA JOSINETE MARREIRO DA COSTA, LOCALIZADA A RUA OLEGÁRIO LUCIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/11/2017 | 424.35 | 00085516449472 | MANOEL MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA CASA ONDE RESIDO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/11/2017 | 380.00 | 00070464693772 | EDMILSON PEDRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/11/2017 | 400.00 | 00070071053433 | ARTHUR EMANUEL COUTINHO DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/11/2017 | 500.00 | 00008840640428 | Valeria Salvador da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE DANÇA, COM OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTES MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/11/2017 | 600.00 | 00071234704439 | SAMARA KELLY CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE FACILITADORA EM REUNIÕES COM O GRUPO DE MULHERES DO PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/11/2017 | 600.00 | 00010265625467 | ALCILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/11/2017 | 620.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A GUARABIRA E 02 A CA PITAL DO ESTADO NO VEICULO DE PLACA PGJ-8367.PB COM ESPERA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/11/2017 | 460.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO DA VACINAÇÃO DOS ANIMAIS CONTRA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0003370 | 01/11/2017 | 7000.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/11/2017 | 2090.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. . | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA DO VEÍCULO VAN (CITROEN) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/11/2017 | 2423.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/11/2017 | 740.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA , GUARABIRA E BELÉM, NO VEÍCULO DE PLACA MMR 7313PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/11/2017 | 917.72 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/11/2017 | 460.00 | 00075247577434 | PEDRO PORPINO DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A GUARABIRA E BELÉM, NO VEÍCULO DE PLACA MMW 6722PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/11/2017 | 820.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/11/2017 | 1900.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA PINTURA GERAL DO MURO DO CIMENTERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003392 | 06/11/2017 | 1968.62 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO CAMINHÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003394 | 06/11/2017 | 1421.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 06/11/2017 | 840.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 06/11/2017 | 200.00 | 00008113677461 | DANIELLE FERNANDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMOÇÃO DE MINHA FILHA DE NOME ADYLLA G. FERNANDES DOS SANTOS PARA FRENQUENTAR A ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003389 | 06/11/2017 | 1225.69 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 , DESTINADOS AO MICRO ONIBUS I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003391 | 06/11/2017 | 1549.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500 , DESTINADOS AO MICRO ONIBUS II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003393 | 06/11/2017 | 1150.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 10 , DESTINADOS AO MICRO ONIBUS III, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 06/11/2017 | 44.05 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CORESPONDENCIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003398 | 06/11/2017 | 2819.25 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E ULTECILIOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003400 | 06/11/2017 | 1760.60 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E ULTECILIOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA DA COSTA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 06/11/2017 | 315.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇOES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003401 | 06/11/2017 | 774.60 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 06/11/2017 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU FILHO DE NOME DAMIÃO LUIZ ALVES QUE O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROLÓGICA E PSIQUIÁTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 06/11/2017 | 500.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MÚSICA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTE ACOMPANHADAS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 06/11/2017 | 140.00 | 00070071053433 | ARTHUR EMANUEL COUTINHO DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA PRODUÇÃO VISUAL NA EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA EVENTOS REALIZADOS NO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 06/11/2017 | 280.00 | 00007395586417 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO SANTA TEREZINHA PARA RECEPCIONAR A EQUIPE MÉDICA DO PSF - III, PARA REALIZAR ATENDIMENTO MÉDICO NA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 06/11/2017 | 115.00 | 00008963502406 | MATHEUS FELIPE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA VACINAÇÃO ANIMAL CONTRA RAIVA NO DIA D CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 06/11/2017 | 1567.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RSIDUOSHOSPITALARES EIRELI | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003402 | 06/11/2017 | 2898.79 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003404 | 07/11/2017 | 1343.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS PROGRAMA P.M.A.Q. - PROGRAMA DE MELHORIA DO A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152017 | 0003405 | 07/11/2017 | 1352.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE UMA MESA PARA EXAME, GLICOSMETRO E ARMARIO VITRINE, DESTINADO AO PSFs III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003406 | 07/11/2017 | 283.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 07/11/2017 | 1200.00 | 00005912117421 | CRISTIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PAR ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOSE SOARES SOBRINHO QUE FICA DE FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003407 | 08/11/2017 | 1500.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPRA E POLPA DE CAJA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003409 | 08/11/2017 | 1810.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003410 | 08/11/2017 | 1800.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003411 | 08/11/2017 | 1810.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE , DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 08/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART - DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA GERVASIO MAIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003413 | 08/11/2017 | 1676.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003415 | 08/11/2017 | 1963.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003423 | 08/11/2017 | 200.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP M. 1120 MEF. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0003425 | 08/11/2017 | 69996.85 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS A CONSTRUÇÃO DO RECREIO COBERTO DA EMEF DEPUTADO GERVÁSIO MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00052017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072017 | 0003408 | 08/11/2017 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 08/11/2017 | 426.81 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 08/11/2017 | 405.11 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 08/11/2017 | 580.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 08/11/2017 | 558.00 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM ÁGUA DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE PARTICIPARAM DO AMIGO DO PEITO (CARRO DA MANOGRAFIA), REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003416 | 08/11/2017 | 1560.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO MASTER DE PLACA NQI-1832, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003417 | 08/11/2017 | 572.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANAUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 08/11/2017 | 218.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM TERMOMETRO INFRAVERMELHO DESTINADO AO VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS PROGRAMA P.M.A.Q. - PROGRAMA DE MELHORIA DO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 08/11/2017 | 360.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 TERMOMETROS DIGITAL SEM CONTATO PARA MELHORIA E QUALIDADE DOS PSF`s DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 08/11/2017 | 1900.00 | 00004131580470 | MAURICELIA ARAUJO FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AUXILIO DE PESSOAS CARENTES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 09/11/2017 | 240.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA OEV-3872.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA, CONDUZINDO O PACIENTE JOAO FELIPE DE ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/11/2017 | 510.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS (COM ESPERA) DESTA CIDADE, SENDO 02 A JOAO PESSOA E 01 A CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA KJN-4518/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/11/2017 | 490.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN 8642-PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA A CIDADE DE GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS, NAS MESMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/11/2017 | 90.00 | 00005006470461 | ADILIO ARAÚJO COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM (COM ESPERA) NO VEICULO DE PLACA EZN-6350/SP, DESTA CIDADE AGUARABIRA , CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 09/11/2017 | 240.00 | 00082689660415 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 01,07 E 09 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 09/11/2017 | 80.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 06 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 09/11/2017 | 300.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ-1646-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 09/11/2017 | 1800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/11/2017 | 1800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 09/11/2017 | 550.00 | 20177217000189 | GUARAFERRO / REJANE FARIAS CLEMETINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGMENTO DE TOLDO EM POLICARBONATO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 09/11/2017 | 420.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, PROCEDENTE AO SITIO PÉ DE SERRA, SITIO SÃO MIGUEL E TIMBAÚBA COM DESTINO A OUTRAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO VEICULO DE PLACA KLE - 9875. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 09/11/2017 | 150.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS COMO MOTORISTA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/11/2017 | 110.00 | 00099197243434 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME DE RADIOGRAFIA QUE ME SUBMETI POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 09/11/2017 | 210.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06 E 08 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 09/11/2017 | 40.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO DIAS 01 DE NOVEMRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 09/11/2017 | 40.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA , NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2017. PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 09/11/2017 | 140.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 06 E 09 DE NOVEMBRO DE 2017., COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 09/11/2017 | 40.00 | 00007842527423 | TERCIO MARCIO TAVARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 09/11/2017 | 80.00 | 00002993115464 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 07 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/11/2017 | 80.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07 E 09 DE NOVEMBRO DE 2017, . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 09/11/2017 | 40.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 09/11/2017 | 110.00 | 00011230304487 | BARTOLOMEU XAVIER DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE UM SHOW DE MÁGICA APRESENTADA NO DIA DAS CRIANÇAS NA PRAÇA DOIS ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003443 | 09/11/2017 | 1100.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇAO DE ÔNIBUS GRANDE E LAVAGENS DE ÕNIBUS PEQUENOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 09/11/2017 | 200.00 | 00008383692439 | LUIS ANTONIO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS EXTERNO NA ESCOLA JOÃO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/11/2017 | 1050.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 700 CADEIRAS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 09/11/2017 | 300.00 | 00010527720488 | FELIPE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO NO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/11/2017 | 250.00 | 00007502904476 | JOSE ADALBERTO DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003445 | 09/11/2017 | 1040.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DA CAÇAMBA GRANDE, LAVAGENS E LUBRIFCAÇÃO DA MOTO NIVELADORA, LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DA PÁ ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/11/2017 | 330.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS CANTEIROS DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART - DO PROJETO DE REPROGRAMAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/11/2017 | 400.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DOIS ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/11/2017 | 200.00 | 00080672353768 | LUIZ GONAZAGA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO BOMBEAMENTO DÁGUA PARA O CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E NA DISTRIBUIÇÃO DA MESMA (ÁGUA) A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/11/2017 | 160.00 | 00095359222468 | FABIO JOSE DA NOBREGA MOREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR COASIÇAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/11/2017 | 12825.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/11/2017 | 3000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REPROGRAMAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA - PB. ATRAVÉS DO CR.0282875-24/2008 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003481 | 10/11/2017 | 910.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTOS DE PNEUS TRAZEIRO DO TRATOR, CONSERTOS NO PNEUS DIANTEIRO DO TRATOR, CONSERTOS DE PNEUS DO CARRO PIPA, LAVAGENS DO TRATOR E DO CAMINHÃO 3/4, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/11/2017 | 400.00 | 00003778671448 | JOSENILDO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NO TRECHO QUE LIGA O SITIO JATUARANA ATE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/11/2017 | 490.00 | 00010032997418 | JOSE JAMILTON DE OLIVEIRA | IMPÓRTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/11/2017 | 210.00 | 00009566886403 | DAYANE DA SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA GERVÁSIO MAIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/11/2017 | 200.00 | 00085515639472 | VERA LUCIA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADO NA REGIONAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/11/2017 | 240.00 | 00096513608449 | ADENILDA JOSE DE PAULA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DA PRIEMEIRA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO, REALIZADA NA REGIONAL POLO JOÃO, NOS DIAS 16,17 E 18 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/11/2017 | 260.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA NQG.3926, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/11/2017 | 200.00 | 00010598440445 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NEUSA FIRMINO BEZERRA DO SITIO RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/11/2017 | 93.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA 2ª FORMAÇÃO DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA, REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDE NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/11/2017 | 100.00 | 00004516187426 | MARIA DO LIVRAMENTO B.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O MEU FILHO DE NOME JOSE LUIS LIMA DE SOUZA DO SITIO MASSARANDUBA A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/11/2017 | 250.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMOÇÃO DOS MEUS FILHOS SAYONAR, WELLINGTON E ADNA RANIELE PARA FREQUENTAREM A ESCOLA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003483 | 10/11/2017 | 3420.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA OGC.5429/PB E OFD.2004/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/11/2017 | 530.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA VISITAR AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NA NOTO DE PLACA OFC 8734-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/11/2017 | 265.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/11/2017 | 339.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/11/2017 | 0.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/11/2017 | 3364.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/11/2017 | 500.00 | 00079061460425 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECULTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/11/2017 | 153.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/11/2017 | 250.00 | 00003946228470 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM CIRURGIÃO VASCULAR E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA EM DECORRENCIA DE PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/11/2017 | 40.00 | 00006486473401 | ICARO DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2017, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/11/2017 | 250.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO E 01 AO HOSPITAL EM BELÉM, NO VEICULO DE PLACA QFY.4657-PB, (COM ESPERA) CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS MESMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003472 | 10/11/2017 | 398.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS PROGRAMA P.M.A.Q. - PROGRAMA DE MELHORIA DO A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/11/2017 | 2750.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PARA MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DO PSF - I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003480 | 10/11/2017 | 1260.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS AMBULANCIAS , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003482 | 10/11/2017 | 800.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LAVAGENS DAS AMBULANCIAS GRANDE E PEQUENAS, DO CARRO PASSEIO PEQUENO E DA VAM, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/11/2017 | 270.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS PROCEDENTE DOS SITIOS PITOMBAS E NOGUEIRA, NO VEICULO DE PLACA KGD-6901/PB, ATÉ AS CIDADES DE CAIÇARA E BELEM, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/11/2017 | 520.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO PSF-III, LOGALIZADO NO SITIO NOQUEIRA NESTA CIDADE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/11/2017 | 1200.00 | 00021916802400 | PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ENPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, PROCEDENTES DO SITIO NOGUEIRA ATE A CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTE JOÃO JOAQUIM DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HEMOCENTRO , NO VEICULO DE PLACA MXQ.9439/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/11/2017 | 200.00 | 00085513822415 | JOSE VALDECI SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MOW.2327.PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃODE DÍVIDAS NOGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/11/2017 | 12664.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003510 | 13/11/2017 | 2940.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE A. FERNANDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNI.3312-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003512 | 13/11/2017 | 2450.31 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MASTER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 13/11/2017 | 163.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 13/11/2017 | 1534.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 13/11/2017 | 350.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA FILHA DE NOME: MARIA VIVIAN VITORIA SOARES LIMA, POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/11/2017 | 500.00 | 00005447781469 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, ACOMPANHANDO MEU ESPOSO DE NOME MARCELO COUTINHO DE OLIVEIRA ATE O HOSPITAL LAUREANO O QUAL FOI SUBMETIDO A RADIOTERAPIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/11/2017 | 250.00 | 00065186990434 | MARIA LENILDA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA PARA MINHA PESSOA DESTA CIDADE A SÃO PAULO, QUE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/11/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER OA PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 13/11/2017 | 40.00 | 00007842527423 | TERCIO MARCIO TAVARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 13/11/2017 | 40.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA , NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017. PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003493 | 13/11/2017 | 1600.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UMA PIRUA KOMBI DE PLACA MMN 9455-PB, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DOS SITIOS: SALGADO, JATOBÁ E MASSARANDUBA. ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003494 | 13/11/2017 | 1625.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA CLW 5676-SP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003495 | 13/11/2017 | 700.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYB-3160.PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA ATE A ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 13/11/2017 | 500.00 | 00059571470791 | Antonio Fernandes de Oliveira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OEZ.1684-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO CIPOAL ATE A ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003497 | 13/11/2017 | 1200.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DAQUELA LOCALIDADE NO VEICULO DE PLACA MNQ.6947, NO PERIODO DE 16/08 A 16/09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003498 | 13/11/2017 | 1000.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS.0918-PB, MODELO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DOS SITIOS LAGENS E PÃO DE AÇUCAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 13/11/2017 | 1000.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JSV 0677-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 13/11/2017 | 1234.00 | 19739934000178 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 13/11/2017 | 1795.50 | 19739934000178 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003504 | 13/11/2017 | 341.85 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 13/11/2017 | 1350.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM PARA ABRILHANTAR A SEMANA CULTURAL POR OCASIÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA NOS 06,07 E 11 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 13/11/2017 | 244.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A BANDA FANFARRA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 13/11/2017 | 510.00 | 00085515965434 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003515 | 13/11/2017 | 1782.60 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/11/2017 | 200.00 | 00008383692439 | LUIS ANTONIO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS EXTERNO NA ESCOLA JOÃO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 13/11/2017 | 700.00 | 00096512938453 | SAULO GONCALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS ENTRE AS DIVISAS DE BELEM/CAIÇARA, CAIÇARA/LOGRADOURO PERIMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 13/11/2017 | 105.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA VALDEMIR MIRANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003511 | 13/11/2017 | 3420.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE.3991, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003516 | 13/11/2017 | 1531.91 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003517 | 13/11/2017 | 2164.29 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO JHON DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003526 | 14/11/2017 | 360.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS, AO VEICULO JONH DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003523 | 14/11/2017 | 1937.87 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003524 | 14/11/2017 | 1790.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 14/11/2017 | 47.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAREIFA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 16/11/2017 | 300.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOS.0918-PB SENDO 01 CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A GUARABIRA, CONDUZINDO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003534 | 16/11/2017 | 6026.85 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003537 | 16/11/2017 | 100.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANTERNAS 803B PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003539 | 16/11/2017 | 245.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 16/11/2017 | 300.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 16/11/2017 | 900.00 | 00078962013487 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MOR-6822/PB, DA CAPITAL DO ESTADO ATE ESTA CIDADE E DESTA A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O GRUPO DE TEATRO TENDA PARA APRESENTAÇÃO NESTA MESMA (CIDADE) POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 16/11/2017 | 100.00 | 00004135044417 | ADRIANA ANSELMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DA LOCOMOÇÃO DE MINHA FILHA PROCEDENTE DO SITIO UMBURANA ATE A ESCOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003536 | 16/11/2017 | 900.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E BATATA DOCE ,DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003538 | 16/11/2017 | 180.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COENTRO , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 16/11/2017 | 12.10 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CORESPONDENCIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 16/11/2017 | 500.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102017 | 0003533 | 16/11/2017 | 200.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL. COM OBJETIVO DE ELABORAR, ACOMPANHAR EXERCUÇÕES DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS E ANDAMENTO E QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 16/11/2017 | 1000.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO) DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 16/11/2017 | 300.00 | 00010647265427 | JORGE SANTANA DA COSTA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMENTOS, POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 16/11/2017 | 400.00 | 00007598431477 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA RESPONSAVEL PELO ARTESANATO DE CROCHÊ COM AS MULHERES VINCULADAS AO GRUPO DE MULHERES DO PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 16/11/2017 | 250.00 | 00007235883413 | MAINNE SOUSA DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMENTOS, POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003543 | 17/11/2017 | 2763.82 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003544 | 17/11/2017 | 1021.17 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003545 | 17/11/2017 | 5104.63 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003546 | 17/11/2017 | 700.06 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 17/11/2017 | 1301.00 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIÃO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE FAIXA E ADESIVOS PARA O DIA DOS PROFESSORES E FAIXAS E MEDELHAS PARA O TORNEIO DE VOLEI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 17/11/2017 | 80.00 | 00003263909444 | EMANUEL MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS DIAS 08 E 13 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 17/11/2017 | 85.00 | 00009353919401 | NEIDE LEANDRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREIRA DA CASTA DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS PROGRAMA P.M.A.Q. - PROGRAMA DE MELHORIA DO A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 17/11/2017 | 1100.00 | 23727276000252 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DESTINADO AO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANAUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/11/2017 | 991.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTE DE COMBATE A DENGUE, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/11/2017 | 2364.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/11/2017 | 409.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU-CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/11/2017 | 21725.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF,SECRETARIA DE SAUDE/FUS,SECRETARIA DE SAUDE/ AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/11/2017 | 4938.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, NASF-CONTRATO, SECRETARIA DE SAUDE ASSESSOR/CARGO SECRETARIO E CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/11/2017 | 3.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFORÇO DO EMPENHO DE Nº 0003562 EM VIRTUDE DO VALOR A MENOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003570 | 20/11/2017 | 939.22 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO JUMPER DE PLACA NQI-6514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003571 | 20/11/2017 | 705.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 20/11/2017 | 90.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVÇOS (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) EFETUADOS NO VEICULO JUMPER NQI-6514 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/11/2017 | 40908.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB/MAGISTERIO 60% ,COMPETÊNCIA MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/11/2017 | 22263.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB/MANUTENÇÃO 40% ,COMPETÊNCIA MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/11/2017 | 165.00 | 00043159982491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003573 | 20/11/2017 | 523.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 20/11/2017 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE PARA EXECURÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/11/2017 | 646.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/11/2017 | 781.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSOR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/11/2017 | 3234.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/11/2017 | 200.00 | 00096517255400 | MARIA DO ROSARIO SOARES ANDRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU FILHO DE NOME LUIZ GABRIEL SOARES DE ANDRADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 20/11/2017 | 750.00 | 00010616423489 | HALISON AGUIAR RODRIGUES SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS AEREAS DE UM DRONE DAS ATIVIDADES SOCIAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 20/11/2017 | 591.00 | 19739934000178 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 20/11/2017 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 20/11/2017 | 1453.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/11/2017 | 14195.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AOS ENCARGOS PATRONAIS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO,ASSISTENCIA SOCIAL,INFRA-ESTRUTURA,DEPART. DO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA, FINANÇAS ( CARGO SECRETARIO) E SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 20/11/2017 | 100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO DE NUMERO 0003552, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 21/11/2017 | 300.00 | 00008356909708 | ANTONIO PAULO BRAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA INCIAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003577 | 21/11/2017 | 864.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS, AOS VEICULOS JONH DEERE E MASEY FERGUSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 21/11/2017 | 1000.00 | 00004970847401 | FABIO SALVADOR DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTIICO QUANDO NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 22/11/2017 | 2685.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTSAL, VOLEY E FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 22/11/2017 | 180.00 | 00008797264407 | JANIELSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA NO ANTIGO PRÉDIO DA ESCOLA DO SITIO VALENTIM PARA RECEPCIONAR A EQUIPE DO PSF III, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 22/11/2017 | 320.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO NA CAIXA D'AGUA DO PSF DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 22/11/2017 | 750.00 | 00010032997418 | JOSE JAMILTON DE OLIVEIRA | IMPÓRTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 22/11/2017 | 21204.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 22/11/2017 | 3153.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO,TERMINAL RODOVIARIO E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 22/11/2017 | 600.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER OA PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003581 | 22/11/2017 | 775.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER BROTHER REMANUFATURADO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILDIADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 22/11/2017 | 250.00 | 00058088571472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS DA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA PASSAGEM AERÉA PARA A MINHA FILHA DE NOME NAYELLE COSTA DE OLIVEIRA DE SAO PAULO-SP ATE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 22/11/2017 | 80.00 | 00005883395473 | MARIA ELIANE FERNANDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA COM PROCTOLOGISTA PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 22/11/2017 | 150.00 | 00005937103475 | GILVANETE ACENDINO DA SILVA GOMES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA MÉDICA VASCULAR POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 22/11/2017 | 254.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E OUTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 22/11/2017 | 170.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO, CENTRO COMERCIAL E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 22/11/2017 | 40.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO DIA DE 20 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 22/11/2017 | 105.00 | 00004130720457 | MARIA JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA NA ANTIGA ESCOLA DA LOCALIDADE DO SITIO VALENTIM PARA RECEPCIONAR A EQUIPE MÉDICA DO PSF - III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003590 | 22/11/2017 | 28.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003591 | 22/11/2017 | 36.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 23/11/2017 | 240.00 | 00005835793456 | EDVAN ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A JOÃO PESSOA E 01 CAIÇARA, NO VEICULO DE PLACA MOQ.2708.PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 23/11/2017 | 840.00 | 00009293667436 | NAYZE DE ALMEIDA MARREIROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS NO SISTEMA DO E-SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 23/11/2017 | 733.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003602 | 23/11/2017 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 23/11/2017 | 3378.99 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL.. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 23/11/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSFERÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 23/11/2017 | 200.00 | 00033363732805 | DEAMANTINO COSTA MODESTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE GESSEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL GERVÁSIO MAIA E NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 23/11/2017 | 800.00 | 00010171062400 | BISMARK DA SILVA AMARAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PROFESSOR, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOÃO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 23/11/2017 | 1750.00 | 00000802005918 | HC PNEUS S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS E FORD K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003598 | 23/11/2017 | 1100.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003599 | 23/11/2017 | 1790.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003604 | 23/11/2017 | 1879.50 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003605 | 23/11/2017 | 1785.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 24/11/2017 | 120.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA AÇÃO DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 24/11/2017 | 40.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 24/11/2017 | 120.00 | 00003232483496 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 24/11/2017 | 135.00 | 00007081764452 | LUCENILDA QUERINO DE MOURA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DO GRUPO DE XAXADO QUE SE APRESENTOU NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 24/11/2017 | 500.00 | 00003690242495 | MARIVALDO RAIMUNDO DOS ANJOS GONÇALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UIMA APRESENTAÇÃO COMO REPENTISTA REFERENTE AO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 24/11/2017 | 125.00 | 00015102050478 | JOSE FERREIRA DA COSTA | MPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 24/11/2017 | 140.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 24/11/2017 | 75.54 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO PELO CREDOR, NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 24/11/2017 | 600.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LNM.0767-RJ, PROCEDENTE DO SITIO NOGUEIRA PARA O HOSPITAL DE BELEM, CAIÇARA E JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 24/11/2017 | 40.00 | 00085516066468 | JOSETE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 24/11/2017 | 460.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ-1646-PB, SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 24/11/2017 | 280.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A BELÉM E 2 A GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA NNW-1838.PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 24/11/2017 | 16748.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0003624 | 27/11/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS , CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003623 | 27/11/2017 | 220.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 27/11/2017 | 410.00 | 00033792917491 | ABEMILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOF 8876-PB DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATÉ ESTA CIDADE CONDUZINDO PNEUS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/11/2017 | 300.00 | 00004713457418 | FRANCINALVA BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM CONSULTAS E MEDICAMENTOS PARA MINHA FILHA JOYCE THAYNARA N.SILVA, POR A MESMA SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003633 | 28/11/2017 | 718.51 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CITROEN DE PLACA QFL -7344 (CONSELHO TUTELAR), PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/11/2017 | 500.00 | 00008840640428 | Valeria Salvador da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE DANÇA, COM OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTES MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/11/2017 | 600.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE CAPOEIRA, COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/11/2017 | 600.00 | 00009043759430 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE EDUCAÇÃO FISICA COM O GRUPO DE IDOSOS "VIDA ATIVA" DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/11/2017 | 500.00 | 00010565885430 | JOELLINGTON ANDERSON SANTOS SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICIONEIRO RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE ESPORTE COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/11/2017 | 937.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADORA EM ENCONTROS SOBRE A TERCEIRA IDADE, NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/11/2017 | 937.00 | 00010957919409 | MARISTELA LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAL QUE INTEGRA A EQUIPE DE REFERENCIA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/11/2017 | 2000.00 | 00008608762412 | THAIS PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/11/2017 | 600.00 | 00070070984441 | MARIA VANESSA DA SILVA BORBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADORA EM REUNIÕES SOBRE A TERCEIRA IDADE COM O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/11/2017 | 600.00 | 00010265625467 | ALCILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/11/2017 | 600.00 | 00071234704439 | SAMARA KELLY CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE FACILITADORA EM REUNIÕES COM O GRUPO DE MULHERES DO PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/11/2017 | 80.00 | 00010519703421 | MARCIEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/11/2017 | 100.00 | 00010277857430 | AMANA CRISTINA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/11/2017 | 200.00 | 00008880640470 | FATIMA CASTILHO FARIAS E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DÁGUA DA CASA ONDE RESIDO, JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/11/2017 | 500.00 | 00081637713487 | MARIA VALDIZIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ÓCULOS E DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE DE MINHA PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003629 | 28/11/2017 | 1968.12 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGARDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003636 | 28/11/2017 | 1244.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003641 | 28/11/2017 | 1240.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AS MAQUINAS E TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102017 | 0003645 | 28/11/2017 | 1800.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFORÇO DO EMPENHO DE NUMERO 003533, EM VIRTUDE DE VALOR A MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/11/2017 | 400.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO PLACA QFJ.5135-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/11/2017 | 200.00 | 00080672353768 | LUIZ GONAZAGA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO BOMBEAMENTO DE DÁGUA PARA O CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUIÇÃO ( 10 CARRADAS ) A FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/11/2017 | 820.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003625 | 28/11/2017 | 500.00 | 00065187652400 | JOSE ADAILTON DE SOUZA GOMES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE,DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003637 | 28/11/2017 | 2896.97 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FORD KA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/11/2017 | 250.00 | 00008865269499 | JOSE CARLOS GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/11/2017 | 5.00 | 00085515965434 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFORÇO DO EMPENHO DE NUMERO 003509 EM VIRTUDE DE VALOR A MENOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/11/2017 | 3578.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003664 | 28/11/2017 | 1772.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS NOVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003665 | 28/11/2017 | 1958.77 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA OFD 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003666 | 28/11/2017 | 1892.48 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NQJ 5268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003667 | 28/11/2017 | 2299.91 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003668 | 28/11/2017 | 410.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003669 | 28/11/2017 | 2248.84 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003670 | 28/11/2017 | 497.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD KA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003671 | 28/11/2017 | 1900.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003672 | 28/11/2017 | 894.63 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADA AO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003626 | 28/11/2017 | 73.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003628 | 28/11/2017 | 3285.89 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FORD KA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003630 | 28/11/2017 | 318.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/11/2017 | 180.00 | 00004724413450 | EDIVALDO TOMAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO NO PREDIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003632 | 28/11/2017 | 1038.51 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADA A AMBULANCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003634 | 28/11/2017 | 3327.68 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003635 | 28/11/2017 | 2532.76 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO VAN NOI 6514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003638 | 28/11/2017 | 3019.55 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA VOLKSWAGEM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003639 | 28/11/2017 | 1677.17 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT DE PLACA QFG 4037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/11/2017 | 70.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/11/2017 | 100.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM SUPORTE KANTOFER ARTIC PARA TV LED 42', DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/11/2017 | 220.00 | 00075247577434 | PEDRO PORPINO DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, DESTA CIDADE A GUARABIRA E BELÉM, NO VEÍCULO DE PLACA MMW 6722PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/11/2017 | 225.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO DE PLACA MOE.1181.PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS MESMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/11/2017 | 260.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN 8642-PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA A CIDADE DE CAIÇARA E GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS, NAS MESMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003675 | 28/11/2017 | 5569.65 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/11/2017 | 21669.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANAUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/11/2017 | 4056.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DEMGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/11/2017 | 37251.55 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PROP.S.F - PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/11/2017 | 4199.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/11/2017 | 4970.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF-CONTRATO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/11/2017 | 2100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU-CONTRATO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/11/2017 | 480.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003692 | 29/11/2017 | 364.00 | 12221374000116 | MERCADINHO 2 AMIGOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/11/2017 | 668.50 | 19739934000178 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A AÇÕES DO NASF GRUPO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/11/2017 | 23994.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/11/2017 | 632.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA AVJ.7948.PB, DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003691 | 29/11/2017 | 7380.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO 8º PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE DE CAIÇARA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2017, CONFORME PREGÃO P. DE Nº.020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/11/2017 | 350.00 | 00010032997418 | JOSE JAMILTON DE OLIVEIRA | IMPÓRTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/11/2017 | 225.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DADOS, FORMATAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E INSTALAÇÃO DE APLICATIVO NO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/11/2017 | 705.60 | 00075247577434 | PEDRO PORPINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA JOSE ESTEVAM DE LIMA, LOCALIZADA NA TRAVESSA RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/11/2017 | 500.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTE ACOMPANHADAS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/11/2017 | 200.00 | 00070071053433 | ARTHUR EMANUEL COUTINHO DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO REGISTRO FOTOGRÁFICOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/11/2017 | 110.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO GRUPO VIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003693 | 29/11/2017 | 340.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003694 | 29/11/2017 | 690.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/11/2017 | 1700.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL MA ÁREA DE LICITAÇÃO PARA SER RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0003702 | 30/11/2017 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS CÍVEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/11/2017 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU FILHO DE NOME DAMIÃO LUIZ ALVES QUE O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROLÓGICA E PSIQUIÁTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/11/2017 | 7887.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOSPARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/11/2017 | 37.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DOC/TED. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/11/2017 | 6856.65 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SERETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/11/2017 | 1.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO PELO CREDOR, NA CONTA 283.141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/11/2017 | 1665.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MEDIANTE DÉBITO PELO CREDOR, NA CONTA 60.034-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/11/2017 | 10095.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SERETARIA DE FINANÇAS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/11/2017 | 394.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0003704 | 30/11/2017 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102017 | 0003708 | 30/11/2017 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE PROJETOS, EXECUÇÃO DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/11/2017 | 525.00 | 00008793334729 | JOSE IVANILDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CONSERTO DAS PORTAS DE ROLO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003725 | 30/11/2017 | 624.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARA 20 (1000/20) E PROTETOR ARO 20 DESTINADO, AO VEICULOS PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003726 | 30/11/2017 | 6840.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO, AO VEICULO PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/11/2017 | 4241.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00004975783444 | PRUDENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS SÃO MIGUEL, TIMBAUBA E CACHOEIRA ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00092922155404 | JOSENILDO VALERIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA, CIPOAL E BEIRA RIO ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREIRA DA COSTA DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 30/11/2017 | 1300.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONTÁBIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAIÇARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/11/2017 | 200.00 | 00008113677461 | DANIELLE FERNANDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMOÇÃO DA MINHA FILHA, ADYLLA GARIELE FERNANDES DOS SANTOS, PARA FREQUENTAR A ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/11/2017 | 500.00 | 00010594200407 | ANDRE FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/11/2017 | 893.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/11/2017 | 210.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/11/2017 | 1012.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/11/2017 | 716.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/11/2017 | 98.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/11/2017 | 12.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/11/2017 | 2893.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/11/2017 | 550.00 | 00071498133487 | LUIS ANTONIO DANTAS BEZERRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/11/2017 | 420.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGENS A JOÃO PESSOA , 02 A GUARABIRA E 01 A BELÉM, NO VEÍCULO DE PLACA MMR 7313PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/11/2017 | 115.00 | 00009548372401 | CARLOS ANDRE F. DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/11/2017 | 402.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/11/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/11/2017 | 1500.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONTRA PARTIDA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003734 | 04/12/2017 | 1240.84 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI 1832, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 04/12/2017 | 200.00 | 00006321329495 | ANA PAULA GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 04/12/2017 | 160.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOS.0918-/PB, DESTA CIDADE A MARI, CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SUA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 04/12/2017 | 160.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09,14,21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003747 | 04/12/2017 | 407.55 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FORMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 04/12/2017 | 1238.80 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 04/12/2017 | 100.00 | 00004135044417 | ADRIANA ANSELMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DA LOCOMOÇÃO DE MINHA FILHA PROCEDENTE DO SITIO UMBURANA ATE A ESCOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003731 | 04/12/2017 | 1927.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A CAÇAMBA PLACA NQE 3991, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003732 | 04/12/2017 | 1360.51 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CAMINHAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003733 | 04/12/2017 | 2005.33 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 04/12/2017 | 75.70 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 04/12/2017 | 510.00 | 00008794919496 | JOSEANO DA COSTA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR QUE MINISTROU O CAMPEONATO ESPORTIVO COM OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 04/12/2017 | 200.00 | 00007974334495 | JOEL RUFINO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE RECOMENDADO PELO MÉDICO PARA O MEU FILHO POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 04/12/2017 | 110.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 04/12/2017 | 1900.00 | 27044153000197 | ANGELICA DA SILVA MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS - 2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 04/12/2017 | 500.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS (LEITE ESPECIFICO) PARA A MINHA FILHA DE NOME KETILLYN VITORIA COSTA FELIPE DOS SANTOS, POR A MESMA SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 04/12/2017 | 408.00 | 00005944467401 | LUCIMARA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM PROFISSIONAL PARA AUXILIAR EM VIAGEM COM O GRUPO DE IDOSAS, ACOMPANHADAS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 04/12/2017 | 1125.00 | 00002745522485 | ANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DE IDOSAS, ACOMPANHADAS PELO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 04/12/2017 | 500.00 | 00005006470461 | ADILIO ARAÚJO COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA EZN.6350-SP, RELACIONADAS A BUSCA E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS VINCULADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 05/12/2017 | 1050.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 05/12/2017 | 133.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS PARTICPANTES DO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003752 | 05/12/2017 | 1268.60 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E ULTECILIOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA DA COSTA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003751 | 05/12/2017 | 2277.10 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 06/12/2017 | 240.00 | 00001939994470 | ELIEUDA FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMEPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS SEM PERNOITES, ´POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, NOS DIAS 03,07,13,17,20 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 06/12/2017 | 200.00 | 00007859599473 | MARIA DAS GRAÇAS AQUINO ALVES | IMPORTE QUE EMPEHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 08,16,22,24 E 28 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 06/12/2017 | 1150.00 | 00021916802400 | PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ENPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, PROCEDENTES DO SITIO NOGUEIRA ATE A CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZINDO O PACIENTE JOÃO JOAQUIM DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HEMOCENTRO, NO VEICULO DE PLACA MXQ.9439/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 06/12/2017 | 180.00 | 00002663784478 | PAULO SERGIO BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MPX-9458.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTE COM FRATURA EM MEMBRO SUPERIOR PARA O TRAUMA NAQELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003764 | 06/12/2017 | 191.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 06/12/2017 | 1160.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 06/12/2017 | 260.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA NQG.3926, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ( COM ESPERA) CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 06/12/2017 | 400.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MARGARIDA FERNANDES, NA LOCALIZADA DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003768 | 06/12/2017 | 961.04 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E ULTECILIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003769 | 06/12/2017 | 2084.60 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E ULTECILIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 06/12/2017 | 105.00 | 00085516406404 | IVAN DA SILVA VICENTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003763 | 06/12/2017 | 824.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NA BARRA DE TRAÇÃO E TORNO EM UMA TERMINAÇÃO DO TRATOR JOH DEERE E SOLDA NA RODA DIANTEIRA TROCA DO MANGOTE DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 06/12/2017 | 175.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇOES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003766 | 06/12/2017 | 434.77 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 06/12/2017 | 130.00 | 00003508462439 | SANDRA MARIA ROSENDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003767 | 06/12/2017 | 1782.40 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS ELÉTRICOS DESTINADOS A EXERCUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 07/12/2017 | 210.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 07/12/2017 | 880.00 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO SIMÕES DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADORA EM OFICINAS COM FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 07/12/2017 | 620.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA AVJ7948-PB, RELACIONADAS A BUSCA E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS VINCULADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 07/12/2017 | 260.00 | 00010292568452 | LUCIANO HENRIQUE FARIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE FOTÓGRAFO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 07/12/2017 | 600.00 | 00005909501429 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS EM PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇAO NO ESPAÇO FÍSICIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 07/12/2017 | 100.00 | 00004516187426 | MARIA DO LIVRAMENTO B.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O MEU FILHO DE NOME JOSÉ LUIS LIMA DE SOUZA DO SITIO MASSARANDUBA A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 07/12/2017 | 40.00 | 00007842527423 | TERCIO MARCIO TAVARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 07/12/2017 | 320.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO DA ESTADA DO SITIO CIPOAL A PARTE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 07/12/2017 | 600.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ASSESSORAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003782 | 07/12/2017 | 2000.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MTX-5870-PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UEPB, DA CIDADE GUARABIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 07/12/2017 | 80.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, SEM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS NOS DIAS 01 E 04 DE 2017 DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 07/12/2017 | 150.00 | 00010238694461 | ANA LARA CONSTANCIO DE MARINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO RADIADOR DO VEICULO ONIBUS I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 07/12/2017 | 40.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 07/12/2017 | 200.00 | 00002475353465 | EDMILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TELHADO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 07/12/2017 | 440.00 | 00010505301440 | ALEXSANDRO DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DOS TELHADOS DO CENTRO DE SAUDE E SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 07/12/2017 | 430.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PGJ-8367.PB, DESTA CIDADE A LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA (COM ESPERA), CONDUZINDO A EQUIPE ODONTOLOGICA PARA ATENDIMENTO NO PSF III, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003777 | 07/12/2017 | 312.80 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 07/12/2017 | 200.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SOCORRISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 07/12/2017 | 110.00 | 00040216926734 | AGENOR VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM COM ESPERA DESTA CIDADE A GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA NPX 5133-PB, CONDUZINDO O SENHOR ADELMO OLIVEIRA PESSOA PARA CONSULTA NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 07/12/2017 | 1470.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE A. FERNANDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNI.3312-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003790 | 07/12/2017 | 1100.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTO DE FECHO DE MOLAS E SIMILARES EFETUADOS NO VEICULO VAM PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/12/2017 | 522.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RSIDUOSHOSPITALARES EIRELI | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/12/2017 | 522.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RSIDUOSHOSPITALARES EIRELI | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/12/2017 | 522.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RSIDUOSHOSPITALARES EIRELI | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 11/12/2017 | 1500.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONTRA PARTIDA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 11/12/2017 | 160.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,04,06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003806 | 11/12/2017 | 789.75 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PÁGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003809 | 11/12/2017 | 775.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTO DO PNEU DO CARRO PEQUENO, LAVAGENS DAS AMBULANCIAS GRANDE, DO CARRO PEQUENO E DA VAM, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 11/12/2017 | 1900.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 11/12/2017 | 3500.00 | 22020470000150 | FT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS DE UROLOGIA REALIZADAS NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 11/12/2017 | 12664.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 11/12/2017 | 250.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMOÇÃO DOS MEUS FILHOS SAYONAR, WELLINGTON E ADNA RANIELE PARA FREQUENTAREM A ESCOLA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 11/12/2017 | 719.00 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE QUE PARTICIPOU DA ABERTURA DA EXPOSIÇÃO E DO CANGAÇO EM CAIÇARA NA SEMANA CULTURAL REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 11/12/2017 | 110.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA QUE PARTICIPARAM DE REUNIÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/12/2017 | 1820.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/12/2017 | 495.00 | 00002136974408 | ANTONIO MIRANDA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DRº. VALDEMI MIRANDA DA RUA MARIA BEZERRA DE LIMA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 11/12/2017 | 200.00 | 00080672353768 | LUIZ GONAZAGA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO BOMBEAMENTO DE DÁGUA PARA O CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUIÇÃO ( 10 CARRADAS ) A FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 11/12/2017 | 400.00 | 00080672353768 | LUIZ GONAZAGA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO BOMBEAMENTO DE DÁGUA PARA O CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUIÇÃO ( 20 CARRADAS ) A FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003805 | 11/12/2017 | 1610.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTOS DE PNEUS TRAZEIRO DO TRATOR, CONSERTOS NO PNEUS DIANTEIRO DO TRATOR, CONSERTOS DE PNEUS DO CAMINHAO PIPA, LAVAGENS DO TRATOR E DO CAMINHÃO 3/4, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 11/12/2017 | 105.00 | 00064515400487 | AURORA ALVES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 11/12/2017 | 105.00 | 00008711680490 | ANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRAÇA AO LADO DO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/12/2017 | 140.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGEns DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 01 E 06 DE DEZEMBRO DE 2017., COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 11/12/2017 | 261.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 11/12/2017 | 80.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 06 E 11 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/12/2017 | 200.00 | 00065187547453 | MARIA DO CARMO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS COM CONSULTAS E MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR MIM ENCONTAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 11/12/2017 | 305.00 | 00002455954498 | JOCELINO TOMAZ DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MINISTRANTE EM REUNIÕES OCUPACIONAIS COM AS IDOSAS ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 11/12/2017 | 143.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 11/12/2017 | 200.00 | 00005131612446 | MARIA EDILEUZA FERNANDES JUSTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 12/12/2017 | 1328.80 | 01441488000155 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO E QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADA AOS ALUNOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/12/2017 | 7887.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOSPARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13º. SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/12/2017 | 4685.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOSPARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13º. SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/12/2017 | 5106.65 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SERETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVA AO 13º. SALARIO S DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/12/2017 | 1500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SERETARIA DE AGRICULTURA/ASSESSOR, RELATIVA AO 13º. SALARIO S DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 12/12/2017 | 10095.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SERETARIA DE FINANÇAS, RELATIVA AO 13º. SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/12/2017 | 19394.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA 1910-0 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 12/12/2017 | 22000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, AO REFORÇO DO EMPENHO DE NUMERO 104, POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SERETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVAS AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 12/12/2017 | 1924.50 | 19739934000178 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 12/12/2017 | 1390.00 | 19739934000178 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003821 | 12/12/2017 | 591.50 | 12221374000116 | MERCADINHO 2 AMIGOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 12/12/2017 | 280.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS PROCEDENTE DOS SITIOS PITOMBAS E NOGUEIRA, NO VEICULO DE PLACA KGD-6901/PB, ATÉ AS CIDADES DE CAIÇARA E GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 12/12/2017 | 21589.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13º. SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANAUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 12/12/2017 | 4056.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13º. SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 12/12/2017 | 34929.88 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PROG. S.F. PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13º. SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 12/12/2017 | 4199.28 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13º. SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 12/12/2017 | 512.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AÇÕES E NOTIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 12/12/2017 | 1333.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 12/12/2017 | 2160.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AÇÕES E NOTIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003837 | 13/12/2017 | 1586.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 13/12/2017 | 200.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA OEV-3872.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA, CONDUZINDO O SENHOR SÉRGIO LUIS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 13/12/2017 | 310.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM REALIZANDO CURATIVOS EM PESSOAS ACAMADAS E DOMICILIADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 13/12/2017 | 200.00 | 00005006470461 | ADILIO ARAÚJO COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM (COM ESPERA) NO VEICULO DE PLACA EZN-6350/SP, PROCEDENTE DESTA CIDADE CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 13/12/2017 | 510.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO PSF-III, LOGALIZADO NO SITIO NOQUEIRA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 13/12/2017 | 400.00 | 00009690691465 | MAILSON MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS PROCEDENTES DESTA CIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS, NO VEICULO DE PLACA MOM.0608/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 13/12/2017 | 90.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA NPU-3051/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 13/12/2017 | 1000.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES A CIDADE CIRCUNVIZINHAS E A CAPITAL, NO VEICULO DE PLACA NNW 1838-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 13/12/2017 | 300.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS (COM ESPERA) DESTA CIDADE, SENDO 02 A GUARABIRA E 03 A BELÉM, NO VEICULO DE PLACA KJN-4518/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 13/12/2017 | 580.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE EXAME DO LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 13/12/2017 | 370.00 | 00010480261407 | RODRIGO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BELEM E GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA JFI 1267/DF, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS MESMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 13/12/2017 | 350.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA VISITAR AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NA NOTO DE PLACA OFC 8734-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 13/12/2017 | 160.00 | 00072694963404 | VANDA LUCIA DE LIMA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,05,08 E 13 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003853 | 13/12/2017 | 2000.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS , GELADEIRAS E FREEZES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003855 | 13/12/2017 | 1040.60 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 13/12/2017 | 310.00 | 00033792917491 | ABEMILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOF.8876/PB, PROCEDENTES DA CIDADE DE GUARABIRA ATE CAIÇARA CONDUZINDO PNEUS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 13/12/2017 | 750.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2 VIAGENS PROCEDENTES DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA E 01 A GUARABIRA (COM ESPERA), NO VEICULO DE PLACA QFY 4657/PB, CONDUZINDO A COORDENADORA PEDAGOGICA PARA FORMAÇÃO DO PNAIC E PACIENTES PARA CONSULTAE EXAMES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 13/12/2017 | 500.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 13/12/2017 | 700.00 | 00096512938453 | SAULO GONCALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS ENTRE AS DIVISAS DE BELEM/CAIÇARA, CAIÇARA/LOGRADOURO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 13/12/2017 | 1025.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TRATORISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 13/12/2017 | 900.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA PINTURA DOS MEIO FIO DAS RUAS PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 13/12/2017 | 695.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 13/12/2017 | 80.00 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05 E 12 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 13/12/2017 | 500.00 | 00079061460425 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECULTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0003848 | 13/12/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS , CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 13/12/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE OFICIO 460506 ENVIADO EM 12/122017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 13/12/2017 | 855.00 | 00048474037468 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE DOCES ARTESANAIS COM O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELOS PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 13/12/2017 | 507.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TRAJES ESPECIFICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE IDOSAS "VIDA ATIVA", ACOMPANHADOS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 13/12/2017 | 171.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, NA MOTO DE PLACA OFC 8734/PB, CONDUZINDO PESSOAS DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 14/12/2017 | 13872.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INFRA-ESTRUTURA, MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA, SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE FINANÇAS SECRETARIO E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 14/12/2017 | 120.00 | 00012588391486 | DANNIELY CARLA PORPINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE ENDOSCOPIA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 14/12/2017 | 100.00 | 00013196908402 | ARIELSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 14/12/2017 | 937.00 | 00012739204493 | JOSE EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM PASSEIO CULTURAL EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/12/2017 | 560.00 | 00008608762412 | THAIS PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DOS RESPONSAVEIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA CIDADE DE JOAO PESSOA.PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 14/12/2017 | 1838.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 14/12/2017 | 4015.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICO) E ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 14/12/2017 | 200.00 | 00004205443480 | FABIO DUTRA CAVALCANTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VINHETAS, REFERENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003889 | 14/12/2017 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 14/12/2017 | 260.00 | 00010373444486 | LEONARDO SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 14/12/2017 | 40969.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB/MAGISTERIO 60% ,COMPETÊNCIA MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 14/12/2017 | 22004.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB/MANTENÇÃO 40% ,COMPETÊNCIA MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 14/12/2017 | 1000.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JSV 0677-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 14/12/2017 | 600.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VII CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003866 | 14/12/2017 | 64.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003867 | 14/12/2017 | 791.26 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003868 | 14/12/2017 | 747.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 14/12/2017 | 2505.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU E SAMU-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANAUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 14/12/2017 | 892.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 14/12/2017 | 21684.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE/FUS, PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, SECRETARIA DE SAUDE ASSESSOR E SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 14/12/2017 | 40.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA OGC-2848.PB DESTA CIDADE A BELÉM, CONDUZINDO A SENHORA LINDALVA SOARES DA CRUZ PARA CONSULTA NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 14/12/2017 | 380.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOH.32222-PB, PROCEDENTES DO SITIO SANTA TEREZINHA COM ESPERA PARA A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 14/12/2017 | 110.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MNV-3068/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 14/12/2017 | 580.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LNM.0767-RJ, PROCEDENTE DO SITIO NOGUEIRA PARA O HOSPITAL DE BELEM, CAIÇARA E JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 14/12/2017 | 3000.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS DE BAIXA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 14/12/2017 | 140.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 15/12/2017 | 90.00 | 00071498133487 | LUIS ANTONIO DANTAS BEZERRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA JPS.1343, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003894 | 15/12/2017 | 1060.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ÔNIBUS GRANDE E PEQUENOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 15/12/2017 | 600.00 | 00000759891400 | JALMIR DA SILVA ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E SHOW NA FESTA DOS CONCLUINTES DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412017 | 0003898 | 15/12/2017 | 30000.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM. TV 42 POLEGADAS, COMPUTADOR DE MESA E OUTROS, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO GERVASIO MAIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 15/12/2017 | 1000.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO) DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 15/12/2017 | 400.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MARCENARIA NA RECUPERAÇÃO DE MOVEIS, NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 15/12/2017 | 156.80 | 00003507682427 | NIELMA CARLA DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSEA EM MINHA FILHA LUIZYANE LETICIA DA SILVA SOUZA POR A MESMA SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 15/12/2017 | 1300.00 | 12329619000123 | ALMERINDA LIMA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS DO PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 15/12/2017 | 300.00 | 00010616423489 | HALISON AGUIAR RODRIGUES SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 15/12/2017 | 600.00 | 00087655284415 | ALDAIZA MARIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROFISSIONAL QUE MINISTROU A OFICINA DE ARTESANATO COM AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DO PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 18/12/2017 | 1500.00 | 00000908274491 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA COLOCAR VEICULOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 18/12/2017 | 350.00 | 15815011000105 | VERONICA ADELAIDE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TRIPLO ITATIAIA CRIATIVA, DESTINADO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISABEL MARIA DA CONCEIÇAO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003907 | 18/12/2017 | 700.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYB-3160.PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA ATE A ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003909 | 18/12/2017 | 1600.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UMA PIRUA KOMBI DE PLACA MMN 9455-PB, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DOS SITIOS: SALGADO, JATOBÁ E MASSARANDUBA. ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003911 | 18/12/2017 | 1000.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS.0918-PB, MODELO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DOS SITIOS LAGENS E PÃO DE AÇUCAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003914 | 18/12/2017 | 1625.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA CLW 5676-SP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 18/12/2017 | 80.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 18/12/2017 | 3013.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 18/12/2017 | 3329.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 18/12/2017 | 320.00 | 00003504823496 | JOSE JAMILTON ROCHA DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 04, 07, 11 E 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003908 | 18/12/2017 | 79.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AÇÕES NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 18/12/2017 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 18/12/2017 | 1093.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/12/2017 | 923.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NUCLEO DE APOIO A FAMILIA NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003920 | 19/12/2017 | 370.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003921 | 19/12/2017 | 461.66 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 19/12/2017 | 3280.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM SERVIDOR LENOVO INTEL CORE I5/8GB/1TB, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 19/12/2017 | 160.00 | 00002231936402 | LUIS HENRIQUE CORDEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VAIGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 18 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 19/12/2017 | 900.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 19/12/2017 | 200.00 | 00008113677461 | DANIELLE FERNANDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMOÇÃO DA MINHA FILHA, ADYLLA GARIELE FERNANDES DOS SANTOS, PARA FREQUENTAR A ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 19/12/2017 | 100.00 | 00004135044417 | ADRIANA ANSELMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DA LOCOMOÇÃO DE MINHA FILHA PROCEDENTE DO SITIO UMBURANA ATE A ESCOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 19/12/2017 | 500.00 | 00059571470791 | Antonio Fernandes de Oliveira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OEZ.1684-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO CIPOAL ATE A ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003924 | 19/12/2017 | 4206.92 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 19/12/2017 | 1230.00 | 00000835990451 | SEBASTIAO EUGENIO DE OLIVIERA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS DE COLONOSCOPIA E TOMOGRAFIA PARA O TRATAMENTO ONCOLÓGICO POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 19/12/2017 | 110.00 | 00063172097404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 19/12/2017 | 850.00 | 00008608762412 | THAIS PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA NOVA EQUUIPE DE VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO EM HORÁRIO EXTRA DAS ATIVIDADES JÁ DESEMPENHADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 19/12/2017 | 650.00 | 00010957919409 | MARISTELA LUIZ DA SILVA | ,IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PROFISSIONAL EM OUTRO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM TEMPO DETERMINADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003938 | 20/12/2017 | 3920.48 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | MPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003939 | 20/12/2017 | 2801.00 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | MPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003940 | 20/12/2017 | 2297.75 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | MPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/12/2017 | 300.00 | 07656704000166 | J A P METAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 MANGUEIRA DE INCENDIO DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 20/12/2017 | 190.00 | 00082690570459 | JOSE HELIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA RIO BRANCO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/12/2017 | 1430.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA PINTURA DOS MEIO FIO DE TODAS AS RUAS PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/12/2017 | 1090.00 | 00006457459447 | IRANILSON ISIDIO DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA AV. RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/12/2017 | 160.00 | 00004049674424 | SIMONE AMORIM DE VERAS PESSOA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 40 CAIXAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DOS CONCLUINTES DA ESCOLA JOÃO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/12/2017 | 120.00 | 00005749986403 | ADALGISA DA COSTA SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE, POR OCASSIÃO DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 15 E 18 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/12/2017 | 130.00 | 00002455954498 | JOCELINO TOMAZ DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE FOTOS, POR OCASIÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/12/2017 | 250.00 | 00007502904476 | JOSE ADALBERTO DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/12/2017 | 250.00 | 00008865269499 | JOSE CARLOS GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/12/2017 | 150.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/12/2017 | 105.00 | 00006300257460 | LUCIANE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREIRA DA COSTA DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/12/2017 | 2056.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 20/12/2017 | 2.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 20/12/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/12/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER OA PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/12/2017 | 280.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA E UMA GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA JSV 0677/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 20/12/2017 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/12/2017 | 715.00 | 00003508863425 | TEREZA CRISTINA DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/12/2017 | 450.00 | 00005964262406 | GILVANDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DA AMBULANCIA DE PLACA QFG.2673.PB E DO VEICULO GOL DE PLACA OFF.7572-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 21/12/2017 | 720.00 | 00085515965434 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO ELETRÍCISTA NA REVISÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL E DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 21/12/2017 | 720.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | IMPORTE QUE EMPEMHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE COM ANIMAIS DE MÉDIO PORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003960 | 21/12/2017 | 188.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003962 | 21/12/2017 | 134.80 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 21/12/2017 | 80.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES DESTA CIDADE A GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 11 E 18 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 21/12/2017 | 360.00 | 00009054893494 | WEVERTON PEREIRA FONSECA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SOLDAGEM E CONSERTO NO PORTÃO LATERAL DO PSF - III LOCALIZADO NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 21/12/2017 | 740.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS, SENDO 03 DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO,E 01 A CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MOE 1181-PB, COM ESPERA, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 21/12/2017 | 1200.00 | 00010253616441 | MATEUS GONÇALVES VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS REFERENTE A PALESTRA E APOIO NO EVENTO DESTINADO À SAÚDE DO HOMEM (NOVEMBRO AZUL) COM O OBJETIVO DE ORIENTAÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CANCER DE PRÓSTATA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 21/12/2017 | 180.00 | 00004061460471 | JOSE MOISES FLORENCIO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE JIU-JUTSU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 21/12/2017 | 120.00 | 00085515450434 | MARIA LUCIENE FLORIANO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 13 E 18 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 21/12/2017 | 3631.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO,TERMINAL RODOVIARIO, ALMOXARIFADO E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 21/12/2017 | 22066.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/12/2017 | 560.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNCECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 21/12/2017 | 444.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E OUTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 21/12/2017 | 47.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO, E OUTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003971 | 22/12/2017 | 1107.45 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS USUARIOS QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003967 | 22/12/2017 | 1979.50 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003969 | 22/12/2017 | 1925.30 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132017 | 0003970 | 22/12/2017 | 35000.00 | 12571808000108 | ACONCHEGO EDICOES MUSICAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM SHOW ARTISTISCO PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA COM NANDO CORDEL NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2018 NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 22/12/2017 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003968 | 22/12/2017 | 3208.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003974 | 26/12/2017 | 2114.30 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003976 | 26/12/2017 | 853.60 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MASTER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003977 | 26/12/2017 | 1861.83 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 26/12/2017 | 550.00 | 00071498133487 | LUIS ANTONIO DANTAS BEZERRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 26/12/2017 | 293.00 | 15033837000104 | VANESSA TAIS DE SOUSA SILVA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 26/12/2017 | 500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE NOTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 26/12/2017 | 99.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIAS, DESTINADAS AOS TELEFONES SEM FIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 26/12/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE OFICIO 4621179 ENVIADO EM 26/12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 26/12/2017 | 81.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 26/12/2017 | 700.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOS.0918-PB, SENDO 03 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 26/12/2017 | 7.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003975 | 26/12/2017 | 2654.99 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO VOLARE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 26/12/2017 | 770.00 | 00007525674892 | JOSE DE ALENCAR FELIPE DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICA POR OCASIÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 26/12/2017 | 330.51 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHAO CENTRAL, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NOS DIA 04 E 05 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 26/12/2017 | 240.00 | 00006388933483 | DIMAS BENTO FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,18 E 20 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINI BÁSICO - RECURSOS F.N.D.E. - OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003993 | 26/12/2017 | 2816.32 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS EMEF ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO, EMEF NEUZA FIRMINO BEZERRA E EMEF FRANCISCA DE FÁTIMA LOPES QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 26/12/2017 | 617.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO CENTRAL DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 26/12/2017 | 1300.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONTÁBIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAIÇARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 26/12/2017 | 1000.00 | 00092922155404 | JOSENILDO VALERIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA, CIPOAL E BEIRA RIO ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREIRA DA COSTA DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 26/12/2017 | 1000.00 | 00004975783444 | PRUDENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS SÃO MIGUEL, TIMBAUBA E CACHOEIRA ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 26/12/2017 | 260.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS (COM ESPERA) NO VEICULO DE PLACA NQG.3926, SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A GUARABIRA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 26/12/2017 | 320.00 | 00070207605467 | ERICA CARDOZO RAMOS DA CUNHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COVER ACÚSTICO EM EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003973 | 26/12/2017 | 1833.30 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003978 | 26/12/2017 | 1391.67 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 26/12/2017 | 450.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA POLDAGEM DE ÁRVORES DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 26/12/2017 | 410.00 | 00080672353768 | LUIZ GONAZAGA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO BOMBEAMENTO DE DÁGUA PARA O CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUIÇÃO ( 20 CARRADAS ) A FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102017 | 0003999 | 26/12/2017 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE PROJETOS, EXECUÇÃO DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003972 | 26/12/2017 | 1341.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | MPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( TINTA REFIL E OUTRO), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL, SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 26/12/2017 | 150.18 | 00001365048411 | LUCILENE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/12/2017 | 100.00 | 00010129605441 | MARCIANE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DA CASA ONDE RESIDO, JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 26/12/2017 | 100.00 | 00006316683499 | SIMONEIDE RODRIGUES DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 26/12/2017 | 210.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0003997 | 26/12/2017 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS CÍVEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0004002 | 26/12/2017 | 1700.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL MA ÁREA DE LICITAÇÃO PARA SER RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/12/2017 | 600.00 | 00010265625467 | ALCILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 27/12/2017 | 500.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO RESPONSÁVEL PELAS OFICINAS DE MÚSICA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 27/12/2017 | 400.00 | 00070071053433 | ARTHUR EMANUEL COUTINHO DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO REGISTRO FOTOGRÁFICOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 27/12/2017 | 937.00 | 00009327640454 | AMANDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHOU O GRUPO DE MULHERES (PAIF) DO ZUMBA A UMA VIAGAEM REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 27/12/2017 | 937.00 | 00010957919409 | MARISTELA LUIZ DA SILVA | ,IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL QUE INTEGRA A EQUIPE DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 27/12/2017 | 500.00 | 00008840640428 | Valeria Salvador da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE DANÇA, COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTES MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 27/12/2017 | 600.00 | 00071234704439 | SAMARA KELLY CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇAS FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/12/2017 | 600.00 | 00070070984441 | MARIA VANESSA DA SILVA BORBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 27/12/2017 | 450.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA AVJ7948-PB, RELACIONADAS A BUSCA E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS VINCULADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/12/2017 | 200.00 | 00065187547453 | MARIA DO CARMO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS COM CONSULTAS E MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR MIM ENCONTAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/12/2017 | 500.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2017 COM OS GRUPOS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004019 | 27/12/2017 | 300.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/12/2017 | 1380.00 | 00002745522485 | ANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E OS GRUPOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/12/2017 | 700.00 | 00010616423489 | HALISON AGUIAR RODRIGUES SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGENS DO ENCERRAMENTO SEMESTRAL DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/12/2017 | 800.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE CAPOEIRA, COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 27/12/2017 | 937.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADORA EM ENCONTROS SOBRE A TERCEIRA IDADE, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 27/12/2017 | 500.00 | 00010565885430 | JOELLINGTON ANDERSON SANTOS SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICIONEIRO RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE ESPORTE COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/12/2017 | 600.00 | 00009043759430 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE EDUCAÇÃO FISICA COM O GRUPO DE IDOSOS "VIDA ATIVA" DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/12/2017 | 500.00 | 00070071189416 | ANDERTON THOMAS GUEDES MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES SEMANIS DO GRUPO DE IDOSAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/12/2017 | 2000.00 | 00008608762412 | THAIS PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 27/12/2017 | 260.00 | 00065186095400 | MARIA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/12/2017 | 320.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICA, PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004063 | 27/12/2017 | 754.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CITROEN DE PLACA QFL -7344 (CONSELHO TUTELAR), PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/12/2017 | 400.00 | 00010616423489 | HALISON AGUIAR RODRIGUES SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGENS DO ENCERRAMENTO SEMESTRAL DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO REFORÇO DO EMPENNHO DE NÚMERO 0004022, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004055 | 27/12/2017 | 1594.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CAÇAMBA PLACA NQE 3991 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004056 | 27/12/2017 | 2735.99 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004057 | 27/12/2017 | 1780.19 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHÃO DE PLACA QFT.8216 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004058 | 27/12/2017 | 1072.61 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC.1626 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004059 | 27/12/2017 | 1517.67 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OUTRO, DESTINADO AO VEICULO TRATOR JHON DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004060 | 27/12/2017 | 995.63 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO NIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004061 | 27/12/2017 | 5210.94 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA QFA.0309 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004062 | 27/12/2017 | 1739.28 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO JEEP RENEGADE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004035 | 27/12/2017 | 725.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500 DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6613, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004036 | 27/12/2017 | 803.21 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500 DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 8710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004037 | 27/12/2017 | 1910.52 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-100 DESTINADO AO ONIBUS NOVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004038 | 27/12/2017 | 1102.83 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO MICRO ONIBUS PLACA OGE 5429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004039 | 27/12/2017 | 1254.29 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500 DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ.5268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004040 | 27/12/2017 | 966.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004041 | 27/12/2017 | 2299.12 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S.10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004042 | 27/12/2017 | 2850.87 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S.500 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004054 | 27/12/2017 | 187.06 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULOS MOTOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/12/2017 | 1321.50 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/12/2017 | 510.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PGJ-8367.PB, DESTA CIDADE A LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA (COM ESPERA), CONDUZINDO A EQUIPE ODONTOLOGICA PARA ATENDIMENTO NO PSF III E UMA VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/12/2017 | 1114.00 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004034 | 27/12/2017 | 1500.13 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA SAMU DE PLACA OFB 8488, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004044 | 27/12/2017 | 4211.18 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ONDONTOLÓGICO PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004047 | 27/12/2017 | 2302.59 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT QFG 4037 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004048 | 27/12/2017 | 2507.03 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG 2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004049 | 27/12/2017 | 3187.99 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004050 | 27/12/2017 | 267.36 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MOTO DE PLACA OGG 0987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004051 | 27/12/2017 | 2584.89 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA NOI 6514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004052 | 27/12/2017 | 1672.99 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004053 | 27/12/2017 | 2673.82 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FORD KA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/12/2017 | 98.92 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/12/2017 | 211.35 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/12/2017 | 1016.66 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/12/2017 | 897.39 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 27/12/2017 | 68.07 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 27/12/2017 | 12.81 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/12/2017 | 28423.44 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/12/2017 | 16915.82 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/12/2017 | 7963.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF RELATIVO AO 13º. SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/12/2017 | 4920.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 13º. SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/12/2017 | 958.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO 13º. SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/12/2017 | 9778.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ASSESSOR/ FUS E SECRETARIO DE SAUDE, RELATIVO AO 13º. SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004089 | 28/12/2017 | 2507.90 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBNA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/12/2017 | 3001.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E OUTROS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/12/2017 | 495.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SAMU DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004097 | 28/12/2017 | 4180.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | MPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 K KG, DE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/12/2017 | 21476.58 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANAUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/12/2017 | 4056.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/12/2017 | 36371.55 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PROG. S.F. - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/12/2017 | 4399.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/12/2017 | 4850.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF-CONTRATO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/12/2017 | 9567.55 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/12/2017 | 2340.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU-CONTRATO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/12/2017 | 45980.03 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/12/2017 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 28/12/2017 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ASSESSOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/12/2017 | 8000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/12/2017 | 248.44 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004126 | 28/12/2017 | 3112.77 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FORD KA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANAUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/12/2017 | 924.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE, RELATIVO AO 13º. SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/12/2017 | 2242.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE E SAMU, RELATIVO AO 13º. SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/12/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/12/2017 | 600.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE E 07 COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,06,11,15,19,20,26 E 28 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/12/2017 | 280.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, NOS DIAS 07,13,20 E 28 DE DEZEMBRO DE 2017, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/12/2017 | 22107.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB/MANTENÇÃO 40% ,COMPETÊNCIA RELATIVA AO 13º. SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/12/2017 | 43728.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB/MAGISTERIO 60% ,COMPETÊNCIA RELATIVA AO 13º. SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/12/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART - DAS BARRACAS DA FESTA DE SANTOS REIS, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/12/2017 | 2500.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | MPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO COM 02 HORAS DE DURAÇÃO NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2018, POR OCASIÃO DAS FESTAS DE SANTOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/12/2017 | 8438.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | REMUNERAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/12/2017 | 72345.87 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, AO REFORÇO DO EMPENHO DE NUMERO 000124 POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO/ FUNDEB - , RELATIVAS AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FINANCIAMENTO FUNDEB - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/12/2017 | 15413.86 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, AO REFORÇO DO EMPENHO DE NUMERO 000101 POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO FUNDEB - , RELATIVAS AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - RECURSOS R.R.I - + TRANSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004132 | 28/12/2017 | 1200.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DAQUELA LOCALIDADE NO VEICULO DE PLACA MNQ.6947. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/12/2017 | 3250.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/12/2017 | 320.00 | 00003063782483 | IRINEIDE DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DESTINADAS AO PAVILHAO CENTRAL DESTA CIDADE POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS NOS DIAS 04,05, E 06 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/12/2017 | 1430.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONCLUSÃO DOS MEUS SERVIÇOS NA PINTURA DOS MEIO FIO DAS RUAS PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/12/2017 | 820.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/12/2017 | 820.00 | 00006457459447 | IRANILSON ISIDIO DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS BOCAS DE LOBO DAS GELERIAS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/12/2017 | 310.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DA RUA JOAO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004073 | 28/12/2017 | 8200.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO 9º PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE DE CAIÇARA, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2017, CONFORME PREGÃO P. DE Nº.020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/12/2017 | 3606.75 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL.. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/12/2017 | 280.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 13 E 27 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/12/2017 | 1.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRUBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/12/2017 | 2521.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/12/2017 | 10445.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, AO REFORÇO DO EMPENHO DE NUMERO 000118, POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVAS AO PEREIODO DE JANEIRO A 13º. SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/12/2017 | 455.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA 60034-0 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/12/2017 | 581.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO/ASSESSORES, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/12/2017 | 2200.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE , COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/12/2017 | 10700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, AO REFORÇO DO EMPENHO DE NUMERO 000112 POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAAEMNTO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004072 | 28/12/2017 | 345.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DOC/TED. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/12/2017 | 7887.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOSPARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DOC/TED. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/12/2017 | 47.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DOC/TED. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/12/2017 | 2785.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS AO REFORÇO DO EMPENHO DE NUMERO 000110 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 28/12/2017 | 13397.95 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 28/12/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DOC/TED. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/12/2017 | 107.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DOC/TED. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DOC/TED. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/12/2017 | 160.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DOC/TED. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/12/2017 | 1163.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º. SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/12/2017 | 14297.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INFRA-ESTRUTURA, MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA, SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE FINANÇAS SECRETARIO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE AGRICULTURA/ ASSESSOR, RELATIVO AO 13º. SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/12/2017 | 3290.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PÉLO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE ÀO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024